KATA PENGANTAR. Batulicin, Januari 2017 Kepala Dinas Pendidikan. Ir. Sartono, M. Si NIP RENJA DISDIKBUD TAHUN

Transkripsi

1 KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) , serta Renstra Dinas Pendidikan Rencana Kerja Tahun 207 Dinas Pendidikan merupakan penjabaran dari visi, misi, program, dan kegiatan dalam bentuk rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, nilai nilai dan faktor faktor penentu keberhasilan tujuan pembangunan pendidikan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Dengan demikian, Renstra ini berfungsi sebagai pedoman arah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pendidikan di dan menjadi media komunikasi lintas fungsional semua elemen di SKPD Dinas Pendidikan dalam melaksanakan dan menjabarkan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Renja ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan serta oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan. Batulicin, Januari 207 Kepala Dinas Pendidikan Ir. Sartono, M. Si NIP RENJA DISDIKBUD TAHUN 207

2 BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 945 dinyatakan bahawa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis dan gender. Pemerataan pendidikan yang bermutu akan membekali masyarakat dengan intelektualitas dan keterampilan hidup agar mampu menjadi pelaku dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Rencana kerja (Renja) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Proses penyusunannya melibatkan seluruh bidang melalui beberapa tahapan yakni tahapan perencanaan dimana masing-masing bidang menentukan dan membuat desain kegiatan-kegiatan prioritas beserta rincian tugas serta rumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran keberhasilah kegiatan, pembiayaan dan waktu. Hasil dari penentuan kegiatan ini diolah dan dimusyawarahkan untuk memastikan sejauh mana keterkaitan kegiatan tersebut dengan dokumen-dokumen perencanaan seperti Renstra SKPD, RPJMD dan RPJPD. RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 2

3 Reorientasi penyelenggaraan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dalam hal ini pemerintah melalui Undang-undang RI Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menuntut pembangunan pendidikan dioptimalkan di daerah. Disinilah peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan otonomi pendidikan dengan mengacu pada empat argumen pokok dalam membuat kebijakan pendidikan yakni Peningkatan mutu, efisiensi Keuangan, efisiensi administrasi dan perluasan akses. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan diselaraskan dengan Rencana Kementrian, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Provinsi dan Renstra SKPD. Adanya keselarasan ini akan memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi ketercapaian layanan Pendidikan lebihlebih dalam semangat efisiensi keuangan dan Administrasi sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). B. Landasan Hukum. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Balangan dan Propinsi Kalimantan Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 3

4 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional; 0. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan standar Pelayanan Minimal; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 485); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 200 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 4

5 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 206 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 206 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Peraturan Daerah Nomor Tahun 206 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun C. Maksud dan Tujuan. Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah : a. Sebagai pedoman dalam menentukan dan implimentasi kegiatan-kegiatan dimasing-masing bidang b. Sebagai dasar dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan c. Sebagai dokumen formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Tujuan a. Disemua kegiatan terjadi sinkronisasi, kordinasi dan tercipta komunikasi bagi ketercapaian sasaran kegiatan. b. Terjadi kesatuan pemahaman antar pelaksana kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan D. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 207 disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut : a. Bab I Pendahuluan : Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Dikemukakan secara ringkas pengertian, proses RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 5

6 penyusunan keterkaitan dengan dokumen-dokumen diatasnya serta refrensi hukum sebagai legalitas formalnya. b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu. Bagian ini memuat review terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun yang akan datang. Sejauh mana target kinerja dapat dicapai dan memenuhi target c. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Bab ini berisi Telaahan terhadap kebijakan Nasional menyangkut arah, kebijakan dan prioritas pembangunan pendidikan. Juga dijelaskan tujuan dan sasaran rencana kerja, uraian garis besar tentang rekapitulasi dan kegiatan d. Bab IV Penutup. Pada bagian akhir dikemukakan point-poin penting yang perlu perhatian serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan diakhiri dengan rencana tindak lanjut dari pelaksanaan rencana kerja ini. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja; oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuranukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 6

7 kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan, dalam kaitan ini adalah keberhasilan atau kegagalan Dinas Pendidikan dalam mengemban Visi dan Misi. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi kinerja berfungsi untuk :. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi 2. Memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 206 Dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 206, secara sederhana dilihat dari dua indikator capaian, yaitu Indikator keluaran (output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik, dan kinerja keuangan yaitu perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.. Dari program, ada 64 (enam puluh empat) kegiatan yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 7

8 206, yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdapat 2 (dua belas) kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat (satu) kegiatan, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdapat (satu) kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdapat (satu) kegiatan, Program Pendidikan Anak Usia Dini, terdapat 9 (sembilan) kegiatan, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, terdapat 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, Program Pendidikan Menengah, terdapat 6 (enam) kegiatan, Program Pendidikan Non Formal, terdapat 2 (dua) kegiatan, Program Pendidikan Luar Biasa, terdapat (satu) kegiatan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdapat (satu) kegiatan dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari (satu) kegiatan. Secara keseluruhan untuk capaian indikator output adalah 90,34 %. 2. Dari sisi kinerja keuangan, capaian realisasi adalah 90,32 % dari total pagu anggaran Dinas Pendidikan pada tahun 206. Adapun realisasi tersebut, seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2. Kinerja Keuangan No Nama Kegiatan Pagu (Rp) (Rp) % I Program Pelayan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , ,00 72,6% RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 8

9 2 3 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor , ,00 7,20% , ,00 9,8% , ,00 93,20% 5 Penyediaan alat tulis kantor , ,00 95,82% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah , ,00 00,00% , ,00 94,39% , ,00 70,88% , ,00 77,58% , ,00 59,48% Penyediaan Jasa Non PNS , ,00 99,6% 2 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah , ,00 84,27% II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 III Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur ,00 90,23% 4 IV 5 V Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daftar usul perhitungan angka kredit ( Dupak ) guru Program Pendidikan Anak Usia Dini , ,00 98,05% , ,00 80,82% 6 Pembangunan gedung sekolah , ,00 99,36% 7 Penambahan ruang kelas sekolah , ,00 98,36% RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 9

10 VI Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun , ,00 59,4% , ,00 63,86% , ,00 98,62% ,00 0,00 0,00% , ,00 99,72% ,00 0,00 0,00% , ,00 98,64% 25 Pembangunan gedung sekolah , ,00 62,45% Penambahan ruang kelas sekolah Penambahan ruang guru sekolah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan pepustakaan sekolah Pembanguna sarana air bersih dan sanitary , ,00 78,20% , ,00 70,95% , ,00 58,07% , ,00 93,07% , ,00 0,67% 3 Pengadaan mebeluer sekolah , ,00 89,58% Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar , ,00 62,72% , ,00 75,5% ,00 0,00 0,00% , ,00 95,65% RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 0

11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan Jenjang SD/SDLB , ,00 00,00% , ,00 96,47% ,00 0,00 0,00% 39 Ujian SD/MI , ,00 97,5% VII Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SD/MI Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu ( SD ) Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SMP/ MTs Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SMP) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa (SMP) Pembangunan gedung sekolah (SMP) Penambahan Ruang Kelas (SMP) Penambahan Ruang Guru (SMP) Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (SMP) Pembangunan Perpustakaan (SMP) Pembangunan ruang serba guna / aula (SMP) Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas (SMP) Pengadaan Mebeleur (SMP) Pembangunan sarana air bersih dan sanitari (SMP) Program Pendidikan Menengah , ,00 00,00% , ,00 00,00% , ,00 95,59% , ,00 00,00% , ,00 7,08% ,00 0,00 0,00% , ,00 83,2% , ,00 94,34% , ,00 86,23% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% , ,00 49,04% , ,00 89,5% , ,00 34,0% RENJA DISDIKBUD TAHUN 207

12 Penambahan ruang kelas sekolah Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu , ,00 80,59% , ,00 00,00% , ,00 99,74% 57 Monitoring, evaluasi dan pelaporan , ,00 36,36% VIII 60 6 IX 62 X 63 XI 64 Ujian nasional pendidikan menengah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *) Program Pendidikan Non Formal Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pengembangan pendidikan keaksaraan Program Pendidikan Luar Biasa Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan , ,00 59,77% , ,00 82,92% , ,00 55,6% , ,00 87,9% , ,00 29,39% , ,00 94,95% , ,00 99,00% Jumlah ,32% B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kriteria pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah target kinerja sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Sasaran strategis merupakan spesifikasi dari tujuan, maksudnya ialah bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut terlebih dahulu harus dicapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Oleh karenanya sasaran RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 2

13 dirumuskan untuk jangka waktu yang lebih pendek. Sasaransasaran ini dijabarkan secara detil dan terperinci dalam Rencana Kerja Tahunan yang terdiri dari beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan. Rencana tindakan ini bersifat operasional artrinya mencerminkan kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun adalah diuraikan sebagai berikut :. Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat. 2. Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat. 3. Mengembangkan kualitas seni dan budaya daerah serta melestarikan sejarah dan kepurbakalaan. Dari tiga sasaran strategis tersebut selanjutnya ditetapkan indikator kinerjanya, yaitu :. Meningkatnya APK PAUD, 2. Meningkatnya APK SD/MI, 3. Meningkatnya APK SMP/MTs, 4. Meningkatnya APK Non Formal, 5. Meningkatnya APS SD/MI, 6. Meningkatnya APS SMP/MTs, 7. Meningkatnya APM SD/MI, 8. Meningkatnya APM SMP/MTs, 9. Meningkatnya Persentase desa memiliki minimal lembaga PAUD, 0. Meningkatnya Rata-rata Lama,. Meningkatnya Harapan Lama, 2. Meningkatnya Persentase Guru PAUD berkualifikasi S PAUD, 3. Meningkatnya Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S, 4. Meningkatnya Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S, 5. Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik, RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 3

14 6. Meningkatnya Jumlah Guru Mengikuti Diklat ke Khususan (OSN), 7. Meningkatnya Jumlah Guru Mengikuti Diklat Calon Kepala, 8. Meningkatnya Jumlah Guru Memperoleh Penghargaan, 9. Meningkatnya Jumlah SD dengan Capaian IP SPM diatas 60%, 20. Meningkatnya Jumlah SMP dengan Capaian IP SPM diatas 60%, 2. Meningkatnya Persentase PAUD minimal terakreditasi B, 22. Meningkatnya Persentase SD minimal terakreditasi B 23. Meningkatnya Persentase SMP minimal terakreditasi B, 24. Meningkatnya Persentase PKBM minimal terakreditasi B, 25. Meningkatnya Persentase LKP minimal terakreditasi B 26. Meningkatnya Nilai rata-rata UASBN SD, 27. Meningkatnya Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP, 28. Meningkatnya Nilai Indeks Integritas UN SMP, 29. Meningkatnya Angka Putus SD, 30. Meningkatnya Angka Putus SMP, 3. Meningkatnya Jumlah Group Kesenian, 32. Meningkatnya Jumlah Pagelaran Seni Budaya, 33. Meningkatnya Jumlah Seni Budaya Lokal, 34. Meningkatnya Jumlah Peninggalan Sejarah Daerah, 35. Meningkatnya Jumlah Situs Purbakala 36. Meningktanya Jumlah Museum Daerah Adapun capaian kinerja sesuai dengan Renstra Tahun , yang telah diimplementasikan dalam program dan kegiatan tahun 206 adalah sebagai berikut. Sasaran : Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat; Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran, dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.2 RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 4

15 Indikator Target realisasi % APK PAUD 60,52% 70,33% 6,2% APK SD/MI 7,0% 06,39% 90,85% APM SMP/MTs 94,20% 98,88% 04,97% APK Non Formal 9,72 9,89%,00% APS SD/MI 99,45 99,74%,00% APS SMP/MTS 77,89% 78,40% 00,65 APM SD/MI 99,40% 99,37% 99,97 APM SMP/MTs 75,2% 74,80% 99,45 Persentase desa minimal memiliki lembaga PAUD 93,29% 95,33% 02,9 Perluasan akses pendidikan merupakan pilar kebijakan yang diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan, dengan tujuan akhir agar semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. Pada tahun 206 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Sehingga secara tidak langsung dari pencapaian yang diperoleh dari implementasi tersebut, menunjukkan adanya peningkatan kinerja Dinas Pendidikan, walaupun secara keseluruhan belum maksimal sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. a. APK PAUD yang tercapai pada tahun 206 sebesar 70,33% dari target 60,52%. b. APK SD/MI yang tercapai tahun 206 sebesar 06,39 % dari target 7,0 %. c. APK SMP/MTs yang tercapai tahun 206 sebesar 98,88 % dari target 94,20 %. d. APM SD/MI yang tercapai tahun 206 sebesar 99,37 % dari target 99,40 %. e. APM SMP/MTs yang tercapai tahun 206 sebesar 74,80 % dari target 75,2 %. f. APK SMA/MA/SMK/Paket C yang tercapai pada tahun 206 sebesar 63,80 % dari target 80,69 %. RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 5

16 g. APM SMA/MA/SMK yang tercapai pada tahun 206 sebesar 46,85 % dari target 50,65 %. Sasaran 2 : Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat; Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 2, dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.3 No Indikator Target realisasi % Rata-rata lama sekolah 8,78 7,38 84,05 2 Harapan lama sekolah,38,42 00,35 3 Persentase Guru PAUD berkualifikasi S PAUD 5,3% 43,96% 85,68 4 Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S 82,74% 9,03% 0,02 5 Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S 94,56% 93,00% 98,35 6 Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik 50 7 Jumlah Guru Mengikuti Diklat ke Khususan (OSN) 50 8 Jumlah Guru Mengikuti Diklat Calon Kepala 23 9 Jumlah Guru Memperoleh Penghargaan 8 0 Jumlah SD dengan Capaian IP SPM diatas 60% 6 Jumlah SMP dengan Capaian IP SPM diatas 60% 27 2 Persentase PAUD minimal terakreditasi B 29,63% 8,24% 6,56 3 Persentase SD minimal terakreditasi B 54,4% 6,66% 3,89 4 Persentase SMP terakreditasi minimal B 58,33% 68,67% 7,73 5 PKBM yang terakreditasi 6 Lembaga kursus dan Pelatihan yang terakreditasi 7 Nilai rata-rata ujian SD 70 69,46 99,23 8 Nilai rata-rata ujian SMP 58,4 58,89 00,82 9 Nilai Indeks Integritas UN SMP ,00 20 Angka Putus SD 0,08 0,2 50,00 2 Angka Putus SMP 0,39 0,2 53,85 Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mengacu pada dua hal yakni pada proses pendidikan dan hasil (outcome) pendidikan. Untuk tercapainya target diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memfasilitasi dan mendorong beberapa hal sebagai berikut : RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 6

17 ) Perhatian harus ditekankan pada proses dengan terus menerus mengumandangkan peningkatan mutu. 2) Memastikan bahwa setiap sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai. 3) Adanya harapan dan keinginan yang kuat dari semua komponen sekolah( Kepala, guru, siswa dan staf. 4)Evaluasi terus menerus terhadap aspek akademik, administrasi dan pemanfaatan hasilnya untuk perbaikan mutu. 5) Dukungan yang kuat dari orang tua siswa dan masyarakat. Disemua jenis dan jenjang pendidikan tingkat pendidikan minimal yang harus dimiliki guru adalah Diploma IV atau S dengan sendirinya diharapkan jumlah guru yang bersertifikasi juga dapat ditingkatkan. Namun secara umum dari target yang diharapkan, terhadap peningkatan kualifikasi guru pada tahun 206 telah menunjukkan hasil peningkatan yang cukup signifikan, artinya bahwa keinginan dari pendidik untuk mengikuti pendidikan peningkatan kualifikasi ke S-, khususnya pada satuan pendidikan SD telah meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai tolok ukur akan kualitas sebuah proses pendidikan dilakukan evaluasi untuk penjaminan dan pengendalian mutu satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Data diatas cukup menggembirakan sebagian besar sekolah telah terakreditasi ini diperlukan pembinaan secara intens agar dapat dipertahankan secara berkelanjutan Sasaran 3 : Mengembangkan kualitas seni dan budaya daerah serta melestarikan sejarah dan kepurbakalaan; Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 3, dapat digambarkan sebagai berikut : RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 7

18 Tabel 2.4 No Indikator Target realisasi % 3 Jumlah Group Kesenian Jumlah Pagelaran Seni Budaya 7 33 Jumlah Seni Budaya Lokal 5 34 Jumlah Peninggalan Sejarah 5 35 Jumlah Situs Purbakala 2 36 Jumlah Museum Daerah Secara jelas tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan terhadap Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s.d Tahun 206, dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2.2. dan Tabel C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. Isu-Isu Strategis Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap kinerja pelayanan Dinas Pendidikan tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelayanan yang sudah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, maka beberapa isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, antara lain : a. Menyediakan layanan pendidikan yang luas, merata, dan terjangkau pada semua jenis dan jenjang pendidikan melalui pembebasan pembiayaan bagi masyarakat. b. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi pendidik, dan sarana pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 8

19 c. Memberikan kepastian dan jaminan memperoleh layanan pendidikan melalui kerjasama dunia usaha dan dunia industri. 2. Tantangan dan Hambatan Pelayanan SKPD Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.. a. Tantangan dan Hambatan internal antara lain: ). Sarana Prasarana yang belum memadai 2). Sistem kerja yang belum optimal 3). Administrasi yang belum tertib 4). Pengetahuan dan pemahaman tehadap perudangundangan relatif rendah 5). Semangat dan etos kerja belum maksimal b. Tantangan dan Hambatan eksternal antara lain: ) Masyarakat dan dunia usaha belum berperan secara aktif dalam pembangunan pendidikan, 2) Masih sangat terbatasnya biaya operasional pendidikan di sekolah-sekolah terutama di tingkat TK dan SD. 3) Pendidikan anak usia dini belum terlaksana dengan baik 4) Dampak modernisasi dan globalisasi semakin nyata 5) Kepastian hukum di kalangan masyarakat belum terjamin 6) Perkembangan dan perubahan kurikulum belum mampu diikuti dengan cepat 7) Akses informasi dan komunikasi di bidang pendidikan masih sangat terbatas D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 9

20 Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 206 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, banyak terdapat perbedaan baik pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program dan kegiatan Dinas Pendidikan. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya. E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dalam rangka menyamakan pandangan tentang bagaimana penyusunan Renja SKPD yang komprehensif dan dapat sesuai dengan kebutuhan lokal, selain itu agar perencanaan dapat tepat guna dan tepat sasaran, yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu adanya penelaahan terhadap usulan masyarakat atau dalam konteks perencanaan disebut dengan perencanaan bottom up. Usulan dari masyarakat ini biasanya diakomodir melalui kegiatan musrenbang secara berjenjang, yang selanjutnya di rekapitulasi untuk dimasukkan dalam renja SKPD. Adapun usulan dari masyarakat untuk dimasukkan dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 207. RENJA DISDIKBUD TAHUN

21 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan pendidikan (education policy) adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dalam visi dan misi pendidikan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan tidaklah steril dari aneka pengaruh eksternal yang komplek. Kompleksitas persoalan pendidikan misalnya menyangkut seberapa jauh semua golongan masyarakat memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan?. Apakah pendidikan telah dapat melayani secara merata terhadap semua masyarakat?. Mengapa mutu pendidikan belum dapat beranjak secara signifikan, seberapa besar relevansi program pendidikan dengan dunia usaha?. Bagaimana upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan apa yang sedang dan akan dilaksanakan, bagaimana cara perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan dst. Arah Kebijakan pembangunan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) dijabarkan dalam empat tema pembangunan pendidikan yaitu priode fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi. Priode fokus pada penguatan pelayanan. Priode fokus pada penguatan daya saing regional dan priode fokus pada penguatan daya saing Internasional. Sebagai implementasi dari tema-tema pembangunan priode tersebut Kementrian Pendidikan Nasional telah menjabarkan nya dalam lima isu pembangunan yaitu, peningkatan ketersediaan layanan pendidikan, peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi layanan pendidikan, peningkatan RENJA DISDIKBUD TAHUN 207 2

22 Kesetaraan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan kepastian dan keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. B. Tujuan dan Sasaran Renja 207 Untuk tercapainya tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 207 telah disusun beberapa kegiatan berdasarkan beberapa pertimbangan yang rasional, prioritas dan unggulan dan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Tujuan dan sasaran Rencana kerja ini diarahkan pada keberhasilan, ketercapaian, prestasi, dan berdimensi kinerja. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan program dan kegiatan antara lain a. Kebijakan Pemerintah daerah bidang pendidikan berdasarkan rumusan-rumusan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disesuaikan dengan visi misi pemerintah daerah b. Sekala prioritas, yakni kegiatan-kegiatan dengan tingkat kepentingan untuk direalisasikan sangat tinggi c. Sejauh mana dampak kegiatan tersebut bagi kemajuan pendidikan d. Efisiensi dan efektifitas kegiatan, menyangkut pembiayaan, pengelolaan dan pelaksanaan e. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya Sebagai ikhtiar untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran pendidikan, Rencana Kerja (Renja) Tahun 207 dibagi dalam 7 (tujuh) program utama dan 2 (dua) program penunjang. Masing-masing program tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program Pendidikan Anak Usia Dini 3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Pengembangan Pendidikan Luar Biasa 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Program Pengembangan Nilai Budaya RENJA DISDIKBUD TAHUN

23 Program Penunjang antara lain:. Program pelayanan administrasi, perkantoran 2. Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan tersebut dalam perjalanannya terkadang mengalami pergeseran waktu pelaksanaan dan pembiayaan, dikarenakan adanya penyesuaian dan penetapan anggaran dan dinamika kebijakan (regulasi), dengan menyesuaikan sekala prioritas. Hal ini memang diatur sedemikian rupa agar lebih fleksibel dengan dinamika kebijakan dan pembiayaan. Gambaran khusus tentang rencana kerja tahun 204 yang memuat program dan kegiatan dapat dilihat dari Lampiran 5, Tabel 3.. RENJA DISDIKBUD TAHUN

24 BAB IV PENUTUP Substansi rencana kerja ini adalah bagaimana semua program dan kegiatan telah direncanakan, sehingga seluruh kebijakan-kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaan rencana kerja perlu dilihat konsistensi kegiatan, sekala prioritas dan ketersediaan anggaran, dan kebijakan pemerintah, Usaha-usaha efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan menjadi fokus pelaksana kegiatan. A. Kaidah Pelaksanaan a. Tata kelola Implementasi Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menuntut pengembangan sistem dan tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan kegiatan, mencakup kegiatan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP), sosialisasi dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan b. Pengendalian dan pengawasan Pengendalian terhadap implementasi Renja dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab masingmasing bidang. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen resiko, sistem informasi manajemen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi renja sesuai dengan sistem tata kelola pemerintah daerah. c. Sistem pemantauan dan evaluasi Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam renja dengan hasil yang dicapai. RENJA DISDIKBUD TAHUN

25 Prinsip Pemantauan dan evaluasi antara lain dilakukan sebagai berikut :. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan evaluasi 2. Pelaksanaan dilakukan secara efektif 3. Dialakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi; 4. Dilakukan secara terbuka dan transparan 5. Pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal 6. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dan berbasis indikator kinerja. B. Rencana Tindak Lanjut Rencana Kerja ini disosialisasikan disemua hirarki organisasi agar terjadi kesatuan pemahaman. Menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan disemua jenjang RENJA DISDIKBUD TAHUN

26 DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN Tabel 2.2. : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadap Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga s.d Tahun 203 LAMPIRAN 2 Tabel : Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga LAMPIRAN 3 Tabel : Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 204 LAMPIRAN 4 Tabel : Usulan Masyarakat Terhadap Rencana Program dan Kegiatan pada Pendidikan Pemuda dan Olahraga Th. 204 LAMPIRAN 5 Tabel 3. : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 204 dan Prakiraan Maju Tahun 205 ( v )

27 Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan s.d Tahun 206 Kode Rekening Nama Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 205 Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 206 Target Renja SKPD tahun 206 Renja SKPD tahun 206 Ringkasan (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 206) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun 206) Tingkat Capaian Target Renstra (%) 0 Urusan : Wajib 0 Bidang Urusan Pemerintah Daerah : Dinas Pendidikan 0 5 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Pembangunan gedung sekolah Penambahan Ruang Kelas Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir APK PAUD Jumlah gedung TK dan PAUD yang terbangun Jumlah ruang kelas TK yang dibangun Jumlah ruang kelas TK yang dibangun 3 unit 40,00% 5 unit 5 unit 25 ruang 3,00% ruang ruang 24 paket 0,00% 3 paket 3 paket Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Jumlah ruang kelas TK yang dibangun Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersedianya Alat Permainan Edukatif Terlaksananya rehab Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tanah Bumbu Pagatan dan 5 Unit TK Pelatihan Komppetensi Kepala dan Guru PAUD Dana Opperasional TK/AB/RA, KB dan TPA Terlaksananya pengembangan data dan informasi PAUD 25 unit 0,00% 3 unit 240 set 2,00% 20 set 20 set 6 ruang 4,00% 9 ruang 620 orang 533,00% 55 orang 99 lembaga 7600,00% 2 lembaga 2 lembaga 909 lembaga 276,00% lembaga

28 Kode Rekening Nama Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 205 Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 206 Target Renja SKPD tahun 206 Renja SKPD tahun 206 Ringkasan (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 206) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun 206) Tingkat Capaian Target Renstra (%) Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar & Model Pembelajaran PAUD WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN Terlaksananya penyusunan kurikulum bahan ajar model pembelajaran PAUD - APK SD/MI - APKSMP/MTs - APM SD/MI - APM SMP/Mts 720 orang 370,00% 20 orang Pembangunan Gedung Jumlah Gedung SD yang dibangun 6 unit 6,00% 2 unit unit Penambahan Ruang Kelas Jumlah ruang kelas SD yang dibangun 2 ruang 90,00% 4 ruang 6 ruang Penambahan ruang guru sekolah Penambahan ruang guru sekolah 56 ruang 4,00% 4 ruang ruang Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan Perpustakaan Jumlah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Jumlah perpustakaan SD yang dibangun 2 paket 22,00% 26 paket paket 56 unit 40,00% unit unit Pembanguna sarana air bersih dan sanitary Jumlah Pembanguna sarana air bersih dan sanitary yang dibangun 9 unit 0,00% unit Pengadaan mebeluer sekolah Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Penyelenggaraan Akreditasi Dasar Jumlah Pembanguna sarana air bersih dan sanitary yang dibangun 882 set 0,00% 65 set Jumlah ruang kelas yang direhab 09 ruang 3400,00% 534 ruang 6 ruang Jumlah cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD Jumlah sekolah yang dievaluasi capaian SPM dan SNP Jumlah sekolah yang diakreditasi jenjang pendidikan Dasar 55 cabang 50,00% 386 cabang 709 sekolah 200,00% 300 sekolah 465 sekolah 0,00% 249 sekolah Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Jumlah laporan hasil monev untuk sekolah penerima dana Bantuan Operasional (BOS) 2 dokumen 76,00% 50 dokumen

29 Kode Rekening Nama Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 205 Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 206 Target Renja SKPD tahun 206 Renja SKPD tahun 206 Ringkasan (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 206) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun 206) Tingkat Capaian Target Renstra (%) Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun Jumlah Peserta UAS dan UN SMP/MTs siswa 4,00% 2 siswa Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan Jenjang SD/SDLB *) Jumlah Peningkatan mutu pendidikan 56287,00% 4,876 5, Ujian Nasional SD/MI dan SMP/MTs Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SD/MI *) Jumlah Peserta Ujian SD/MI 4530 siswa 5850,00% 5850 siswa 5,789 Jumlah dana operasional BOP SD 258 sekolah 0,00% 2 bulan 2 bulan Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu ( SD ) Pelatihan penyusunan kurikulum (SMP) Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SMP/ MTs Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SMP) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa (SMP) Pembangunan gedung sekolah (SMP) Penambahan Ruang Kelas (SMP) Penambahan Ruang Guru (SMP) Jumlah Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu (SD) yang tersedia Jumlah peserta penyusunan kurikulum Jumlah dana operasional BOP SMP Jumlah Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu (SMP) yang tersedia Jumlah cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SMP Jumlah gedung USB SMP yang dibangun Jumlah ruang kelas baru SMP yang dibangun Jumlah ruang guru SMP yang dibangun 6000 siswa 0,00% 000 siswa 000 siswa 300 orang 0,00% 300 orang 53 sekolah 0,00% 2 bulan 2 bulan 8500 orang 0,00% 000 orang 000 orang 38 cabang 0,00% 0 cabang 0 cabang 5 unit 0,00% 2 unit ruang 0,00% 0 ruang 9 ruang 2 ruang Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (SMP) Jumlah Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (SMP) dibangun 33 paket 0,00% 7 paket 7 paket Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas (SMP) Jumlah ruang kelas SMP yang direhab 30 ruang 0,00% 2 ruang 2 ruang & paket

30 Kode Rekening Nama Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 205 Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 206 Target Renja SKPD tahun 206 Renja SKPD tahun 206 Ringkasan (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 206) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun 206) Tingkat Capaian Target Renstra (%) Pengadaan Mebeleur (SMP) Pembangunan sarana air bersih dan sanitari (SMP) 0 7 PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah meubelair SMP 82 set 0,00% 762 set 30 set Jumlah sarana air bersih dan sanitary (MCK) SMP yang dibangun - APK SMA/SMK/MA - APM SMA/SMK/MA 67 unit 0,00% 2 unit 2 paket Penambahan Ruang Kelas Jumlah ruang kelas yang dibangun 3 ruang 0,00% 3 ruang 2 ruang Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Jumlah dana BOMM SMA/SMK/MA yang tersedia 37 sekolah 0290,00% 2 bulan 2 bulan Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Jumlah beasiswa bagi siswa miskin SMA/SMK/MA yang tersedia 500 siswa 50,00% 2 bulan 500 siswa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan Hasil Monev 3 dokumen 3,00% 3 dokumen 3 dokumen Ujian nasional pendidikan menengah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0 8 PENDIDIKAN NON FORMAL Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pengembangan pendidikan keaksaraan 0 9 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR BIASA Jumlah Peserta Try Out dan Ujian Nasional SMA/SMK/MA Jumlah cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa 3858 siswa 3304,00% 3000 siswa 3000 siswa 35 cabang 7,00% 7 cabang 7 cabang Jumlah Peserta PTK PNF 6 orang 0,00% 48 orang 6 orang Jumlah Warga Belajar KF 500 wb 5808,00% 700 wb 700 wb Meningkatnya mutu pendidikan SLB Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SLB 5 cabang 92% 5 cabang 3 cabang PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Jumlah Pemilihan PTK Berprestasi Guru dan Kepala 80 orang 48,00% 30 orang 29 orang

31 Kode Rekening Nama Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 205 Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 206 Target Renja SKPD tahun 206 Renja SKPD tahun 206 Ringkasan (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 206) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun 206) Tingkat Capaian Target Renstra (%) 0 22 MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Pelatihan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 46 kali 528,00% 0 kali 5 kali Batulicin, Desember 206 Kepala Dinas Pendidikan Ir. Sartono, M.Si NIP

32 Tabel PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Thn. 206 ( Thn n-) Thn. 207 ( Thn n+) Target Renstra SKPD Thn. 208 ( Thn n+) Thn. 209 ( Thn n+) Thn ( Thn n+) Capaian Thn. 205 ( Thn n-) Thn. 206 ( Thn n-) Thn. 205 ( Thn n+) Proyeksi Thn. 206 ( Thn n+) Catatan Analisis APK PAUD 60.52% 65.99% 68.50% 72.93% 75.72% 87.47% 70.33% 2 APK SD/MI 7.0% 7% 7.44% 7.52% 7.58% 7.60% 06.39% 3 APM SMP/MTs 94.20% 96% 96.22% 97.45% 98.25% 93.0% 98.88% 4 APK Non Formal % 96.58% 98.20% 9.89% 5 APS SD/MI % 99.75% 99.80% 99.74% 6 APS SMP/MTS 77.89% 82.24% % 78.40% 7 APM SD/MI 99.40% 99.45% 99.50% 99.55% 00% 99.35% 99.37% 8 APM SMP/MTs 75.2% 77.59% 79.06% 8.58% 83.04% % 9 Persentase desa minimal memiliki lembaga PAUD 93.29% 93.96% 95.30% 96.64% % 95.33% 0 Rata-rata lama sekolah % 7.38 Harapan lama sekolah Persentase Guru PAUD berkualifikasi S PAUD 5.3% 6.05% 70.79% 80.52% 90.26% 4.52% 43.96% 3 Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S 82.74% 86.9% 89.65% 93.0% 96.55% 74.29% 9.03% 4 Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S 94.56% 95.65% 96.74% 97.82% 98.9% 93.47% 93.00% 5 Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik Jumlah Guru Mengikuti Diklat ke Khususan (OSN) Jumlah Guru Mengikuti Diklat Calon Kepala Jumlah Guru Memperoleh Penghargaan Jumlah SD dengan Capaian IP SPM diatas 60%

33 Target Renstra SKPD Capaian Proyeksi No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Thn. 206 ( Thn n-) Thn. 207 ( Thn n+) Thn. 208 ( Thn n+) Thn. 209 ( Thn n+) Thn ( Thn n+) Thn. 205 ( Thn n-) Thn. 206 ( Thn n-) Thn. 205 ( Thn n+) Thn. 206 ( Thn n+) Catatan Analisis 20 Jumlah SMP dengan Capaian IP SPM diatas 60% Persentase PAUD minimal terakreditasi B 29.63% 38.29% 45.9% 50.3% 58.62% 23.20% 8.24% 22 Persentase SD minimal terakreditasi B 54.4% 63.64% 7.52% 79.0% 87.0% 48.9% 6.66% 23 Persentase SMP terakreditasi minimal B 58.33% 66.67% 75% 83.33% 9.67% 2.63% 68.67% 24 PKBM yang terakreditasi Lembaga kursus dan Pelatihan yang terakreditasi Nilai rata-rata ujian SD Nilai rata-rata ujian SMP Nilai Indeks Integritas UN SMP Angka Putus SD Angka Putus SMP Jumlah Group Kesenian Jumlah Pagelaran Seni Budaya Jumlah Seni Budaya Lokal Jumlah Peninggalan Sejarah Jumlah Situs Purbakala Jumlah Museum Daerah Batulicin,.Desember 206 Kepala Dinas Pendidikan Ir. Sartono, M.Si NIP

34 Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 205 SKPD : Dinas Pendidikan RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Urusan Wajib Urusan Wajib Pendidikan Pendidikan Catatan Penting PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Tingkat Partisipasi PAUD 65% PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Meningkatnya Angka Partisipasi PAUD 43.62% Pembangunan Gedung 2 Penambahan Ruang Kelas. PAUD Desa Mekarsari Kec. S. Empat - Terlaksananya Pembangunan unit 200,000, PAUD Desa Damar Indah Kec. S. Loban TK Negeri Pembina unit 200,000, PAUD Desa Batu Ampar Kec. S. Empat - Terlaksananya Pembangunan unit 200,000, PAUD Desa Dukuh Rejo Kec. Mantewe PAUD unit 200,000, PAUD Desa Gunung Besar Kec. S. Empat unit 200,000, PAUD Raudhotul 'Ulum Desa Batarang K. Hilir unit 200,000, PAUD Desa Manurung Kec. Kusan Hilir unit 200,000, PAUD Desa Saring Sei Binjai Kec. Kusan Hilir unit 200,000, PAUD Kasih Ibu Desa Maduretno K. Bintang unit 200,000, PAUD Desa Wonorejo Kec. Kusan Hulu paket 200,000,000. ruang kantor guru TK. Bina Harapan Desa Ds. Kampung Baru Kec. Kusan Hilir paket 50,000, TK PAUD Desa Sungai Cuka RT.5 K. Satui unit 200,000, TK Negeri Pembina Kec. Simpang Empat unit 500,000, TK Negeri Pembina Kec. Mantewe unit 500,000, TK Negeri Pembina Kec. Karang Bintang unit 500,000, TK Negeri Pembina Kec. Kuranji unit 500,000, TK Negeri Pembina Kec. Satui unit 500,000,000. TK Mawar Indah Desa Manunggal K. Bintang Terlaksananya Pembangunan Ruang ruang 57,000, TK Tunas Harapan Desa Rejosari Mantewe Belajar Baru TK/PAUD 2 ruang 200,000, TK Melati Desa Sumber Makmur Kec. Satui ruang 00,000, Persada Desa Maju Mulya Kec. Mantewe 2 ruang 200,000, TK Harapan Jaya Desa Pakatelu Kusan Hilir 2 ruang 200,000, TK Mutiara Hati Ds. Sekapuk RT. 4 kec. Satui ruang 00,000, PAUD terpadu Ds. Sidomulyo Kec. Mantewe ruang 50,000, PAUD Rejosari RT.4 Kec. Mantewe paket 00,000,000 3 Pengadaan Alat Praktik Tersedianya alat permainan 00% 20,50,000 Pengadaan alat praktik. Alat Permainan Edukatip (APE) TK/PAUD Tersedianya Alat Permainan Edukatif 7 set 70,000,000 dan Peraga Siswa edukatif dan peraga siswa 2. APE Luar PAUD KB Pertiwi Ds. Bulurejo Mantewe TK/PAUD set 25,000,000 4 Pengadaan mebeluer Tersedianya Meubelair TK 00% 54,300,000 Pengadaan mebeluer. Meja dan kursi siswa TK Negeri Pembina Tersedianya Meubelair TK Negeri 420 set 28,00,000 sekolah Negeri dan SKB sekolah 2. Meja dan kursi Guru TK 42 set 42,000,000 8 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 6 7 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah gedung TK dan PAUD yang terbangun Jumlah ruang TK yang dibangun Terlaksananya rehab SKB Pagatan dan 5 Unit TK Pelatihan Kompetensi Kepala dan Guru PAUD Fasilitas Pembenatukan PAUD Terpadu Dana operasional TK/AB/RA, KB dan TA 6 unit 8 unit 4,895,700,000 Pembangunan Gedung 5 ruang 3,385,700,000 Penambahan Ruang Kelas 6 unit,28,800, orang 44,240,000 0 lembaga PAUD 359,765,000 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengembangan 0.55 siswa 3,392,952,000 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terlatinya kompetensi Kepala dan Guru PAUD 55 org 9,420,000 Terbentuknya Lembaga PAUD Baru pada Desa yang belum memiliki PAUD Terlayaninya Peserta Didik PAUD 20 lembaga 226,730, Siswa 643,030,000 9 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terlaksananya pengembangan data dan informasi PAUD 220 lembaga 48,625,000 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi PAUD 264 lembaga 86,028,000 0 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar & Model Pembelajaran (PAUD) Terlaksananya penyusunan kurikulum bahan ajar model pembelajaran PAUD dokumen kurikulum 4 paket bahan ajar dokumen model pembelajaran 360,070,000 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar & Model Pembelajaran (PAUD) Terlatihnya bagi Guru PAUD dalam menyusun perangkat pembelajaran 50 guru 4,755,000