SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Transkripsi

1 Nomor SOP 10 Tanggal Pembuatan 23 April 2016 MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN JL. RAYA KEBUN CENGKEH TELP. (0911) FAX. (0911) Website : E Mail : renprogran.ptaambon@gmail.com Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH. NIP SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan ng Berada Dibawahnya; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985; 4. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 6. Disesuaikan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPNJM) ; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi. 1. S-2 2. S-1 Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data) 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor 4. Media Penyimpanan/Flashdisk 5. Lemari Arsip Pencatatan dan Pendataan : Keterkaitan ; Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak berjalan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Prosedur

2 NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) NO URAIAN KEGIATAN KETUA WAKIL KETUA PEJABAT PARA KABAG KEPANITERA AN PARA KASUBBA G STAF KELENGKA PAN WAKTU OUTPUT KET 1 SK TIM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SK, IKU PTA, Renstra 2 Melaksanakan Pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SK, IKU PTA, Renstra, 2 Hari Konsep LKjIP 3 Memeriksa dan Mengoreksi konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) IKU PTA, Renstra, Data Dukung Lainnya Konsep LKjIP 4 Menandatangani konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 5 Mengarsipkan dan menyampaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)kepada sub bagian tata usaha dan rumah tangga untuk digandakan kepada pihak terkait IKU PTA, Renstra, Data Dukung Lainnya IKU PTA, Renstra, Data Dukung Lainnya Dokumen LKjIP Dokumen LKjIP

3 Nomor SOP 12 Tanggal Pembuatan 23 April 2016 MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN JL. RAYA KEBUN CENGKEH TELP. (0911) FAX. (0911) Website : E Mail : renprogran.ptaambon@gmail.com Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH. NIP SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA ANGGARAN Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan ng Berada Dibawahnya; 1. S-2 2. S-1 Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data) 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor 4. Media Penyimpanan/Flashdisk 5. Lemari Arsip Pencatatan dan Pendataan : Keterkaitan ; 1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan 2. SOP Penyusunan Laporan SAIBA pada Bagian Keuangan dan Pelaporan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak berjalan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Prosedur

4 NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SATKER NO URAIAN KEGIATAN 1 Menghimpun Data Awal dari bagian Keuangan dan Pelaporan KPA/ SEKRETARI S KABAG. PERENCAN AAN DAN KEPEGAWA IAN KASUB BAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET LRA Triwulan SAIBA Terhimpunny a Data Awal 2 Meneliti dan memeriksa Data Awal sesuai kelengkapan dokumen laporan periode sebelumnya beserta hasil revisi DIPA/POK bila ada LRA SAIBA, Data DIPA, dan data pendukung lainnya Tersedianya Data Awal yang valid. 3 Mengentri data realisasi triwulan Laptop, Jaringan Internet, LRA SAIBA, Data DIPA, dan data pendukung lainnya 4 Mencetak Laporan Triwulan Kinerja 5 Memeriksa hasil Laporan Triwulan Kinerja 5 Menyampaikan hasil Laporan Kinerja Kepada Atasan Laptop, Jaringan Internet, Printer LRA SAIBA, Data DIPA, dan data pendukung lainnya Hard Copy Laporan E-monev BAPPENAS Terinputnya Seluruh Data Triwulan Tersedianya Konsep Laporan E- monev BAPPENAS Tersusunnya Laporan E- monev BAPPENAS Adanya Kontrol Atasan terhadap Laporan yang dikirim

5 MAHKAMAH AGUNG G RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Nomor SOP W24-A/SOP/RENPROG.01 Tanggal Pembuatan 25 April 2016 JL. RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH TELP. (0911) FAX. (0911) 1) Website : A M B O N Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Dr. H. Nurdin Juddah, SH.,MH. NIP SOP PEMBUATAN TERM OF REFERENCE (TOT) Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985; 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; 4. Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunanrencana Kerja dan Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 7; 6. Rencana Kegiatn dan Kementrian/Lembaga; 7. Daftar Isian Pelaksanaan. Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Peralatan/ Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data); 2. Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Buku Pedoman/SBU; 5. Alat Tulis kantor; 6. Media Penyimpanan/Flashdisc; 7. Box File; 8. Lmari Arsip; 9. Data Dukung; Pencatatan dan Pendataan : 1.Menginventarisir BMN; 2.Menginventarisir Kebutuhan Saran dan Prasarana; 3.Menginventarisir BMN jumlah SDM. Keterkaitan ; Peringatan - Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturaan yang berlaku Prosedur

6 NAMA SOP : PEMBUATAN TERM OF REFERENCE (TOT) PELAKSANA MUTU BAKU No. URAIAN KEGIATAN SEKRETARIS/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN KABAG RENKEP KASUBBAG RENPROGAR STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET 1 Memberikan penugasan untuk membuat usul permohonan anggaran termasuk rincian item Nota dinas 15 menit Diterimanya nota dinas 2 Mempelajari dan menginventarisir kebutuhan serta meneruskan dan memerintahkan pembuatan konsep TOR Nota dinas 15 menit Diterimanya nota dinas 3 Membuat konsep TOR termasuk pengumpulan data Komputer, Printer, Jaringan Internet, RKAKL, Konsep TOR, dan RAB 2 hari Konep TOR dan RAB 4 Mengetik, menyusun dan mengumpulkan pengumpulan data dukung TOR Komputer, Printer, Jaringan Internet, RKAKL, Konsep TOR, dan RAB 15 menit Konep TOR dan RAB 5 Meneliti konsep TOR dan kelengkapan Konsep TOR, dan RAB 15 menit Konep TOR dan RAB 6 Menyetujui dan menandatangani konsep KAK menyerahkan kembali kepada Kasubbag Rencana Program dan Konsep TOR, dan RAB 15 menit Konep TOR dan RAB 7 Mendokumentasika n dan mengirim ke bagian TOR dan RAB Konsep TOR, dan RAB, Box File 5 menit Konep TOR dan RAB

7 MAHKAMAH AGUNG G RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON JL. RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH TELP. (0911) FAX. (0911) Website : A M B O N Nomor SOP W24-A/SOP/RENPROG.02 Tanggal Pembuatan 25 April 2016 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Dr. H. Nurdin Juddah, SH.,MH. NIP SOP PERMOHONAN PENAMBAHAN ANGGARAN BIAYA KE MAHKAMAH AGUNG Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985; 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; 4. Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 5. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan BUKU I Mahkamah Agung tentang Administasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Adminstrasi Kepegawaian, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Kantor dan Rumah Jabatan badan Peradilan Di Bawah Mahkamah RI dan Administrasi Perbendaharaan ; 6. Rencana Kerja dan Kementrian/Lembaga (RKAKL); Keterkaitan ; 1. SOP Pembuatan Kerangka Acuan Kegitan (Term Of Reference) dan Rencana Biaya; 2. SOP Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); 3. SOP Rncana Kerja dan Kementrian/Lembaga (RKAKL) Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Peralatan/ Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data); 2. Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Buku Pedoman/SBU; 5. Alat Tulis kantor; 6. Media Penyimpanan/Flashdisc; 7. Box File; 8. Lmari Arsip; 9. Data Dukung; Pencatatan dan Pendataan : 1.Pencatatan surat pemohonan; 2.Pencatatan data dukung; Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturaan yang berlaku Prosedur

8 NAMA SOP : PERMOHONAN PENAMBAHAN ANGGARAN BIAYA KE MAHKAMAH AGUNG PELAKSANA MUTU BAKU No. URAIAN KEGIATAN KETUA SEKRETARIS/ S/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN N KABAG RENKEP KASUBBAG RENPROGAR STAF KELENG- KAPAN WAKTU OUTPUT KET 1 Memberikan penugasan untuk membuat usul permohonan anggaran termasuk rincian item 2 Menyiapkan data dukung Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Biaya (RAB), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) TOR, RAB, SPTJM, Komputer, Printer, Konsep Usulan 10 menit 15 menit Permohonan Penambahan Biaya 3 Mengonsep Permohonan/ Usulan Penambahan Biaya 4 Mengetik Konsep Permohonan/ Usulan Penambahan Biaya 5 Meneliti dan memaraf Konsep Permohonan / Usulan Penambahan Biaya 6 Menyetujui Penambahan 7 Menandatanga ni Permohonan / Usulan Penambahan Biaya TOR, RAB, SPTJM TOR, RAB, SPTJM Konsep TOR, dan RAB Konsep TOR, dan RAB TOR, RAB, SPTJM, Komputer, Printer, Konsep Usulan 15 menit Permohonan Penambahan Biaya 15 menit Permohonan Penambahan Biaya 15 menit Permohonan Penambahan Biaya 10 menit Permohonan Penambahan Biaya 15 menit Permohonan Penambahan Biaya 8 Menerima permohonan penambahan anggaran dan mengirimkan permohonan penambahan anggaran biaya ke Mahkamah Agung RI melalui Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 9 Mengarsipkan permohonan/us ulan penambahan anggaran biaya TOR, RAB, SPTJM, Komputer, Printer, Konsep Usulan TOR, RAB, SPTJM 15 menit Permohonan Penambahan Biaya 15 menit ekspedisi

9 MAHKAMAH AGUNG G RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON JL. RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH TELP. (0911) FAX. (0911) Website : A M B O N Nomor SOP W24-A/SOP/RENPROG.03 Tanggal Pembuatan 25 April 2016 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Dr. H. Nurdin Juddah, SH.,MH. NIP SOP PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN SEMENTARA Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985; 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; 4. Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 5. Disesuaikan dengan arh kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Nasional jangka Panjang (RPNJM) dan Rencana Pembangunan nasional jangka Menengah (RPNJP) Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan BUKU I Mahkamah Agung tentang Administasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Adminstrasi Kepegawaian, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Kantor dan Rumah Jabatan badan Peradilan Di Bawah Mahkamah RI dan Administrasi Perbendaharaan ; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02 Tahun 2013 entang Petunjuk Penyusunan ndan Penelaahan DIPA; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL; Keterkaitan ; 1. SOP Penyusunan Renstra Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Peralatan/ Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data); 2. Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Buku Pedoman/SBU; 5. Alat Tulis kantor; 6. Media Penyimpanan/Flashdisc; 7. Lemari Arsip; 8. Renstra; 9. Buku Pedoman/SBU; Pencatatan dan Pendataan : Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturaan yang berlaku Prosedur

10 NAMA SOP : PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN SEMENTARA PELAKSANA MUTU BAKU No. URAIAN KEGIATAN TIM MAHKAMAH AGUNG KETUA SEKRETARIS/ KUASA KABAG PENGGUNA RENKEP ANGGARAN KASUBBAG RENPROGAR KELENG- KAPAN WAKTU OUTPUT KET 1 Surat Tugas dari pimpinan untuk mengikuti pelaksanaan penyusunan anggaran sementara Surat Tugas, Data Dukung KAK dan RAB 5 menit 2 Meelaksanakan penyusunan pagu sementara dan data pendukung bersama TIM dari Mahkamah Agung Draf Hasil pembahasan kertas kerja RKAKL Pagu 3 hari Konsep RKAKL 3 Membuat dan memvalidasi draf penyusunan anggaran pada aplikasi RKAKL 4 Memeriksan dan menandatangan i kertas kerja RKAKL pagu anggaran POK RKAKL 10 menit Konsep RKAKL POK menit 5 Memeriksa kelengkapan kertas kerja RKAKL POK dan data dukung lainnya 120 menit 6 Mengirimkan kertas kerja RKAKL ke Biro Renog BUA MA POK RKAKL dan ADK menit

11 MAHKAMAH AGUNG G RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON JL. RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH TELP. (0911) FAX. (0911) Website : A M B O N Nomor SOP W24-A/SOP/RENPROG.04 Tanggal Pembuatan 25 April 2016 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Dr. H. Nurdin Juddah, SH.,MH. NIP SOP PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985; 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; 4. Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 5. Disesuaikan dengan arh kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Nasional jangka Panjang (RPNJM) dan Rencana Pembangunan nasional jangka Menengah (RPNJP) Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan BUKU I Mahkamah Agung tentang Administasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Adminstrasi Kepegawaian, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Kantor dan Rumah Jabatan badan Peradilan Di Bawah Mahkamah RI dan Administrasi Perbendaharaan ; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02 Tahun 2013 entang Petunjuk Penyusunan ndan Penelaahan DIPA; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL; Keterkaitan ; 1. SOP Penyusunan Renstra Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Peralatan/ Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data); 2. Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Buku Pedoman/SBU; 5. Alat Tulis kantor; 6. Media Penyimpanan/Flashdisc; 7. Lemari Arsip; 8. Renstra; 9. Buku Pedoman/SBU; Pencatatan dan Pendataan : 1. Laporan rekap usulan, Checklist kelengkapan data dukung Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturaan yang berlaku Prosedur

12 NAMA SOP : PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF PELAKSANA MUTU BAKU No. URAIAN KEGIATAN TIM MAHKAMAH AGUNG KETUA SEKRETARIS/ KUASA KABAG PENGGUNA RENKEP ANGGARAN KASUBBAG RENPROGAR KELENG- KAPAN WAKTU OUTPUT KET 1 Surat Tugas dari pimpinan untuk mengikuti pelaksanaan penyusunan anggaran indikatif Surat Tugas, Data Dukung KAK dan RAB 5 menit 2 Meelaksanakan pembahasan penyusunan pagu indikatif dan data pendukung bersama TIM dari Mahkamah Agung Draf Hasil pembahasan kertas kerja RKAKL Pagu 3 hari Konsep RKAKL 3 Membuat dan memvalidasi draf penyusunan anggaran pada aplikasi RKAKL 4 Memeriksan dan menandatangan i kertas kerja RKAKL pagu anggaran 5 Memeriksa kelengkapan kertas kerja RKAKL POK RKAKL 10 menit Konsep RKAKL POK menit POK dan 120 data dukung menit lainnya 6 Mengirimkan kertas kerja RKAKL ke Biro Renog BUA MA POK RKAKL dan ADK menit

13 MAHKAMAH AGUNG G RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON JL. RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH TELP. (0911) FAX. (0911) Website : A M B O N Nomor SOP W24-A/SOP/RENPROG.06 Tanggal Pembuatan 25 April 2016 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Dr. H. Nurdin Juddah, SH.,MH. NIP SOP REVISI ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH DJPB Dasar Hukum : 1. PMK Nomor 257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Angggaran Tahun 2015; 2. PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016 Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Peralatan/ Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data); 2. Printer; 3. Alat Tulis kantor; 4. Media Penyimpanan/Flashdisc; 5. Lemari Arsip. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi RKAKL, Komdanas, Ekspedisi Keterkaitan ; 1. SOP Pembuatan Kerangka Acuan Kegitan (Term Of Reference) dan Rencana Biaya; 2. SOP Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); 3. SOP Rncana Kerja dan Kementrian/Lembaga (RKAKL) Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturaan yang berlaku Prosedur

14 NAMA SOP : REVISI ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH DJPB PELAKSANA MUTU BAKU No. URAIAN KEGIATAN KPA KASUBAG KABAG KEUANGAN RENKEP DAN PELAPORAN KASUBAG REN- PROGAR STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET 1 Melakukan perhitungan kembali penggunaan perhitungan anggran yang terdapat di dalam DIPA dan RKAKL berdasarkan LRA 2 Mengevaluasi perlu tidaknya dilakukan revisi anggaran, menentukan jenis, kewenangan dan alas an revisi sesuai ketentuan yang berlaku 3 Meneruskan proses revisi atas kewenangan KPA 4 Menghimpun data awal 5 Menginput usulan revisi anggaran dan kelengkapan doumen ke aplikasi RKAKL dan mencetak 6 Memeriksa hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen dan memarafnya 7 Memeriksa hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen dan menandatanganinya 8 Mengirim usulan revisi ke DJPB 9 Menerima notifikai usulan revisi dari DJPB 10 Menerima DIPA Revisi dari DJPB melalui website RKAKL online dan merestore ke dalam aplikasi RKAKL 11 Memfotocopy RKAKL yang sudah ditadatangani dan mendistribusikan ke semua pengelola keuangan 12 Mengupload ADK Revisi RKAKL pada aplikasi Komdanas dan memberikan ADK RKAKL ke Bagian Keuangan dan Pelaporan Data DIPA, Data DIPA, Data DIPA, Data DIPA, POK, Rencana Revisi Draft usulan revisi, komputer dan aplikasi RKAKL Hardcopy usulan revisi Hardcopy usulan revisi yang sudah diparaf Softcopy dan hardcopy usulan revisi Komputer dan jaringan internet Komputer dan jaringan internet dan aplikasi RKAKL RKAKL Revisi yang sudah ditandatanganii Komputer, jaringan internet dan flashdisc 1 jam Data DIPA, menit Data DIPA, menit Data DIPA, menit Data rencana revisi menit Soft copy dan hard copy usulan revisi menit Hardcopy usulan revisi yang sudah diparaf 15 menit Usulan revisi yang disetujui atasan 1 jam Terkirimnya softcopy dan hardcopy serta data dukung 1 hari Notifikasi 3 hari ADK RKAKL dan petikan DIPA 5 menit Ekspedisi 5 menit Terupdatenya data pada aplikasi Komdanas

15 Nomor SOP 07 Tanggal Pembuatan 23 April 2016 MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN JL. RAYA KEBUN CENGKEH TELP. (0911) FAX. (0911) Website : E Mail : renprogran.ptaambon@gmail.com Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH. NIP SOP REVISI ANGGARAN PERSETUJUAN MAHKAMAH AGUNG Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan ng Berada Dibawahnya 2. PMK Nomor : 257/ PMK.02/ 2014 Tentang Tata Cara Revisi Dipa Tahun Tahun 2015; 3. PMK Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang SBM Tahun S-2 2. S-1 Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data) 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor 4. Media Penyimpanan/Flashdisk 5. Lemari Arsip Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi RKA-KL, Komdanas, Ekspedisi Keterkaitan ; 1. SOP Penyusunan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak berjalan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Prosedur

16 NAMA SOP : REVISI ANGGARAN PERSETUJUAN MAHKAMAH AGUNG NO URAIAN KEGIATAN KPA 1 Melakukan perhitungan kembali penggunaan anggaran yang terdapat dalam DIPA & RKAKL berdasarkan LRA 2 Mengevaluasi perlu tidaknya dilakukan revisi anggaran, menentukan jenis dan kewenangan dan alasan revisi sesuai ketentuan yang berlaku 3 Menelaah dan menginventarisir rencana revisi program/kegiatan dan memerintahkan kasubbag Renprogran untuk membuat konsep revisi KABAG PERENCANA AN DAN KEPEGAWAI AN KASUB BAG KEUANGAN DAN PELAPORAN KASUB BAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN STAF KELENGKA PAN Data DIPA, Data DIPA, Data DIPA, 4 Menghimpun data awal Data DIPA, POK, Rencana Revisi 5 Menginput Usulan Revisi dan kelengkapan dokumen ke Aplikasi RKAKL dan mencetaknya 6 Memeriksa hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen dan memarafnya 7 Memeriksa hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen dan menandatanganinya 8 Mengirim data usulan revisi ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI 9 Menerima Notifikasi usulan revisi dari DJPB 10 Menerima DIPA Revisi dari DJPB melalui Website RKAKLDIUPA Online dan merestore ke dalam Aplikasi RKAKL 11 Memfotocopy RKAKL yang sudah ditandatangani dan mendistribusikannya ke semua pengelola keuangan 12 Mengupload ADK Revisi RKAKL pada Aplikasi komdanas dan memberikan ADK RKAKL ke Bagian Keuangan dan Pelaporan Draft usulan revisi, computer dan Aplikasi RKAKL Hard Copy revisi anggaran Hard Copy usulan revisi anggaran yang sudah diparaf Soft Copy dan Hard Copy usulan revisi Komputer Dan Jaringan Internet Komputer, JAringan Internet dan Aplikasi RKAKL RKAKL Revisi yang sudah ditandatanga ni Komputer Jaringan Internet Dan Flashdisk WAKTU OUTPUT KET 1 Jam Data DIPA, Data DIPA, Data DIPA, POK, Rencana Revisi Data Rencana Revisi Soft Copy dan Hard Copy usulan revisi Hard Copy usulan revisi anggaran yang sudah diparaf 15 Usulan revisi yang sudah disetujui oleh atasan 1 Jam Terkirimnya soft copy dan hard copy serta data dukung 1 Hari Notifikasi 3 Hari ADK RKAKL dan Petikan DIPA 5 Ekspedisi 5 Terupdateny a data pada aplikasi komdanas

17 Nomor SOP 08 Tanggal Pembuatan 23 April 2016 MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN JL. RAYA KEBUN CENGKEH TELP. (0911) FAX. (0911) Website : E Mail : renprogran.ptaambon@gmail.com Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH. NIP SOP REVISI ANGGARAN MELALUI REVISI POK Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan ng Berada Dibawahnya; 2. PMK Nomor : 257/ PMK.02/ 2014 Tentang Tata Cara Revisi Dipa Tahun Tahun 2015; 3. PMK Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang SBM Tahun S-2 2. S-1 Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data) 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor 4. Media Penyimpanan/Flashdisk 5. Lemari Arsip Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi RKA-KL, Komdanas, Ekspedisi Keterkaitan ; 1. SOP Penyusunan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak berjalan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Prosedur

18 NAMA SOP : REVISI ANGGARAN MELALUI REVISI POK NO URAIAN KEGIATAN KPA 1 Melakukan perhitungan kembali penggunaan anggaran yang terdapat dalam DIPA & RKAKL berdasarkan LRA 2 Mengevaluasi perlu tidaknya dilakukan revisi anggaran, menentukan jenis dan kewenangan dan alasan revisi sesuai ketentuan yang berlaku 3 Meneruskan proses revisi atas kewenangan KPA KABAG PERENCANA AN DAN KEPEGAWAI AN KASUB BAG KEUANGAN DAN PELAPORAN KASUB BAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN STAF KELENGKA PAN Data DIPA, Data DIPA, Data DIPA, 4 Menghimpun data awal Data DIPA, POK, Rencana Revisi 5 Menginput Usulan Revisi dan kelengkapan dokumen ke Aplikasi RKAKL dan mencetaknya 6 Memeriksa hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen dan memarafnya 7 Memeriksa hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen dan menandatanganinya 8 Memfotocopy RKAKL yang sudah ditandatangani dan mendistribusikannya ke semua pengelola keuangan 9 Mengupload ADK Revisi RKAKL pada Aplikasi komdanas dan memberikan ADK RKAKL ke Bagian Keuangan dan Pelaporan Draft usulan revisi, computer dan Aplikasi RKAKL Hard Copy usulan revisi anggaran Hard Copy usulan revisi anggaran yang sudah diparaf RKAKL Revisi yang sudah ditandatanga ni Komputer Jaringan Internet Dan Flashdisk WAKTU OUTPUT KET 1 Jam Data DIPA, Data DIPA, Data DIPA, POK, Rencana Revisi Data Rencana Revisi Soft Copy dan Hard Copy usulan revisi Hard Copy usulan revisi anggaran yang sudah diparaf 15 Usulan revisi yang sudah disetujui oleh atasan 5 Ekspedisi 5 Terupdateny a data pada aplikasi komdanas

19 Nomor SOP 10 Tanggal Pembuatan 23 April 2016 MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN JL. RAYA KEBUN CENGKEH TELP. (0911) FAX. (0911) Website : E Mail : renprogran.ptaambon@gmail.com Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH. NIP SOP TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan ng Berada Dibawahnya; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985; 4. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 6. Disesuaikan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPNJM) ; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi. 1. S-2 2. S-1 Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data) 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor 4. Media Penyimpanan/Flashdisk 5. Lemari Arsip Pencatatan dan Pendataan : Keterkaitan ; Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak berjalan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Prosedur

20 NAMA SOP : TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) NO URAIAN KEGIATAN KETUA WAKIL KETUA PEJABAT PARA KABAG KEPANITERA AN PARA KASUBBA G STAF KELENGKA PAN WAKTU OUTPUT KET 1 SK TIM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SK, IKU PTA, Renstra 2 Melaksanakan Pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SK, IKU PTA, Renstra, 2 Hari Konsep LKjIP 3 Memeriksa dan Mengoreksi konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) IKU PTA, Renstra, Data Dukung Lainnya Konsep LKjIP 4 Menandatangani konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 5 Mengarsipkan dan menyampaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)kepada sub bagian tata usaha dan rumah tangga untuk digandakan kepada pihak terkait IKU PTA, Renstra, Data Dukung Lainnya IKU PTA, Renstra, Data Dukung Lainnya Dokumen LKjIP Dokumen LKjIP

21 Nomor SOP 10 Tanggal Pembuatan 23 April 2016 MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN JL. RAYA KEBUN CENGKEH TELP. (0911) FAX. (0911) Website : E Mail : renprogran.ptaambon@gmail.com Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH. NIP SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK/SURAT KELUAR Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan ng Berada Dibawahnya; 2. KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ; 3. KMA Nomor I-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ; 4. Surat Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan BUKU I Mahkamah Agung tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Adminiastrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan. 1. S-2 2. S-1 Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data) 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Media Penyimpanan/Flashdisk; 5. Lemari Arsip; 6. Data Pendukung Lainnya Pencatatan dan Pendataan : 1. Buku Agenda Surat Masuk; 2. Buku Agenda Surat Keluar; 3. Dokumen Surat Masuk; 4. Dokumen Surat Keluar; 5. Buku Ekspedisi Keterkaitan ; 1. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak berjalan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Prosedur

22 NAMA SOP : ADMINISTRASI SURAT MASUK / SURAT KELUAR NO URAIAN KEGIATAN KPA/KETUA 1 Menyerahkan surat/berkas yang sudah di disposisikan 2 Menerima Surat dan Menelaah surat/berkas yang diterima sesuai dengan disposisi KABAG PERENCANAA N DAN KEPEGAWAIAN KASUB BAG. RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN STAF SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET Surat/Berkas yang sudah didisposisi Surat/Berkas yang sudah didisposisi, 2 Ekspedisi 10 Dicatat dalam Buku Agenda Surat Masuk 3 Juka surat memerlukan balasan maka perlu dibuat surat balasan Surat/Berkas yang sudah didisposisi Ada Surat Balasan 4 Meneliti dan memarafkan surat/berkas balasan, yang telah dibuat untuk kemudian diserahkan kepada Kabag Perencanaan Konsep Surat 15 Surat yang sudah diparaf 5 Menandatangani surat yang telah diparaf oleh Kasub Bag Renprogran dan Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Surat yang sudah diparaf 10 Surat yang sudah ditandatanga ni 6 Meminta Nomor Surat Keluar 7 Memfotocopy surat, mencatat dalam agenda surat keluar bagian Rencana Program dan dan Mengarsipkannya 8 Menyerahkan surat/berkas untuk dikirim oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Surat yang sudah ditandatangani Surat yang sudah ditandatangani dan diberi nomor Surat/Berkas yang sudah dimasukan ke dalam amplop 5 Ada Nomor Surat 5 Arsip Surat Keluar dan dicatat dalam Buku Agenda Surat Keluar 5 Ekspedisi Surat

23

24 Nomor SOP 12 Tanggal Pembuatan 23 April 2016 MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN JL. RAYA KEBUN CENGKEH TELP. (0911) FAX. (0911) Website : E Mail : renprogran.ptaambon@gmail.com Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH. NIP SOP PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV BAPPENAS Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan ng Berada Dibawahnya; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 1. S-2 2. S-1 Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data) 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor 4. Media Penyimpanan/Flashdisk 5. Lemari Arsip Pencatatan dan Pendataan : Keterkaitan ; 1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan 2. SOP Penyusunan Laporan SAIBA pada Bagian Keuangan dan Pelaporan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak berjalan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Prosedur

25 NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV BAPPENAS NO URAIAN KEGIATAN 1 Menghimpun Data Awal dari bagian Keuangan dan Pelaporan KPA/ SEKRETARI S KABAG. PERENCAN AAN DAN KEPEGAWA IAN KASUB BAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET LRA Triwulan SAIBA Terhimpunny a Data Awal 2 Meneliti dan memeriksa Data Awal sesuai kelengkapan dokumen laporan periode sebelumnya beserta hasil revisi DIPA/POK bila ada LRA SAIBA, Data DIPA, dan data pendukung lainnya Tersedianya Data Awal yang valid. 3 Mengentri data realisasi triwulan secara online melalui Website BAPPENAS ( e- monev.bappenas.go.id) 4 Mencetak Laporan Triwulan E-monev BAPPENAS 5 Memeriksa hasil Laporan Triwulan E-monev BAPPENAS 5 Menyampaikan hasil Laporan E- monev BAPPENAS kepada atasan sebagai laporan Laptop, Jaringan Internet, LRA SAIBA, Data DIPA, dan data pendukung lainnya Laptop, Jaringan Internet, Printer LRA SAIBA, Data DIPA, dan data pendukung lainnya Hard Copy Laporan E-monev BAPPENAS Terinputnya Seluruh Data Triwulan Tersedianya Konsep Laporan E- monev BAPPENAS Tersusunnya Laporan E- monev BAPPENAS Adanya Kontrol Atasan terhadap Laporan yang dikirim

26 Nomor SOP 13 Tanggal Pembuatan 23 April 2016 MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN JL. RAYA KEBUN CENGKEH TELP. (0911) FAX. (0911) Website : E Mail : renprogran.ptaambon@gmail.com Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH. NIP SOP PENGINPUTAN DATA DIPA PADA APLIKASI KOMDANAS Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan ng Berada Dibawahnya; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 1. S-2 2. S-1 Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data) 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor 4. Media Penyimpanan/Flashdisk 5. Lemari Arsip Pencatatan dan Pendataan : Keterkaitan ; 1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan 2. SOP Penyusunan Laporan SAIBA pada Bagian Keuangan dan Pelaporan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak berjalan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Prosedur

27 NAMA SOP : PENGINPUTAN DATA DIPA/REVISI DIPA PADA APLIKASI KOMDANAS NO URAIAN KEGIATAN 1 Menghimpun Data Awal dari bagian Keuangan dan Pelaporan KPA/ SEKRETARIS KABAG. PERENCANAA N DAN KEPEGAWAIAN KASUB BAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET Data DIPA dan Revisi DIPA Terhimpunnya Data Awal 2 Meneliti dan memeriksa Data Awal sesuai kelengkapan dokumen laporan periode sebelumnya beserta hasil revisi DIPA/POK bila ada Data DIPA dan data pendukung lainnya Tersedianya Data Awal yang valid. 3 Mengentri data DIPA melalui Aplikasi Komdanas 4 Menyampaikan hasil Penginputan Data DIPA pada Aplikasi Komdanas kepada atasan sebagai laporan Laptop, Jaringan Internet, Data DIPA, dan data pendukung lainnya Hard Copy Laporan DIPA dan Revisi DIPA pada Aplikasi Komdanas 15 Terinputnya Seluruh Data Triwulan Adanya Kontrol Atasan terhadap Laporan yang dikirim

28 Nomor SOP 14 Tanggal Pembuatan 23 April 2016 MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN JL. RAYA KEBUN CENGKEH TELP. (0911) FAX. (0911) Website : E Mail : renprogran.ptaambon@gmail.com Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH. NIP SOP PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan ng Berada Dibawahnya; 2. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, mewajibkan setiap Pegawai Negeri Sipil menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 3. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 1. S-2 2. S-1 Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data) 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor 4. Media Penyimpanan/Flashdisk 5. Lemari Arsip Pencatatan dan Pendataan : Keterkaitan ; 1. SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai pada Bagian Kepegawaian dan Informasi Teknologi. Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak berjalan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Prosedur

29 NAMA SOP : PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) PADA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN NO URAIAN KEGIATAN SEKRETARIS 1 Mengajukan Draft SKP sesuai dengan realisasi kinerja pada Bulan Desember setiap tahun kepada atasan langsung KABAG. PERENCAN AAN DAN KEPEGAWA IAN KASUB BAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN KASUB BAG KEPEGAWAI AN DAN IT STAF KELENGKA PAN Draft SKP masingmasing pegawai WAKTU OUTPUT KET 60 Draft SKP masingmasing pegawai 2 Menilai SKP sesuai dengan realisasi kinerja Pegawai pada Bulan Desember setiap tahun 3 Memberikan Penilaian Perilaku Kerja Pegawai pada Bulan Desember setiap tahun 4 Mengajukan Hasil Penilaian SKP dan Perilkau Pegawai kepada Sub Bagian Kepegawaian dan IT 5 Membuat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai berdasarkan draft Penilaian yang diberikan oleh masing-masing atasan langsung pegawai 6 Penandatanganan Nilai Prestasi Kerja oleh masing-masing pegawai 7 Penandatanganan Nilai Prestasi Kerja oleh masing-masing Pejabat Penilai Draft Penilaian SKP masingmasing pegawai Data Perilaku Pegawai Draft Penilaian SKP dan Perilaku masingmasing pegawai Draft Penilaian SKP dan Perilaku masingmasing pegawai Nilai Prestasi Kerja Nilai Prestasi Kerja /P egawai Draft Penilaian SKP masingmasing pegawai Draft Penilaian Perilaku masingmasing pegawai Nilai Prestasi Kerja Nilai Prestasi Kerja Nilai Prestasi Kerja masingmasing Pegawai Nilai Prestasi Kerja masingmasing Pegawai 8 Penyerahan Nilai Prestasi Kerja kepada Masing-masing Pegawai Nilai Prestasi Kerja 15 Nilai Prestasi Kerja masingmasing Pegawai