BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Transkripsi

1 BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3.1 Tinjauan Organisasi Informasi tentang sistem yang sedang berjalan pada PT. Permata Finance Indonesia saat ini sangat penting dalam proses perancangan sistem yang akan dibuat. Dengan adanya informasi tersebut maka akan dapat diketahui sejauh mana sistem yang berjalan saat ini, apakah sudah dapat memenuhi kebutuhan dan kebutuhan apa saja yang diinginkan namun belum bisa ditangani oleh sistem yang sedang berjalan saat ini. Analisa sistem informasi akan membantu dalam mengetahui informasi tentang sistem yang ada saat ini. Dengan adanya analisa sistem tersebut, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kebutuhan yang telah ditangani oleh sistem yang sudah ada saat ini dan bagaimana agar kebutuhan yang belum dapat dipenuhi dapat diberikan solusinya dan diterapkan dalam tahap perancangan sistem Sejarah Perusahaan PT. Permata Finance Indonesia merupakan perusahaan multi finance yang berdiri pada 14 November Sebagai perusahaan multi finance, PT. Permata Finance Indonesia bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor. PT. Permata Finance Indonesia memiliki kantor pusat yang beralamat di Jl.Kesehatan Raya No. 22 Tanah Abang II Gedung Waringin Group lantai 3. PT. Permata Finance Indonesia memiliki 34 cabang yang tersebar di beberapa daerah, 5 cabang di Kalimantan, 6 cabang di Sulawesi, 5 cabang di Jawa Tengah dan 12 cabang di wilayah Jatabek dan Jawa Barat. PT. Permata Finance Indonesia merupakan perusahaan swasta yang mengembangkan pembiayaan kendaraan bermotor bekas baik roda dua maupun roda empat yang di naungi oleh departemen Otoritas Jasa Keuangan. 73

2 74 PT. Permata Finance Indonesia menyebar di segala daerah yang mana semua daerah tersebut dibawahi oleh cabang, Setiap cabang memiliki beberapa posko yang tersebar di masing masing wilayah dimana cabang tersebut berada dan masing masing posko memiliki beberapa pos sales guna memfasilitasi pelanggan yang berdomisili di wilayah-wilayah yang lingkupnya lebih kecil. Satu dari sekian banyak keberhasilan PT. Permata Finance Indonesia yang paling signifikan adalah keberhasilan dalam menyelesaikan implementasi pada sistem pembiayaan kendaraan. Saat ini PT. Permata Finance Indonesia hanya memberikan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua saja. Setelah melakukan investasi awal untuk segera mengkonsolidasikan kedalam sistem yang terbaik, PT. Permata Finance Indonesia melaksanakan sebuah program pembiayaan kendaraan dengan melakukan promosipromosi kebeberapa daerah dan beberapa iklan di koran sampai program tersebut menyebar ke beberapa penjuru daerah secara nasional sampai pada akhirnya PT. Permata Finance Indonesia mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan customer yang sangat agresif Visi dan Misi Visi Menjadi perusahaan multi finance yang profesional, sehat dan profitable Misi Menjadi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan mitra kerja. - Memberikan kemudahan kepada konsumen untuk melakukan pembayaran di seluruh cabang maupun outlet permata yang tersebar di seluruh indonesia. - Mampu memberikan pelayanan kredit yang cepat dan berkualitas.

3 75 Menjadi perusahaan yang memberikan nilai tambah investasi kepada shareholders. Mampu memberikan nilai lebih kepada pemangku kepentingan (Stakeholders). Mampu memberikan kesejahteraan bagi karyawan. - Memberikan jaminan kesehatan, life dan PA kepada seluruh karyawan. - Memberikan reward bagi yang berprestasi. Mampu menjadi multi finance yang terbaik dan terdepan Struktur Organisasi Struktur Organisasi Cabang Regional Marketing Manager Regional Operational Manager Branch Marketing Manager Branch Operational Manager Adm Scoring Supervisor Officer KORWIL BUSER Supervisor ADM Account Officer Customer Service Collector Staff ADM Staff Accounting Staff Treasury Staff Legal Kasir Janitor Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Cabang Jobdesk Branch Marketing Manager - Memberikan persetujuan kredit. Supervisor Officer - Memberikan persetujuan kredit. - Melakukan survei ulang kepada calon nasabah jika nilai kelayakan antara Adm Scoring - Melakukan perhitungan kelayakan nasabah. - Memeriksa berkas kelengkapan data.

4 76 - Mencetak foto rumah. Account Officer (Surveyor) - Melakukan survei laparan terhadap calon nasabah Customer Service (CS) - Menjelaskan produk pinjaman kepada calon nasabah. - Menerima dan memeriksa berkas kelengkapan data dari calon nasabah. - Melakukan input data pencairan. - Menyerahkan uang pencairan kepada konsumen Analisa Sistem Berjalan Analisa sistem berjalan perlu untuk dilakukan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memahami proses bisnis yang telah ada agar dapat menentukan ruang lingkup perancangan sistem. Uraian Proses Sistem Pencairan Data yang sudah ada Calon nasabah datang ke kantor cabang kemudian menemui Customer Service (CS). CS akan menjelaskan tentang produk dari PT. Permata Finance Indonesia. Penjelasan tentang produk tersebut contohnya adalah jenis kendaraan apa saja yang dapat dicover, tahun kendaraan, berapakah nilai pinjaman yang dapat diterima oleh calon nasabah sesuai dengan kendaraan yang dipunyai. Setelah calon nasabah mendapat penjelasan kemudian CS akan meminta data nama, alamat, notelp. CS akan memberikan data tersebut kepada supervisor officer dan kemudian supervisor officer akan memilih surveyor (account officer) untuk melakukan survei ke tempat tinggal calon nasabah. Surveyor melakukan survei ke tempat tinggal calon nasabah dan melakukan wawancara. Selain itu surveyor akan mengambil gambar rumah. Setelah proses survei selesai kemudian surveyor akan kembali ke kantor dan menyerahkan berkas kelengkapan data dan hasil survey kepada adm scoring. Adm scoring akan melakukaan perhitungan scoring (perhitungan kelayakan nasabah) menggunakan aplikasi score

5 77 calculator. Adm scoring akan memberitahukan kepada CS untuk menginformasikan kepada nasabah mengenai permohonan kredit calon nasabah tersebut. Apabila nilai score <=3,5 maka permohonan ditolak, nilai score >3,5 - <5 maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh SPV dan BMM, nilai score > 5 maka permohonan diterima dan calon nasabah akan diberitahukan untuk datang ke kantor cabang. Setelah adm scoring mengecek kelengkapan data kemudian berkas akan disatukan dengan form hasil scoring serta cetakan foto rumah, kendaraan dan tempat usaha jika wirausaha. Berkas yang telah disatukan tersebut kemudian diberikan kepada supervisor officer untuk dicek dan approval pada berkas. Setelah supervisor officer melakukan approval selanjutnya berkas tersebut masuk ke BMM untuk dicek dan approval. Sesudah berkas telah di approve oleh BMM selanjutnya CS akan melakukan input data pencairan. Data-data yang diinput hanya seputar data nasabah, data kendaraan dan data fasilitas kredit. Setelah data pencairan diinput CS akan langsung mencetak form pencairan dan kemudian form pencairan tersebut akan diserahkan kebagian finance untuk pengambilan uang tunai. Bagian finance akan mengecek kesesuaian nilai yang ada pada form pencairan dengan uang yang akan diserahkan. Bagian finance akan menyerahkan uang tunai sesuai dengan nilai pencairan kepada CS dan setelah itu CS akan memberikan uang tunai tersebut kepada nasabah. Berikut adalah diagram konseptual dari uraian proses di atas (gambar 3.2) dan untuk lebih detail mengenai proses bisnisnya dapat digambarkan melalui activity diagram (gambar 3.3).

6 78 Diagram Konseptual Sistem Berjalan CALON NASABAH 5 1 Calon nasabah diberitahukan untuk datang ke kantor Nilai Scoring >= 5 Uang Cash (Diterima) 7. Memberitahukan hasil scoring Menyerahkan data hasil survey 4. melakukan survey ke tempat tinggal calon nasabah 1. Calon nasabah menemui CS cabang Berkas hasil scoring dan berkas kelengkapan data ADM SCORING 6.1 Menghitung scoring nasabah 6.2 Mencetak hasil scoring nasabah 6.3 Memeriksa berkas kelengkapan data 6.4 Mencetak foto rumah, nasabah dan kendaraan dari hasil survey sebagai tambahan syarat kelengkapan data 5. Hasil survey 4 6 Nilai Scoring < 3,5 (Ditolak) SURVEYOR (ACCOUNT OFFICER) 8. Menginformasikan diterima atau tidaknya permohonan kredit 14. Menyerahkan uang tunai Menyerahkan berkas hasil scoring dan berkas kelengkapan data 11. Menyerahkan berkas Berkas sudah di acc oleh BMM BRANCH MARKETING MANAGER (BMM) 10.1 Menandatangani berkas kelengkapan data 3. Memberikan tugas survey 14 8 Berkas sudah di acc olehspv 2 2. Memberikan Form informasi pencairan survey CUSTOMER SERVICE (CS) 1.1 Memberi penjelasan produk 7.1 Menghubungi calon nasabah 11.1 Melakukan input data pencairan 11.2 Mencetak form pencairan 12. Menyerahkan form pencairan 13. Menyerahkan uang pencairan 13 TREASURY 12.1 Memeriksa form pencairan Menyiapkan uang cash SUPERVISOR (SPV) 2.1 Memilih Surveryor (AO) 9.1 Menandatangani berkas kelengkapan data Berkas kelengkapan data * Nilai score >=3,5 - <5 akan dipertimbangkan oleh SPV dan BMM Gambar 3. 2 Diagram konseptual sistem berjalan di cabang Activity Diagram Surveyor Customer Service Supervisor Calon Nasabah Admin Scoring Branch Marketing Manager (Account Officer) (CS) Officer Treasury Melakukan Permohonan Kredit [Lama] Menghitung Kelayakan [Baru] Cetak Form Kelayakan Pilih Surveyor Acc Pencairan Melakukan Survey Menghitung Kelayakan Konsumen Baru Acc Pencairan Cetak Form Kelayakan Nilai : < 3,5 Nilai : >= 3,5 Nilai : >= 3,5 - <= 4,9 Nilai : >= 5 Nilai : > 4,5 - <= 4,9 Nilai : >= 3,5 - <= 4,5 Persetujuan Disetujui Layak tandatangan FKK Survey Ulang tandatangan FKK Ditolak tandatangan FKK Ditolak Tidak Layak Menginput data pencairan Mencetak form pencairan Menyiapkan uang pencairan Menyerahkan uang tunai Pencairan Gambar 3. 3 Activity diagram sistem berjalan

7 79 Use Case Hitung Kelayakan Nasabah Berikut adalah use case diagram yang menggambarkan sistem informasi credit scoring yang sedang berjalan untuk perhitungan kelayakan nasabah yang dilakukan oleh Adm Scoring pada PT. Permata Finance Indonesia. Sistem Informasi Credit Scoring << include >> Manajemen Data Master Login << include >> Adm Scoring Hitung Kelayakan Konsumen << extend >> Cetak form hasil perhitungan Gambar 3. 4 Use Case diagram sistem informasi credit scoring berjalan Keterangan : Adm Scoring melakukan manajemen data master seperti data account officer,data Supervisor, data BMM. Setelah mendapatkan informasi hasil survei dari surveyor, Adm Scoring akan menghitung nilai scoring sebagai nilai kelayakan melalui aplikasi score calculator dan kemudian hasil akhir dari perhitungan akan diinformasikan kembali kepada surveyor. Adm Scoring akan mencetak form hasil perhitungan sebagai syarat kelengkapan data. Use Case Input Data Pencairan Berikut adalah use case diagram yang menggambarkan sistem informasi pencairan yang sedang berjalan yang dilakukan oleh Customer Service pada PT. Permata Finance Indonesia.

8 80 Sistem Informasi Pencairan Memasukkan data << include >> << include >> Login Customer Service Mencetak form pencairan Gambar 3. 5 Use Case diagram sistem informasi pencairan berjalan Keterangan : Setelah berkas kelengkapan data sudah di approve oleh BMM maka kemudian CS akan melakukan penginputan data pencairan pada aplikasi pencairan. Data tersebut diantaranya termasuk data nasabah, data kendaraan dan data fasilitas kredit. Pada akhir penginputan CS akan langsung melakukan pencetakan form pencairan yang nantinya akan serahkan ke bagian finance sebagai bukti pencairan. 3.2 Spesifikasi Sistem Input Input data nasabah Input data nasabah untuk pencarian Input data hasil survei Input data fasilitas kredit Input data kendaraan Approval Supervisor dan BMM Update data blacklist Output Form permohonan survei

9 81 Hasil survei dan hasil scoring Form pencairan Data blacklist Laporan data scoring Laporan data pencairan Laporan data permohonan kredit Proses Update data blacklist - IT akan melakukan update data blacklist atau data-data nasabah kategori bermasalah di PT. Permata Finance Indonesia. Data diambil dari sistem utama perusahaan. Proses dilakukan dengan menggunakan aplikasi bantuan berbasis desktop (Visual FoxPro) dikarenakan data yang digunakan pada sistem utama saat ini masih menggunakan DBF file. - Update data dilakukan secara berkala minimal satu bulan sekali. Permohonan Kredit - Calon nasabah mendatangi kantor cabang kemudian bertemu dengan Customer Service (CS). - CS terlebih dahulu menjelaskan tentang produk yang ditawarkan. CS - akan meminta data-data pribadi calon nasabah tersebut untuk dilakukan pengecekan apakah calon nasabah tersebut merupakan salah satu yang termasuk dalam daftar nasabah bermasalah dan juga apakah calon nasabah tersebut merupakan calon nasabah yang permohonan kreditnya sudah pernah ditolak. - Apabila calon nasabah tersebut ditemukan dalam daftar maka permohonan akan langsung ditolak. Tapi apabila tidak ditemukan maka selanjutnya CS akan melakukan input data permohonan kredit.

10 82 - Data yang diinput termasuk nama calon nasabah, nomor ktp, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat, nomor telepon, dan nama penjamin serta data kendaraan antara lain nomor rangka dan nomor mesin. Perhitungan Kelayakan Nasabah - Surveyor melakukan survei ke lokasi tempat tinggal calon nasabah. - Surveyor memasukan data hasil survei ke dalam sistem melalui web. - Diakhir proses input data, surveyor akan mengetahui nilai score yang didapat. Apabila nilai score < dari 3,5 maka proses permohonan akan otomatis ditolak dan tidak dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika nilai score >= 3,5 maka data yang sudah disimpan akan masuk ke dalam data permohonan persetujuan supervisor (SPV). - Supervisor (SPV) akan melakukan approval data pada halaman permohonan persetujuan. Setelah SPV melakukan approval, maka selanjutnya data akan masuk ke dalam data permohonan persetujuan Branch Marketing Manager (BMM). - BMM akan melakukan approval data pada halaman permohonan persetujuan. Setelah BMM melakukan approval, selanjutnya data akan masuk ke dalam data pencairan. Pencairan - Data permohonan kredit yang sudah di approve oleh BMM akan masuk ke data pencairan. - CS melakukan input pencairan dengan cukup menambahkan beberapa data-data yang berkaitan dengan fasilitas kredit dan data kendaraan. - Setelah melakukan input, selanjutnya langsung diikuti dengan pencetakan form pencairan kredit. Form tersebut digunakan untuk permintaan uang pencairan ke bagian treasury dan selanjutnya uang tersebut akan diserahkan CS kepada nasabah.

11 Analisa Sistem Usulan Setelah melihat dari analisa sistem berjalan maka ditemukan bahwa pengecekan terhadap nasabah baru masih belum ada. Penggunaan aplikasi yang berbeda-beda sehingga data yang digunakan juga terpisah dan tidak terintegrasi membuat proses kerja kurang efektif. Dengan melihat hal tersebut maka dapat dibuat suatu sistem baru yang memuat pengecekan data untuk verifikasi nasabah baru, perhitungan kelayakan konsumen dan data pencairan sehingga diharapkan dapat memudahkan dalam proses kerja masing-masing unit kerja. Secara umum sistem usulan yang akan dibuat tidak terlalu berbeda dengan alur proses yang sudah ada hanya saja ada beberapa tambahantambahan yang memang diperlukan pada sistem usulan. Dalam sistem usulan yang akan dibuat juga masih tetap berpatokan pada sistem berjalan saat ini jadi bagi pengguna sistem nantinya lebih cepat dapat beradaptasi dengan sistem yang diusulkan UML Use Case Berikut ini adalah beberapa use case diagram pada sistem yang akan dikembangkan atau sistem usulan. Sistem Update Data Blacklist Login proses dan update data blacklist << include >> Staff IT Gambar 3. 6 Use Case diagram sistem update data blacklist usulan

12 84 Sistem Persetujuan Kredit Update data blacklist Manajemen data user << extend >> Sistem Update Data Cek blacklist nasabah Staff IT manajemen data permohonan kredit << include >> << include >> << include >> << include >> << include >> << include >> approval Melihat laporan Cetak form permohonan manajeman data pencairan << include >> Login << include >> << include >> << include >> Menghapus data Supervisor, BMM Customer Service (CS) Cetak form pencairan << include >> Input scoring manajemen data master Surveyor (Account Officer) Gambar 3. 7 Use Case diagram sistem usulan Use Case Description Berikut ini adalah beberapa tabel use case description dari sistem yang akan dikembangkan atau sistem usulan. Tabel 3. 1 Deskripsi Use Case proses dan update data blacklist Nama Use Case Aktor : Skenario : Deskripsi : Pra Kondisi : Post Kondisi : Proses dan update data blacklist Staff IT Staff IT akan melakukan proses data nasabah bermasalah kemudian meng-update data blacklist pada sistem dengan menggunakan aplikasi berbasis desktop. - Untuk memproses dan update data blacklist. - Perusahaan akan melakukan proses pengkategorian nasabah-nasabah yang merupakan nasabah bermasalah berdasarkan dari history piutang. Update data dilakukan agar data blacklist pada sistem terbarui. Data nasabah baru dengan kategori bermasalah. Data blacklist pada sistem bertambah.

13 85 Tabel 3. 2 Deskripsi Use Case update data blacklist Nama Use Case Aktor : Skenario : Deskripsi : Pra Kondisi : Post Kondisi : Update data blacklist Sistem Update Data Sistem update data akan melakukan proses hapus data blacklist dalam data base sistem kemudian memasukkan data blacklist yang telah diproses sebelumnya ke dalam database. - Untuk memperbarui data blacklist pada sistem. - Sistem update data akan melakukan pembaruan data blacklist sesuai dengan data yang telah diproses pada sistem proses dan update data blacklist. Ada data blacklist terbaru masih dalam format dbf. Data blacklist pada sistem ter-update. Tabel 3. 3 Deskripsi Use Case manajemen data user Nama Use Case Manajemen data user Aktor : Staff IT Skenario : Menambah, mengubah dan menghapus data user. Menambah data untuk pengguna baru, mengubah data user yang sudah ada dan menghapus data user yang sudah ada. Deskripsi : - Untuk menambah, mengubah dan menghapus user. - Apabila ada user baru maka Staff IT akan melakukan penambahan data user. Staf IT memasukkan data userid, password, nama, level dan kode cabang kemudian simpan data. Staff IT juga dapat melakukan perubahan data, membuka data sesuai dengan userid, data yang dapat diubah antara lain nama user, password, dan level dan kode cabang setelah itu simpan data. Selain itu juga melakukan penghapusan data user apabila user sudah tidak dipergunakan lagi, membuka data sesuai userid kemudian hapus data.

14 86 Tabel 3. 4 (lanjutan) Deskripsi Use Case manajemen data user Nama Use Case Pra Kondisi : Post Kondisi : Manajemen data user - Ada pengguna baru dan belum bisa masuk ke dalam sistem. - User yang sudah ada. - Data user ditambahkan dan user sudah bisa masuk ke sistem. - Data user berubah. - Data user terhapus. Tabel 3. 5 Deskripsi Use Case login Nama Use Case Aktor : Skenario : Login Pengguna (Staff IT, CS, Surveyor, Supervisor, BMM) Pengguna yang sudah didaftarkan dapat membuka aplikasi dengan terlebih dahulu melalui tahap validasi pada halaman login. Deskripsi : - Aplikasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh Staff IT. - Userid dan password yang dimasukkan pada form login harus sesuai. Jika tidak sesuai maka login gagal. Pra Kondisi : - Pengguna membuka halaman login kemudian memasukkan userid dan password pada form login. Post Kondisi : - Login berhasil - Login gagal.

15 87 Tabel 3. 6 Deskripsi Use Case cek blacklist nasabah Nama Use Case Aktor : Skenario : Deskripsi : Pra Kondisi : Post Kondisi : Cek blacklist nasabah Customer Service Mengecek apakah calon nasabah ada dalam daftar blacklist. - Untuk melakukan pencarian data. - Ketika calon nasabah ingin mengajukan permohonan kredit, CS akan meminta informasi seputar data pribadi calon nasabah dan kendaraan, memasukan dalam form, kemudian melakukan pencarian. - Ada calon nasabah. - Data blacklist pada sistem sudah ter-update. - Data ditemukan - Data tidak ditemukan. Tabel 3. 7 Deskripsi Use Case manajemen data master Nama Use Case Aktor : Skenario : Deskripsi : Manajemen data master Customer Service Menambah, ubah, hapus data master (ao, produk, nasabah). - Untuk menambah, ubah dan hapus data ao, produk dan data nasabah. Apabila ada data baru untuk ao, produk dan nasabah selanjutnya CS akan menambahkan daftar pada tabel master. Untuk perubahan data CS mengubah data, simpan data. Pilih data yang akan dihapus, hapus data. Pra Kondisi : - Ada calon nasabah, AO baru, data produk baru. Ada perubahan data. Post Kondisi : - Data nasabah terbuat, terubah, terhapus. - Data AO baru terbuat, terubah, terhapus. - Data produk baru terbuat, terubah, terhapus.

16 88 Tabel 3. 8 Deskripsi Use Case manajemen data permohonan kredit Nama Use Case Aktor : Skenario : Deskripsi : Manajemen data permohonan kredit Customer Service Menambah, mengubah, menghapus data permohonan kredit. - Untuk membuat data permohonan kredit baru, ubah dan hapus data permohonan kredit. - Apabila calon nasabah tidak termasuk dalam daftar blacklist selanjutnya CS akan membuat sebuah permohonan kredit baru, memasukkan data-data, menyelesaikan inputan. Pra Kondisi : Post Kondisi : - Ada calon nasabah. - Ada perubahan data permohonan kredit. - Data permohonan kredit terbuat, terubah, terhapus. - Form permohonan kredit dapat dicetak. Tabel 3. 9 Deskripsi Use Case input scoring Nama Use Case Aktor : Skenario : Deskripsi : Input scoring Surveyor ( Account Officer) Menambah data scoring baru per nomor permohonan kredit - Untuk menginput data scoring nasabah. - Setelah surveyor selesai melakukan survei kemudian akan melakukan memasukan data survei dalam form inputan scoring. Pra Kondisi : Post Kondisi : - Data hasil survei, data nasabah. - Data scoring terbuat. - Nilai scoring nasabah.

17 89 Tabel Deskripsi Use Case approval Nama Use Case Aktor : Skenario : Deskripsi : Approval Supervisor, BMM Memberikan persetujuan kredit - Untuk menyetujui dan menolak permohonan kredit. - Setelah surveyor menginput data scoring, selanjutnya data akan disetujui atau tidak oleh supervisor dan BMM. Pilih nasabah yang akan disetujui dari daftar, klik setuju. Pilih nasabah yang di tolak, klik tolak. Pra Kondisi : - Data permohonan kredit yang sudah disurvei dan sudah mendapatkan nilai scoring. Post Kondisi : - Data permohonan kredit sudah di setujui. Tabel Deskripsi Use Case manajemen data pencairan Nama Use Case Aktor : Skenario : Deskripsi : Manajemen data pencairan Customer Service Menambah dan mengubah data pencairan. - Untuk membuat data pencairan baru dan mengubah data. - Apabila data permohonan kredit sudah di setujui oleh BMM, buat data pencairan baru, simpan data dan cetak form pencairan. Pra Kondisi : Post Kondisi : - Data permohonan kredit sudah disetujui BMM. - Data pencairan terbuat, terubah. - Form pencairan dapat dicetak.

18 90 Tabel Deskripsi Use Case melihat laporan Nama Use Case Aktor : Skenario : Deskripsi : Melihat laporan Supervisor, BMM Melihat laporan pertanggal dan berdasarkan status kredit. - Untuk melihat laporan sales per tanggal pengajuan dan berdasarkan status kredit. - Memasukan range tanggal dan status. Pilih tampil untuk memunculkan pada grid, pilih cetak untuk mencetak laporan. Pra Kondisi : - Data-data permohonan kredit, scoring, pencairan, data nasabah yang ditolak dan disetujui. Post Kondisi : - Laporan tampil, Laporan tercetak. Tabel Deskripsi Use Case menghapus data Nama Use Case Aktor : Skenario : Menghapus data Supervisor, BMM Menghapus data scoring, data pencairan per nomor permohonan. Deskripsi : - Untuk menghapus data scoring dan data pencairan. - Ketika ada inputan yang salah, Supervisor atau BMM menghapus data berdasarkan nomor permohonan kredit. Pra Kondisi : Post Kondisi : - Data input-an salah - Data terhapus

19 91 Activity Diagram Berikut ini adalah activity diagram untuk sistem yang akan dikembangkan atau sistem usulan. Staff IT Melakukan proses data Mengupdate data Gambar 3. 8 Activity Diagram proses dan update data blacklist Daftar nasabah dengan kategori bermasalah diambil dari sistem berjalan yang ada saat ini. Staff IT melakukan proses pengambilan data terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi berbasis desktop. Setelah proses penggabungan selesai kemudian data yang telah diproses tersebut dimasukkan ke dalam sistem usulan. Proses ini dilakukan karena sistem yang berjalan saat ini menggunakan aplikasi berbasis desktop yaitu menggunakan database DBF sedangkan sistem usulan menggunakan database MySQL. Sistem Update Data Sistem Melakukan penghapusan data hapus data blacklist Memasukkan data tambah data Gambar 3. 9 Activity Diagram meng-update data blacklist

20 92 Sistem update data merupakan aplikasi bantuan berbasis desktop yang digunakan untuk memasukkan data dari database DBF ke database MySQL pada sistem usulan. Pada awal proses sistem update data akan melakukan penghapusan data pada tabel blacklist dalam database MySQL dengan kriteria yang dihapus adalah data dengan kode status 0 (kategori nasabah bermasalah). Sistem update data kemudian melakukan insert data dari tabel blacklist DBF ke dalam tabel blacklist MySQL. Staff IT Data baru Data Lama Tambah data Ubah data Hapus data Memasukkan data user Pilih data yang akan diubah Pilih data yang akan diubah Mengubah data user Menghapus data user Simpan Gambar Activity Diagram manajemen user Untuk penambahan data pengguna baru maka harus didaftarkan terlebih dahulu oleh staff IT. Staff IT melakukan tambah data kemudian memasukkan data pengguna antara lain userid, password, nama, kode level dan kode cabang pengguna. Selanjutnya menyimpan data. Jika ingin mengubah data pengguna maka Staff IT memilih user pada daftar user kemudian memilih

21 93 ubah. Data yang dapat diubah antara lain password, nama, kode level dan kode cabang pengguna. Setelah itu menyimpan data yang telah diubah. Selain tambah dan ubah staff IT juga dapat melakukan penghapusan data pengguna. Staff IT memilih user yang akan dihapus, kemudian pilih hapus data. Staff IT, CS, Surveyor, SPV, BMM Login Memasukkan userid dan password Validasi Login gagal Login berhasil Gambar Activity Diagram login Untuk mengakses sistem pengguna diharuskan melakukan login terlebih dahulu. Pengguna akan didaftarkan terlebih dahulu oleh Staff IT untuk mendapatkan userid dan password. Pada form login pengguna memasukkan userid pada kolom userid dan password pada kolom password. Jika userid dan password yang dimasukkan sesuai dengan data user pada database, maka login berhasil tetapi jika tidak sesuai maka login gagal.

22 94 Customer Service (CS) Pencarian per kriteria Perncairan per detail Pilih kriteria Memasukan data Isi kata kunci pencarian Cari Cari Ya Ketemu? Tidak Ya Ulangi? Tidak Ya Tidak Ketemu? Tampil Data Ya Ulangi? Tidak Tampil Data Gambar Activity Diagram cek blacklist nasabah Customer service (CS) melakukan pengecekan calon nasabah baru pada menu blacklist. Dalam menu blacklist terdapat dua tipe pencarian yaitu pencarian per kriteria (nama, penjamin, no. ktp pemohon, no. ktp penjamin, ibu kandung, no. polisi, no. bpkb, no. rangka, no. mesin) dan pencairan per detail dalam pencarian ini sistem akan mencari nama,no. ktp, tgl. lahir, ibu kandung, alamat, no. telepon pada database. Pada pencarian per kriteria, CS memilih terlebih dahulu kriteria yang akan dicari kemudian CS memasukan kata kunci pencarian pada kolom teks pencarian setelah itu pilih cari data. Untuk pencarian detail, pada form pencarian CS akan memasukan data nama nama,no. ktp, tgl. lahir, ibu kandung, alamat, no. telepon setelah itu pilih cari data.

23 95 Customer Service (CS) Data baru Data Lama Tambah data Ubah data Hapus data Memasukkan data Pilih data yang akan diubah Pilih data yang akan diubah Mengubah data yang diperlukan Menghapus data Simpan Gambar Activity Diagram manajemen data master Pada manajemen data master terdapat tiga tabel mater yaitu tabel ao, tabel produk dan tabel nasabah. Untuk penambahan data Customer Service (CS) memilih tambah data kemudian memasukkan data pada form inputan. Untuk tabel ao berisi kode ao dan nama ao, pada tabel produk berisi kode produk, nilai cair, tenor dan angsuran sedangkan pada tabel nasabah berisi nama, no. ktp, tgl. lahir, nama ibu, alamat, no. tlp, nama penjamin, no. ktp. Setelah memasukkan data-data kemudian pilih simpan data. Untuk perubahan data, CS memilih data yang akan diubah pada daftar data kemudian pilih ubah data, ubah data-data yang diperlukan kemudian pilih simpan data. Pada penghapusan data, CS memilih data yang akan diubah pada daftar data kemudian pilih hapus data.

24 96 Customer Service (CS) Data baru Data Lama Ubah data Hapus data Tambah data Memasukkan data permohonan Pilih data yang akan diubah Pilih ubah data Pilih data yang akan dihapus Simpan Mengubah data yang diperlukan Pilih hapus data Simpan Cetak form permohonan kredit Ya Tidak Cetak form? Gambar Activity Diagram manajemen data permohonan kredit Untuk penambahan data permohonan baru customer service (CS) melakukan tambah data kemudian pada form permohonan kredit CS memasukkan data permohonan kredit antara lain kode nasabah, kode produk, merk dan type kendaraan, tahun kendaran, no. polisi, no. rangka, no. mesin, no. bpkb dan tanggal stnk. Setelah itu CS memilih simpan data dan diikuti pencetakan form permohonan kredit secara otomatis. Untuk mengubah data CS pertama memilih data yang akan diubah pada daftar data permohonan kredit kemudian pilih ubah data selanjutnya mengubah data-data yang diperlukan pada form isian kemudian pilih simpan data. Setelah simpan data sistem akan memberikan pilihan untuk cetak form permohonan kredit. Pada penghapusan data CS memilih data yang akan dihapus pada daftar data permohonan kredit terlebih dahulu kemudian pilih hapus data.

25 97 Surveyor Memasukan kode ao Memasukkan nopk Pilih lokasi survei Pilih pekerjaan calon nasabah proses perhitungan score Simpan Pilih gambar Upload Ya Upload foto rumah? Tidak Gambar Activity Diagram Input data scoring Penginputan data scoring dilakukan saat surveyor melakukan survei di lokasi survei. Pada bagian pertama di halaman awal surveyor memasukan kodeao, nopk, lokasi survei dan pekerjaan. Pada bagian berikutnya surveyor melakukan perhitungan scoring dengan memilih data pada pilihan-pilihan variabel hitung. Pada bagian ini terdapat empat kategori yaitu aspek pembiayaan, aspek kemampuan bayar, aspek tempat tinggal dan terakhir aspek pekerjaan untuk karyawan dan aspek usaha untuk wiraswasta. Berikutnya surveyor memilih submit data dan diberi opsi untuk upload foto.

26 98 Supervisor, BMM Memilih nasabah Lihat detail Setuju Tolak Pilihan? Pilih Setuju Pilih Tolak Isi keterangan Isi keterangan Simpan Gambar Activity Diagram Approval SPV dan BMM Pada halaman approval terdapat daftar calon nasabah yang telah disurvei oleh surveyor. Untuk melakukan approval SPV dan BMM sebelumnya harus memilih terlebih dahulu dari daftar calon nasabah kemudian pilih detail data. Pada form detail data terdapat kolom pilihan status yaitu setuju dan tolak. Setuju untuk menyetujui permohonan kredit dan tolak untuk menolak permohonan kredit. Setelah menentukan pilihan selanjutnya mengisi pada kolom keterangan kemudian pilih simpan data.

27 99 Customer Service (CS) Data baru Data Lama Pilih tambah data Pilih data yang akan diubah Pilih ubah data Memasukkan data pencairan Mengubah data yang diperlukan Simpan Simpan Mencetak form pencairan? Ya Tidak Cetak form pencairan Gambar Activity Diagram input data pencairan Permohonan kredit yang sudah di setujui oleh BMM selanjutnya diinput ke dalam data pencairan. Customer service (CS) memilih tambah data kemudian memasukan nomor permohonan kredit, selanjutnya CS memasukkan data pencairan antara lain nomor fiducia dan biaya administrasi (adm). Setelah memasukkan data-data kemudian CS memilih simpan data dan sistem akan menampilkan pencetakan form pencairan. Untuk mengubah data pencairan, CS memilih data yang akan diubah terlebih dahulu pada daftar data pencairan kemudian pilih ubah data. CS hanya dapat mengubah nomor fiducia dan biaya adm saja. Setelah melakukan perubahan data kemudian CS memilih simpan data dan sistem akan memberikan opsi untuk pencetakan form pencairan.

28 100 Supervisor, BMM Laporan status kredit Laporan sales cabang Jenis laporan Memilih Status Mengisi tanggal Mengisi tanggal pilihan Tampil Cetak Gambar Activity Diagram melihat laporan Untuk melihat laporan terdapat dua pilihan yaitu laporan status kredit dan laporan sales cabang. Laporan status kredit digunakan untuk melihat posisi permohonan kredit berdasarkan status dan tanggal pengajuan sedangkan laporan sales cabang digunakan untuk melihat permohonan-permohonan kredit yang telah melalui proses pencairan atau sudah berstatus cair berdasarkan tanggal pengajuan. Untuk melihat laporan status kredit pertama memilih range status dari status tertentu sampai dengan status tertentu kemudian mengisi range tanggal pengajuan selanjutnya terdapat dua opsi yaitu ingin ditampilkan saja atau dicetak. Untuk melihat laporan sales cabang pertama memasukkan range tanggal pengajuan kemudian memilih opsi tampilan yaitu tampil atau cetak.

29 101 Supervisor, BMM Pilih data yang akan dihapus Pilih Hapus Gambar Activity Diagram menghapus data Penghapusan data disini adalah untuk penghapusan data scoring dan data pencairan. Untuk penghapusan data scoring, pada form persetujuan terdapat daftar data-data yang sudah disurvei oleh surveyor. Pertama memilih data yang akan dihapus pada daftar tersebut kemudian pilih hapus data. Untuk penghapusan data pencairan, pertama memilih data yang akan dihapus pada daftar data pencairan kemudian pilih hapus data.

30 102 Class Diagram Berikut ini adalah class diagram untuk sistem yang akan dikembangkan atau sistem usulan. Manajemen data master -kode : Char 1 1..* Nasabah -kodecust : Char -nama : Char -noktp1 : Char -tgllahir : Date -ibu : Char -alamat : Char -notlp : Char -penjamin : Char -noktp2 : Char -kodecbg : Char Blacklist -nopk : Char -nama : Char -penjamin : Char -alamat : Char -noktp1 : Char -noktp2 : Char -tgllahir : Date -ibu : Char -barang : Char -nopolisi : Char -nobpkb : Char -norangka : Char -nomesin : Char -notlp : Char -nohp : Char -tgljual : Date -ang : Double -tahun : Double -otr : Double -kodests : Char -kodecbg : Char -tglinput : Date -keterangan : Char -tglambil : Date Produk -kodeproduk : Char -nilcair : Double -ang : Double -tenor : Integer -kodecbg : Char 0..* 1 1 Acount Officer -kodeao : Char -namaao : Char -kodecbg : Char Persetujuan -nopk : Char -status : Char -tglsetuju : Char User -userid : Char -password : Char -nama : Char -level : Char -kodecbg : Char 1 Scoring -nopk : Char -pekerjaan : Char -score : Double -lokasisurvei : Char -tglscoring : Date 1 Laporan 1 -tanggal : Date Permohonan -nopk : Char -kodecust : Char -kodeproduk : Char -nilcair : Double -tenor : Integer -ang : Double -merk : Char -type : Char -tahun : Char -nopolisi : Char -norangka : Char -nomesin : Char -nobpkb : Char -tglstnk : Date -kodests : Char -kodecbg : Char -tglaju : Date -userinput : Char Pencairan -nopk : Char -tglcair : Date -nofiducia : Char -adm : Double 1 1 Laporan Sales -tanggal : Date Laporan Status Kredit -status : Char -tanggal : Date Gambar Domain Class Diagram

31 103 Manajemen data master -kode : Char +tambah() +ubah() +hapus() +caridata() Nasabah -kodecust : Char -nama : Char -noktp1 : Char -tgllahir : Date -ibu : Char -alamat : Char -notlp : Char -penjamin : Char -noktp2 : Char -kodecbg : Char +tambah() +ubah() +hapus() +caridata() Blacklist -nopk : Char -nama : Char -penjamin : Char -alamat : Char -noktp1 : Char -noktp2 : Char -tgllahir : Date -ibu : Char -barang : Char -nopolisi : Char -nobpkb : Char -norangka : Char -nomesin : Char -notlp : Char -nohp : Char -tgljual : Date -ang : Double -tahun : Double -otr : Double -kodests : Char -kodecbg : Char -tglinput : Date -keterangan : Char -tglambil : Date +caridata() +update() +cekdata() Produk -kodeproduk : Char -nilcair : Double -ang : Double -tenor : Integer -kodecbg : Char +tambah() +ubah() +hapus() +caridata() Acount Officer -kodeao : Char -namaao : Char -kodecbg : Char +tambah() +ubah() +hapus() +caridata() Persetujuan -nopk : Char -status : Char -tglsetuju : Char +lihat() +hapus() +caridata() User -userid : Char -password : Char -nama : Char -level : Char -kodecbg : Char +tambah() +ubah() +hapus() +caridata() Scoring -nopk : Char -pekerjaan : Char -score : Double -lokasisurvei : Char -tglscoring : Date +tambah() +hitung() +upload() Laporan -tanggal : Date Permohonan -nopk : Char -kodecust : Char -kodeproduk : Char -nilcair : Double -tenor : Integer -ang : Double -merk : Char -type : Char -tahun : Char -nopolisi : Char -norangka : Char -nomesin : Char -nobpkb : Char -tglstnk : Date -kodests : Char -kodecbg : Char -tglaju : Date -userinput : Char +tambah() +ubah() +hapus() +caridata() +cetak() Pencairan -nopk : Char -tglcair : Date -nofiducia : Char -adm : Double +tambah() +ubah() +hapus() +caridata() +cetak() Laporan Sales -tanggal : Date +caridata() Laporan Status Kredit -status : Char -tanggal : Date +caridata() Gambar First Cut Class Diagram

32 104 Sequence Diagram Berikut ini adalah sequence diagram untuk sistem yang akan dikembangkan atau sistem usulan. Terdapat dua model sequence yang dibuat yaitu system sequence diagram dan view layer. : System Update Blacklist Staff IT Proses data baru() Get data nasabah() Gabung data () Update data blacklist() Cancel() Clean Close() Gambar Sequence Diagram proses dan update data blacklist (SSD)

33 105 Staff IT <<boundary>> :Sistem Update Data Blacklist :Update Data Blacklist Handler :Data Sistem Berjalan :Data Nasabah :Data Blacklist (DBF) :Data Blacklist (MySQL) Open() Start Proses Data() Get data() Clear data() Insert data() Start Gabung Data Blacklist Get data() Clear data() Insert data() Start Update Data Blacklist Clear data() Close() Clean Insert data() Close() Gambar Sequence Diagram proses dan update data blacklist (View Layer) Pada tampilan form sistem update data terdapat tiga tombol yaitu proses data, gabung data, dan update data blacklist. Pada tahap pertama adalah tekan tombol proses data, disini berfungsi untuk mengambil data-data nasabah dengan kategori bermasalah dari sistem berjalan. Data pada tabel nasabah akan dikosongkan terlebih dahulu oleh sistem, kemudian akan diisi data dari data sistem berjalan. Setelah proses data selesai, kemudian dilanjutkan proses gabung dengan menekan tombol gabung. Proses ini data berfungsi untuk menggabung dari masing-masing tabel data menjadi satu bagian tabel blacklist. Data pada tabel blacklist akan dikosongkan terlebih dahulu oleh sistem kemudian diisi dengan data-data yang sudah digabungkan dengan kriteria-kriteria sesuai dengan struktur tabel blacklist. Pada tahap terakhir adalah update data yang berfungsi memasukan data dari tabel blacklist pada

34 106 sistem update data ke dalam tabel blacklist pada database MySQL. Data blacklist pada database MySQL dengan kode status 0 atau baddebt akan dihapus terlebih dahulu oleh sistem kemudian sistem akan memasukan data-data pada tabel blacklist ke dalam tabel blacklist pada database MySQL. : System Sistem Update Data Delete data() Insert data() Close() Gambar Sequence Diagram meng-update data blacklist (SSD) Sistem Update Data :Sistem Handler :Data Blacklist (Sistem berjalan) :Data Blacklist (MySQL) Open() Start Delete Data() Delete Data() Insert Data() Get data() Insert data() Gambar Sequence Diagram meng-update data blacklist (View Layer)

35 107 Pertama-tama sistem update data akan menghapus data pada tabel blacklist yang berada di database MySQL dengan kriteria kode status 0 atau baddebt. Selanjutnya sistem update data akan memasukan data-data pada tabel blacklist ke dalam tabel blacklist yang berada di database MySQL. : System Staff IT, CS, Surveyor, SPV, BMM Input(userid,password) Close() found() Gambar Sequence Diagram login (SSD)

36 108 Staff IT, CS, Surveyor, SPV, BMM <<boundary>> :Login :Login Handler :Data user Open() Input(userid,password) get(userid,password) found() Close() Gambar Sequence Diagram login (View Layer) Pada tampilan utama terdapat form login. Pengguna memasukan userid dan password yang sebelumnya sudah didaftarkan oleh staff IT. Jika userid dan password sesuai dengan yang ada pada tabel user maka login berhasil namun apabila tidak sesuai maka login gagal.

37 109 : System Staff IT Create data user baru() Add (userid,password,nama,kode level,kode cabang) Save_New() opt Search userid() userid,password,nama,kode level,kode cabang Start update user() Update (password,nama,kode level,kode_cabang) Save Update() Start delete user() Delete() Cancel() Clean Close() Gambar Sequence Diagram manajemen user (SSD)

38 110 Staff IT <<boundary>> :Data User :Edit Data User Handler :Data User Open() Start Add New() Input (userid,password,nama,kode level,kode cabang) Save() Add (userid,password,nama, kode level,kode cabang) Search(userid) Get userid userid,password,nama, kode level,kode cabang userid,password,nama,kode level,kode cabang Start update user() Get (userid,password,nama, kode level,kodecabang) userid,password,nama, kode level,kode cabang userid, password, nama, kode_level, kode_cabang Update (password,nama,kode level,kode cabang) Save Update() Start delete user() Update (password,nama,kode level,kode cabang) Get (userid,password,nama, kode level,kodecabang) userid,password,nama,kode level,kode cabang userid,password,nama, kode level,kode cabang confirm Delete() Cancel() Delete() Clean Close() Gambar Sequence Diagram manajemen user (View Layer)

39 111 Untuk menambah data pengguna baru pertama-tama menekan tombol tambah pada tampilan utama menu manajemen user. Kemudian akan muncul form input data user. Kemudian staff IT memasukan data-data userid, password, nama, kode level, dan kode cabang pada kolom-kolom isian yang sudah tersedia. Setelah itu menekan tombol simpan untuk menyimpan data. Untuk mengubah data, pertama-tama staff IT harus memilih data yang terdapat pada daftar data user ditampilan utama menu manajemen user kemudian menekan tombol ubah. Setelah itu akan muncul form ubah data user. Pada ubah data, data-data yang dapat diubah hanyalah password, nama, kode level, dan kode cabang saja. Setelah ubah data selesai kemudian menekan tombol simpan untuk menyimpan perubahan data. Untuk menghapus data, staff IT terlebih dahulu memilih data yang terdapat pada daftar data user ditampilan utama menu manajemen user kemudian menekan tombol hapus.

40 112 : System Customer Service Search(kriteria pencarian) nopk,nama,no.ktp,tgllahir,ibu,alamat,no.tlp, penjamin,no.ktp penjamin,alamat penjamin,merk type kendaraan, tahun, no. rangka, no. mesin opt Search detail(nama,no.ktp,ibu,alamat,no.tlp) nopk,nama,no.ktp,tgllahir,ibu,alamat,no.tlp, penjamin,no.ktp penjamin,alamat penjamin,merk type kendaraan, tahun, no. rangka, no. mesin Close() Gambar Sequence Diagram cek data blacklist (SSD)

41 113 Customer Service <<boundary>> :Data Blacklist :Pencarian Handler :Data Blacklist Open() Pilih Kriteria() Input data kriteria (nopk,nama,no.ktp,tgllahir,ibu, alamat,no.tlp,penjamin,no.ktp penjamin,alamat penjamin, merk type kendaraan, tahun, no. rangka, no. Mesin) Search() Get data() nopk,nama,no.ktp,tgllahir,ibu, alamat,no.tlp,penjamin,no.ktp penjamin,alamat penjamin, merk type kendaraan, tahun, no. rangka, no. Mesin nopk,nama,no.ktp,tgllahir,ibu, alamat,no.tlp,penjamin,no.ktp penjamin,alamat penjamin, merk type kendaraan, tahun, no. rangka, no. Mesin Close() Gambar Sequence Diagram cek data blacklist (View Layer) Pada menu cek data blacklist terdapat dua sub menu yaitu pencairan berdasarkan kriteria tertentu dan pencarian detail. Pada tampilan pencarian berdasarkan kriteria terdapat kolom kriteria yang berisi kriteria nama, penjamin, ktp pemohon, ktp penjamin, ibu kandung, no. polisi, no. bpkb, no. rangka, no. mesin. Pertamatama customer service (CS) memilih kriteria terlebih dahulu kemudian memasukan kunci pencarian pada textbox pencarian setelah itu menekan tombol cari. Jika ditemukan data yang sesuai pada tabel blacklist maka data tersebut akan ditampilkan pada data grid atau daftar data pencarian. Untuk pencarian secara detail, akan

42 114 terdapat beberapa kolom isian nama,ktp pemohon, tgl. lahir, ibu kandung, alamat, no.telepon. Setelah kolom tersebut sudah diisi kemudian menekan tombol cari. Jika ditemukan data yang sesuai pada tabel blacklist maka data tersebut akan ditampilkan pada data grid atau daftar data pencarian. : System Customer Service Create data AO baru() Add (kodeao,namaao) Save_New() opt Search() Kodeao,namaao Start Update() Update (namaao) Save Update() Start delete AO() Delete() Cancel() Clean Close() Gambar Sequence Diagram manajemen data master AO (SSD)

43 115 Customer Service <<boundary>> :Data Master AO :Edit Data AO Handler :Data AO Open() Start Add New() Input (kodeao,namaao) Save() Insert (kodeao,namaao) kodecbg Search() Get() Kodeao,namaao Kodeao,namaao Start update user() Get (Kodeao) Kodeao,namaao Kodeao,namaao Update (namaao) Save Update() Update (namaao) Start delete AO() Get (kodeao) kodeao confirm kodeao Delete() Delete() Cancel() Close() Clean Gambar Sequence Diagram manajemen data master AO (View Layer) Untuk penambahan data ao baru, pertama-tama customer service (CS) membuka menu data master ao. Pada tampilan utama data master ao CS menekan tombol tambah kemudian akan muncul tampilan form input data ao. CS mengisi kode ao (tiga digit) dan

44 116 nama ao pada form isian. Kode ao merupakan gabungan dari tiga digit kode cabang tiga digit kode yang diinput oleh CS. Setelah selesai memasukkan data kemudian CS menekan tombol simpan untuk menyimpan data ke dalam tabel ao. Untuk pencarian data, CS memilih terlebih dahulu kriteria yang akan dicari pada kolom kriteria kemudian memasukkan kata kunci pencarian selanjutnya menekan tombol cari. Apabila terdapat data yang sesuai pada tabel ao maka data tersebut akan ditampilkan pada data grid atau daftar data ao. Untuk mengubah data, CS terlebih dahulu memilih data yang akan diubah pada data grid atau daftar data ao kemudian menekan tombol ubah. Setelah itu akan muncul form ubah data. Data yang dapat diubah hanyalah nama ao. Setelah data selesai diubah kemudian CS menekan tombol simpan untuk menyimpan perubahan data. Untuk menghapus data, CS terlebih dahulu memilih data yang akan dihapus pada data grid atau daftar data ao kemudian menekan tombol hapus. : System Customer Service Create data produk baru() Add (kodeproduk,nilaicair,tenor,angsuran) Save_New() opt Search() Kodeproduk,nilaicair,tenor,angsuran Start Update() Update (nilaicair,tenor,angsuran) Save Update() Start delete produk() Delete() Cancel() Clean Close() Gambar Sequence Diagram manajemen data master produk (SSD)

45 117 Customer Service <<boundary>> :Data Master Produk :Edit Data Produk Handler :Data Produk Open() Start Add New() Input (kodeproduk,nilaicair,tenor,angsuran) Save() Search() Insert (kodeproduk,nilaicair,tenor,angsuran) Get() kodecbg kodeproduk,nilaicair,tenor,angsuran Start update produk() kodeproduk,nilaicair,tenor,angsuran Get (kodeproduk) kodeproduk,nilaicair,tenor,angsuran Update (nilaicair,tenor,angsuran) kodeproduk,nilaicair,tenor,angsuran Save Update() Start delete produk() kodeproduk Delete() Cancel() Update (nilaicair,tenor,angsuran) Get (kodeproduk) kodeproduk Delete() confirm Close() Clean Gambar Sequence Diagram manajemen data master produk (View Layer) Untuk penambahan data produk baru, pertama-tama customer service (CS) membuka menu data master produk. Pada tampilan utama data master produk CS menekan tombol tambah kemudian akan muncul tampilan form input data produk. CS mengisi kode produk (tiga digit), nilai cair, tenor dan angsuran pada form isian. Kode nasabah merupakan gabungan dari tiga digit

46 118 kode cabang tiga digit kode yang diinput oleh CS. Setelah selesai memasukkan data kemudian CS menekan tombol simpan untuk menyimpan data ke dalam tabel produk. Untuk pencarian data, CS memilih terlebih dahulu kriteria yang akan dicari pada kolom kriteria kemudia memasukkan kata kunci pencarian selanjutnya menekan tombol cari. Apabila terdapat data yang sesuai pada tabel produk maka data tersebut akan ditampilkan pada data grid atau daftar data produk. Untuk mengubah data, CS terlebih dahulu memilih data yang akan diubah pada data grid atau daftar data produk kemudian menekan tombol ubah. Setelah itu akan muncul form ubah data. Data yang dapat diubah hanyalah nilai cair, tenor dan angsuran. Setelah data selesai diubah kemudian CS menekan tombol simpan untuk menyimpan perubahan data. Untuk menghapus data, CS terlebih dahulu memilih data yang akan dihapus pada data grid atau daftar data produk kemudian menekan tombol hapus. : System Customer Service Create data nasabah baru() Add (nama,noktp,tgllahir,ibu,alamat,notlp,penjamin,noktp penjamin) kodecust Save_New() opt Search() kodecust,nama,noktp,tgllahir,ibu,alamat,notlp,penjamin,noktp penjamin Start Update() Update (nama,noktp,tgllahir,ibu,alamat,notlp,penjamin,noktp penjamin) Save Update() Start delete nasabah() Delete() Cancel() Clean Close() Gambar Sequence Diagram manajemen data master nasabah (SSD)

47 119 Customer Service <<boundary>> :Data Master Nasabah :Edit Data Nasabah Handler :Data Nasabah Open() Start Add New() Input (nama,noktp,tgllahir,ibu,alamat,notlp,penjamin,noktp penjamin) kodecust Save() Search() Insert (kodecust,nama,noktp, tgllahir,ibu,alamat,notlp, penjamin,noktp penjamin) Get() kodecust,nama,noktp,tgllahir,ibu,alamat, notlp,penjamin,noktp penjamin kodecust,nama,noktp,tgllahir,ibu,alamat,notlp,penjamin,noktp penjamin Start update nasabah() Get (kodecust) nama,noktp,tgllahir,ibu,alamat, notlp,penjamin,noktp penjamin nama,noktp,tgllahir,ibu,alamat,notlp,penjamin,noktp penjamin ubah(nama,noktp,tgllahir,ibu,alamat,notlp,penjamin,noktp penjamin) Save Update() Update (kodecust,nama,noktp, tgllahir,ibu,alamat,notlp, penjamin,noktp penjamin) Start delete nasabah() Get (kodecust) kodecust confirm kodecust Delete() Delete() Cancel() Clean Close() Gambar Sequence Diagram manajemen data master nasabah (View Layer) Untuk penambahan data nasabah baru, pertama-tama customer service (CS) membuka menu data master nasabah. Pada tampilan utama data master nasabah CS menekan tombol tambah kemudian akan muncul tampilan form input data nasabah. CS mengisi nama, no. ktp, tgl. lahir, nama ibu, alamat, no. telepon, nama penjamin, dan no. ktp penjamin pada form isian. Kode