RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2015

Transkripsi

1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI 2014

2 BAHAN RAPAT FINALISASI DRAF RKPD TAHUN Pada Draft RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 ini, rencana kebutuhan Pagu Indikatif masing-masing SKPD dapat disajikan pada tabel berikut ini : NO RENCANA PAGU INDIKATIF RKPD KAB. DAIRI TAHUN 2015 PER SKPD SKPD APBD TAHUN 2014 PAGU INDIKATIF TAHUN Dinas Pendidikan 22,314,182,800 21,981,150,000 2 Dinas Kesehatan 13,545,086,735 17,623,371,000 3 Rumah Sakit Umum Sidikalang 19,330,416,800 19,917,500,000 4 Akademi Keperawatan 1,260,639,000 1,994,940,000 5 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 56,377,076,250 50,882,500,000 6 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 29,930,100,000 47,152,500,000 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,435,520,000 2,957,500,000 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5,018,377,000 5,195,250,000 9 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6,076,310,000 4,928,000, Kantor Lingkungan Hidup 2,703,419,600 2,186,000, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2,192,995,000 1,271,858, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB 2,262,295,000 2,418,000, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 2,878,505,000 2,570,000, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 2,037,797,000 2,656,628, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 3,933,266,000 5,139,000, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas 2,111,158,000 1,158,500, Satuan Polisi Pamong Praja 1,823,500,000 2,467,220, Sekretariat Daerah 25,011,067,405 24,632,400, Sekretariat DPRD 12,887,995,600 13,680,000, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 7,013,569,487 6,686,500, Inspektorat 2,907,450,000 2,733,700, Kantor Pelayanan Ijin Terpadu 1,120,458,000 1,047,400, Kecamatan Sidikalang 519,521, ,100, Kecamatan Sumbul 628,108, ,500, Kecamatan Silima Pungga Pungga 433,518, ,000, Kecamatan Siempat Nempu 455,016, ,500, Kecamatan Tigalingga 491,712, ,000, Kecamatan Tanah Pinem 575,361, ,250, Kecamatan Pegagan Hilir 462,519, ,500, Kecamatan Parbuluan 483,572, ,300, Kecamatan Siempat Nempu Hilir 412,272, ,000, Kecamatan Siempat Nempu Hulu 445,136, ,000, Kecamatan Lae Parira 402,367, ,600, Kecamatan Gunung Sitember 389,927, ,000, Kecamatan Berampu 329,715, ,000, Kecamatan Silahisabungan 349,209, ,850,000 Ringkasan RKPD Tahun

3 NO SKPD APBD TAHUN 2014 PAGU INDIKATIF TAHUN Kecamatan Sitinjo 320,808, ,000, Kelurahan Sidikalang 214,518, ,518, Kelurahan Batang Beruh 197,652, ,420, Kelurahan Bintang Hulu 118,928, ,928, Kelurahan Sidiangkat 177,888, ,888, Kelurahan Huta Gambir 129,056, ,056, Kelurahan Pegagan Julu I 148,310, ,310, Kelurahan Parongil 124,906, ,100, Kelurahan Panji Dabutar 119,138, ,138, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 5,946,340,000 6,609,695, Kantor Ketahanan Pangan 1,468,567,000 2,109,500, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 2,780,790,000 3,880,500, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 1,025,981,950 1,414,000, Dinas Pertanian 21,641,287,000 13,038,000, Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3,837,545,200 2,697,000, Dinas Pertambangan dan Energi 1,814,124,000 2,494,794,000 JUMLAH 273,614,983, ,661,364, Beberapa usulan yang ada pada Rancangan Rencana Kerja SKPD yang kami terima, masih perlu diperbaiki karena belum sesuai dengan pencapaian Visi dan Misi Bupati terpilih, karena: a. Adanya usulan Program dan Kegiatan yang belum memiliki relevansi dengan pencapaian Visi dan Misi; b. Adanya beberapa indikator kegiatan yang tidak jelas, sehingga kegiatan tersebut sengaja kami pending; c. Adanya beberapa program dan kegiatan yang berulang, yang output-nya tidak jelas dan tidak sesuai dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Dairi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, apabila ada hal yang perlu disempurkan terkait program, kegiatan, indikator, maupun pagu indikatif yang ada pada masing-masing SKPD, maka kami harapkan agar kita dapat menyempurnakannya pada forum ini. Khusus bagi Dinas Perindagkop, kami sengaja mengurangi pagu indikatif yang diusulkan. Oleh karena itu, kami menantang SKPD tersebut untuk membuat terobosan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Dairi. Ringkasan RKPD Tahun

4 3. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu disepakati pada rapat finalisasi Draft RKPD hari ini adalah : Masing-masing SKPD diharapkan dapat melengkapi dan mengisi data dan informasi yang diperlukan, yang terdiri dari : a. Indikator kinerja program dan kegiatan; b. Lokasi kegiatan; c. Target capaian kinerja; d. Pagu indikatif dan Prakiraan maju tahun 2016, dan; e. Hasil analisis relevansi program dan kegiatan dimaksud dengan pencapaian Visi dan Misi; f. Hasil analisis kebutuhan dananya g. Data dan informasi lain yang diperlukan. Masing-masing SKPD diharapkan dapat memberikan informasi terkait program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi dan APBN (DAK, Tugas Pembantuan (TP), dan Urusan Bersama (UB). Tersusunnya Draft Final RKPD Kab. Dairi Tahun 2015, yang siap untuk disahkan. Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) masing -masing SKPD, yang mengacu pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun Hal ini sangat penting, mengingat : a. Agar kita dapat mencegah mandeknya program dan kegiatan dikarenakan Dokumen DPA yang belum tertanda tangan. b. Pada tahun-tahun mendatang, DOKUMEN PERENCANAAN sudah menjadi bahagian dari objek pemeriksaan BPK. - SEKIAN - Ringkasan RKPD Tahun

5 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG RKPD... ii DAFTAR ISI... viii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dasar Hukum Penyusunan Hubungan Antar Dokumen Sistematika Dokumen RKPD Maksud dan Tujuan... 8 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Gambaran Umum Kondisi Daerah Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD Permasalahan Pembangunan yang dihadapi Tahun BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP viii

6 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Artinya, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta optimalisasi partisipasi masyarakat. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (M usrenbang) tahunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Bab I RKPD Tahun

7 pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyusunan dokumen ini juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tahapan penyusunan RKPD adalah : a. persiapan penyusunan RKPD; b. penyusunan rancangan awal RKPD; c. penyusunan rancangan RKPD; d. pelaksanaan musrenbang RKPD; e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan f. penetapan RKPD. Persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan awal RKPD merupakan langkah awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD Provinsi dengan racangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional maupun provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang Bab I RKPD Tahun

8 tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmonisasikan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dairi adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan SKPD, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang- Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Bab I RKPD Tahun

9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; Bab I RKPD Tahun

10 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun ; 14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Bab I RKPD Tahun

11 Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 147); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150); 1.3. Hubungan antar Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJPD. Dokumen RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Secara Substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara , RPJMD Provinsi Sumatera Utara , RPJPD Kabupaten Dairi dan RPJMD Kabupaten Dairi Selanjutnya, keterkaitan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini : Bab I RKPD Tahun

12 Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD RPJPD Kab. Dairi Diacu RPJPD Provinsi Renstra SKPD Pedoman Pedoman Pedoman RPJMD Diperhatikan RPJMD Pedoman Kab. Dairi Provinsi Renstra SKPD Pedoman Dijabarkan Dijabarkan Diserasikan mll Rancangan Diacu RKPD Musrenbang RKPD Diacu Renja SKPD Kab. Dairi Provinsi Renja SKPD Renja SKPD KUA PPAS Pedoman Penyusunan RKA -SKPD Tim Anggaran PEMDA Ranperda APBD Penetapan APBD DPA-SKPD 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Bab I RKPD Tahun

13 Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi, maka sistematika penyusunan RKPD ini adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, berisikan kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, berisikan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014, berisikan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dairi yang akan dilaksanakan tahun Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi yang direncanakan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dairi. Bab VI Penutup Maksud Dan Tujuan Maksud RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 ini disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Dairi yang termuat dalam Draft akhir RPJMD Kabupaten Dairi Tahun , yang selanjutnya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dairi, serta untuk memberikan arah Bab I RKPD Tahun

14 dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Dairi. Sebagaimana tertuang pada Draft akhir RPJMD Kabupaten Dairi, visi Kabupaten Dairi adalah: MASYARAKAT KABUPATEN DAIRI YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI AGRIBISNIS YANG BERDAYA SAING. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Dairi tersebut, maka dirumuskan misi Kabupaten Dairi sebagai berikut: 1. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berkualitas berbasis tata kelola kepemerintahan yang baik ( Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean government); 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 3. Meningkatkan pengelolaan potensi daerah dan investasi di Daerah; 4. Peningkatan infrastruktur daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah Tujuan Dalam tata urut dokumen perencanaan, maksud penyusunan RKPD tahun 2015 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan. Hal ini, secara yuridis diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 adalah: 1. Menjabarkan Draft Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi Tahun dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2015; 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015 karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun; 3. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD pemerintah Kabupaten Dairi dalam penyusunan Renja SKPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Bab I RKPD Tahun

15 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Aspek Geografi dan Demografi Aspek Geografi Kabupaten Dairi terletak pada gugus Dataran Tinggi Bukit Barisan, berada di Bagian Barat Daya Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah 1.927,80 Km 2. Secara astronomi terbentang antara Bujur Timur (BT) dan Lintang Utara (LU), dengan batas-batas wilayah : Sebelah Utara : Kabupaten Karo Sebelah Timur : Kabupaten Samosir Sebelah Selatan : Kabupaten Pakpak Bharat Sebelah Barat : Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Wilayah Kabupaten Dairi sebagian besar merupakan dataran tinggi dengan variasi ketinggian antara meter dpl (diatas permukaan laut). Iklim sub tropis berada pada daerah ketinggian kurang dari 500 meter dpl (diatas permukaan laut), iklim tropis pada daerah ketinggian meter dpl (diatas permukaan la ut) dan iklim dingin pada daerah ketinggian di atas meter dpl (diatas permukaan laut). Luas wilayah Kabupaten Dairi adalah Ha, dengan Topografi yang variatif dengan kelerengan lahan sebagai berikut : Datar : Ha Berombak : Ha Bergelombang : Ha Curam : Ha Terjal : Ha Sedangkan luas Kabupaten Dairi berdasarkan penggunaan lahan terdiri dari : Bab II RKPD Tahun

16 Perkarangan / Bangunan Lahan Sawah Tegal / Kebun Ladang / Huma Perkebunan : Ha : Ha : Ha : Ha : Ha Kolam : 68 Ha Tambak : 20 Ha Hutan Rakyat : 949 Ha Ladang yg tidak diusahakan : Ha Padang rumput penggembalaan : Ha Hutan Negara : Ha Lain-lain (Jalan, Sungai, Tandus) : Ha Wilayah Kabupaten Dairi terdiri dari 15 Kecamatan dan 169 Desa/Kelurahan. Kecamatan Tanah Pinem merupakan kecamatan dengan luas wilayah terluas yaitu 439,40 Km 2 sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Berampu yaitu 31,68 Km 2. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini : Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Kab. Dairi No Kecamatan Desa/Kelurahan Luas Area (Km 2) 1 Sidikalang 11 86,84 2 Sitinjo 4 39,48 3 Berampu 5 31,68 4 Parbuluan ,00 5 Sumbul ,00 6 Silahisabungan 5 119,20 7 Silima Pungga-pungga ,68 8 Lae Parira 9 42,72 9 Siempat Nempu 13 60,30 10 Siempat Nempu Hulu 12 93,60 11 Siempat Nempu Hilir ,50 12 Tigalingga ,87 13 Gunung Sitember 8 75,20 14 Pegagan Hilir ,33 15 Tanah Pinem ,40 Jumlah ,80 Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2013 Bab II RKPD Tahun

17 Demografi Jika dilihat dari aspek etnis, penduduk yang bermukim di Kabupaten Dairi terbilang heterogen, yaitu terdiri dari etnis Pakpak, Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Nias, Minangkabau, Cina, Jawa, Aceh, Sunda dan lain-lain. Penduduk tersebut tersebar di semua kecamatan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini : No Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun Tahun Kecamatan Sidikalang Sitinjo Berampu Parbuluan Sumbul Silahisabungan Silima Pungga-pungga Lae Parira Siempat Nempu Siempat Nempu Hulu Siempat Nempu Hilir Tigalingga Gunung Sitember Pegagan Hilir Tanah Pinem Jumlah Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun Pertumbuhan penduduk pada 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi yakni tahun 2010 turun sebesar 1,39 % dan pada tahun 2012 naik sebesar 0,29 %. Selanjutnya akan disajikan data jumlah penduduk Kabupaten Dairi berdasarkan jenis kelamin. Bab II RKPD Tahun

18 No Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2012 Jenis Kelamin Kecamatan Laki-laki Perempuan Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2013 Jumlah 1 Sidikalang Sitinjo Berampu Parbuluan Sumbul Silahisabungan Silima Pungga-pungga Lae Parira Siempat Nempu Siempat Nempu Hulu Siempat Nempu Hilir Tigalingga Gunung Sitember Pegagan Hilir Tanah Pinem Jumlah Persentase (%) 49,92 50, Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan laki-laki. Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Sidikalang sebanyak jiwa (18,07%) dan Kecamatan Sumbul sebanyak jiwa ( 14,63%) sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Silahisabungan sebanyak jiwa ( 1,64%) dan Kecamatan Berampu sebanyak jiwa (2,95%). Bab II RKPD Tahun

19 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas suatu negara/ regional selama satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan dalam 9 (sembilan) sektor ekonomi di dalam suatu wilayah/ regional dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. PDRB dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yaitu yang dinilai dengan harga tahun bersangkutan, dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (ADHK 2000) yaitu dinilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Tabel 2.4 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s/d 2012 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Dairi (Jutaan Rupiah) N0. Sektor (Rp.) % (Rp.) % (Rp.) % (Rp.) % 1 Pertanian ,04 67, ,89 66, ,79 65, ,37 65,09 2 Pertambangan & Penggalian 1.395,36 0, ,28 0, ,04 0, ,06 0,07 3 Industri Pengolahan 6.365,09 0, ,36 0, ,83 0, ,47 0,32 4 Listrik, Gas & Air Minum 5.842,75 0, ,68 0, ,85 0, ,42 0,30 5 Bangunan ,07 3, ,64 3, ,88 3, ,21 3, Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan ,06 14, ,99 15, ,28 15, ,55 15, ,45 3, ,89 3, ,99 4, ,98 4, ,88 1, ,92 1, ,39 1, ,36 1,19 9 Jasa-Jasa ,19 8, ,71 9, ,46 9, ,05 10,02 PDRB ,89 100, ,36 100, ,52 100, ,47 100,00 Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2013 Bab II RKPD Tahun

20 PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2009 sebesar Rp ,- menjadi Rp ,- pada tahun Hal ini juga terjadi pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan yakni pada tahun 2009 sebesar Rp ,- menjadi Rp ,- pada tahun 2012,-, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini : Tabel 2.5 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s/d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Dairi (Jutaan Rupiah) N0. Sektor (Rp.) % (Rp.) % (Rp.) % (Rp.) % 1 Pertanian ,15 60, ,52 60, ,45 59, ,65 59,23 2 Pertambangan & Penggalian 2.767,25 0, ,84 0, ,17 0, ,47 0,08 3 Industri Pengolahan ,09 0, ,80 0, ,27 0, ,29 0,37 4 Listrik, Gas & Air Minum ,01 0, ,99 0, ,87 0, ,38 0,34 5 Bangunan ,93 4, ,16 4, ,76 4, ,88 4, Perdagangan, Hotel & Restoran ,28 15, ,72 15, ,35 15, ,70 15,22 Pengangkutan & Komunikasi ,76 5, ,06 5, ,04 5, ,55 5,75 Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan ,30 1, ,16 1, ,67 1, ,62 1,92 9 Jasa-Jasa ,22 11, ,91 11, ,88 12, ,32 12,98 PDRB ,00 100, ,16 100, ,45 100, ,87 100,00 Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2013 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Namun persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB setiap tahunnya mengalami penurunan dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Bab II RKPD Tahun

21 Hal ini disebabkan persentase peningkatan sektor lain termasuk sektor pendukung pertanian jauh lebih besar dibandingkan dengan persentase peningkatan sektor pertanian itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan kontribusi sektor dalam PDRB berikut ini : Tabel 2.6 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Dairi Tahun 2012 N0. Sektor Pertumbuhan Hb Hk % % 1 Pertanian 11,27 4,48 2 Pertambangan & Penggalian 12,22 5,56 3 Industri Pengolahan 8,95 5,27 4 Listrik, Gas & Restoran 10,13 5,28 5 Konstruksi 9,87 4,52 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 11,53 6,79 7 Pengangkutan & Komunikasi 13,76 8,88 8 Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan 14,28 7,91 9 Jasa-Jasa 15,38 8,40 Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2013 PDRB 11,95 5,44 Dari tabel dapat dilihat bahwa pertumbuhan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku ( ADHB) terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa-jasa sebesar 15,38 % sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) pertumbuhan kontribusi yang terbesar adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 8,88%. Bab II RKPD Tahun

22 Struktur Ekonomi Daerah. Struktur Ekonomi suatu daerah ditentukan oleh peranan sektorsektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing sektor. Struktur ekonomi suatu daerah dapat digambarkan melalui kontribusi persentase dari PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). PDRB Kabupaten Dairi atas dasar harga berlaku Tahun 2012 sebesar Rp ,-. Sektor Pertanian merupakan kontributor terbesar yaitu 59,23 %, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 15,22 %, kemudian sektor jasa-jasa sebesar 12,98 %, sektor pengangkutan & komunikasi sebesar 5,75 % dan bangunan sebesar 4,12 %. Kelima sektor ekonomi tersebut memberikan kontribusi sebesar 97,30 %. Hal ini disebabkan oleh mayoritas penduduk Kabupaten Dairi adalah petani yang memproduksi hasil-hasil pertanian, kemudian perdagangan hasil pertanian itu sendiri dan diikuti sektor-sektor lain sebagai pendukung Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis Kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah. a. Angka Melek Huruf Hasil analisis angka melek huruf Kabupaten Dairi dapat disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.7 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s/d Tahun 2013 Kabupaten Dairi No. Uraian Jumlah Penduduk Usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas Angka Melek Huruf (1/2) 98,50% 98,73% 98,95% 99,34% 98,99% Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2013 Bab II RKPD Tahun

23 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angka melek huruf tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 rata rata meningkat. Kemudian, jumlah penduduk Kabupaten Dairi usia diatas 15 tahun yang tidak bisa membaca dan menulis pada tahun 2013 sekitar 1760 jiwa (1,01%). b. Angka Rata-rata Lama Sekolah Hasil analisis angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi dapat disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.8 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s/d Tahun 2013 Kabupaten Dairi Kabupaten Dairi Rata-rata Lama Sekolah 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2013 Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dairi meningkat dimana pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah 8,8 tahun. Angka ini berarti secara rata-rata, penduduk Kabupaten Dairi hanya menyelesaikan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan SD Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap empat indikator yakni jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. Perkembangan seni, budaya dan olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2009 s/d tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Bab II RKPD Tahun

24 Tabel 2.9 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2009 s/d Tahun 2013 No. Capaian Pembangunan *) Jumlah Grup Kesenian per penduduk Jumlah Gedung Kesenian per penduduk Jumlah Klub Olahraga per penduduk 0,15 0,15 0,29 0, , ,73 0,76 2,93 2, Jumlah Gedung Olahraga per penduduk 0,04 0,04 0,18 0, Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Dairi Tahun 2014 *) Angka Sementara Pada tahun 2014, Kabupaten Dairi memiliki grup kesenian 23 grup, gedung kesenian 1 unit, klub olahraga 80 klub, dan gedung olah raga 11 unit. Secara rinci perkembangan seni budaya dan olahraga per kecamatan tahun 2014 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini: No. Tabel 2.10 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2014 Menurut Kecamatan di Kabupaten Dairi Kecamatan Jumlah Grup Kesenian per penduduk Jumlah Gedung Kesenian per penduduk Jumlah Klub Olahraga per penduduk Jumlah Lapangan/ Gedung Olahraga per penduduk 1 Sidikalang 1,80 0,20 7,08 0,40 2 Sitinjo - - 1,67 1,67 3 Berampu 3,73-4,97 1,24 4 Parbuluan - - 2,84 0,47 5 Sumbul 0,50-2,50 0,25 6 Silahisabungan 2, Silimapunggapungga 0,79-5,51 0,79 8 Lae Parira 0, ,73 9 Siempat Nempu Siempat Nempu Hulu 1, Siempat Nempu Hilir Tigalingga 0,47-3,72 0,47 13 Gunung Sitember 1, Pegagan Hilir 1, Tanah Pinem - - 3,93 0,49 Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Dairi Tahun 2014 Bab II RKPD Tahun

25 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Sidikalang memiliki 9 grup kesenian, Kecamatan Berampu memiliki 3 grup kesenian, dan di Kecamatan Sumbul, Siempat Nempu Hulu, dan Pegagan Hilir terdapat 2 group kesenian. Di kecamatan lain, yang terdiri dari Kecamatan Silahisabungan, Silima Pungga-pungga, Lae Parira, Tiga Lingga, dan Gunung Sitember masing-masing memiliki 1 grup kesenian. Gedung Kesenian sebanyak 1 unit hanya terdapat di Kecamatan Sidikalang. Jumlah Klub Olah raga sebanyak 80 klub yang tersebar di beberapa kecamatan yakni sebanyak 35 klub di Kecamatan Sidikalang, 2 klub di Kecamatan Sitinjo, 4 klub di Kecamatan Berampu, 6 klub di Kecamatan Parbuluan, 10 klub di Kecamatan Sumbul, 7 klub di Kecamatan Silima Pungga-pungga, 8 klub di Kecamatan Tigalingga dan 1 klub di Kecamatan Tanah Pinem. Sedangkan lapangan/gedung olah raga terdapat di 9 kecamatan. Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo masingmasing memiliki 2 unit, sementara Kecamatan Berampu, Parbuluan, Sumbul, Silima Pungga-pungga, Lae Parira, Tigalingga, dan Kecamatan Tanah Pinem masing-masing memiliki 1 unit, sehingga total seluruhnya menjadi 11 unit Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari: Fokus Layanan Urusan Wajib Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut: Bab II RKPD Tahun

26 a. Angka Partisipasi Sekolah Hasil analisis perkembangan angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Dairi dapat disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009 s/d Tahun 2013 No Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah murid usia 7 12 Tahun Jumlah penduduk kelompok usia 7 12 Tahun APS SD/MI 84,92% 87,06% 90,11% 94,84% 95,15% 2 SMP/MTs Jumlah murid usia Tahun Jumlah penduduk kelompok usia Tahun APS SMP/MTs 66,21% 79,06% 80,13% 76,24% 77,00% Sumber :Dinas Pendidikan Kab. Dairi Tahun 2013 Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa secara umum, dari tahun ke tahun terjadi perbaikan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Pada Tahun 2013 misalnya, penduduk yang berusia 7-12 tahun dan tidak bersekolah pada tingkat SD/MI sebanyak jiwa, jauh lebih baik daripada pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak jiwa. Kemudian, penduduk yang berusia tahun dan tidak bersekolah pada tingkat SMP/MTs sebanyak jiwa, lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai jiwa. Bab II RKPD Tahun

27 b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dalam lingkup Kabupaten dapat disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.12 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2009 s/d Tahun 2013 Kabupaten Dairi NO JENJANG PENDIDIKAN SD/MI 1.1 Jumlah Gedung Sekolah Jumlah penduduk kelompok usia 7 12 Tahun Rasio (1/2) 0,0060 0,0063 0,0063 0,0066 0, SMP/MTs 2.1 Jumlah Gedung Sekolah Jumlah penduduk kelompok usia Tahun Rasio (1/2) 0,0029 0,0032 0,0032 0,0032 0,0035 Sumber :Dinas Pendidikan Kab. Dairi Tahun 2013 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi penambahan gedung sekolah SD/MI dan SMP/MTs dari tahun ke tahun. Demikian juga jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun setiap tahunnya mengalami fluktuasi yakni tahun 2009 sebesar jiwa menjadi jiwa pada tahun 2013, sedangkan jumlah penduduk kelompok usia tahun pada tahun 2009 sebanyak jiwa dan pada tahun 2013 meningkat menjadi jiwa. Dari angka tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah kelompok usia pada kategori kelompok umur usia 7-12 tahun dan tahun terus mengalami penurunan, sementara jumlah gedung sekolah mengalami peningkatan. Sehingga, dengan kondisi ini, diharapkan perbaikan kualitas pendidikan di Kabupaten Dairi akan semakin baik, jika Bab II RKPD Tahun

28 dilihat dari perbaikan rata-rata rasio antara jumlah gedung sekolah dengan kedua kategori tersebut. Secara rinci, perkembangan angka partisipasi sekolah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.13 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013 Menurut Kecamatan Kabupaten Dairi No Kecamatan Jumlah Gedung Sekolah SD/MI Jumlah penduduk kelompok usia 7 12 Tahun Rasio (3/4) Jumlah Gedung Sekolah SMP/MTs Jumlah penduduk kelompok usia Tahun Rasio 1 Sidikalang , , Sitinjo , , Berampu , , Parbuluan , , Sumbul , , Silahisabungan , , Silimapunggapungga , , Lae Parira , , Siempatnempu , , Siempatnempu Hulu , , Siempatnempu Hilir , , Tigalingga , , Gunung Sitember , , Pegagan Hilir , , Tanah Pinem , ,0032 Jumlah , ,0035 Sumber :Dinas Pendidikan Kab. Dairi Tahun 2013 (6/7) Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah gedung sekolah SD/MI di Kabupaten Dairi terdapat sebanyak 272 unit, dan jumlah gedung sekolah SMP/MTs di Kabupaten Dairi terdapat sebanyak 64 unit, dengan rincian gedung sekolah SD/MI paling banyak terdapat di Kecamatan Sumbul sedangkan gedung sekolah SMP/MTs paling banyak banyak terdapat di Kecamatan Sidikalang yakni 12 unit. Sementara gedung Bab II RKPD Tahun

29 sekolah SD/MI paling sedikit terdapat di Kecamatan Sitinjo yaitu 5 unit, sedangkan gedung sekolah SMP/MTs paling sedikit terdapat di Kecamatan Berampu dan Gunung Sitember yakni masing-masing 1 unit. c. Rasio Guru/Murid Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-kabupaten Dairi dapat disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.14 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2009 s/d 2013 Kabupaten Dairi No Jenjang Pendidikan SD/MI 1.1 Jumlah guru Jumlah murid Rasio (1.1/1.2) ,0703 0,0702 0,0594 0,066 2 SMP/MTs 2.1 Jumlah guru Jumlah murid Rasio (2.1/2.2) 0,0698 0,0749 0,0866 0,0631 0,0605 Sumber :Dinas Pendidikan Kab. Dairi Tahun 2013 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah murid SD/MI dan SMP/MTs dari tahun ketahun cenderung meningkat, meski pada tahuntahun tertentu mengalami penurunan. Di sisi lain, jumlah guru SD/MI untuk Tahun 2013 mengalami penurunan yang mencapai 34 orang (1,2%), kemudian jumlah guru untuk SMP/MTs pada Tahun 2013 mengalami penurunan yang mencapai 107 orang (8,7%). Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal seperti : Bab II RKPD Tahun

30 1. Adanya guru yang telah pensiun, 2. Adanya Moratorium (Tidak adanya penerimaan PNS) 3. Adanya sejumlah guru yang pindah tugas baik ke jenjang yang lebih tinggi maupun ke daerah lain, dll. Secara rinci, persebaran guru dan murid pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Dairi dapat kita lihat pada Tabel 2.15 berikut ini: No Tabel 2.15 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013 Menurut Kecamatan Kabupaten Dairi Kecamatan Jumlah Guru SD/MI Jumlah Murid Rasio Jumlah Guru SMP/MTs Jumlah Murid Rasio = ¾ = 6/7 1 Sidikalang , ,067 2 Sitinjo , ,032 3 Berampu , ,064 4 Parbuluan , ,072 5 Sumbul , ,056 6 Silahisabungan , ,087 7 Silimapunggapungga , ,079 8 Lae Parira , ,050 9 Siempatnempu , , Siempatnempu Hulu , , Siempatnempu Hilir , , Tigalingga , , Gunung Sitember , , Pegagan Hilir , , Tanah Pinem , ,060 JUMLAH , ,060 Sumber :Dinas Pendidikan Kab. Dairi Tahun 2013 Pada Tahun 2013, jumlah guru dan murid SD/MI yang terbanyak terdapat di Kecamatan Sidikalang dengan rata-rata 14 orang guru yang mendidik 229 orang murid untuk tiap sekolah. Jumlah guru dan murid Bab II RKPD Tahun

31 SMP/MTs paling banyak terdapat di Kecamatan Sidikalang dengan ratarata 20 orang guru yang mendidik 296 orang murid untuk tiap sekolah. Di sisi lain, guru SD/MI dengan jumlah yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Sitinjo dengan rata-rata 15 orang guru untuk tiap sekolah. Guru SMP/MTs dengan jumlah paling sedikit terdapat di Kecamatan Gunung Sitember yakni 20 orang guru untuk sekolah SMP. Sementara jumlah murid SD/MI yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Silahisabungan dengan rata-rata 112 orang murid dalam satu sekolah, dan jumlah murid SMP/MTs yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Silahisabungan dengan rata-rata 161 orang murid untuk tiap sekolah Fokus Layanan Urusan Pilihan Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai berikut: a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Tabel 2.16 Jumlah Investor Berskala Nasional Kabupaten Dairi Tahun 2013 Tahun Uraian PMDN PMA Total (5=3+4) 2009 Jumlah Investor Jumlah Investor Jumlah Investor Jumlah Investor Jumlah Investor Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Dairi Tahun 2013 Jumlah investor Kab. Dairi masih sebatas investor lokal dimana pada tahun 2013 ada sebanyak 7 investor. Jumlah tersebut merupakan investasi yang sudah terealisasi, sementara yang belum terealisasi (masih dalam bentuk rencana) ada sebanyak 7 perusahaan yang kesemuanya bergerak dalam bidang Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH). Bab II RKPD Tahun

32 b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Tabel 2.17 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Kabupaten Dairi Tahun 2013 Tahun 2009 Persetujuan Realisasi Jumlah Proyek Nilai Investasi JumlahProyek Nilai Investasi , , , , ,- Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Dairi Nilai investasi pada tahun 2009 baru mencapai Rp , lalu meningkat menjadi Rp ,-. Kemudian pada tahun 2013 semakin meningkat menjadi Rp ,-. c. Rasio daya serap tenaga kerja Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja Kab. Dairi dapat dihitung melalui perbandingan jumlah seluruh PMA/PMDN dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN yang ada di Kab. Dairi. Tabel 2.18 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2009 s/d Tahun 2013 Kabupaten Dairi No Uraian *) 1 Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN Rasio daya serap tenaga kerja (1/2) 81,5 87,5 55,7 74,6 75 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Dairi Tahun 2013 *) Angka Sementara Bab II RKPD Tahun

33 Dari tabel di atas rasio daya serap tenaga kerja mengalami peningkatan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, dan mengalami penurunan pada Tahun 2011 seiring berkurangnya tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan. Meski terjadi perubahan jumlah PMA/PMDN pada Tahun 2012 dan 2013, rasio daya serap tenaga kerja relatif tidak berubah. Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Dairi pada tahun 2013 adalah 75 : 1, artinya rata-rata jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN adalah 75 orang Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim inventasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah terdiri dari : Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita. a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Hasil analisis konsumsi rumah tangga perkapita dapat disajikan pada tabel berikut ini : Tabel Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Tahun 2009 s/d Tahun 2013 Kabupaten Dairi No Uraian *) 1. Total Pengeluaran RT Jumlah RT Rasio (1./2.) 6,48 6,61 8,85 8,13 8,13 Sumber : Inkesra Kab. Dairi Tahun 2012 dan Bappeda Tahun 2013 *) Proyeksi Bab II RKPD Tahun

34 Dilihat dari tabel diatas bahwa angka rata-rata konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Dairi dari tahun 2009 sebesar Rp ,- meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp ,-. Rasio angka konsumsi rumah tangga perkapita dari tahun 2009 sampai dengan 2013 semakin besar, memberi makna bahwa peningkatan kemampuan ekonomi daerah semakin aktraktif. Tabel 2.20 Angka Konsumsi RT perkapita Menurut Kabupaten/Provinsi Tahun 2008 s/d Tahun 2011 No Daerah Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita *) 1. Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Dairi 2012, BPS Tahun 2013 *) Proyeksi Rata-rata konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Dairi masih dibawah angka Provinsi Sumatera Utara. b. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Untuk menghitung jumlah konsumsi non pangan perkapita, dapat disajikan kedalam tabel, sebagai berikut: Tabel 2.21 Persentase Konsumsi RT non Pangan Tahun 2009 s/d Tahun 2013 Kabupaten Dairi No. Uraian *) 1. Total Pengeluaran RT Non Pangan Total Pengeluaran Rasio 30,72% 35,80% 33,83% 33,83% 33,83% Sumber : BPS, Inkesra Kab. Dairi Tahun 2013 *) Proyeksi Tingkat pengeluaran rumah tangga non pangan secara umum berfluktuasi dari tahun ketahun. Namun proporsi pengeluaran tersebut masih lebih besar pada pengeluaran untuk membiayai pangan. Hal ini berarti prioritas pengeluaran penduduk masih terfokus pada pangan. Bab II RKPD Tahun