1. Seluruh Komponen Pelaku Pembangunan dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Penyelenggaraan Tugas Pembangunan Daerah

Transkripsi

1 PAPARAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BEKASI TAHUN 2014 Bekasi, 18 Maret 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI

2 PENDAHULUAN

3 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (UU No. 25/2004, Pasal 5 Ayat 3) Rencana Pembangunan Tahunan di daerah diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

4 FUNGSI RKPD RKPD Tahun 2014 menjadi acuan bagi: 1. Seluruh Komponen Pelaku Pembangunan dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Penyelenggaraan Tugas Pembangunan Daerah 2. Proses Perencanaan Anggaran Daerah Penyusunan Kebijakan Umum APBD TA.2014 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat y j j g Daerah (Renja-SKPD) T.A. 2014

5 EVALUASI KINERJA

6 Pertumbuhan Penduduk Tahun Jumlah Penduduk Pertumbuhan (%) ,001, ,071, ,143, ,238, ,319,518, ,334, ,422, * 2,499, * Angka Proyeksi Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2011

7 Kepadatan Penduduk Tahun 2011 KECAMATAN LUAS WILAYAH JUMLAH PENDUDUK KEPADATAN PENDUDUK PONDOKGEDE ,737 18,339 JATISAMPURNA ,315 7,061 PONDOK MELATI ,843 7,315 JATIASIH ,875 9,767 BANTARGEBANG ,542 5,959 MUSTIKA JAYA ,586 6,089 BEKASI TIMUR , ,021 RAWALUMBU ,468 12,219 BEKASI SELATAN ,483 14,738 BEKASI BARAT ,135 15, MEDANSATRIA ,314 10,694 BEKASI UTARA ,040 16,898 JUMLAH ,447,930 11,630 Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2011

8 PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PDRB ADHB Rp 40,528,808,000,000 PDRB ADHK Rp 16,571,540,000, LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (dalam juta rupiah) *

9 PDRB Per Kapita (Dalam Juta Rupiah) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Penduduk Tahun 2011 Sebesar Rp 16,727, * * Angka Sementara Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011

10 Laju Inflasi (%) Laju Inflasi Kota Bekasi Tahun 2012 sebesar 3,46% dengan agregat g tertinggi disumbang dari kelompok bahan makanan Inflasi Tahunan Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011

11 Kemiskinan Tahun Jumlah penduduk miskin (jiwa) Garis Kemiskinan (Rp) Penduduk Miskin (%) , , ,02 Sumber: TNP2K, 2012

12 INFORMASI STATUS KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DAN INDIVIDU KOTA BEKASI Nama Kecamatan PONDOKGEDE JATISAMPURNA PONDOKMELATI JATIASIH BANTARGEBANG G MUSTIKAJAYA BEKASI TIMUR RAWALUMBU BEKASI SELATAN BEKASI BARAT MEDAN SATRIA BEKASI UTARA Paling Miskin RUMAH TANGGA Miskin Rentan Miskin (Near Poor) Jumlah Rumah Tangga Paling Miskin JUMLAH INDIVIDU Miskin Rentan Miskin (Near Poor) Jumlah Individu 3,133 2,999 2,762 8,894 15,093 12,561 10,863 38,517 1, ,507 7,128 3,998 3,380 14,506 1,615 1,806 1,918 5,339 7,906 7,599 7,311 22,816 3,370 2,844 2,293 8,507 16,604 12,030 8,707 37,341 1,425 1,257 1,272 3,954 6,506 5,025 4,505 16,036 2,201 2,439 2,255 6,895 10,892 9,894 8,169 28,955 2,516 2,186 2,121 6,823 12,402 9,446 8,407 30,255 2,393 2,046 1,857 6,296 11,575 8,384 27,090 7,131 1,738 2,043 2,066 5,847 8,759 8,752 8,399 25,910 2,993 2,963 3,347 9,303 15,033 12,753 13,366 41,152 1,592 1,776 1,756 5,124 7,995 7,570 6,745 22,310 2,258 2,715 3,419 8,392 11,537 12,047 13,802 37,386 JUMLAH 26,750 26,066 26,065 78, , , , ,274 Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012

13 Indeks Pendidikan KOMPONEN INDEKS ANGKA MELEK HURUF TAHUN * 98,49 98,51 98,56 99,10 RATA-RATA LAMA 10,52 10,53 10,58 10,70 SEKOLAH * Angka Perkiraan Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011

14 Indeks Kesehatan KOMPONEN Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Harapan Hidup (AHH) TAHUN ,58 69,64 69,70 Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011

15 Indeks Pembangunan Manusia * * Angka Prediksi g Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011

16 Proyeksi PDRB * 2013* 2014* ADHK ADHB * Angka Proyeksi, Dalam Trilyun Rupiah Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011

17 Proyeksi PDRB Per Kapita * 2013* 2014* ADHB ADHK * Angka Proyeksi, Dalam Juta Rupiah Sumber : Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011

18 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi * 2013* 2014* LPE ADHB * Angka Proyeksi, Dalam % Sumber : Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011 LPE ADHK

19 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional 6,4 6,8 6,5 6,9 Provinsi Jawa Barat 6,88 6,95 7,21 7,29 Kota Bekasi* 6,72 7,12 * Angka Proyeksi, Dalam % Sumber : Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011

20 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 1, * 2014* * Angka Proyeksi, Dalam Milyar Rupiah Sumber : Diolah dari BPKAD Kota Bekasi, 2012

21 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

22 VISI MISI KOTA BEKASI VISI : BEKASI MAJU, SEJAHTERA, DAN IHSAN MISI : 1. Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. 3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. 4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.

23 TEMA RKPD 2014 Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan kesejahteraan sosial Berbasis Perencanaan Pembangunan yang Akuntabel Tema ini merupakan sintesis dari tema RPJMD pada tahun I yang memfokuskan pada arah kebijakan: reformasi birokrasi, pelayanan publik, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan perencanaan pembangunan.

24 Prioritas Pembangunan Tahun 2014 Prioritas Pembangunan Tahun 2014 merujuk pada Prioritas i Pembangunan Tahap I dalam Rancangan Awal RPJMD , yaitu: Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat

25 Tematik Sektoral BIDANG EKONOMI 1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya b kegiatan usaha masyarakat. 2. Membangun iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kualitas SDM untuk menekan tingkat pengangguran terbuka. 3. Penguatan kelembagaan koperasi. 4. Peningkatan aksesibilitas permodalan. 5. Pengembangan usaha perdagangan. 6. Pengembangan pariwisata. 7. Mendorong Peningkatan Investasi melalui 7. Mendorong Peningkatan Investasi melalui Deregulasi kebijakan investasi.

26 Tematik Sektoral BIDANG FISIK 1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. 2. Peningkatan pra sarana dan sarana transportasi. 3. Pengendalian kepadatan perumahan dan permukiman. 4. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 6. Peningkatan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi masyarakat.

27 Tematik Sektoral BIDANG SOSIAL BUDAYA 1. Pengembangan budaya yang berorientasi pada konservasi dan kemajemukan budaya. 2. Peningkatan layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun. 3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan. 4. Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan. 5. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan. 6. Peningkatan kesejahteraan keluarga. 7. Peningkatan layanan administrasi kependudukan. 8. Pengembangan prasarana dan sarana komunikasi. 9. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. 10. Peningkatan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan. 11. Reformasi eo Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola eoa kepemerintahan yang baik. 12. Peningkatan ketentraman dan ketertiban.

28 PROGRAM PRIORITAS TA.2014 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan g data/informasi Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program Penataan Administrasi i i Kependudukan d Program peningkatan pelayanan perijinan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

29 REKAPITULASI USULAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG HASIL MUSRENBANG KELURAHAN BIDANG KEGIATAN NILAI % FISIK 4, ,081,728, EKONOMI ,964,299, SOSIAL DAN BUDAYA 2, ,113,859, JUMLAH 7, ,159,887,

30 REKAPITULASI USULAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG HASIL MUSRENBANG KECAMATAN BIDANG KEGIATAN NILAI % FISIK 3, ,209,036, EKONOMI ,932,750, SOSIAL DAN BUDAYA 1, ,518,121, JUMLAH 5, ,659,907,

31 REKAPITULASI USULAN KEGIATAN HASIL FORUM SKPD BIDANG NILAI % FISIK 1,059,509,031,822 48,65 EKONOMI 68,266,508, ,13 SOSIAL DAN BUDAYA 1,049,986,295,800 48,21 JUMLAH 2,177,761,835,

32 Kebijakan Pendapatan Daerah TA.2014 PENDAPATAN DAERAH Rp 2,665,999,734, PENDAPATAN ASLI DAERAH sebesar Rp 948,991,798,600 meningkat sebesar 8,92% dari tahun DANA PERIMBANGAN sebesar Rp 1,281,726,540,193 meningkat sebesar 6,40% dari tahun 2013, diluar Dana Alokasi Khusus (DAK). LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH sebesar Rp 435,281,396,155 diluar Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

33 Kebijakan Belanja Daerah TA.2014 BELANJA DAERAH sebesar Rp 2,719,169,365,148 Diluar belanja yang bersumber dari DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1,131,686,897,580 atau sebesar 41,62% dari Total Belanja Belanja Langsung sebesar Rp 1,587,482,467,568 atau sebesar 58,38% dari Total Belanja

34 Kebijakan Pembiayaan Daerah TA.2014 PEMBIAYAAN DAERAH sebesar Rp 53,169,630,200 diperoleh dari selisih Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebesar Rp 70,000,000,000 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebesar Rp 16,830,369,800

35 PAGU INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG TA.2014 BIDANG NILAI % FISIK 539,692,558, EKONOMI 85,214,614,500 6 SOSIAL DAN BUDAYA 795,336,401, JUMLAH 1,420,243,574, Catatan : Pagu Indikatif tsb, belum termasuk Dana-Dana yang berasal dari Pusat/Provinsi

36 Pada Tahun 2014, untuk jenis Pendapatan yang bersumber dari : Dana Alokasi Khusus; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya; Tidak diproyeksikan karena hal tsb merupakan Tidak diproyeksikan, karena hal tsb merupakan kewenangan Pemerintah Pusat/Provinsi yang tidak dapat diprediksi alokasi maupun besarannya.

37 Terima Kasih