DAFTAR ISI REVISI - 3

Transkripsi

1 REVISI - 3 DAFTAR ISI

2 STANDART OPERATING PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN TAHUN 2017 I. SUBBAG. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA 1. SOP Penataan Buku-Buku Perpustakaan 2. SOP Peminjaman Buku-Buku Perpustakaan 3. SOP Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan n Peminjaman 4. SOP Pengiriman Buku Perpustakaan 5. SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara 6. SOP an Kebersihan Gedung Kantor 7. SOP Penatausahaan, Pendistribusian Dan Pelaporan Persediaan Alat Tulis Kantor 8. SOP Protokoler 9. SOP Pembaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Dan Roda 4 Serta Pajak Bumi Dan Bangunan 10. SOP Penatausahaan Surat Masuk 11. SOP Pengurusan Surat Tertutup (Rahasia) 12. SOP Mencatat, Mengarsipkan Dan Mengirim Surat Keluar 13. SOP Penggunaan Bmn Berupa Laptop Dan Kendaraan Dinas 14. SOP Penunjukan Pengunaan Rumah Negara II. SUBBAG. KEUANGAN DAN PELAPORAN 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 2. SOP Pengajuan Uang Persediaan Ke Kppn 3. SOP Pembaran Dan Validasi Pajak 4. SOP Pengajuan Belanja Modal Ke Kppn 5. SOP Penyetoran Dan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak 6. SOP Pengajuan Permintaan Tunjangan Remunerasi 7. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN 8. SOP Penyusunan Laporan CALK Semesteran dan Tahunan 9. SOP Penyusunan Laporan Calk Korwil Dipa Semesteran dan Tahunan 10. SOP Laporan Alokasi Belanja Da dan Jasa 11. SOP Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak 12. SOP Laporan Realisasi Anggaran Manual 13. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali 14. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor/Meubelair 15. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Bermotor 16. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Tindak Lanjut dari Penghapusan BMN 17. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan Barang Milik Negara 18. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Koordinator Wilah Untuk Dipa Semesteran dan Tahunan Barang Milik Negara

3 19. SOP Identifikasi dan Pendataan BMN Berupa Tanah Untuk Aplikasi Simantap 20. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN 21. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 22. SOP Penetapan Status Penggunaan BMN 23. SOP Penggantian BMN Hilang Dengan Tuntutan Ganti Rugi 24. SOP Aset Hibah 25. SOP Data RKBMN III. IV. SUBBAG. KEPEGAWAIAN DAN TI 1. SOP Kelengkapan File Dan Arsip Kepegawaian 2. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian 3. SOP Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Taspen Dan BPJS 4. SOP Cuti Pegawai 5. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Ke BKN dan Ditjen Badilag 6. SOP Pengusulan CPNS Menjadi PNS 7. SOP Pengusulan Pensiun PNS 8. SOP Pengusulan Mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II serta Ujian Penyesuaian Ijazah 9. SOP Pembuatan DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai 10. SOP Pemutakhiran Data SAPK BKN dan SIMARI 11. SOP Penyusunan Job Description Pegawai 12. SOP Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 13. SOP Pemutakhiran Data Pegawai Dalam Aplikasi Sikep dan ABS 14. SOP Pemutakhiran Data Pada Papan Statistik Pegawai 15. SOP Pembuatan Surat Tugas dan SPPD Pegawai 16. SOP Pembuatan dan Pembaruan SK Yang Berhubungan Dengan Tugas Pegawai 17. SOP an Absensi Pegawai 18. SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 19. SOP Penerbitan SPMMJ Tahunan 20. SOP Pengusulan Mendapatkan Penghargaan Karsat dan Satlancana Kar Sat 21. SOP an Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan 22. SOP an Tugas Dokumentasi, Publikasi Dan Teknologi Informasi 23. SOP Pengelolaan Website Dan Portal Binwas PTA SUBBAG. RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN 1. SOP an Pengadaan Barang/Jasa 2. SOP Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga 3. SOP Revisi Dipa 4. SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas 5. SOP Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Anggaran ke DJA Kementrian Keuangan 6. SOP Penatausahaan Hibah Langsung Berupa Barang 7. SOP Monitoring Capaian Kinerja Per Triwulan

4 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 01/Tata Usaha dan Rumah Tangga/2017 SOP PENATAAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : Kualifikasi : UU. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan SLTA Peraturan Pemerintah. 24 Tahun 2014 tentang an UU. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan SOP Peminjaman Buku-Buku Perpustakaan Lemari, Komputer, Jaringan Internet, Barcode Scanner, SOP Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan n Buku-buku Referensi Peminjaman Jika SOP dilaksanakan, maka sulitn Surat Pengantar, Bukti Tanda Terima, Buku Induk Register mencari buku ng dibutuhkan Perpustakaan, Aplikasi Senan, Katalog 1 Menyelenggarakan, menerima surat pengantar dan tanda terima serta mencroscek buku ng diterima dengan daftar ng ada selanjutn mengirimkan kembali bukti tanda terima tersebut dan mengarsipkann 2 Menyelenggarakan, menerima dan mencatat serta membuat daftar buku sesuai dengan judul karangan, nama pengarang, tahun penerbitan ke dalam Buku Induk Register Perpustakaan 3 Mengentry data buku berdasarkan klasifikasi sesuai dengan judul, edisi, detail, spesifikasi, pengarang, GMD, kota terbit, ISBN, ISSN, tempat terbit, judul seri, nomor panggil ke aplikasi senan. Operator Senan Peminjam Buku Pustaka Persratan/ Surat Pengantar dan tanda terima Buku-buku, Buku Induk Register Perpustakaan Buku-buku, Aplikasi Senan Waktu Output 5 Diterima dan dikirimkann kembali bukti tanda terima 5 Tercatatn sebuah buku dalam Buku Induk Register Perpustakaan 15 Tersimpann data buku di Aplikasi Senan

5 4 Mencetak dan memberi label serta barcode buku sesuai dengan pedoman penataan perpustakaan 5 Memasukkan buku ke lemari perpustakaan se suai dengan kode klasifikasi Buku-buku, label buku Buku-buku, Lemari dan Katalog 15 Tersusunn label buku sesuai kode ng ada 10 Tersusunn buku sesuai dengan jenisn

6 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 02/Tata Usaha dan Rumah Tangga/2017 SOP PEMINJAMAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : Kualifikasi : UU. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan SLTA Peraturan Pemerintah. 24 Tahun 2014 tentang an UU. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan SOP Penataan Buku-Buku Perpustakaan Peralatan Komputer, jaringan internet dan buku-buku SOP Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan n Pustaka. Peminjaman Jika SOP dilaksanakan, maka ada informasi buku-buku perpustakaan Buku Register Peminjaman, Buku Register Pengembalian dan Aplikasi Senan 1 Menerima permohonan peminjaman buku. Operator Kasubbag Senan Persratan/ Waktu Output Buku Pustaka 5 Tersedian Buku 2 Mencatat peminjaman ke dalam buku register peminjaman dan aplikasi senan 3 Menyiapkan dan menyerah kan buku kepada peminjam. 4 Menerima pengembalian buku dan mencatat ke buku register pengembalian dan entry data ke aplikasi senan Buku Register dan buku pinjaman Buku buku perpustakaan Buku pinjaman dan pengembalian 10 Tertibn administrasi peminjaman 5 Tertibn peminjaman. 10 Tertibn pengembalian buku perpustakaan

7 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 03/Tata Usaha dan Rumah Tangga/2017 SOP PEMANFAATAN FASILITAS PERPUSTAKAAN NON PEMINJAMAN Dasar Hukum : Kualifikasi : UU. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan SLTA Peraturan Pemerintah. 24 Tahun 2014 tentang an UU. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan SOP Penataan Buku-Buku Perpustakaan Peralatan komputer, jaringan internet, Meja Baca dan SOP Peminjaman Buku-Buku Perpustakaan buku-buku Pustaka. Jika SOP dilaksanakan, maka ada Buku Tamu dan Aplikasi Senan informasi buku-buku perpustakaan 1 Menerima permohonan membaca buku. Operator Kasubbag Senan Persratan/ Buku kunjungan Waktu Output 5 Tersedian Buku bacaan 2 Mempersilahkan pemohon untuk mengisi buku kunjungan dan membaca tata tertib perpustakaan serta mentaati n. 3 Mempersilahkan untuk mencari dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. 4 Menerima pengembalian buku dan menyimpan ke tempat semula. Buku kujungan 5 Tertibn administrasi perpustakaan Fasilitas perpustakaan Buku pinjaman dan pengembalian 60 Tertibn peminjaman. 5 Tertibn pengembalian buku perpustakaan

8 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 04/Tata Usaha dan Rumah Tangga/2017 SOP PENGIRIMAN BUKU PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : Kualifikasi : UU. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan SLTA Peraturan Pemerintah. 24 Tahun 2014 tentang an UU. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan SOP Penataan Buku-Buku Perpustakaan Peralatan komputer, Peralatan ATK buku-buku Pustaka. Jika SOP dilaksanakan, maka ada Surat Pengantar, Bukti Tanda Terima dan Buku Ekspedisi informasi buku-buku perpustakaan Keluar 1 Menyelenggarakan, menerima dan mengkroscek buku ng diterima. 2 Membuat surat pengantar dan bukti tanda terima. 3 Mengepak buku sesuai daftar ng dikirim 4 Mengirim buku ke Pengadilan Agama tujuan Operator Kasubbag Senan Persratan/ Waktu Output - 5 Kesesuaian antara jumlah dan buku ng dikirim dengan ng diterima Surat Pengantar dan Bukti Tanda Terima Tertibn administrasi perpustakaan Peralatan ATK 60 Kerapian dan kesesuaian jumlah dan barang ng dikirim Buku Ekspedisi Keluar 60 Diteriman buku oleh Pengadilan Agama tujuan

9 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 05/Tata Usaha dan Rumah Tangga/2017 SOP PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : Kualifikasi : Peraturan Pemerintah. 27 Tahun 2014 SLTA tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 1. SOP an Pengadaan Barang dan Jasa Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku 2. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara referensi 3. SOP an Kebersihan Gedung Kantor 4. SOP Penghapusan BMN 5. SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN Jika SOP dilaksanakan, maka kondisi barang SIMAK BMN semakin rusak. 1 Melakukan pengecekan semua barang inventaris Petugas Kasubbag Bendahara TU dan RT PPK Persratan/ Barang inventaris Waktu Output 3 hari Terdatan kondisi barang inventaris ng rusak 2 Mendeteksi kerusakan pada barang inventaris 3 Membuat dan menyerahkan la poran hasil pemeriksaan kepada Kasubbag. TU & Rumah Tangga 4 Mempelajari laporan dan me nyetujui laporan untuk dite ruskan ke Kasubbag. TU & Rumah Tangga dan Keuangan / PPK 5 Mempelajari laporan dan me nyetujui untuk diteruskan ke Bendahara 6 Melakukan pencairan uang dan menyerahkan kepada Kasubbag. TU & Rumah Tangga Barang Inventaris Laporan hasil pemeriksaan Laporan hasil pemeriksaan Laporan hasil pemeriksaan Kwintansi pengeluaran 1 jam Diketahuin barang inventaris ng rusak 1 hari Dibuatn laporan hasil pemeriksaan 1 hari Disetujuin laporan 1 hari Disetujuin laporan 1 hari Telah diteriman uang perbaikan 7 Melaksanakan perbaikan barang inventaris Barang inventaris 5 hari Barang inventaris dapat diperguna kan kembali

10 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 06/Tata Usaha dan Rumah Tangga/2017 SOP PELAKSANAAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR Dasar Hukum : Kualifikasi : Peraturan Pemerintah. 27 Tahun 2014 tentang SLTA Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara Peralatan Kebersihan SOP Penghapusan BMN Jika SOP dilaksanakan, maka kondisi kantor Formulir Kontrol Pemeliharaan semakin rusak 1 Melakukan pengecekan kondisi kebersihan gedung kantor dan lingkungann 2 Memerintahkan Petugas kebersihan untuk membersihkan gedung kantor dan lingkungan ng kotor 3 Petugas melaksanakan pembersihan 4 Melaporkan hasil pekerjaan 5 Melakukan pengecekan kembali Petugas Kasubbag Persratan/ Waktu Output - Setiap hari Diketahuin kondisi gedung kantor dan lingkungan ng kotor - Setiap hari Sampain informasi ke Petugas Alat Kebersihan Setiap hari Terselesaikan n pekerjaan - Setiap hari Tersampain laporan hasil pekerjaan - Setiap hari Diketahuin hasil pekerjaan

11 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 07/Tata Usaha dan Rumah Tangga/2017 SOP PENATAUSAHAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PELAPORAN PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dasar Hukum : Kualifikasi : Perdirjen. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman S1 Akuntansi Persediaan SOP Penatausahaan BMN Lemari, Peralatan Komputer, Jaringan internet dan bukubuku referensi. Jika SOP dilaksanakan, maka terhambatn Buku Catatan Pengeluaran ATK dan Aplikasi persediaan pekerjaan kantor. 1 Membuat daftar barang ATK ng akan dibeli Kasubbag PPK KPA Persratan/ Daftar barang ATK Waktu Output 1 hari Terdata n ATK ng akan dibeli 2 Mengajukan perencanaan pengadaan ATK ke PPK 3 PPK menyetujui perenca naan pengadaan ATK dan diteruskan ke KPA 4 Melaksanakan pembelian ATK 3 Mendistribusikan alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan 4 Mengentri seluruh data transaksi ATK ke dalam aplikasi persediaan 5 Membuat dan mencetak Buku persediaan tiap semester dari aplikasi perse diaan 6 Mengirim laporan persediaan ke SIMAK- BMN Daftar ATK ng akan dibeli Daftar ATK ng akan dibeli Terdata n daftar ATK Terdata n daftar ATK ATK 1 hari Tersedia n ATK ATK 1 hari Terpenuhi n kebutuhan ATK Aplikasi 2 jam Tercatat persediaan n data dalam aplikasi persedia an Aplikasi persediaan Flash disk 3 hari Buku persedia an Sampai n laporan persedia an ke SIMAK BMN.

12 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 08/Tata Usaha dan Rumah Tangga/2017 SOP PROTOKOLER Dasar Hukum : Kualifikasi : UU. 9 Tahun 2010 tentang Protokoler SLTA SOP Pembuatan Surat Tugas Dan SPD Pegawai Kendaraan bermotor dan referensi penunjang Jika SOP dilaksanakan, maka kegiatan Dokumen kegiatan pimpinan berjalan dengan lancar 1 Menerima informasi kegiatan keprotokolan Protokoler Kasubbag Persratan/ Surat, Telepon dan Faximail Waktu 5 Menit Output Diteriman informasi ng akurat 2 Menyesuaikan kegiatan-kegi atan kantor ng memerlukan keprotokolan 3 Menyiapkan Surat Keputus an, Rapat koordinasi dengan unit/instansi terkait, rohani wan, naskah-naskah, saksisaksi, atribut ng diperlukan, tempat upacara, serta me ngedarkan undangan. 4 Melakukan penerimaan tamu ng akan menghadap Ketua /Wakil Ketua/Panitera/Sekretaris dan pejabat lainn pada PTA. 5 Menerima informasi tempat dan waktu pelaksanaan kegi atan kantor ng akan di lakukan 6 Menyiapkan fasilitas ng akan digunakan untuk ke giatan berupa tempat pelak sanaan dan barang inventaris ng akan digunakan 7 Mengawal Ketua PTA. melakukan kegiatan dinas diluar kantor. Jadwal kegiatan Berkas kegiatan Kegiatan 120 Menit berjalan dengan lancar 1 hari Lengkapn berkas kegiatan Tamu 5 Menit Terlaksanan mengarahkan tamu Surat, Telpon dan Faximile Tempat kegiatan Kendaraan Dinas 10 Diteriman informasi ng akurat. 1 jam Tersedian sarana dan prasarana kegiatan Sesuai keperluan Lancarn pengawalan Ketua PTA

13 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 09/Tata Usaha dan Rumah Tangga/2017 SOP PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4 SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU. 24 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi SLTA Bangunan 2. UU. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. UU. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. PP. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1. SOP Pemeliharaan Barang Inventaris Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, STNK, BPKB, IMB 2. SOP Penghapusan BMN Jika SOP dilaksanakan, maka akan terjadi Dokumen Barang tunggakan pajak 1 Menginventarisir tanggal pem baran pajak ken daraan roda 2 dan roda 4 dan PBB 2 Membuat surat pengantar untuk membar pajak dan menyerahkan kepada kasub bag umum untuk ditanda tangani 3 Membar pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 di kantor SAMSAT dan Dis penda setempat sebelum batas waktu pembaran 4 Melaporkan bahwa pajak kendaraan dan PBB sudah dilaksanakan 5 Mengarsipkan bukti pembaran Pajak Staf Kasubbag Persratan/ STNK,BPKB, SPPT Komputer, data kendaraan dan SPPT ng akan dibar pajakn Surat pengantar, kendaraan roda 2 dan roda 4, foto kopi STNK, BPKB, SPPT Bukti pembaran pajak Bukti pembaran pajak Waktu Output 1 hari Terdatan kendaraan roda 2 dan roda 4 dan bumi dan bangunan ng harus dibar pajakn 1 jam Selesain pembuatan surat pengantar pajak 1 hari Lunasn pembaran pajak kendaraan, bumi dan bangunan 10 Lunasn pembaran pajak 10 Menit Tersimpan n bukti pelunasan pajak

14 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 10/Tata Usaha dan Rumah Tangga/2017 SOP PENATAUSAHAAN SURAT MASUK Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU. 25 Tahun 2009 tentang Pelanan Publik SLTA 2. SK Ketua MARI. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan SOP Mencatat, Mengarsipkan dan Mengirim Surat Keluar Peralatan Komputer, jaringan internet, faximile, , Website Jika SOP dilaksanakan, maka alur perjalanan surat Lembar Disposisi, Kartu Kendali dan Buku dapat dikontrol Register Surat MasuK 1 Menerima, membuka dan membaca isi surat masuk (terma suk , website, faximile) 2 Memilah, mencatat dan memberi nomor surat masuk 3 Menyerahkan surat kepada Panitera atau Sekretaris untuk di teruskan ke Ketua PTA 4 Mencatat dan meneruskann kepada Ketua PTA untuk memberikan disposisi 5 Mencatat dan meneruskan kepada Panitera atau Sekretaris untuk meneruskan disposisi Ketua PTA 6 Mencatat dan mene ruskan kepada Kabag /Wapan untuk meneruskan disposisi Panitera atau Sekretaris 7 Mencatat dan mene ruskan kepada Kasubbag/Panmud berdasarkan lembar disposisi Ketua PTA Petugas Pelaksan a Kasubbag TU dan RT Kasubba g /Panmud Kabag/ Wapan Panitera/ Sekretari s Ketua PTA Persratan/ Surat, , Faximile, PC, Jaringan Internet Surat, Lembar Disposisi, Kartu kendali, Buku Register Surat Masuk Surat, Lembar Disposisi Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi Surat, Lembar Disposisi Wakt u Output Memaha mi isi surat Tertibn Administr asi Rencana tindak menga rahkan surat Rencana tindak menga rahkan surat Rencana tindak menga rahkan surat Sampain surat kepada pengelola surat Sampain surat kepada pengelola surat

15 8 Mengarsipkan surat dan menyimpan kartu kendali kuning Surat, Kartu Kendali 5 Tersimpan n surat masuk dengan baik

16 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 11/Tata Usaha dan Rumah Tangga/2017 SOP PENGURUSAN SURAT TERTUTUP (RAHASIA) Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU. 25 Tahun 2009 tentang Pelanan Publik SLTA 2. SK Ketua MARI. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan 1. SOP menerima, mencatat, mengelompokan, Agenda Surat mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan menemukan surat masuk 2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar Jika SOP dilaksanakan, maka alur perjalanan Lembar Pengantar surat dapat dikontrol 1 Menerima dan meneliti keadaan fisik/sampul surat ng diterima 2 Menyerahkan surat ter sebut kepada Petugas Surat 3 Mencatat pada lembar pengantar nomor dan asal surat 4 Menmpaikan surat da lam keadaan tertutup beserta lembar pengan tar ke Pejabat ng berhak menerima 5 Menerima kembali lem bar pengantar ng telah diparaf oleh Pejabat ng berhak menerima 6 Menyimpan lembar pengantar berdasarkan kronologis tanggal Petugas Kasubbag Umum Pejabat Penerima Persratan/ Waktu Surat 5 Surat 5 Surat, Lembar Pengantar Surat, Lembar Pengantar Surat, Lembar Pengantar ng telah diparaf Lembar Pengantar ng telah diparaf Output Mengetahui kondisi surat Diteriman surat tersebut Tercatatn surat Diteriman surat tersebut Diteriman Lembar Pengantar Surat Tertibn administrasi persuratan

17 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 12/Tata Usaha dan Rumah Tangga/2017 SOP MENCATAT, MENGARSIPKAN DAN MENGIRIM SURAT KELUAR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU. 25 Tahun 2009 tentang Pelanan Publik SLTA 2. SK Ketua MARI. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan 1. SOP menerima, mencatat, mengelompokan, mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan Peralatan computer, jaringan internet, Telepon, faximile dan Surat. menemukan surat masuk 2. SOP Pengurusan surat tertutup (rahasia) Jika SOP dilaksanakan, maka alur perjalanan surat dapat dikontrol Buku Register Surat Masuk, Buku Kendali, Lembar Disposisi 1 Menerima disposisi konsep surat keluar Petugas Surat Kasubbag / Panmud Kabag / Wapan Panitera / Sekretaris Ketua PTA Persratan/ Waktu Output Memo/ta/Catatan 5 Memahami isi surat 2 Meneruskan disposisi ke Sub. Bagian/ Panmud 3 Meneruskan konsep surat ke Kabag/ Wa pan untuk dikoreksi dan diparaf 4 Meneruskan konsep surat ke Panitera/Se kretaris untuk dikoreksi dan diparaf Memo/ta/Catatan 5 Sampain konsep surat Konsep surat 5 Memahami isi surat Konsep surat 5 Memahami isi surat 5 Mencatat dan membe rikan Penomoran Surat Keluar Ya Surat, Agenda Surat Keluar 5 Tercatatn surat tersebut 6 Meneruskan surat ke Ketua untuk dipe riksa dan ditanda tangani 7 Memasukkan surat ke amplop 8 Mengirim surat ke ala mat tujuan 9 Mengarsipkan retro su rat keluar Surat 5 Memahami isi surat Surat, Amplop Surat siap untuk dikirim Surat, Amplop Terkirimn surat ke alamat tujuan - Tertibn pengadministr asian surat

18 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 13/Tata Usaha dan Rumah Tangga/2017 SOP PENGGUNAAN BMN BERUPA LAPTOP DAN KENDARAAN DINAS Dasar Hukum : Kualifikasi : Peraturan Pemerintah. 27 Tahun 2014 S1 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI mor MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan SOP penatausahaan BMN Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Jika SOP dilaksanakan, maka barang inventaris Buku Ekspedisi, SK Penunjukan berupa laptop dan kendaraan dinas dapat dipergunakan 1 Menghimpun data-data BMN berupa Laptop dan Kendaraan dinas 2 Mengonsep Surat penunjukan penggunaan Laptop dan kenda raan dinas 3 Menyerahkan konsep surat penun jukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas ke kasubbag untuk dikoreksi 4 Memperbaiki dan membuat jadi surat penunjukan penggunaan Laptop dan kendaraan dinas 5 Menyerahkan surat penunjukan penggunaan laptop dan ken daraan dinas jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan 6 Menyerahkan surat penunjukan pengunaan laptop dan kendaraan dinas beserta barangn kepada ng bersangkutan 7 Mengarsipkan surat penunjukan penggunaan laptop dan kenda raan dinas Petugas Kasubbag Persratan/ Waktu Output Data referensi, 15 Terhimpunn Data Laptop dan data-data sumber kendaraan dinas, SK penunjukan penggunaan ng lama jika ada Data-data sumber Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah terkoreksi Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan 1 jam Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah terkoreksi 15 Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas 1 jam Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan 5 jam Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah digandakan dan disampaikan ng bersangkutan 15 Menit Surat penunjukan penggunaan terarsipkan

19 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 14/Tata Usaha dan Rumah Tangga/2017 SOP PENUNJUKAN PENGUNAAN RUMAH NEGARA Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Pemerintah RI mor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI mor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI mor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara S1 2. Permen PU mor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara 3. Surat keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilah mor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara 1. SOP penatausahaan BMN Laptop dan buku-buku referensi 2. SOP Pengajuan Belanja Pegawai Jika SOP dilaksanakan, maka rumah negara dapat Buku Ekspedisi, SK Penunjukan dipergunakan dan ada pemasukan untuk PNBP 1 Menghimpun data-data BMN berupa rumah negara 2 Menghitung besaran uang sewa rumah negara per bulan 3 Mengonsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara 4 Menyerahkan konsep surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara untuk dikoreksi 5 Memperbaiki dan membuat jadi surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara 6 Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara ng telah jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan 7 Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara kepada ng bersangkutan dan meminta tanda tangan kesanggupan pemegang surat izin untuk memenuhi ketentuan penghuni rumah negara Petugas Kasubbag Persratan/ Waktu Output Data referensi, 1 jam Terhimpunn data pegawai, data-data sumber NJOP, data rumah negara, SIP ng lama jika ada Data-data sumber 20 Besaran uang sewa per bulan Data-data sumber 10 Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara Konsep Surat Izin 2 jam Konsep Surat Izin dan ketentuan dan ketentuan penghuni rumah penghuni rumah negara negara telah Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara ng telah terkoreksi Surat Izin penghuni rumah negara Surat Izin Penghuni rumah negara telah diparaf dan ditandatangan dan Ketentuan penghuni rumah negara dikoreksi Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara 2 jam Surat Izin Penghuni rumah negara telah diparaf dan ditandatangan 1 jam Surat Izin Penghuni rumah negara telah digandakan sampai kepada ng bersangkutan dan Ketentuan penghuni rumah negara telah disanggupi

20 8 Meminta tandatangan pimpinan mengetahui ketentuan penghuni rumah negara ng telah disanggupi oleh pemegang surat izin penghuni 9 Menyerahkan ketentuan penghuni rumah negara kepada ng bersangkutan beserta kunci rumah dinas 10 Menyerahkan Surat izin penghuni kepada Pembuat Daftar Gaji untuk dilakukan pemotongan gaji atas sewa rumah negara sebagai PNBP 11 Mengarsipkan surat izin dan ketentuan penghuni rumah negara Ketentuan penghuni rumah negara ng telah disanggupi oleh pemegang SIP rumah negara Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan pimpinan Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara Surat izin dan Ketentuan penghuni rumah Negara 15 Menit Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan pimpinan 15 Menit Ketentuan penghuni rumah negara dan kunci rumah telah diserahkan kepada pemegang rumah dinas 15 Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara telah diserahkan kepada PDG 15 Menit Surat izin dan ketentuan penghuni rumah negara terarsipkan

21 mor SOP 01/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 Jl. Jend. A. Yani. 252 SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara S1 Pembaran Dalam Rangka an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung (SK pangkat, dll), Aplikasi GPP, Aplikasi SPM. Jika SOP dilaksanakan, maka gaji seluruh Buku Kontrol pegawai dibaran oleh KPPN 1 Menerima kelengkapan data dukung belanja pegawai PPSPM PPK KPPN Persratan/ Laptop, Aplikasi GPP, Waktu Output 1 jam Terkoreksin gaji pegawai 2 Menginput data dukung ke Aplikasi GPP dan hasil print out n Laptop, Aplikasi GPP, printer 2 jam Tercetakn daftar gaji pegawai 3 Membuat SPP dan SPM Laptop, aplikasi SAS Print Out SPP dan SPM 4 Penandatanganan SPP dan SPM oleh PPK dan PPSPM 5 Melengkapi SPM dengan ADK untuk dikirim ke KPPN 6 Menmpaikan SPM belanja pegawai ke KPPN SSP dan SPM 1 jam Ditanda tanganin SSP dan SPM Hardcopy SPM dan ADK SPM Hardcopy SPM dan ADK SPM 15 Menit Berkas gaji, kelengkapan dokumen pengiriman gaji ke KPPN 1 hari Diteriman SPM Gaji oleh KPPN 7 Membuat slip, daftar potongan dan daftar rekening pegawai lalu menyerahkann ke bank Daftar potongan, daftar rekening Diteriman belanja pegawai

22 mor SOP 02/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 Jl. Jend. A. Yani. 252 SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN KE KPPN Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara S1 Pembaran Dalam Rangka an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Pembaran Pajak Peralatan komputer, jaringan internet, dan Aplikasi SPM. Jika SOP dilaksanakan, maka Buku Kontrol tersediann anggaran untuk operasional kantor. 1 Menerima Dokumen Uang Persediaan untuk Keper luan Sehari-hari satker Bendahara Pengeluaran PPSPM PPK Persratan/ DIPA RKA-KL, bukti belanja Waktu Output 1 hari Terkumpun dokumen ng diperlukan 2 Membuat Daftar Rincian Permintan Pembaran Kwitansi pajak dan validasi pajak 3 Membuat SPP dan SPM Daftar Rincian permintaan pembaran 4 Meminta persetujuan PPK atas SPP ng telah dibuat 5 Meminta Pengujian SPM pada PPSPM atas SPM ng di ajukan PPK 6 PPSPM Meng Injek SPM dan Menandatangani SPM Daftar Rincian Permintan Pembaran Kwitansi pajak dan validasi pajak Daftar Rincian Permintan Pembaran Kuitansi pajak dan velidasi pajak mor Barcode SPP 7 Membawa SPM ke KPPN SPM, Pajak dan ADK SPM 8 Konfirmasi terbitn SP2D via dan OMSPAN 1 hari Terinputn seluruh dokumen 15 1 jam 1 jam Print out SPP dan SPM SPP untuk diajukan ke PPSPM Kebenaran dokumen SPM untuk diajukan ke KPPN SPM ng Dibuat dapat diterima KPPN 1 jam Diteriman SPM oleh KPPN SP2D 1 hari Terbitn SP2D 9 Pencairan dana ke BANK Cek 1 hari Tersedian uang persediaan

23 mor SOP 03/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 Jl. Jend. A. Yani. 252 SOP PEMBAYARAN DAN VALIDASI PAJAK Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara S1 Pembaran Dalam Rangka an Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Jika SOP dilaksanakan, maka Tidak bisa Buku Kontrol mengajukan GUP dan rekonsiliasi laporan 1 Menghimpun setoran pajak dari Perawatan dan Pem belian Barang 2 Membuat SSP terkait se toran Pajak Bendahara Pengeluaran Bank Persepsi KPPN Persratan/ Waktu Output Uang setoran 1 hari Uang setor an, serta catatan per kara putus Uang setoran 2 jam Tercatatn pajak 3 Menyetor pajak ke Bank Persepsi 4 Menginput data SSP ke dalam Aplikasi konfirmasi penerimaan negara 5 Konfirmasi penerimaan Ne gara ke KPPN 6 Mencatat dan membuku kan semua bukti pajak SSP dan uang setoran SSP dan Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara Aplikasi Konfirmasi Penerimaan 1 jam Tersetorn pajak ke Kas Negara Print out konfirmasi pajak 1 hari Bukti validasi dari KPPN Negara SSP Pajak 2 jam Tersusunn berkas LPJ Bendahara Pengeluaran

24 mor SOP 04/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 Jl. Jend. A. Yani. 252 SOP PENGAJUAN BELANJA MODAL KE KPPN Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara S1 Pembaran Dalam Rangka an Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara 1. SOP Penyetoran dan Laporan Penerimaan Negara Bukan pajak Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. 2. SOP Pembaran dan Validasi Pajak Jika SOP ini dijalankan maka dapat Buku Kontrol menghambat realisasi anggaran dan pencairan belanja modal. 1 Menerima Dokumen Dari Pani tia Pengadaan/Pejabat Pengadaan Bendahara pengeluaran PPSPM PPK Persratan/ a. Bukti Perjanjian kon trak b. Referensi Bank c. BA Penyelesaian pekerjaan d. BAST Perkerjaan /Barang e. BAP Pembaran f. Kuitansi g. Faktur Pajak h. Jaminan Bank i. Dokumen lain Waktu Output 1 hari Terkumpuln dokumen ng diperlukan 2 Merekam data kontrak ke dalam aplikasi SPM dan mengirim kann ke KPPN sebelum pro ses pencairan 3 Membuat Daftar Rincian Permin taan Pembaran Dokumen kontrak dan ringkasan kontrak Dokumen kontrak dan ringkasan kontrak 4 Membuat SPP dan SPM Ringkasan kontrak, Refrensi Bank, BAP, dan BAST 5 Meminta persetujuan PPK atas SPP ng telah dibuat 6 Meminta Pengujian SPM pada PPSPM atas SPM ng di ajukan PPK SPP, SPM, dokumen kontrak, dll a. Bukti Perjanjian kon trak b. Refrensi Bank c. BA Penyelesaian pe ke jaan d. BAST Perkerjaan/barang e. BAP Pembaran f. Kuitansi g. Faktur Pajak h. Jaminan Bank i. Dokumen lain Print out dan ADK konrak Prin out daftar rincian permintaan pembaran SPP dan SPM dokumen untuk diajukan ke KPPN 1 jam SPP dan SPM dokumen untuk di ajukan ke KPPN 1 jam Kebenaran dokumen SPM untuk diajukan ke KPPN 7 PPSPM Menginjek SPM dan menandatangani SPM mor Barcode SPM SPM ng dibuat diterima KPPN

25 8 Membawa SPM ke KPPN SPM, pajak, ADK kontrak dan ADK SPM 1 hari Terbitn SP2D 9 Konfirmasi terbitn SP2D via dan OMSPAN SP2D 1 hari Belanja modal diterima pihak ke tiga

26 mor SOP 05/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 Jl. Jend. A. Yani. 252 SOP PENYETORAN DAN LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PP. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif S1 Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahn 2. WKMA. 42/WKMA-N.Y/XI/2008 Tentang Petunjuk Pelaksa naan PP. 53 Tahun SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan referensi. ke KPPN Jika SOP dilaksanakan, maka mempengaruhi Buku ekspedisi laporan keuangan 1 Menerima setoran PNBP dari Kasir dan pihak terkait Bendahara Penerima Kasubbag KPA Persratan/ Waktu Output Uang setoran 1 hari Uang setoran serta catatan perkara putus 2 Membuat SSBP terkaitan setoran PNBP melalui website simponi.kemenkeu.go.id 3 Menyetor PNBP ke Bank Persepsi atau melalui ATM 4 Mencatat dan membukukan semua PNBP 5 Membuat LPJ Bendahara Penerimaan Bulanan serta Triwulan 6 Meminta persetujuan atasan langsung atas LPJ ng telah dibuat 7 Meminta persetujuan KPA 8 Menginput LPJ ke website KOMDANAS dan Uang setoran serta catatan perkara putus SSBP dan uang setoran 15 Prin out SSBP 1 hari Tersetorn PNBP ke kas negara SSBP 1 jam Tersusunn catatan atas PNBP tersetor SSBP dan SPM gaji LPJ Bendahara Penerimaan LPJ Bendahara Penerimaan LPJ Bendahara Penerimaan 5 jam Tersusunn LPJ Bendahara Penerimaan Terkoreksin LPJ Bendahara Penerima LPJ Bendahara Penerimaan siap kirim 1 jam Terkirimn LPJ Bendahara Penerimaan

27 mor SOP 06/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 Jl. Jend. A. Yani. 252 SOP PENGAJUAN PERMINTAAN TUNJANGAN REMUNERASI Dasar Hukum : Kualifikasi : Keputusan Ketua Mahkamah Agung. 1. S-1 070/KMA/SK/v/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahn. 1. Sop Pembaran dan Validasi Pajak 2. Sop Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung. Jika SOP ini dilaksanakan, maka tunjangan Buku ekspedisi remunerasi untuk pegawai PTA dan PA Se Kalbar dibarkan. 1 Mengupload data GPP gaji bulan ng bersangkutan ke KOMDANAS Petugas Kasubbag KPA Ketua Persratan/ Waktu Back up aplikasi 15 GPP dan Menit KOMDANAS Output Draft pengajuan remunerasi terakses 2 Mengunci dan mencocokan data absensi remunerasi 3 Mengunduh draft pengajuan remunerasi pada aplikasi KOMDANAS 4 Memeriksa kebenaran print out pengajuan remunerasi. 5 Mempersiapkan keleng kapan dokumen pengajuan termasuk meminta tanda tangan pegawai penerima remunerasi dan mengupload berkas pengajuan remunerasi ke aplikasi KOMDANAS 6 Hardcopy pengajuan remunerasi PA Se KALBAR diterima PTA 7 Memverifikasi pengajuan remunerasi PA Se KALBAR melalui user Korwil PTA pada KOMDANAS tdak Absensi dan draft pengajuan remunerasi Menit Draft pengajuan Remunerasi Draft Pengajuan 5 Menit Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi PA se Kalbar Rekap pengajuan remunerasi PA se Kalbar Menit Dokumen pengajuan remunerasi 1 Hari Dokumen pengajuan remunerasi 2 hari Rekapitulasi pengajuan remunerasi PA se Kalbar 1 hari Rekap pengajuan remunerasi PA se Kalbar 8 Mengunduh rekapitulasi remunerasi PTA dan PA Se KALBAR Rekap pengajuan remunerasi PA 5 Rekap pengajuan remunerasi PA se Kalbar

28 se Kalbar ng telah ditanda tangani 9 Mengirim berkas permintaan dan pertanggung jawaban remunerasi PTA dan PA se Kalbar 10 Diteriman uang remunerasi ke rekening bendahara pengeluaran PTA dan PA se Kalbar 11 Membuat slip dan daftar rekening penerima remunerasi dan menye rahkann ke Bank Rekapitulasi pengajuan remunerasi PTA dan PA se Kalbar Rekening bendahara pengeluaran Pengajuan permintaan remunerasi dan daftar rekening 1 minggu Terkirimn Rekapitulasi Pengajuan Remunerasi PTA dan PA se Kalbar ke BUA Tersedian dana remunerasi Terbarn tunjangan remunerasi masingmasing pegawai

29 mor SOP 07/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 Jl. Jend. A. Yani. 252 SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN BULANAN KE KPPN Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman S1 Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung Jika SOP dilaksanakan, maka KPPN akan Buku ekspedisi menerbitkan surat peringatan dan memberikan sangsi 1 Menghimpun data awal PTA Operator SAIBA KPPN Kasubbag KPA Persratan/ Waktu SPM dan SP2D, SSBP, SSPB Menit Output Terkumpuln dokumen dukung 2 Menginput SPM dan SP2D serta SSBP dan SSPB pada Aplikasi SAIBA 3 Menerima rekonsiliasi in ternal dari SIMAK BMN 4 Melakukan rekonsiliasi internal SAIBA dan SIMAK BMN 5 Mencetak dan mengoreksi LRA beserta Ne racan 6 Membuat dan meleng kapi laporan pendukung untuk Rekon-siliasi ke KPPN 7 Melakukan rekonsiliasi SAIBA ke KPPN sam pai keluar BA Rekon siliasi dari KPPN 8 Print out Laporan SAIBA Laptop, Aplikasi SAIBA, serta dokumen dukung ADK SIMAK BMN salah salah Aplikasi SAIBA 15 SIMAK SAIBA Print out LRA dan Neraca Rekening koran, LPJ Bendahara, Validasi setoran 2 jam Terinputn seluruh dokumen dukung 5 Menit Diteriman ADK SIMAK BMN Menit 20 Menit Data laporan SAIBA ng sudah direkonsiliasi dan BA Rekonsiliasi Internal Terkoreksin LRA dan neraca 3 hari Terlengkapin laporan pendukung rekonsiliasi ADK SAIBA 2 hari Telah direkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPPN Aplikasi SAIBA 1 jam Tercetakn laporan SAIBA

30 9 Menmpaikan hasil la poran SAIBA beserta BA Rekonsiliasi untuk dimintai paraf dan tanda tangan Laporan SAIBA dan BAR dari KPPN Laporan SAIBA dan BAR dari KPPN ng telah ditandatangani 10 Mengirim Laporan SAK PA ke tingkat Korwil, Bawas, Biro Keuangan BUA, dan Badilag Laporan siap dan ADK siap kirim 3 jam Terkirimn berkas laporan SAIBA beserta ADK

31 mor SOP 08/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 Jl. Jend. A. Yani. 252 SOP PENYUSUNAN LAPORAN CALK SEMESTERAN DAN TAHUNAN Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK mor 177 Tahun 2015 Tentang Pedoman S1 Penyusunan dan Penmpaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung Jika SOP ini dilaksanakan, maka akan Buku ekspedisi diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan LK tingkat Esselon 1 Sekreta Persratan/ Kasubbag Kabag ris 1 Menghimpun data awal Neraca, LRA, SSBP dan data dukung lain Waktu Output 1 Jam Terkumpul n data dukung 2 Mengentri laporan CALK dalam aplikasi Komdanas 3 Download draft CALK dari aplikasi Komdanas Laptop, Jaringan, internet dan data dukung Jaringan internet dan Laptop 1 Jam Tersusun draft CALK 15 Terunduhn draft CALK 4 Mengedit draft CALK ng telah berhasil di download. File draft CALK, laptop, data dukung 5 Mencetak konsep CALK File konsep CALK, laptop, printer 6 Memeriksa konsep CALK beserta data dukung Hardcopy konsep CALK 3 hari Tersusun draft CALK ng telah diedit Tercetakn konsep CALK 2 Jam Terkoreksin draft CALK 7 Mencetak Laporan CALK final (ng telah diperiksa) 8 Menmpaikan Laporan CALK untuk dimintai paraf dan tanda tangan Tidak laptop, printer 2 hari Tercetakn Laporan CALK final Laporan CALK final 45 Menit Laporan CALK telah ditanda tangani 9 Mengirim Laporan CALK ke Korwil sarta Bawas MARI Laporan CALK 1 hari Terkirimn laporan CALK 10 Mengupload Laporan CALK final ke dalam aplikasi KOMDANAS Softcopy laporan CALK, laptop, jaringan internet Teruploadn laporan CALK kke dalam aplikasi Komdanas

32 mor SOP 09/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 Jl. Jend. A. Yani. 252 SOP PENYUSUNAN LAPORAN CALK KORWIL DIPA SEMESTERAN DAN TAHUNAN Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK mor 177 Tahun 2015 Tentang Pedoman S1 Penyusunan dan Penmpaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung Jika SOP ini dilaksanakan, maka akan dibe Buku ekspedisi rikan sanksi serta menghambat proses penyusunan LK tingkat Esselon 1 1 Menghimpun data awal PTA dan PA se Kalbar Kasubbag Kabag Sekreta ris Persratan/ Waktu Output CALK DIPA hari Terkumpuln 04 PA se Kalbar data dukung 2 Mengentri laporan CALK dalam aplikasi Komdanas 3 Download draft CALK dari aplikasi Komdanas untuk tingkat UAPP AW Laptop, jaringan internet dan dan data dukung Jaringan internet dan Laptop 1 Jam Tersusunn draf CALK 15 Terunduhn draft CALK untuk DIPA Mengedit draft CALK ng telah berhasil didownload. 5 Mencetak konsep CALK untuk Korwil DIPA Memeriksa konsep CALK beserta data dukung File draft CALK, laptop, data dukung File konsep CALK, laptop, printer Hardcopy konsep CALK 3 hari Tersusun draft CALK ng telah diedit Tercetakn konsep CALK 2 Jam Terkoreksin konsep CALK 7 Mencetak Laporan CALK final (ng telah diperiksa) 8 Menmpaikan Laporan CALK untuk dimintai paraf dan tanda tangan Tidak laptop, printer 1 jam Tercetakn Laporan CALK final Laporan CALK final 45 Menit Laporan CALK telah ditanda tangani 9 Mengirim Laporan CALK ke dirjen Badilag dan Bawas MARI Laporan CALK 15 Menit Terkirimn laporan CALK

33 mor SOP 10/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 Jl. Jend. A. Yani. 252 SOP LAPORAN ALOKASI BELANJA DAYA DAN JASA Dasar Hukum : Kualifikasi : Berdasarkan permintaan dari Biro Perencanaan S1 dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indo nesia SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung Jika SOP ini dilaksanakan, maka KPPN akan Buku ekspedisi menerbitkan Surat Peringatan dan memberikan sanksi 1 Menghimpun data awal PTA dan PA se Kalbar 2 Menyusun Laporan alokasi be lanja da dan jasa (rekapitulasi) PTA dan PA se Kalbar 3 Mencetak laporan alokasi belanja da dan jasa 4 Menmpaikan laporan alokasi belanja da dan jasa untuk diperiksa dan dimintai paraf 5 Menmpaikan laporan alokasi belanja da dan jasa untuk dimintai tanda tangan. 6 Mengirim Laporan alokasi belanja da dan jasa ke Biro Peren canaan dan Organisasi MARI Kasubbag Kabag Tidak Sekreta ris Persratan/ Waktu Tagihan listrik, laporan alokasi belanja da dan jasa PA se Kalbar Laptop, dokumen dukung Printer, softcopy laporan alokasi langganan da dan jasa Hardcopy laporan alokasi langganan da dan jasa Hardcopy laporan alokasi langganan belanja da dan jasa Hardcopy laporan alokasi langganan da dan jasa Output 3 hari Terkumpuln dokumen dukung 1 Jam Tersusunn laporan alokasi belanja da dan jasa 5 15 Tercetakn hardcopy laporan alokasi langganan da dan jasa Terkoreksin laporan alokasi belanja langganan da dan jasa Ditandatanganin laporan alokasi belanja langganan da dan jasa 1 jam Terkirimn laporan alokasi belanja langganan da dan jasa

34 mor SOP 11/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 Jl. Jend. A. Yani. 252 SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK Dasar Hukum : Kualifikasi : Peraturan Direktur Jenderal Pajak mor : PER- S1 34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisian SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung Jika SOP ini dilaksanakan, maka akan Buku ekspedisi dikenakan sangsi dari Direktorat Jenderal Pajak 1 Menghimpun data awal dari seluruh pegawai PTA Bendahara Pengeluaran Pegawai/Wajib Pajak Persratan/ Bukti potong pajak dari aplikasi GPP Waktu Output Terkumpuln bukti potong pajak 2 Mengecek bukti potong pajak seluruh pegawai Bukti potong, Laptop, bukti tunjangan lain 2 hari Terkumpuln bukti potong n telah dicek 3 Menmpaikan bukti potong pajak kepada wajib pajak untuk selanjutn diinput oleh wajib pajak melalui website e-filling DJP online SPT Tahunan 1 jam Bukti setor SPT Tahunan

35 mor SOP 12/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 Jl. Jend. A. Yani. 252 SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara S1 Pembaran Dalam Rangka an Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen KPPN pendukung Jika SOP ini dilaksanakan, maka akan Buku ekspedisi dikenakan sangsi 1 Mengupload back up SAIBA ke KOMDANAS Kasubbag Sekretaris Persratan/ Laptop dan Back up Aplikasi SAIBA Waktu 5 Output Teruploadn back up SAIBA pada KOMDANAS 2 Menginput data realisasi per mata anggaran ke KOMDANAS SPM bulan ng bersangkutan 1 jam Draft Laporan Realisasi Anggaran Manual 3 Mengunduh Laporan Realisasi Anggaran Manual pada KOMDANAS 4 Menmpaikan Laporan Realisasi Anggaran Manual untuk dimintai tanda tangan. Draft Laporan Realisasi Anggaran Manual Laporan Realisasi Anggaran Manual Laporan Realisasi Anggaran Manual Laporan Realisasi Anggaran Manual 5 Mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran Manual via ke Biro Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Manual 5 Terkirimn Laporan Realisasi Anggaran Manual

36 mor SOP 13/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 Jl. Jend. A. Yani. 252 SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah S1 dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 38 Tahun PMK RI mor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara an, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI mor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara an Penghapusan BMN 4. Peraturan Menteri Keuangan RI. 83 / PMK. 06 / 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Jika SOP dilaksanakan, maka bangunan pengganti SIMAK BMN bangunan rusak berat ng digunakan untuk operasional pemerintahan dapat dibangun kembali 1 Menerima permohonan panitia penghapusan Petugas Panitia Persratan/ Waktu Output Referensi penunjang 5 hari Berkas permohonan panitia penghapusan 2 Mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan 3 Memeriksa barang ng akan dihapus 4 Membuat surat permohonan penaksiran bangunan kepada Dinas PU (Cipta Kar)/KPKNL 5 Mendampingi Pertugas PU/ KPKNL dalam melaksanakan penelitian dan penilaian Barang Milik Negara ng akan dihapus. 6 Melakukan pemotretan bangunan ng akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangun an dan membuat laporan BMN 7 Menghimpun berkas pengha pusan BMN ng akan dihapus 8 Menerima permohonan peng hapusan BMN dari Pengadilan Agama Tingkat pertama 9 Menghimpun berkas pengha pusan BMN ng akan dihapus dari pengadilan Agama tingkat pertama ng mengajukan Tidak Ya Referensi penunjang Laporan Kondisi Barang Laporan kondisi barang Barang Milik Negara Barang ng akan dihapus dan Aplikasi SIMAK BMN Berkas ng disratkan Berkas Penghapusan BMN Berkas ng disratkan 5 hari Terbitn SK Panitia 3 hari Daftar barang ng akan di hapus 1 hari Surat permohonan penaksiran 3 hari Laporan kondisi barang 1 hari Foto-foto gedung ng dihapus dan Laporan BMN 1 hari Terkumpuln berkas permohonan 5 hari Diteriman berkas permohonan penghapusan 2 hari Terkumpuln berkas permohonan

37 10 Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat Lampiran surat permohonan 7 hari Surat Rekomendasi dari KPKNL/DJKN 10 Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirann 20 hari Surat Permohonan SK Penghapusan 11 Mengirimkan SK Penghapusan BMN ke Pengadilan Agama tingkat pertama ng mengajukan penghapusan SK Penghapusan 5 hari Sampain SK Penghapusan ke satker ng mengajukan 12 Mencatat permohonan pengha pusan SK Penghapusan dan lampirann 10 Tersimpann SK Penghapusan

38 Jl. Jend. A. Yani. 252 mor SOP 14/Keuangan dan Pelaporan/ 2017 SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah S1 dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mor 38 Tahun PMK RI mor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara an, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI mor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara an Penghapusan BMN 4. Peraturan Menteri Keuangan RI. 83 / PMK. 06 / 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Jika SOP dilaksanakan, maka bank penumpukan SIMAK BMN barang milik negara berupa peralatan kantor rusak berat ng digunakan untuk operasional pemerintahan 1 Menerima permohonan Panitia penghapusan 2 Mengajukan penerbitan SK Pani tia Penghapusan Petugas Panitia Persratan/ Waktu Output Referensi penunjang Referensi penunjang 5 hari Berkas permohonan panitia penghapusan 5 hari Terbitn SK Panitia 3 Menginventarisir barang ng akan dihapus 4 Meneliti dan menilai Barang Milik Negara ng akan dihapus 5 Melakukan pemotretan BMN ng akan dihapus Laporan kondisi barang Barang Milik Negara Barang ng akan dihapus 3 hari Daftar barang ng akan di hapus 5 hari Laporan kondisi barang 2 hari Foto-foto BMN ng akan dihapus 6 Mengusulkan penerbitan surat perntaan penghapusan menganggu kelancaran operasi onal dan surat perntaan limit serta Laporan BMN 7 Menghimpun berkas pengha pusan BMN ng akan dihapus 8 Menerima permohonan pengha pusan BMN dari Pengadilan Agama Tingkat pertama 9 Menghimpun berkas pengha pusan BMN ng akan dihapus dari pengadilan Agama tingkat pertama ng mengajukan 10 Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat Kondisi barang 1 hari Surat perntaan dan laporan BMN Berkas ng disratkan Berkas Penghapusan BMN Berkas ng disratkan Lampiran surat permohonan 1 hari Terkumpuln berkas permohonan 5 hari Diteriman berkas permohonan penghapusan 2 hari Terkumpuln berkas permohonan 7 hari Surat Rekomendasi dari KPKNL/DJKN

39 10 Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirann 20 hari Surat Permohonan SK Penghapusan 11 Mengirimkan SK Penghapusan BMN ke Pengadilan Agama tingkat pertama ng mengajukan penghapusan SK Penghapusan 5 hari Sampain SK Penghapusan ke satker ng mengajukan 12 Mencatat permohonan pengha pusan SK Penghapusan dan lampirann 10 Tersimpann SK Penghapusan