DINAS PENDIDIKAN JL. PANDU KELURAHAN BINTANG HULU SIDIKALANG TELP./FAX KODE POS 22212

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 DINAS PENDIDIKAN JL. PANDU KELURAHAN BINTANG HULU SIDIKALANG TELP./FAX KODE POS 22212

2 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bemutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills), sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Dairi dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program kegiatan setiap bidang. Kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yaitu Renstra dan 1 (satu) tahunan yaitu Renja disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi mempedomani dan mengacu kepada program-program yang telah digariskan dan tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Rencana Kerja Dinas Pendidikan memuat program, kegiatan serta target yang hendak dicapai dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi menjadi pedoman dalam melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan tahun 2013 di Kabupaten Dairi LANDASAN HUKUM Dasar penyusunan Rejna Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun 2015 adalah : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaraan Negara RI Tahun 1064 No.9 Negara Nomor 2689); Tambahan Lembaran 1 R e n j a

3 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomo r 59, TLN Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, TLN Nomor 4095); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77, Nomor 4106); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lemb aran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kab.Dairi Tahun 2008 Nomor 02); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kab.Dairi Tahun 2008 Nomor 05); 2 R e n j a

4 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi. (Lembaran Daerah Kab.Dairi Tahun 2008 Nomor 15); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Permbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Permbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi merupakan dokumen perencanaan Tahun 2015 di bidang pendidikan, dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun Sejalan dengan hal tersebut, maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut: 1. Memberikan informasi/data otentik tentang keberadaan Pendidikan di Kabupaten Dairi ; 2. Menetapkan strategi, kebijakan, dan program, serta kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan; 3. Mensinkronkan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, baik yang ditangani oleh Badan atau Dinas lain yang terkait serta yang ditangani oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, termasuk pada tingkat Satuan Pendidikan; 4. Sebagai kendali dan tolak ukur bagi manajemen Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang di emban; 5. Sebagai bahan penilaian keberhasilan pada setiap tingkat adminsitratif Pemerintahan SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA Sistematika penyajian Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dapat di uraikan secara singkat masing masing Bab adalah sebagai berikut : Bab I PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan penyusunan Renja, Sistematika penyusunan Renja; Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU berisikan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, dan Isu Isu 3 R e n j a

5 Penting penyelenggaraan tugas dan gas dan fungsi SKPD beserta Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014; Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN berisikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 dan prakiraan maju program dan kegiatan tahun 2016 sesuai dengan visi dan misi Dinas Pendidikan; Bab IV PENUTUP 4 R e n j a

6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun lalu (tahun 2013) dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut: 5 R e n j a

7 SKPD : Dinas Pendidikan Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN S/D TAHUN 2013 KABUPATEN DAIRI Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan(output) Target Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014 (akhir PERIODE Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program /Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)* 12 1 Wajib 1,01 Dinas Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Telepon, Listrik dan air 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100% Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100% Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga/kebersihan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan barang cetakan dan penggandaan 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100% Alat-alat Penerangan 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100% Alat rumah tangga /kebersihan 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100% Surat kabar/majalah 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 48 bulan 80% 6 R e n j a

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan Daerah 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100% Penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran. Tenaga Administrasi 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100% Penyediaan Sewa Gedung Kantor Sewa Gedung/Kantor 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Dinas Pendidikan Kursi Rapat Aula 172 buah buah 172 buah 100% buah 100% Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan Roda empat 1 unit dan roda dua 2 unit 15 unit 9 unit 3 unit 3 unit 100% 3 unit 15 unit 100% Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Kantor Program Pendidikan Anak Usia Dini Biaya Operasional Sekolah Terpeliharanya gedung kantor Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor Tersedianya biaya operasional sekolah TK Negeri bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan bulan 12 bulan 100% unit 6 unit 2 unit 2 unit 100% 2 unit 10 unit 80% Pengadaan Alat Bermain Jumlah alat bermain 400 set 178 set 120 set 100 set 83% 60 set 338 set 84,5% Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi PAUD Jumlah Tutor PAUD yang terlatih Terpublikasinya dan tersosialisasinya kegiatan PAUD 500 orang orang 150 orang 100% 150 orang 400 orang 80% 500 Orang 75 orang 0 0 0% 0 75 orang 15% Motivasi Tenaga Pendidik PAUD Pemberian honor kepada tenaga pendidik PAUD orang 175 orang 100% 286 orang 461 orang - 7 R e n j a

9 Pengembangan Kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Terlatihnya penyelenggara/tutor PAUD orang 420 orang 100% 286 orang 706 orang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendikan SLB Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Jumlah Ruang Kelas Baru SD Negeri terbangun 22 Ruang 7 ruang 0 0 0% 0 7 ruang 31,82% Pembangunan Perpustakaan SD Negeri Jumlah Perpustakaan SD Negeri terbangun 200 ruang 89 ruang 40 ruang 40 ruang 100% 7 unit 136 ruang 68% Pengadaan Mebeleur Perpustakaan SD Negeri Jumlah Mebeleur Perpustakaan SD Negeri yang tersedia 200 Ruang 89 ruang 40 ruang 40 ruang 100% 7 unit 136 ruang 68% Pemeliharaan Sekolah SD dan SMP Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri Pengadaan Mebeleur Perpustakaan SMP Negeri Pengadaan Mebeleur ruang kelas SMP Negeri Pengadaan Mebeleur ruang kelas SD Pengadaan alat peraga SD Pengadaan alat laboratorium IPA SMP Pengadaan alat laboratorium Bahasa SMP Jumlah ruang Sekolah SD dan SMP yang terawat Jumlah Ruang Kelas Baru SMP Negeri terbangun Jumlah Perpustakaan SMP Negeri terbangun Jumlah Mebeleur Perpustakaan SMPyang tersedia Jumlah Mebeleur Ruang Kelas SMP yang tersedia Jumlah Mebeleur Ruang Kelas SD yang tersedia Jumlah alat peraga SD yang tersediai Jumlah Alat Lab. IPA SMP yang tersedia Jumlah Alat Lab. bahasa SMP yang tersedia 600 ruang 60 ruang 60 ruang 41 ruang 93% ruang 16,83% 51 Ruang 9 ruang 9 ruang 0 0% 0 9 ruang 17,65% 1 ruang 6 ruang 6 ruang 100% 2 ruang 9 ruang 1 ruang 6 ruang 6 ruang 100% 2 ruang 9 ruang 1unit 1 unit 0 0% 0 1unit 90 paket 53 paket 53 paket 100% paket 99 paket 313 paket 313 paket 100% 67 paket 479 paket 37 paket 6 paket 6 paket 100% 7 paket 50 paket 23 paket 0 0 0% 7 paket 30 paket 8 R e n j a

10 Pengadaan alat peraga matematika SMP Pengadaan alat peraga IPS SMP Pengadaan alat kesenian SMP Rehabilitasi sedang ruang kelas SD Rehabilitasi berat ruang kelas SD Rehabilitasi sedang ruang kelas SMP Rehabilitasi berat ruang kelas SMP Pendistribusian buku-buku SD/SDLB dan SMP Pengadaan Meja Siswa SMP Jumlah alat peraga matematika SMP 35 paket 0 0 0% 6 paket 41 paket yang tersedia Jumlah alat peraga IPS SMP yang 30 paket 15 paket 15 paket 100% 6 paket 51 paket tersedia Jumlah alat kesenian SMP yang tersedia 32 paket 0 0 0% 0 32 set Jumlah Ruang kelas SD yang terpelihara 0 53 ruang 53 ruang 100% 0 53 ruang Jumlah Ruang kelas SD yang terpelihara 119 ruang 0 0 0% 31 ruang 150 ruang Jumlah Ruang kelas SMP yang terpelihara 21 ruang 32 ruang 32 ruang 100% 0 53 ruang Jumlah Ruang kelas SMP yang terpelihara 44 ruang 0 0 0% 6 ruang 50 ruang Tersedianya bukubuku SD/SDLB dan SMP Jumlah Meja Siswa SMP 245 exemplar 0 0 0% exemplar Bh buah 0 0 0% buah 66% Pengadaan Kursi Siswa SMP Jumlah Kursi Siswa SMP Bh buah 0 0 0% buah 66% Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD dan SMP Tersedianya Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD dan SMP 5 Kegiatan 3 kegiatan 0 0 0% 0 3 Kegiatan 60% Olimpiade Sains/Matematika SD/MI Jumlah siswa 300 Siswa 180 orang 60 orang 60 orang 100% 60 orang 300 orang 100% Olimpiade Sains/Matematika SMP/MTs Jumlah siswa 300 Siswa 180 orang 60 orang 60 orang 100% 60 orang 300 orang 100% Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa SMP/MTs Jumlah siswa Siswa 199 orang 300 orang 0 0% orang 13% Pelaksanaan UASBN dan US SD/MI Terlaksananya UASBN dan US SD/MI Siswa siswa orang siswa 97,36% orang orang 96,58% 9 R e n j a

11 Pelaksanaan UN dan US SMP/MTs Terlaksananya UN dan US SMP/MTs Siswa siswa orang siswa 98,93% orang orang 99,74% Penyelenggaraan Paket B setara SMP Jumlah siswa 500 orang 300 orang 100 orang 0 0% orang 60% Pengadaan buku laporan hasil pendidikan tingkat SD/SMP Tersedianya buku laporan hasil pendidikan SD/SMP buah buah 100% buah buah Program Pendidikan Menegah Pembangunan Gedung SMK Parbuluan Unit Sekolah Baru 9 Ruang 3 Ruang 0 0 0% 0 3 Ruang 33% Pembangunan Lab IPA SMA/SMK Pembangunan Lab Bahasa SMA/SMK JumlahLab IPA SMA/SMK Jumlah Lab Bahasa SMA/SMK 13 Ruang % 0 0 0% 21 Ruang - 5 Ruang 5 ruang 100% 0 5 Ruang 24% Pembangunan Lab Komputer SMA/SMK Jumlah Lab Komputer 6 Ruang % 0 0 0% Pembangunan Ruang Keterampilan SMA/SMK Pembangunan Ruang Bengkel SMK Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK Pengadaan Meja Siswa SMA/SMK Pengadaan Kursi Siswa SMA/SMK Jumlah Ruang Keterampilan SMA/SMK Jumlah Ruang Bengkel SMK Jumlah Ruang Perpustakaan SMA/SMK Jumlah Ruang Kelas SMA/SMK Jumlah Meja Siswa SMA/SMK Jumlah Kursi SMA/SMK 18 Ruang % 0 0 0% 3 Ruang 1 Ruang 0 0 0% 0 1 ruang 33% 22 Ruang - 7 Ruang 0 0% 0 0 0% 148 ruang 3 ruang 22 ruang 22 ruang 100% 0 25 ruang 16,89% buah buah 0 0 0% buah 43% buah buah 0 0 0% buah 53% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMA/MA/SMK) Jumlah Siswa orang orang orang siswa 74,18% orang orang 71,45% 10 R e n j a

12 Monitoring Penerimaan Siswa Baru (SMA & SMK Negeri) Jumlah Siswa orang orang orang siswa 118% orang orang 102% Penyelenggaraan Paket C setara SMA Jumlah siswa 500 orang 300 orang 100 orang 0 0% 100 orang 400 orang 80% Pengadaan buku laporan hasil pendidikan SMA/SMK Program Pendidikan Non Formal Tersedianya buku laporan hasil Pendidikan SMA/SMK buah buah 100% buah buah Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan melalui pelatihan untuk warga masyarakat yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan Penyelenggara kursus 150 Orang 40 orang 40 orang 40 orang 100% 0 80 orang 53% Pemberantasan Buta Aksara Tuntas Buta Aksara 580 Orang 340 orang 200 orang 0 0% orang 58,62% Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan melalui publikasi dan sosialisasi Hari Aksara Internasional (HAI) Meningkatnya budaya baca masyarakat 830 Orang 640 orang 30 Orang 20 orang 66,67% 30 Orang 690 Orang 83% Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sistem Penghargaan dan perlindungan terhadap Profesi Pendidik Biaya umum peningkatan kesejahteraan guru PNS daerah dan beasiswa miskin Pelaksanaan Serttifikasi Pendidik Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kualifikasi Usul kenaikan pangkat Tenaga Fungsional Pelaksanaan penyaluran dana bantuan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jumlah guru tersertifikasi orang 800 orang 0 0 0% 200 orang orang 50% 4 kegiatan 2 kegiatan 0 0 0% 0 2 kegiatan 50% orang guru 600 guru 583 orang 97,16% 600 orang guru 94,16% Jumlah guru orang 475 guru 0 0 0% 120 orang 595 orang 39,67% 11 R e n j a

13 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di Bidang Pendidikan dengan beberapa PTN Bantuan Khusus Murid Miskin Jumlah siswa 500 siswa 140 siswa 0 0 0% siswa 28% Pemberian Beasiswa Miskin SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA/SMK siswa siswa siswa siswa 100% siswa siswa 16% Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional Agenda Tahunan 4 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 100% Siswa SD/MI siswa siswa 0 0 0% siswa 51,71% Pemberian Hadiah bagi siswa berprestasi pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Penyelenggaraan pelatihan, seminar & lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai issu pendidikan Siswa SMP/MTs siswa siswa 0 0 0% siswa 56,83% Siswa SMA/MA/SMK siswa siswa 0 0 0% siswa 48,64% Guru SMA/SMK guru 240 guru 240 guru 468 guru 100% 500 guru guru 65,30% Penyusunan Buku Profil Pendidikan Rangkuman data pendidikan 360 buku 55 buku 0 0 0% 0 55 buku 15% Pelaksanaan Bimbingan Test/Bimbingan belajar bagi siswa kelas akhir SLTP/SLTA Pelaksanaan Lomba Siswa OSN/OOSN SMA dan LKS/GPBN SMK Jumlah siswa orang 770 orang 0 0 0% orang 18,55% Jumlah siswa orang 420 orang 0 0 0% orang 7% 12 R e n j a

14 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun 2013 dapat dilihat dari aspek kesejahteraan Masyarakat maupun aspek pelayanan umum. a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD yaitu 112,20 persen dan yang terendah di tingkat PAUD yaitu 7,09 persen. Angka PAUD tahun 2012 mencapai 7,09 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 7,09 persen. APK SD/MI/Paket A tahun 2012 mencapai 110,14 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 112,20 persen. APK SMP/MTs/Paket B tahun 2012 mencapai 102,67 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 108,94 persen. APK SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2012 mencapai 89,28 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 101,59 persen. APM SD/MI/Paket A tahun 2012 mencapai 93,40 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 95,15 persen. APM SMP/MTs/Paket B tahun 2012 mencapai 77,15 persen, tahun 2013 mencapai 77persen. APM SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2012 mencapai 67,82 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 74,83 persen. Angka melek Huruf usia Tahun pada tahun 2012 mencapai 98,76 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 98,99 persen b. Aspek Pelayanan Umum Pencapaian Aspek Pelayanan Pendidikan dapat dilihat dari Angka kelulusan, Angka Putus sekolah, Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Rata rata perolehan Nilai UN setiap jenjang pendidikan, persentase siswa memiliki buku pelajaran lengkap untuk setiap mata pelajaran, persentase sekolah yang telah menerapkan jumlah peserta didik setiap rombel sesuai ketentuan yang berlaku, Angka melek huruf, rasio guru terhadap siswa setiap jenjang pendidikan, Persentase sekolah yang telah memiliki guru dengan sertifikat pendidik, Persentase sekolah yang memiliki guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi. Angka kelulusan SD/MI tahun 2012 mencapai 100 persen dan tahun 2013 mencapai 100 persen. Angka kelulusan SMP/MTs tahun 2012 mencapai 100 persen dan tahun 2013 mencapai 100 persen. Angka kelulusan SMA/MA tahun 2012 mencapai 99,98 persen dan tahun 2013 mencapai 100 persen. Angka Putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI tahun 2012 mencapai 0,11 persen dan tahun 2011 menurun menjadi 0,10 persen. Angka Putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2012 mencapai 0,53 persen dan tahun 2013 menurun menjadi 0,51 persen. Angka Putus sekolah jenjang pendidikan SMA/MAtahun 13 R e n j a

15 2012 mencapai 0,66 persen dan tahun 2013 menurun menjadi 0,46 persen. Angka melanjut kan pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 96,20 persen tahun 2013 meningkat menjadi 98,12 persen. Angka melanjut kan pendidikan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK mencapai tahun 2012 mencapai 84,34 persen sedangkan tahun 2013 meningkat memjadi 87,75 persen. Rata-rata Nilai UN jenjang pendidikan SD minimal 6,0 keatas tahun 2012 mencapai 97,99 persen sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 100 persen. Rata-rata Nilai UN jenjang pendidikan SMP minimal 6,0 keatas tahun 2012 mencapai 100 persen sedangkan tahun 2013 mencapai 100 persen. Rata-rata Nilai UN jenjang pendidikan SMA minimal 6,0 keatas tahun 2012 mencapai 100 persen dan tahun 1013 mencapai 100 persen. Persentase siswa memiliki buku pelajaran lengkap setiap mata pelajaran dari jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA tahun 2012 dan tahun 2013 sudah mencapai 100 persen. Persentase SD/MI yang telah menerapkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32 orang tahun 2012 mencapai 89,59 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 89,71 persen. Persentase SMP/MTs yang telah menerapkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 36 orang tahun 2012 mencapai 79,03 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 79,68 persen. Persentase SMA/MA/SMK yang telah menerapkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 40 orang tahun 2012 mencapai 85,18 persen dan tahun 2013 mencapai 100 persen. Rasio Guru terhadap siswa SD/MI tahun 2012 mencapai 1:16 sama halnya dengan tahun 2011 mencapai 1:16. Rasio Guru terhadap siswa SMP/MTs tahun 2012 mencapai 1:15 sama halnya dengan tahun 2011 mencapai 1:15. Rasio Guru terhadap siswa SMA/MA/SMK tahun 2012 mencapai 1:16 sama halnya dengan tahun 2011 mencapai 1:16. Persentase SD/MI yang telah memiliki minimal 2 (dua) orang guru denga sertifikat pendidik tahun 2012 mencapai 51,30 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 91,17 persen. Persentase SMP/MTS yang telah memiliki guru dengan sertifikat pendidik tahun 2012 mencapai 77,42 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 89,06 persen. Persentase SMA/MA/SMK yang telah memiliki guru dengan sertifikat pendidik tahun 2012 mencapai 48,78 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 60 persen. Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dari perguruan tinggi terakreditasi mencapai 16,94 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 19,66 persen. Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dari perguruan tinggi yang terakredidasi mencapai 71,03 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 89,06 persen. Persentase guru SMA/MA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dari perguruan tinggi terakreditasi tahun 2012 mencapai 66,67 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 88,63 persen. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.2. berikut ini: 14 R e n j a

16 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan Kabupaten Dairi NO Indikator Satuan Kondisi 2009 Tahun 2010 Target Renstra SKPD Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Realisasi Capaian (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1) Angka PAUD % ,38 7,09 2) Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A % 90,23 90, ,14 112,20 3) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B % , ,67 108,94 4) Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C % 88,85 88, ,28 101,59 5) Angka Partisipasi Murni SD/MI % 84, ,40 95,15 6) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs % 68, , ) Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK % 63,75 63, ,82 74,83 8) Angka Melek Huruf usia Tahun % 99,04 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 98,76 98,99 Tahun 2012 Tahun 2013 Catatan Analisis II ASPEK PELAYANAN UMUM 1) Angka Kelulusan SD/MI % 98,8 98, ) Angka Kelulusan SMP/MTs % 99,84 99, ) Angka Kelulusan SMA/MA % , ) Angka Putus Sekolah SD/MI % 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,11 0,10 5) Angka Putus Sekolah SMP/MTs % 0,12 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,53 0,51 15 R e n j a

17 NO Indikator Satuan Kondisi 2009 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) 6) Angka Putus Sekolah SMA/MA % 0,3 0,3 0,28 0,26 0,24 0,22 0,66 0,46 7) Angka Melanjut kan dari SD/MI ke SMP/MTs % 96,01 96, ,20 98,12 8) Angka Melanjut kan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK % 87,97 87, ,34 87,75 9) Rasio Perolehan Nilai UN jenjang pendidikan SD minimal 6,0 ke atas 10) Rasio Perolehan Nilai UN jenjang pendidikan SMP minimal 6,0 ke atas 11) Rasio Perolehan Nilai UN jenjang pendidikan SMA minimal 6,0 ke atas 12) Persentase siswa SD memiliki buku pelajaran lengkap setiap mata pelajaran 13) Persentase siswa SMP memiliki buku pelajaran lengkap setiap mata pelajaran 14) Persentase siswa SMA/SMK memiliki buku pelajaran lengkap setiap mata pelajaran 15) Persentase SD/MI yang telah menerapkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32 orang 16) Persentase SMP/MTs yang telah menerapkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 36 orang 17) Persentase SMA/MA/SMK yang telah menerapkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 40 orang Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2012 Tahun 2013 % 79,09 79, , % 98,86 98, % 99,92 99, % % % % ,59 89,71 % ,03 79,68 % , ) Angka Melek huruf tahun % 99,04 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 98,76 98,99 Catatan Analisis 16 R e n j a

18 NO Indikator Satuan Kondisi 2009 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) 19) Rasio Guru terhadap murid SD/MI orang 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:22 1:22 20) Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs orang 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:26 1:26 21) Rasio Guru terhadap murid SMA/MA/SMK orang 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:32 1:32 22) Persentase SD/MI yang telah memiliki minimal 2 (dua) orang guru dengan sertifikat pendidik 23) Persentase SMP/MTs yang telah memiliki guru dengan sertifikat pendidik 24) Persentase SMA/MA/SMK yang telah memiliki guru dengan sertifikat pendidik 25) Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi 26) Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi 27) Persentase guru SMA/MA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2012 Tahun 2013 % ,30 91,17 % ,42 89,06 % ,78 97,56 % ,94 31,12 % ,03 83,85 % ,63 90,25 Catatan Analisis 17 R e n j a

19 2.3. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Memperhatikan keberhasilan pembangunan pendidikan 5 tahun terakhir ini tergolong baik, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang saat ini, yaitu : 1. APK PAUD masih sangat rendah (7,09%) 2. Sarana pendukung pembelajaran PAUD yang kurang memadai (alat permainan edukatif dalam dan luar); 3. Sebaran lembaga PAUD tidak merata; 4. Sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung keberhasilan PBM(Proses Belajar Mengajar) kurang memadai; 5. Perubahan kurikulum dari KTSP(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) ke Kurikulum 2013 sehingga perlunya pengadaan buku sesuai dengan kurikulum 2013; 6. Kualitas tenaga pendidik yang belum memadai; 7. Kualifikasi Tenaga Pendidikan belum terpenuhi sesuai dengan SPM Pendidikan; 8. Persentase guru bersertifikat masih rendah (36,07%) 9. Kemampuan guru muatan lokal bahasa Daerah(bahasa Pakpak) masih rendah; 10. Kemampuan Operator DAPODIK mengentry data ke APLIKASI DAPODIK masih rendah; 11. Minat masyarakat ke sekolah kejuruan (SMK) sangat tinggi sehingga perlu USB untuk Sekolah Kejuruan; 12. Perlunya peningkatan kempetensi siswa melalui lomba-lomba siswa REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 Rancangan awal RKPD terhadap kebutuhan dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut ini; 18 R e n j a

20 Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN INDIKATOR TARGET/ PAGU INDIKATOR TARGET/ KEBUTUHAN N0. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PENTING KINERJA CAPAIAN INDIKATIF KINERJA CAPAIAN DANA I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa Perizinan/Pajak Kenderaan Dinas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Terlayaninya Administrasi Perkantoran Tersedianya telepon, Listrik, dan Air Terpenuhinya perizinan kenderaan dinas/ operasional 100% ,- 12 Bulan ,- 12 bulan ,- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa Perizinan/Pajak Kenderaan Dinas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Terlayaninya Administrasi Perkantoran Tersedianya telepon, Listrik, dan Air Terpenuhinya perizinan kenderaan dinas/ operasional 100% ,- 12 Bulan ,- 12 bulan ,- 1.3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Pendidikan Terpeliharanya peralatan Kerja 12 Bulan ,- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Pendidikan Terpeliharanya peralatan Kerja 12 Bulan ,- 1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pendidikan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan ,- Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pendidikan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan ,- 12 Bulan ,- 12 Bulan ,- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan ,- 12 Bulan ,- 12 Bulan ,- 19 R e n j a

21 1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Dinas Pendidikan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan ,- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Dinas Pendidikan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan ,- 1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pendidikan Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah 12 Bulan ,- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pendidikan Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah 12 Bulan , Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran. Dinas Pendidikan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 12 Bulan ,- Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran. Dinas Pendidikan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 12 Bulan ,- II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur , ,- 2.1 Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor Dinas Pendidikan Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan ,- Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor Dinas Pendidikan Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan ,- 2.2 Pengadaan Perlengkapan Kantor SKB Dairi Tersedianya Perlengkapan Kantor 5 lemari Arsip Pengadaan Perlengkapan Kantor SKB Dairi Tersedianya Perlengkapan Kantor 5 lemari Arsip , ,- 2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKB Dairi Tersedianya peralatan gedung Kantor 1 bh scnner, 1 unit laptop dan 1 unit infocus Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKB Dairi Tersedianya peralatan gedung Kantor 1 bh scnner, 1 unit laptop dan 1 unit infocus , ,- 2.4 Pengadaan mebeluair Kantor SKB Dairi Tersedinya Mebeluair 100 unit kursi rapat Pengadaan mebeluair Kantor SKB Dairi Tersedinya Mebeluair 100 unit kursi rapat , ,- 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas /Operasional Dinas Pendidikan Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional 1 Unit ,- Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas /Operasional Dinas Pendidikan Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional 1 Unit ,- 20 R e n j a

22 III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Laporan Keuangan dan pelaporan kinerja 100% ,- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Laporan Keuangan dan pelaporan kinerja 100% ,- 3.1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pendidikan Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Tahun ,- Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pendidikan Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Tahun ,- IV Program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Meningkatnya Pelayanan Pendidikan PAUD 100% ,- Program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Meningkatnya Pelayanan Pendidikan PAUD 100% ,- 4.1 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (lanjutan) SKB Dairi Terlatihnya tenaga pendidik(tutor) 150 orang ,- Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (lanjutan) SKB Dairi Terlatihnya tenaga pendidik(tutor) 150 orang ,- 4.2 Biaya Operasional Sekolah TK Pembina Sumbul dan TK Pembina Sidikalang Tersedianya biaya operasional sekolah (TK Negeri) 2 Unit ,- Biaya Operasional Sekolah TK Pembina Sumbul dan TK Pembina Sidikalang Tersedianya biaya operasional sekolah (TK Negeri) 2 Unit ,- 4.3 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Dairi Tersedianya Alat bermain/alat Peraga Edukatif (APE) 30 set untuk 12 PAUD Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Dairi Tersedianya Alat bermain/alat Peraga Edukatif (APE) 30 set untuk 12 PAUD , ,- 4.4 Motivasi Tenaga pendidik PAUD Dinas Pendidikan Pemberian Penghargaan kepada Tutor 300 orang ,- Motivasi Tenaga pendidik PAUD Dinas Pendidikan Pemberian Penghargaan kepada Tutor 300 orang ,- 21 R e n j a

23 V Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan SLB Tercapainya Wajib Belajar 9 tahun 100% ,- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan SLB Tercapainya Wajib Belajar 9 tahun 100% , Penguatan kapasitas pengelola pendidikan dasar Kab.Dairi Kapasitas pengelola pendidikan dasar yang profesional Terpenuhiny a SPM Dikdas Penguatan kapasitas pengelola pendidikan dasar Kab.Dairi Kapasitas pengelola pendidikan dasar yang profesional Terpenuhiny a SPM Dikdas , ,- 5.2 Biaya operasional pengembangan kapasitas penerapan SPM Dikdas Kab. Dairi Tersedianya biaya operasional pengembangan kapasitas penerapan SPM Dikdas Terpenuhiny a SPM Dikdas Biaya operasional pengembangan kapasitas penerapan SPM Dikdas Kab. Dairi Tersedianya biaya operasional pengembangan kapasitas penerapan SPM Dikdas Terpenuhiny a SPM Dikdas , ,- 5.3 Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Kab.Dairi Tersedianya Buku Pelajaran SD dan SMP Jlh, jdl, jenis buku Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Kab.Dairi Tersedianya Buku Pelajaran SD dan SMP Jlh, jdl, jenis buku , ,- 5.4 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Dinas Pendidikan Terlatihnya guru SD,SMP dalam melaksanakan Kurukulum orang ,- Pelatihan Penyusunan Kurikulum Dinas Pendidikan Terlatihnya guru SD,SMP dalam melaksanakan Kurukulum orang ,- 5.5 Penyediaan Operasional Sekolah Kab.Dairi Tersedianya Biaya Operasional Sekolah SD dan SMP - Penyediaan Operasional Sekolah Kab.Dairi Tersedianya Biaya Operasional Sekolah SD dan SMP Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa Dinas Pendidikan Terlaksananya Olimpiade SAINS untuk siswa SD/MI dan olimpiade seni dan olahraga untuk SMP/MTs 420 orang ,- Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa Dinas Pendidikan Terlaksananya Olimpiade SAINS untuk siswa SD/MI dan olimpiade seni dan olahraga untuk SMP/MTs 420 orang ,- 5.7 Koordinasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD,SMP se Kab. Dairi Tersosialisasikannya juknis BOS Tahun sekolh ,- Koordinasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD,SMP se Kab. Dairi Tersosialisasikannya juknis BOS Tahun sekolh ,- 5.8 Biaya Operasional UPT Bina DIKDAS Kecamatan Dinas Pendidikan Tersedianya biaya operasional UPT Bina Dikdas 15 Kecamatan Biaya Operasional UPT Bina DIKDAS Kecamatan Dinas Pendidikan Tersedianya biaya operasional UPT Bina Dikdas 15 Kecamatan , ,- 22 R e n j a

24 5.9 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan UAS dan UN SD/MI, UAS dan UN SMP/MTs SD/MI dan SMP/MTs se Kab. Dairi Terlaksananya UN dan UAS tingkat SD/MI, SMP/MTs Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan UAS dan UN SD/MI, UAS dan UN SMP/MTs SD/MI dan SMP/MTs se Kab. Dairi Terlaksananya UN dan UAS tingkat SD/MI, SMP/MTs orang orang , , Pengadaan Buku Laporan Pendidikan SD/SMP SD,SMP se Kab. Dairi Buku Laporan Pendidikan SD = 9150 SMP= 7810 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan SD/SMP SD,SMP se Kab. Dairi Buku Laporan Pendidikan SD = 9150 SMP= , , Pengadaan Buku Muatan Lokal SD/SMP SD,SMP se Kab. Dairi Tersedianya Buku Muatan Lokal SD kelas IV,V,VI= org@ ,- dan SMP kls VII, VIII, IX = Pengadaan Buku Muatan Lokal SD/SMP SD,SMP se Kab. Dairi Tersedianya Buku Muatan Lokal SD kelas IV,V,VI= org@ ,- dan SMP kls VII, VIII, IX = , ,- VI Program Pendidikan Menegah Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah 100% ,- Program Pendidikan Menegah Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah 100% ,- 6.1 Pengadaan Buku Pelajaran SMA dan SMK Kab.Dairi Tersedianya buku pelajaran SMA dan SMK Jlh, Judul dan jenis buku Pengadaan Buku Pelajaran SMA dan SMK Kab.Dairi Tersedianya buku pelajaran SMA dan SMK Jlh, Judul dan jenis buku , ,- 6.2 Pelatihan Pengembangan Kurikulum 2013 Dinas Pendidikan Tenaga Pendidik Terlatih 200 orang ,- Pelatihan Pengembangan Kurikulum 2013 Dinas Pendidikan Tenaga Pendidik Terlatih 200 orang ,- 6.3 Biaya Operasional Sekolah SMA/SMK Negeri se Kab. Dairi Tambahan Biaya Operasional Sekolah SMA/SMK Negeri SMA: 13 Unit SMK: 3 Unit ,- Biaya Operasional Sekolah SMA/SMK Negeri se Kab. Dairi Tambahan Biaya Operasional Sekolah SMA/SMK Negeri SMA: 13 Unit SMK: 3 Unit ,- 6.4 Penerimaan Siswa Baru(PSB) SMA dan SMK Negeri SMA/SMK Negeri se Kab. Dairi Terlaksananya Penerimaan Siswa Baru(PSB) SMA dan SMK Negeri SMA: 13 Sekolah SMK: 3 Sekolah Penerimaan Siswa Baru(PSB) SMA dan SMK Negeri SMA/SMK Negeri se Kab. Dairi Terlaksananya Penerimaan Siswa Baru(PSB) SMA dan SMK Negeri SMA: 13 Sekolah SMK: 3 Sekolah , ,- 23 R e n j a

25 6.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan UN dan UAS SMA/SMK SMA/MA/S MK se Kab. Dairi Pengawasan Pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta se Kab. Dairi rang ,- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan UN dan UAS SMA/SMK SMA/MA/ SMK se Kab. Dairi Pengawasan Pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta se Kab. Dairi rang ,- 6.5 Pengadaan buku laporan hasil belajar SMA/SMK Negeri dan Swasta SMA/SMK se Kab. Dairi Tersedianya buku laporan pendidikan Eksemplar Pengadaan buku laporan hasil belajar SMA/SMK Negeri dan Swasta SMA/SMK se Kab. Dairi Tersedianya buku laporan pendidikan Eksemplar , ,- VII Program Pendidikan Non Formal Terwujudnya pemerataan dan perluasan fasilitas pendidikan 100% ,- Program Pendidikan Non Formal Terwujudnya pemerataan dan perluasan fasilitas pendidikan 100% ,- 7.1 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal (Hari Aksara Internasional) Salah Satu Kab./Kota di Prop.Suma tera Utara Mengikuti Pameran HAI yang ke 49 Tahun 2015 di salah satu Kab/Kota Propinsi Sumatera Utara 1 kegiatan ,- Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal (Hari Aksara Internasional) Salah Satu Kab./Kota di Prop.Suma tera Utara Mengikuti Pameran HAI yang ke 49 Tahun 2015 di salah satu Kab/Kota Propinsi Sumatera Utara 1 kegiatan ,- 7.2 Biaya Operasional SKB SKB Dairi Biaya Operasional SKB 12 bulan ,- Biaya Operasional SKB SKB Dairi Biaya Operasional SKB 12 bulan ,- 7.3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 100% ,- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 100% ,- 7.4 Sertifikasi Guru dalam Jabatan Dinas pendidikan Jumlah guru yang tersertifikasi 200 Orang ,- Sertifikasi Guru dalam Jabatan Dinas pendidikan Jumlah guru yang tersertifikasi 200 Orang ,- 7.5 Pengembangan Mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Kab. dairi Meningkatnya Kompetensi antar kepala sekolah SMA dan SMK 38 orang ,- Pengembangan Mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Kab. dairi Meningkatnya Kompetensi antar kepala sekolah SMA dan SMK 38 orang ,- 7.6 Pelatihan Guru seni Budaya dan Prakarya SD dan SMP Terlaksananya kurikulum bermuatan lokal (budaya pakpak) 336 orang ,- Pelatihan Guru seni Budaya dan Prakarya SD dan SMP Terlaksananya kurikulum bermuatan lokal (budaya pakpak) 336 orang ,- 24 R e n j a

26 VIII Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Pelayanan bidang Pendidikan 100% ,- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Pelayanan bidang Pendidikan 100% ,- 8.1 Penyelenggaraan pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai issu pendidikan SMA/SMK se Kabupaten Dairi Pembinaan peserta Musyawarah Guru Mata Pelajaran UN SMA/SMK 210 orang ,- Penyelenggaraan pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai issu pendidikan SMA/SMK se Kabupaten Dairi Pembinaan peserta Musyawarah Guru Mata Pelajaran UN SMA/SMK 210 orang ,- 8.2 Lomba kreatifitas siswa SMA dan SMK Kab.Dairi Adanya wadah bagi siswa SMA dan SMK untuk aktualisasi diri melalui prestasi 164 orang ,- Lomba kreatifitas siswa SMA dan SMK Kab.Dairi Adanya wadah bagi siswa SMA dan SMK untuk aktualisasi diri melalui prestasi 164 orang , Pelaksanaan Lomba OSN SMA dan LKS SMK Bimbingan Teknis Aplikasi Dapodikdas/Dapodikmen Biaya Pembinaan Sekolah adiwyata Biaya Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan kurikulum 2013 Kab.Dairi Kab.Dairi Kab.Dairi Kab.Dairi Adanya wadah lomba unjuk prestasi dan kreatifitas siswa SMA dan SMK Meningkatnya kemampuan operator menyelesaikan Aplikasi Dapodikdas/Dapodikmen Tersedianya biaya pembinaan sekolah adiwyata Tersedianya biaya pembinaan dan monitoring kurikulum orang ,- SD = 263 orang SMP = 61 orang SMA = 23 orang SMK = 14 orang Seluruh sekolah(sd, SMP, SMA dan SMK) Seluruh sekolah(sd, SMP, SMA dan SMK) Pelaksanaan Lomba OSN SMA dan LKS SMK Bimbingan Teknis Aplikasi Dapodikdas/Dapodikmen Biaya Pembinaan Sekolah adiwyata Biaya Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan kurikulum 2013 Kab.Dairi Kab.Dairi Kab.Dairi Kab.Dairi Adanya wadah lomba unjuk prestasi dan kreatifitas siswa SMA dan SMK Meningkatnya kemampuan operator menyelesaikan Aplikasi Dapodikdas/Dapodikmen Tersedianya biaya pembinaan sekolah adiwyata Tersedianya biaya pembinaan dan monitoring kurikulum 2013 SD = 263 orang SMP = 61 orang SMA = 23 orang SMK = 14 orang Seluruh sekolah(sd, SMP, SMA dan SMK) Seluruh sekolah(sd, SMP, SMA dan SMK) 249 orang , , , , , , ,- J U M L A H ,- J U M L A H ,- 25 R e n j a

27 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di kabupaten Dairi disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional serta kebijakan provinsi sumatera utara. Kebijakan Nasional dan Provinsi merupakan acuan bagi pemerintah Kabupaten Dairi dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pendidikan. Dalam melaksanakan setiap kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah selalu menerapkan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas. Kebijakan ini diambil berdasarkan landasan hukum baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau landasan hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan Tujuan Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dan pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yaitu waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan yang ingin dicapai pada tahun adalah: a. Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini b. Meningkatkan kualitas pendidikan c. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan d. Meningkatkan Pendidikan Non Formal e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan 3.3. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi pada Tahun adalah: a. Meningkatnya mutu anak didik b. Meningkatnya partisipasi pendidikan c. Meningkatnya kualifikasi & kompetensi tenaga pendidik d. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal e. Meningkatnya mutu satuan pendidikan f. Meningkatnya sarana pendidikan 26 R e n j a

28 3.4. Program dan Kegiatan Hasil analisis dan pembahasan Renstra Dinas Pendidikan yang disusun berdasarkan layanan pendidikan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada akhirnya bermuara pada perumusan program dan kegiatan. Berbagai program yang akan ditangani oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan SLB 6. Program Pendidikan Menengah 7. Program Pendidikan Non Formal 8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Masing-masing program terdiri dari sejumlah kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran yang telah dirumuskan. Untuk itu Dinas Pendidikan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut: I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan Jasa Perizinan/Pajak Kenderaan Dinas c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga h. Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah j. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor b. Pengadaan Perlengkapan Kantor c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor d. Pengadaan Mebeluair Kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional 27 R e n j a

29 III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD IV. Program Pendidikan Anak Usia Dini a. Biaya Operasional Sekolah b. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (lanjutan) c. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini d. Pengembangan Data dan Informasi PAUD e. Diklat Tutor PAUD f. Sosialisasi PAUD g. Motivasi tenaga pendidik PAUD V. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan SLB a. Penguatan Kapasitas Pengelola Pendidikan Dasar b. Biaya Operasional Pengembangan Kapasitas Penerapan SPM Dikdas c. Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP d. Pelatihan penyusunan kurikulum e. Penyediaan Operasional Sekolah f. Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa g. Koordinasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) h. Biaya Operasional UPT Bina Dikdas i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan UAS/UASBN SD/MI dan UAS/UN SMP/MTs) j. Pengadaan Buku Laporan pendidikan SD dan SMP k. Pengadaan Buku Muatan Lokal SD dan SMP VI. Program Pendidikan Menengah a. Pengadaan Buku Pelajaran SMA dan SMK b. Pelatihan Pengembangan Kurikulum 2013 c. Biaya Operasional Sekolah d. Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA dan SMK Negeri e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan UAS/UN SMA dan SMK f. Pengadaan buku laporan hasil belajar SMA/SMK Negeri/Swasta VII. Program Pendidikan Non Formal a. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Hari Aksara Internasional) b. Biaya Operasional SKB 28 R e n j a

30 VIII. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Sertifikasi Guru dalam Jabatan b. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan c. Pelatihan Guru Seni Budaya& Prakarya IX. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai issu pendidikan. b. Lomba Kreatifitas siswa SMA dan SMK c. Pelaksanaan Lomba OSN SMA dan LKS SMK d. Bimbingan Teknis Aplikasi Dapodikdas e. Biaya Pembinaan Sekolah adiwyata f. Biaya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Kurikulum 2013 Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun 2015 dan prakiraan maju program dan kegiatan tahun 2016 serta prakiraan kebutuhan dana dapat dilihat dalam tabel berikut: 29 R e n j a

31 Nama SKPD : Dinas Pendidikan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Dairi lembar dari... Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) 1 01 PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayaninya Administrasi Perkantoran 100% , , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa Perizinan/Pajak Kenderaan Dinas Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor Tersedianya telepon, Listrik, dan Air Terpenuhinya perizinan kenderaan dinas/ operasional Terpeliharanya peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor Dinas Pendidikan 12 Bulan ,- 12 Bulan ,- Dinas Pendidikan 12 bulan ,- 12 Bulan ,- Dinas Pendidikan 12 Bulan ,- 12 Bulan ,- Dinas Pendidikan 12 Bulan ,- 12 Bulan ,- Dinas Pendidikan 12 Bulan ,- 12 Bulan ,- Dinas Pendidikan 12 Bulan ,- 12 Bulan ,- 30 R e n j a

32 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur Terpeliharanya gedung kantor Dinas Pendidikan 12 Bulan ,- 12 Bulan ,- Dinas Pendidikan 12 Bulan ,- 12 Bulan ,- Dinas Pendidikan 12 Bulan ,- 12 Bulan ,- Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 12 Bulan ,- 12 Bulan , , ,- 12 bulan ,- 12 bulan , Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung Kantor SKB Dairi Pengadaan mebeluair Kantor Tersedinya Mebeluair SKB Dairi Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas /Operasional Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional Dinas Pendidikan 1 bh scnner, 1 unit laptop dan 1 unit infocus 100 unit kursi rapat 1 bh scnner, 1 unit laptop dan 1 unit infocus SKB Dairi 5 lemari Arsip ,- 5 lemari Arsip , , , ,- 100 unit kursi rapat ,- 1 Unit ,- 1 Unit ,- 31 R e n j a

33 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya profesionalisme pengelolaanlaporan Keuangan dan pelaporan kinerja 100% , ,- 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pendidikan 1 Tahun ,- 1 Tahun , Program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Meningkatnya Pelayanan Pendidikan PAUD 100% , ,- 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (lanjutan) Terlatihnya tenaga pendidik(tutor) SKB Dairi 150 orang ,- Tingkat Lanjutan 150 orang ,- 58 Biaya Operasional Sekolah Tersedianya biaya operasional sekolah (TK Negeri) TK Pembina Sumbul dan TK Pembina Sidikalang 2 Unit ,- 2 Unit ,- 59 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Tersedianya Alat bermain/alat Peraga Edukatif (APE) SKB Dairi 30 set untuk 12 PAUD 30 set untuk 12 PAUD , ,- 61 Motivasi Tenaga pendidik PAUD Pemberian Penghargaan kepada Tutor Dinas Pendidikan 300 orang ,- 300 orang ,- 32 R e n j a

34 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan SLB Tercapainya Wajib Belajar 9 tahun 100% , , Penguatan kapasitas pengelola pendidikan dasar Kapasitas pengelola pendidikan dasar yang profesional Kab.Dairi Terpenuhinya SPM Dikdas ,- Hibah Terpenuhinya SPM Dikdas ,- 12 Biaya operasional pengembangan kapasitas penerapan SPM Dikdas Tersedianya biaya operasional pengembangan kapasitas penerapan SPM Dikdas Kab. Dairi Terpenuhinya SPM Dikdas Biaya Umum Hibah Terpenuhinya SPM Dikdas , ,- 13 Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Tersedianya Buku Pelajaran SD dan SMP Kab.Dairi Jlh, jdl, jenis buku ,- DAK Pendidikan Jlh, jdl, jenis buku ,- 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Terlatihnya guru SD,SMP dalam melaksanakan Kurukulum 2013 Dinas Pendidikan 200 orang ,- Perubahan Kurikulum Nasional Tahun orang ,- 66 Penyediaan Operasional Sekolah Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Kab.Dairi SD dan SMP - SD dan SMP - 70 Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa Terlaksananya Olimpiade SAINS untuk siswa SD/MI dan olimpiade seni dan olahraga untuk SMP/MTs Dinas Pendidikan 420 orang ,- 420 orang ,- 33 R e n j a

35 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) 80 Koordinasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tersosialisasikannya juknis BOS Tahun 2015 SD,SMP se Kab. Dairi 327 sekolh ,- 327 sekolh ,- 81 Biaya Operasional UPT Bina DIKDAS Kecamatan Tersedianya biaya operasional UPT Bina Dikdas Dinas Pendidikan 15 Kecamatan ,- 15 Kecamatan ,- 87 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya UN dan pelaksanaan UAS dan UN SD/MI, UAS UAS tingkat SD/MI, dan UN SMP/MTs SMP/MTs SD/MI dan SMP/MTs se Kab. Dairi orang , orang ,- 88 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan SD/SMP Buku Laporan Pendidikan SD,SMP se Kab. Dairi SD = 9150 SMP= 7810 SD = 9150 SMP= , ,- 89 Pengadaan Buku Muatan Lokal SD/SMP Program Pendidikan Menegah Pengadaan Buku Pelajaran SMA dan SMK Pelatihan Pengembangan Kurikulum 2013 Tersedianya Buku Muatan Lokal Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah Tersedianya buku pelajaran SMA dan SMK Tenaga Pendidik Terlatih SD,SMP se Kab. Dairi Kab.Dairi Dinas Pendidikan SD kelas IV,V,VI= org@ ,- dan SMP kls VII, VIII, IX = SD kelas IV,V,VI= org@ ,- dan SMP kls VII, VIII, IX = , ,- Jlh, Judul dan jenis buku ,- DAK Pendidikan 200 orang ,- Perubahan Kurikulum Nasional tahun 2013 Jlh, Judul dan jenis buku 100% , , ,- 200 orang ,- 34 R e n j a

36 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) 77 Biaya Operasional Sekolah Tambahan Biaya Operasional Sekolah SMA/SMK Negeri SMA/SMK Negeri se Kab. Dairi SMA: 13 Unit SMK: 3 Unit SMA: 13 Unit SMK; 3 Unit , ,- 78 Penerimaan Siswa Baru(PSB) SMA dan SMK Negeri Terlaksananya Penerimaan Siswa Baru(PSB) SMA dan SMK Negeri SMA/SMK Negeri se Kab. Dairi SMA: 13 Sekolah SMK: 3 Sekolah SMA: 13 Sekolah SMK: 3 Sekolah , ,- 83 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan UN dan UAS SMA/SMK Pengawasan Pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta se Kab. Dairi SMA/MA/SMK se Kab. Dairi rang , rang ,- 84 Pengadaan buku laporan hasil belajar SMA/SMK Negeri dan Swasta Tersedianya buku laporan pendidikan SMA/SMK se Kab. Dairi Eksemplar , Eksemplar , Program Pendidikan Non Formal Terwujudnya pemerataan dan perluasan fasilitas pendidikan 100% , ,- 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal (Hari Aksara Internasional) Mengikuti Pameran HAI yang ke 49 Tahun 2015 di salah satu Kab/Kota Propinsi Sumatera Utara Salah Satu Kab./Kota di Prop.Sumatera Utara 1 kegiatan ,- 1 kegiatan ,- 35 R e n j a

37 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) 18 Biaya Operasional SKB Biaya Operasional SKB SKB Dairi 12 bulan ,- 12 bulan , Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 100% , ,- 01 Sertifikasi Guru dalam Jabatan 08 Pengembangan Mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Jumlah guru yang tersertifikasi Meningkatnya Kompetensi antar kepala sekolah SMA dan SMK Dinas pendidikan 200 Orang ,- 200 orang ,- Kab. dairi 38 orang ,- 38 orang ,- 28 Pelatihan Guru seni Budaya dan Prakarya Terlaksananya kurikulum bermuatan lokal (budaya pakpak) SD dan SMP 336 orang ,- 336 orang , Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Pelayanan bidang Pendidikan 100% , ,- 08 Penyelenggaraan pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai issu pendidikan Pembinaan peserta Musyawarah Guru Mata Pelajaran UN SMA/SMK SMA/SMK se Kabupaten Dairi 210 orang ,- 210 orang ,- 18 Lomba kreatifitas siswa SMA dan SMK Adanya wadah bagi siswa SMA dan SMK untuk aktualisasi diri melalui prestasi Kab.Dairi 164 orang ,- 164 orang ,- 36 R e n j a

38 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) 21 Pelaksanaan Lomba OSN SMA dan LKS SMK Adanya wadah lomba unjuk prestasi dan kreatifitas siswa SMA dan SMK Kab.Dairi 249 orang ,- 249 orang ,- 22 Bimbingan Teknis Aplikasi Dapodikdas/Dapodikmen Meningkatnya kemampuan operator menyelesaikan Aplikasi Dapodikdas/Dapodikm en Kab.Dairi SD = 263 orang SMP = 61 orang SMA = 23 orang SMK = 14 orang SD = 263 orang SMP = 61 orang SMA = 23 orang SMK = 14 orang , ,- 25 Biaya Pembinaan Sekolah adiwyata Tersedianya biaya pembinaan sekolah adiwyata Kab.Dairi Seluruh sekolah(sd, SMP, SMA dan SMK) Seluruh sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) , ,- 26 Biaya Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan kurikulum 2013 Tersedianya biaya pembinaan dan monitoring kurikulum 2013 Kab.Dairi Seluruh sekolah(sd, SMP, SMA dan SMK) Seluruh sekolah(sd, SMP, SMA dan SMK) , ,- J u m l a h , ,- 37 R e n j a

39 BAB VI PENUTUP Rencana Kerja 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi merupakan penjabaran Rencana Strategis (Rens tra) Dinas Pendidikan Tahun untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang telah ditetapkan. Untuk memberhasilkan Rencana Kerja ini, membutuhkan perhatian yang serius dari seluruh komponen terkait (Stakeholders) untuk diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetap dan direncanakan. Suatu rencana selalu bersifat flexibel, setelah dilakukan evaluasi maka pada tahap implementasi dimungkinkan adanya umpan balik (feed back). Dengan demikian jelaslah bahwa kegiatan pendidikan dan pembelajaran dapat mewujudkan visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengembangan dibidang pendidikan di Kabupaten Dairi dan sekaligus dapat dijadikan sebagai acuan dalam merancang pengembangan dibidang pendidikan. Sidikalang, Oktober 2014 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI Dra. ROSEMA SILALAHI PEMBINA NIP R e n j a

40 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2015 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DAIRI SIDIKALANG 2015

41 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Renca Kerja (RENJA) dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2015 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2015 dan merupakan awal dari Pelaksanaan RENSTRA-SKPD dan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun sesuai dengan Masa Jabatan Bupati Dairi Periode ke-ii Tahun Kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan lanjutan dari Kegiatan sesuai RENSTRA-SKPD Tahun ditambah dengan Kegiatan yang dianggap Prioritas dilaksanakan sesuai kebutuhan Masyarakat Kabupaten Dairi. Proses Penyusunan RENJA-SKPD adalah melalui Pengolahan Datya dan Informasi, Mereview Hasil Pelaksanaan Renja Tahun lalu, Merumuskan Tujuan dan Sasaran, Menelaah Rancangan Awal RKPD, Menelaah Usulan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Merumuskan Kegiatan Prioritas sesuai dengan Visi, Misi Bupati Dairi dan Rancangan Awal RKPD Landasan Hukum 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33; Pemerintah Mempunyai Kewajiban Memajukan Kebudayaan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6

42 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 7. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1990, Tentang Kepariwisataan; 8. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Pendanaan Olahraga; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Utara Tahun (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12); 16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Utara Tahun (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah No 129); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun ; 20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2015; 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dimaksudkan untuk menyajikan Skala Prioritas Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan, Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Dairi, dimana penyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 dengan tujuan sebagai berikut : a). Menentukan Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Dairi, APBD Provinsi dan APBN; b). Mempercepat Pembangunan yang menyangkut Pembangunan Kebudayaan, Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Dairi; c). Menghimpun usulan pembangunan dari Masyarakat Kabupaten Dairi yang ditampung melalui Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan. 4

43 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RENJA-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut : BAB I BAB II PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang; 1.2. Landasan Hukum; 1.3. Maksud dan Tujuan; 1.4. Sistematika Penulisan. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-SKPD; 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD; 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD. BAB III BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-SKPD; 3.3. Program dan Kegiatan. PENUTUP 3

44 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-SKPD Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi pada Tahun lalu dapat dijelaskan bahwa Program/Kegiatan yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan Target. Untuk Target RENSTRA-SKPD terdapat Program yang belum mencapai target sesuai dengan Perencanaan, yaitu : Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, hal ini terjadi karena Minimnya Anggaran yang tersedia. Tindakan yang diambil untuk mengatasi hal tersebut diatas adalah mengusulkan Anggaran untuk Pelaksanaan Promosi Pariwisata Kabupaten Dairi, selain itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi membuat alternatif yaitu Promosi melalui Pengumuman-pengumuman di Media Massa, menyebarkan Leaflet/Brosur-brosur dan CD di tempat-tempat Wisata, sehingga melalui Pengumuman dan Brosur-brosur tersebut Masyarakat dapat mengenal dan mengetahui Potensi Objek Wisata di Kabupaten Dairi. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi disajikan pada Tabel dibawah ini : 4

45 TABEL 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA-SKPD s/d TAHUN 2014 PROVINSI SUMATERA UTARA/KABUPATEN DAIRI SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode 6 Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA- SKPD) Tahun 2014 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun... Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2014) Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Realisasi Capaian Tingkat Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Target Realisasi Tingkat Program dan Capaian RENJA- RENJA- Realisasi Kegiatan s/d Realisasi SKPD SKPD (%) Tahun berjalan Target Tahun... Tahun... (Tahun 2014) RENSTRA (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya Kebutuhan Rutin dalam Perkantoran Rangka Pelaksanaan Tugas Dinas 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan Kebersihan Kantor 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100 Perlengkapan Kantor 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 12 Bln 0 12 Bln 12 Bln 100 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100 Kerja 10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alat Tulis Kantor 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan dan Penggandaan 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100 Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Alat -Alat Penerangan 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100 Perundang-undangan 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan Dinas Kedalam dan keluar Daerah 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Tenaga Pendukung 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100 Administrasi/Teknis Perkantoran Administrasi/Teknis Perkantoran 25 Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS Uang Lembur Pemungut Retribusi Memasuki Kawasan Wisata 24 Bln 12 Bln 12 Bln 24 Bln Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Dinas 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Komputer, Printer, UPS 15 Unit 18 Unit 0 18 Unit Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 100 Bh 62 Bh 0 62 Bh Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Bangunan 5 Keg 2 Keg 1 Keg 3 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas dan Operasional (2 Roda 4 dan 5 Roda 2) 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100

46

47 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program Pengembangan Nilai Budaya Terpeliharanya Nilai-nilai Budaya 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Terlaksananya Pesta Budaya Njuah- 5 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg 100 Budaya Daerah Njuah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya 5 Pengelolaan dan Pengembangan Pengadaan Benda Budaya 6 Set 6 Set 2 Set 8 Set 120 Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air 6 Pengembangan Kebudayaan dan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 5 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg 100 Pariwisata Pesta Danau Toba (PDT) 5 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg Pendukungan Pengelolaan Museum Pemeliharaan Gedung Nasional Djauli 2 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 100 dan Taman Budaya di Daerah Manik Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah 1 Pengembangan Kesenian dan Terlaksananya Pekan Raya Jakarta 5 Keg Kebudayaan Daerah (PRJ) 5 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Terlaksananya Festival Seni dan Budaya 5 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 40 Budaya Daerah Daerah 6 Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal Seminar Budaya Lokal 300 Org Program Pengembangan dan Tingkat Pengembangan Kebijakan Keserasian Kebijakan Pemuda Kepemudaan 3 Penelitian dan Pengkajian Kebijakankebijakan Pembangunan Kepemudaan Sosialisasi Undang-undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan 300 Org 150 Org 150 Org 300 Org Program Peningkatan Peranserta Pembinaan Pemuda Kepemudaan 2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pelatihan Kader Pemuda 150 Org 75 Org 75 Org 150 Org 100 Kepemimpinan 3 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kemah Pemuda 300 Org 235 Org 75 Org 310 Org 103 Kepemudaan 4 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Bhakti Pemuda Antar Provinsi 150 Org 120 Org 45 Org 165 Org 110 Organisasi Pemuda 12 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Upacara Peringatan Hari 5 Keg 2 Keg 1 Keg 3 Keg 60 Sumpah Pemuda 13 Lomba Kreasi dan Bakat di Kalangan Pemuda (Dairi Got Talent) Kompetisi/Lomba Bakat bagi Pemuda 300 Org 150 Org 150 Org 300 Org Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Bertumbuhnya Kewirausahaan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Kepemudaan 2 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda Seleksi dan Pelatihan Anggota 244 Org 168 Org 44 Org 212 Org 89 (Paskibraka) Paskibraka 6

48

49 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program Pembinaan dan Terksananya Pembinaan Olahraga Pemasyarakatan Olahraga 6 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Porkab Dairi Tahun 2013 Tereselenggaranya PORKAB 2 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg Penyemarakan Peringatan Haornas Terlaksananya Upacara HAORNAS 5 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Tersedianya Lapangan Olahraga yang Standar Pembangunan Sumur Bor 1 Unit 1 Unit 0 1 Unit 100 Pemeliharaan Rutin 36 Bln 24 Bln 12 Bln 36 Bln Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 5 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tingkat Pengembangan Pemasaran Pariwisata Terlaksananya Promosi dan Pameran Pariwisata Tingkat Pengembangan Destinasi Pariwisata Operasional Taman Wisata Iman dan Silalahi Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pariwisata 5 Keg 2 Keg 1 Keg 3 Keg Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Tingkat Pengembangan Kemitraan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata 5 Keg 0 1 Keg 1 Keg 20 7

50

51 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi berdasarkan Indikator Kinerja yang ditentukan dalam SPM Bidang Kesenian adalah sebagai berikut : 1. CAKUPAN KAJIAN SENI; Target Cakupan Kajian Seni hingga Tahun 2014 adalah 50% dari 15 Kegiatan yang bersifat Kajian Seni sesuai pada Indikator SPM. Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 13%. Kegiatan yang bersifat Kajian Seni yang dilaksanakan adalah : 1) Inventarisasi; 2) Dokumentasi. 2. CAKUPAN FASILITASI SENI; Target Cakupan Fasilitasi Seni hingga Tahun 2014 adalah 30% dari 7 Bentuk Fasilitasi Seni sesuai pada Indikator SPM. Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 14%. Jenis Fasilitasi Seni yang dilaksanakan adalah : 1) Promosi. 3. CAKUPAN GELAR SENI; Target Cakupan Gelar Seni hingga Tahun 2014 adalah 75% dari 4 Wujud Gelar Seni sesuai pada Indikator SPM. Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 75%. Pagelaran Seni Budaya yang dilaksanakan adalah : 1) Pagelaran; 2) Festival; 3) Lomba. 4. MISI KESENIAN; Target Indikator Misi Kesenian hingga Tahun 2014 adalah 100% dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Minimal melaksanakan 1 Kali Misi Kesenian ke Luar Daerah. Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 100%. Misi Kesenian yang dilaksanakan adalah : 1) PRSU. 5. CAKUPAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN; Target Indikator Sumber Daya Manusia Kesenian hingga Tahun 2014 adalah 25% dari 8 Kualifikasi SDM sesuai pada Indikator SPM. Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 25%. SDM Kesenian yang ada pada Dinas BUDPARPORA Kabupaten Dairi adalah : 1) Seniman/Budayawan; 2) Pamong Budaya; 17

52 6. CAKUPAN TEMPAT; Target Indikator Cakupan Tempat hingga Tahun 2014 adalah 100% dari 2 Indikator sesuai pada SPM. Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 100%. Kabupaten Dairi memiliki 2 Unit tempat menggelar Seni Budaya dan memasarkan Karya Seni, yaitu: 1) Balai Budaya; 2) Taman Wisata Iman Sitinjo (TWI) sebagai tempat memasarkan Karya Seni. 7. CAKUPAN ORGANISASI. Target Indikator Cakupan Organisasi hingga Tahun 2014 adalah 34% dari 3 Organisasi/Lembaga yang ditetapkan pada SPM. Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 33,33%. Organisasi Struktural yang menangani Seni Budaya di Kabupaten Dairi adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OLahraga. Pencapaian Kinerja Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2010 s/d 2014 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : 4

53 No. Indikator SPM/Standar Nasional IKK TABEL 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA/KABUPATEN DAIRI Target RENSTRA-SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Proyeksi Catatan Analisis A. Bidang Kebudayaan 1. Cakupan Kajian Seni 50% - 40% 40% 40% 40% 40% 13% 13% 13% 13% 13% 2. Cakupan Fasilitas Seni 30% - 30% 30% 30% 30% 30% 14% 14% 14% 14% 14% 3. Cakupan Gelar Seni 75% - 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 4. Misi Kesenian 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5. Cakupan SDM Kesenian 25% - 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 6. Cakupan Tempat 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7. Cakupan Organisasi 34% - 34% 34% 34% 34% 34% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% B. Bidang Pariwisata 1. Kunjungan Wisata Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 2. Kontribusi Bidang Pariwisata terhadap PDRB - - Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Objek Wisata Unggulan Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek C. Bidang Pemuda dan Olahraga 1. Gelanggang/Balai Remaja Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 2. Jumlah OKP OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 46 OKP 46 OKP 3. Lapangan Olahraga Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 17

54

55 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Bidang Kebudayaan Kebudayaan mempunyai peran strategis untuk memajukan Pariwisata di Kabupaten Dairi karena Masyarakatnya masih memelihara dan memegang teguh Budaya dan Adat istiadat secara turun temurun, mulai dari Nenek Moyang hingga saat ini, hal ini dapat terlihat dari Peninggalanpeninggalan Bersejarah Nenek Moyang seperti Benda Cagar Budaya, Upacara-upacara Tradisional yang masih dilaksanakan ditengah-tengah Masyarakat, Seni Budaya berupa Musik, Tari, Ukiran, Lukisan, Busana dan lain-lain yang semuanya itu dapat mengundang minat Wisatawan untuk berkunjung maupun mendalaminya, sehingga Pariwisata semakin berkembang. Salah satu Event Budaya Pariwisata adalah Pesta Budaya Njuah-juah yang Rutin dilaksanakan setiap tahun di Kabupaten Dairi. Disamping itu Pagelaran Seni Budaya pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Festival Seni Budaya, Pagelaran dan Lomba pada Festival Danau Toba (FDT). 7 (Tujuh) Kabupaten yang berada di Kawasan Danau Toba secara bergilir akan menjadi Tuan Rumah Penyelenggara Festival Danau Toba (FDT). b. Bidang Kepemudaan Dalam Urusan Kepemudaan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi melaksanakan Pelayanan Kepemudaan terhadap Pemuda. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Kategori Pemuda adalah Usia Tahun. Bentuk Pelayanan yang diberikan kepada Pemuda adalah : Pembinaan Mental, Pelatihan Kewirausahaan dan Pelatihan Keterampilan sehingga para Pemuda mempunyai skil dan dapat bersaing di bursa kerja, selain itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi juga melaksanakan Pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di Kabupaten Dairi. Keterbatasan Lapangan Kerja, Laju pertumbuhan Penduduk yang tidak sebanding dengan pertambahan Lapangan Pekerjaan merupakan permasalahan besar kepada para Pemuda, berbagai permasalahan Sosial akan timbul seiring meningkatnya angka pengangguran, kritis, dinamis dan reformis merupakan sebagian dari karakteristik Pemuda, menjadi peluang kepada pihak lain yang memiliki berbagai kepentingan dan menjadikan Pemuda sebagai alat untuk tujuan-tujuan yang negatif, Pengembangan Potensi, Bakat, Minat, Kreatifitas dan Penghargaan kepada Pemuda kurang mendapat perhatian, Potensi dan Keahlian yang dimiliki Pemuda tidak dapat maksimal demikian juga halnya dengan pemberian penghargaan kepada Pemuda Berprestasi kurang mendapat perhatian. c. Bidang Olahraga Kondisi Keolahragaan di Kabupaten Dairi belum menunjukkan Prestasi yang menggembirakan, hal ini disebabkan minimnya Pembinaan maupun Kompetisi yang diselenggarakan baik di Tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Tingkat Provinsi. Oleh sebab itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi bertujuan menyelenggarakan Kompetisi-kompetisi Olahraga dan melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 19

56 d. Bidang Pariwisata Objek Pariwisata Unggulan yang menjadi Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Dairi adalah Taman Wisata Iman (TWI) di Kecamatan Sitinjo dan Pantai Silalahi di Kecamatan Silahisabungan yang masih perlu mendapat penanganan dan penataan sehingga dapat mendongkrak Prekonomian Masyarakat dan Meningkatkan Penerimaan PAD dari Sektor Pariwisata. Selain Objek Pariwisata tersebut diatas Kabupaten Dairi masih memiliki Potensi Objek Pariwisata yang belum dikelola, misalnya : Potensi Danau Sicike-cike di Kecamatan Parbuluan, Danau Kempawa di Kecamatan Tanah Pinem, Goa Kendet Liang di Kecamatan Gunung Sitember, Panorama Indah di Kecamatan Sidikalang, dll. Isu-isu Strategis dari pada Bidang Pariwisata, kurangnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang keberadaan Objek Wisata, masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata baik Aparatur maupun Masyarakat dan masih rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap keberadaan Objek Wisata Review terhadap Rancangan Awal RKPD Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi di arahkan untuk mencapai Visi Kabupaten Dairi yaitu : Masyarakat Kabupaten Dairi yang lebih maju dan sejahtera melalui Agribisnis yang berdaya saing. Sejalan dengan Visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi yaitu Mewujudkan Perlindungan Seni dan Budaya, Penataan Objek Wisata yang berdaya saing serta Pelayanan Kepemudaan dan Pembinaan Olahraga. Mengacu kepada arah kebijakan Pendapatan Daerah dan arah kebijakan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, maka ditetapkan Belanja SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi untuk Belanja Langsung sebesar Rp ,000,--. Berdasarkan Hasil Analisis terhadap kebutuhan Program/Kegiatan dalam mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 dimaksud sudah mencukupi untuk membiayai Program/Kegiatan yang sudah diusulkan sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini : 4

57 TABEL 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Target Target Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Penting Capaian Capaian URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN 1 Program Pelayanan Administrasi Terlayaninya Administrasi 100 % 996,000,000 Program Pelayanan Administrasi Terlayaninya Administrasi 100 % 996,000,000 Perkantoran Perkantoran Perkantoran Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Kab. Dairi Tersedianya Telepon, Air dan 12 Bulan 45,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Kab. Dairi Tersedianya Telepon, Air dan Listrik 12 Bulan 45,000,000 Listrik Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Kab. Dairi Tersedianya Jasa Peralatan dan 12 Bulan 5,500,000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kab. Dairi Tersedianya Jasa Peralatan dan 12 Bulan 5,500,000 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Kantor Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Kab. Dairi Terpenuhinya Perizinan 12 Bulan 2,500,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kab. Dairi Terpenuhinya Perizinan Kendaraan 12 Bulan 2,500,000 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kab. Dairi Tersedianya Jasa Perbaikan 12 Bulan 20,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kab. Dairi Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan 12 Bulan 20,000,000 Peralatan Kerja Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Dairi Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 50,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Dairi Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 50,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Kab. Dairi Tersedianya Barang Cetakan dan 12 Bulan 125,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Dairi Tersedianya Barang Cetakan dan 12 Bulan 125,000,000 Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Dairi Tersedianya Komponen Instalasi 12 Bulan 25,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Dairi Tersedianya Komponen Instalasi 12 Bulan 25,000,000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Kab. Dairi Tersedianya Bahan Bacaan dan 12 Bulan 6,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Kab. Dairi Tersedianya Bahan Bacaan dan 12 Bulan 6,000,000 Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Dairi Tersedianya Makanan dan 12 Bulan 25,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Dairi Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 25,000,000 Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kab. Dairi Perjalanan Dinas Kedalam dan keluar Daerah 12 Bulan 330,000,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kab. Dairi Perjalanan Dinas Kedalam dan keluar Daerah 12 Bulan 330,000,000 Penyediaan Tenaga Pendukung Kab. Dairi Tersedianya Tenaga Pendukung 26 Orang 312,000,000 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Kab. Dairi Tersedianya Tenaga Pendukung 26 Orang 312,000,000 Administrasi Perkantoran Administrasi/Teknis Perkantoran Perkantoran Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS Kab. Dairi Uang Lembur Pemungut Retribusi 12 Bulan 50,000,000 Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS Kab. Dairi Uang Lembur Pemungut Retribusi memasuki Kawasan Wisata memasuki Kawasan Wisata 12 Bulan 50,000,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana dan 100 % 225,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana 100 % 225,000,000 Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab. Dairi Tersediannya Laptop 3 Unit, Printer 3 3 Unit 45,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab. Dairi Tersediannya Laptop 3 Unit, Printer 3 Unit Unit dan UPS 3 Unit dan UPS 3 Unit 3 Unit 45,000,000 Pengadaan Mebeleur Kab. Dairi Tersediannya Meja Biro 10 Unit, Kursi 25 Unit 55,000,000 Pengadaan Mebeleur Kab. Dairi Tersediannya Meja Biro 10 Unit, Kursi Kerja 10 Unit, Filing Cabinet 5 Unit Kerja 10 Unit, Filing Cabinet 5 Unit 25 Unit 55,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Dairi Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 45,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Dairi Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 45,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kab. Dairi Jasa Service, BBM, Oli dan 7 Unit 80,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kab. Dairi Jasa Service, BBM, Oli dan Sparepart 7 Unit 80,000,000 Dinas Operasional Sparepart Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Operasional Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 19

58 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Target Target Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Penting Capaian Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya Sumber Daya 100 % 40,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya Sumber Daya Daya Aparatur Aparatur Daya Aparatur Aparatur 100 % 40,000,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Kab. Dairi Tersedianya Sumber Daya Manusia 3 Orang 40,000,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Kab. Dairi Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Perundang-undangan yang Kompeten Perundang-undangan Kompeten 3 Orang 40,000,000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Bidang Budaya (Pembinaan Sanggar Seni) 6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Djauli Manik 7 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Disbudparpo ra Meningkatnya Profesionalisme Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD Terlestarikannya Nilai-nilai Budaya Kab. Dairi Terlaksananya Pesta Budaya Njuah-Njuah Kab. Dairi Pemberian Bantuan Kepada Sanggar Tari/Musik Medan dan Danau Toba Kab. Dairi Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya PRSU Medan, Mengikuti Festival Danau Toba Tercapainya Perawatan Gedung Djauli Manik 100 % 10,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 Bulan 10,000,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Disbudparpo ra Meningkatnya Profesionalisme Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD 100 % 350,000,000 Program Pengembangan Nilai Budaya Terlestarikannya Nilai-nilai Budaya ,000,000 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Kab. Dairi Terlaksananya Pesta Budaya Njuah- Orang Daerah Njuah 5 Sanggar 50,000,000 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Kab. Dairi Pemberian Bantuan Kepada Sanggar Bidang Budaya (Pembinaan Sanggar Seni) Tari/Musik 100 % 400,000,000 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya 2 350,000,000 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Medan dan Terlaksananya PRSU Medan, Mengikuti Kegiatan Danau Toba Festival Danau Toba 12 Bulan 50,000,000 Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Djauli Kab. Dairi Tercapainya Perawatan Gedung Djauli Manik Manik 100 % 10,000, Bulan 10,000, % 350,000, ,000,000 Orang 5 Sanggar 50,000, % 400,000, ,000,000 Kegiatan 12 Bulan 50,000,000 Meningkatnya Pengelolaan 100 % 200,000,000 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah Keragaman Budaya Daerah 100 % 200,000,000 Kab. Dairi Tersedianya Alat Musik Tradisional 1 Set 100,000,000 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Kab. Dairi Tersedianya Alat Musik Tradisional 1 Set 100,000,000 Daerah Kab. Dairi Terlaksananya Festival Seni dan 1 Keg 100,000,000 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Kab. Dairi Terlaksananya Festival Seni dan 1 Keg 100,000,000 Budaya Daerah Daerah Budaya Daerah PEMUDA DAN OLAHRAGA 8 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA Meningkatnya Peran serta 100 % PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA Meningkatnya Peran serta 100 % KEPEMUDAAN Kepemudaan KEPEMUDAAN Kepemudaan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Sidikalang Kemah Pemuda 75 Orang Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kab.Dairi Kemah Pemuda 75 Orang Fasilitasi Pekan Temu wicara Organisasi Sidikalang Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP) 2 Orang Fasilitasi Pekan Temu wicara Organisasi Pemuda Pemuda Kab.Dairi Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP) 2 Orang Peringatan Hari Sumpah Pemuda Sidikalang Terlaksananya Peringatan Sumpah 900 Orang Peringatan Hari Sumpah Pemuda Kab.Dairi Terlaksananya Peringatan Sumpah 900 Orang Pemuda Pemuda Lomba Kreasi dan Bakat di Kalangan Sidikalang Terlaksananya Kompetisi/Lomba 10 Finalis Lomba Kreasi dan Bakat di Kalangan Pemuda Sidikalang Terlaksananya Kompetisi/Lomba Bakat 10 Finalis Pemuda Bakat bagi Pemuda Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Sidikalang Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka bagi Pemuda 44 Orang Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Sidikalang Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka 44 Orang

59 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata No Target Target n Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Capaian Capaian Penting PROGRAM PEMBINAAN DAN Terlaksananya Pembinaan 100 % 355,000,000 PROGRAM PEMBINAAN DAN Terlaksananya Pembinaan Olahraga 100 % 355,000,000 PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Olahraga PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Medan Mengikuti Kompetisi Sepak Bola 25 Orang 50,000,000 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Medan Mengikuti Kompetisi Sepak Bola 25 Orang 50,000,000 Berbakat Pelajar U-17 Piala Gubsu Berbakat Pelajar U-17 Piala Gubsu Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Kab. Dairi Pelatihan Instruktur Senam 30 Orang 20,000,000 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Kab. Dairi Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran 30 Orang 20,000,000 Rekreasi Kesegaran Jasmani Jasmani Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kab. Dairi Tereselenggaranya POPKAB 3 Cabang Olahraga 150,000,000 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kab. Dairi Tereselenggaranya POPKAB 3 Cabang Olahraga 150,000,000 Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kab. Dairi Terlaksananya Pelatihan terhadap 30 Orang 75,000,000 Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kab. Dairi Terlaksananya Pelatihan terhadap 30 Orang 75,000,000 Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga Tenaga Pelatih Cabang Olahraga Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga Tenaga Pelatih Cabang Olahraga Penyemarakan, Peringatan Hari-hari Besar Sidikalang Terlaksananya Upacara HAORNAS 800 Orang 60,000,000 Penyemarakan, Peringatan Hari-hari Besar Sidikalang Jumlah Peserta yang Mengikuti Bola Voley dan Catur 500 Orang Program Peningkatan Sarana dan Terlaksananya Peningkatan 100 % 550,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Terlaksananya Peningkatan Sarana 100 % 550,000,000 Prasarana Olahraga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga PARIWISATA 11 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 12 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Sarana dan Prasarana Olahraga Kab. Dairi Terlaksananya Renovasi Kolam Renang Panji dan Pengadaan Mesin Pompa Air di Kolam Renang Panji 1 Unit Kolam Renang dan 2 Unit Mesin Pompa Air Kab. Dairi Pemeliharaan Stadion Panji 1 Unit Stadion Media Cetak dan Media Elektronika (Televisi) TWI Sitinjo dan Silalahi TWI Sitinjo Prasarana Olahraga 450,000,000 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 100,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Tingkat Pengembangan Pemasaran Pariwisata 100 % 200,000,000 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Terlaksananya Promosi Pariwisata 2 Media 200,000,000 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Tingkat Pengembangan Destinasi Pariwisata Operasional Taman Wisata Iman dan Silalahi Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Prasarana Olahraga Kab. Dairi Terlaksananya Renovasi Kolam Renang Panji dan Pengadaan Mesin Pompa Air di Kolam Renang Panji 1 Unit Kolam Renang dan 2 Unit Mesin Pompa Air Kab. Dairi Pemeliharaan Stadion Panji 1 Unit Stadion Media Cetak dan Media Elektronika (Televisi) 450,000, ,000,000 Tingkat Pengembangan Pemasaran 100 % 200,000,000 Pariwisata Terlaksananya Promosi Pariwisata 2 Media 200,000, % 840,000,000 Program Pengembangan Destinasi Tingkat Pengembangan Destinasi Pariwisata Pariwisata 12 Bulan 250,000,000 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan TWI Sitinjo Operasional Taman Wisata Iman dan dan Silalahi Silalahi Mesjid, 400,000,000 Peningkatan Pembangunan Sarana dan TWI Sitinjo Meningkatnya Kualitas Sarana dan Gereja, Pura, Prasarana Pariwisata Prasarana Pariwisata Jln Setapak, Halte dan 2 Portal 1 Objek 150,000,000 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kab. Dairi Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Sicike-cike 100 Orang 40,000,000 Sosialisasi Geopark Kaldera Toba Kab. Dairi Terlaksananya Sosialisasi Geopark Kaldera Toba 100 % 840,000, Bulan 250,000,000 Mesjid, 400,000,000 Gereja, Pura, Jln Setapak, Halte dan 2 Portal 1 Objek 150,000,000 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kab. Dairi Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Sicike-cike Sosialisasi Geopark Kaldera Toba Kab. Dairi Terlaksananya Sosialisasi Geopark 100 Orang 40,000,000 Kaldera Toba JUMLAH... 4,784,000,000 JUMLAH... 4,784,000,000 19

60

61 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Rancangan Arah Kebijakan Nasional dalam Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut : 1. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian; 2. Sarana dan Prasarana Bidang Kesenian; 3. Pengelolaan Kekayaan Budaya; 4. Pengelolaan Keragaman Budaya; 5. Pelayanan Pemuda; 6. Peningkatan Peranserta Kepemudaan; 7. Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; 8. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; 9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; 10. Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 11. Pengembangan Destinasi Pariwisata; 12. Pengembangan Kemitraan; 13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tujuan dan Sasaran RENJA-SKPD Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai sehingga Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dapat terarah. Tujuan : 1. Terpeliharanya Seni Budaya Daerah; 2. Meningkatnya pemahaman terhadap Hukum Adat; 3. Meningkatkan kwalitas Objek Wisata; 4. Terfasilitasinya Kegiatan Pelayanan Kepemudaan; 5. Meningkatkan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Sasaran : 1. Melestarikan Seni Budaya Daerah; 2. Melestarikan Nilai-nilai Budaya kearifan Lokal; 3. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Wisata; 4. Terbinanya warga Usia tahun dan Organisasi Kepemudaan (OKP); 5. Meningkatnya Prestasi Olahraga Program dan Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan tahun 2015 adalah untuk mendukung Pencapaian Visi dan Misi Bupati Dairi yang berkaitan dengan Urusan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, seperti tertera dalam Misi ke 6 (enam) Mengembangkan Industri Pariwisata yang Berbudaya dan berdaya saing. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah dalam rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian sesuai Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM 106/HK.501/MKP/

62

63 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja 17 Sasaran Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) APBD Kab. Sumber Dana APBD Prov. APBN Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Terlayaninya Administrasi 100 % Meningkatnya Kinerja Aparatur 996,000, ,000,000 1,095,600,000 dalam Pelayanan Kepada Perkantoran Perkantoran Masyarakat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Tersedianya Telepon, Air dan Listrik Kab. Dairi 12 Bulan 45,000,000 45,000, Bulan 49,000, Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya Jasa Peralatan dan Kab. Dairi 12 Bulan 5,500,000 5,500, Bulan 6,050,000 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Kab. Dairi 12 Bulan 2,500,000 2,500, Bulan 2,750,000 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/ Operasional 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Tersedianya Jasa Perbaikan Kab. Dairi 12 Bulan 20,000,000 20,000, Bulan 22,000,000 Kerja Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Dairi 12 Bulan 50,000,000 50,000, Bulan 55,000, Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Kab. Dairi 12 Bulan 125,000, ,000, Bulan 137,500,000 Penggandaan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Kab. Dairi 12 Bulan 25,000,000 25,000, Bulan 27,500,000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Kab. Dairi 12 Bulan 6,000,000 6,000, Bulan 6,600,000 Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kab. Dairi 12 Bulan 25,000,000 25,000, Bulan 27,500, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas Kedalam dan Kab. Dairi 12 Bulan 330,000, ,000, Bulan 363,000,000 ke Luar Daerah keluar Daerah 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Tersedianya Tenaga Pendukung Kab. Dairi 26 Orang 312,000, ,000, Orang 343,200,000 Administrasi Perkantoran Administrasi/Teknis Perkantoran 25 Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS Uang Lembur Pemungut Retribusi memasuki Kawasan Wisata Kab. Dairi 12 Bulan 50,000,000 50,000, Bulan 55,000, Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana dan 100 % Meningkatnya Sarana dan 225,000, ,000, ,500,000 Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersediannya Laptop 3 Unit, Printer Kab. Dairi 3 Unit 45,000,000 45,000, Unit 49,500,000 3 Unit dan UPS 3 Unit 10 Pengadaan Mebeleur Tersediannya Meja Biro 10 Unit, Kursi Kerja 10 Unit, Filing Cabinet 5 Unit Kab. Dairi 25 Unit 55,000,000 55,000, Unit 60,500, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Gedung Kantor Kab. Dairi 1 Unit 45,000,000 45,000, Unit 49,500,000 Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Jasa Service, BBM, Oli dan Sparepart Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Kab. Dairi 7 Unit 80,000,000 80,000, Unit 88,000,000

64 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Sumber Daya Sumber Daya Aparatur Aparatur 03 Bimbingan Teknis Implementasi Tersedianya Sumber Daya Manusia Peraturan Perundang-undangan yang Kompeten Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya Profesionalisme Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Kinerja 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersedianya Laporan Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan SKPD Program Pengembangan Nilai Budaya Terlestarikannya Nilai-nilai Budaya 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Terlaksananya Pesta Budaya Njuah- Daerah 05 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Bidang Budaya (Pembinaan Sanggar Seni) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 21 Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Djauli Manik Program Pengelolaan Keragaman Budaya 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 1 18 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan Njuah Pemberian Bantuan Kepada Sanggar Tari/Musik 100 % Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur 4 40,000,000 40,000,000 44,000,000 Kab. Dairi 3 Orang 40,000,000 40,000, Orang 44,000,000 Disbudpar pora 100 % Meningkatkan Pengembangan 10,000,000 10,000,000 11,000,000 Profesionalisme Kinerja 12 Bulan 10,000,000 10,000, Bulan 11,000, % Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah 350,000, ,000, ,000,000 Kab. Dairi 3000 Orang 300,000, ,000, Orang 330,000,000 Kab. Dairi 5 Sanggar 50,000,000 50,000, Sanggar 55,000,000 Meningkatnya Pengelolaan 100 % Meningkatnya Pelestarian 400,000, ,000, ,000,000 Kekayaan Budaya Budaya Daerah Terlaksananya PRSU Medan dan Medan dan 2 Kegiatan 350,000, ,000, Kegiatan 385,000,000 Mengikuti Festival Danau Toba Danau Toba Tercapainya Perawatan Gedung Kab. Dairi 12 Bulan 50,000,000 50,000, Bulan 55,000,000 Djauli Manik Meningkatnya Pengelolaan 100 % Meningkatnya 200,000, ,000, ,000,000 Keragaman Budaya Daerah Pelestarian Budaya Daerah Tersedianya Alat Musik Tradisional Kab. Dairi 1 Set 100,000, ,000, Set 110,000,000 Terlaksananya Festival Seni dan Budaya Daerah Meningkatnya Peran serta Kepemudaan Kab. Dairi 1 Keg 100,000, ,000, Kegiatan 110,000, % Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan 618,000, ,000, ,800, Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kemah Pemuda Kab. Dairi 75 Orang 50,000,000 50,000, Orang 55,000, Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Bhakti Pemuda Antar Provinsi Provinsi 2 Orang 40,000,000 40,000, Orang 44,000,000 Pemuda 12 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Sidikalang 900 Orang 28,000,000 28,000, Orang 30,800, Lomba Kreasi dan Bakat di Kalangan Kompetisi/Lomba Bakat bagi Sidikalang 150 Orang 150,000, ,000, Orang 165,000,000 Pemuda Pemuda 14 Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Seleksi dan Pelatihan Anggota Sidikalang 44 Orang 350,000, ,000, Orang 385,000,000 PASKIBRAKA

65 Program Pembinaan dan Terlaksananya Pembinaan 100 % Meningkatnya 355,000, ,000, ,500,000 Pemasyarakatan Olahraga Olahraga Pembinaan Olahraga 03 Pembibitan dan Pembinaan Mengikuti Kompetisi Sepak Bola Medan 25 Orang 50,000,000 50,000, ,000,000 Olahragawan Berbakat Pelajar U-17 Piala Gubsu 05 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Pelatihan Instruktur Senam Kab. Dairi 30 Orang 20,000,000 20,000, Orang 22,000,000 Rekreasi Kesegaran Jasmani 06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tereselenggaranya POPKAB Kab. Dairi 3 Cabang Olahraga 150,000, ,000, Cabang Olahraga 165,000, Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Terlaksananya Pelatihan terhadap Kab. Dairi 30 Orang 75,000,000 75,000, Orang 82,500,000 Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Tenaga Pelatih Cabang Olahraga Teknisi Olahraga 17 Penyemarakan, Peringatan Hari-hari Terlaksananya Upacara HAORNAS Sidikalang 800 Orang 60,000,000 60,000, Orang 66,000,000 Besar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Terlaksananya Peningkatan 100 % Meningkatnya 550,000, ,000, ,000,000 Sarana dan Prasaraa Olahraga Pembinaan Olahraga Terlaksananya Renovasi Kolam Kab. Dairi 1 Unit Kolam 450,000, ,000, Unit Kolam 495,000,000 Renang Panji dan Pengadaan Mesin Renang dan 2 Unit Renang dan 2 Unit Mesin Pompa Air Mesin Pompa Air Pompa Air di Kolam Renang Panji Pemeliharaan Stadion Panji Kab. Dairi 1 Unit Stadion 100,000, ,000, Unit Stadion 110,000, URUSAN PILIHAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Tingkat Pengembangan Pemasaran Pariwisata Terlaksananya Promosi Pariwisata Media Cetak dan Media Elektronika (Televisi) 100 % Meningkatnya Pemasaran Pariwisata 200,000, ,000, ,000,000 2 Media 200,000, ,000, Media 220,000, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 01 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tingkat Pengembangan Destinasi Pariwisata Operasional Taman Wisata Iman dan Silalahi Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pariwisata 06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Sicike-cike 07 Sosialisasi Geopark Kaldera Toba Terlaksananya Sosialisasi Geopark Kaldera Toba TWI Sitinjo dan Silalahi TWI Sitinjo 100 % Meningkatnya Pengelolaan Objek 840,000, ,000, ,000,000 Wisata 12 Bulan 250,000, ,000, Bulan 275,000,000 Mesjid, Gereja, Pura, Jln Setapak, Halte dan 2 Portal 400,000, ,000, Mesjid, Gereja, Pura, Jln Setapak, Halte dan 2 Portal 440,000,000 Kab. Dairi 1 Objek 150,000, ,000, Objek 165,000,000 Kab. Dairi 100 Orang 40,000,000 40,000, Orang 44,000,000 JUMLAH... 4,784,000,000 4,784,000,000 5,262,400,000 19

66 BAB IV PENUTUP Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun ini adalah upaya untuk mencapai Sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RENSTRA-SKPD Tahun Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi yang akan ditindaklanjuti secara berkesinambungan selama 5 (lima) Tahun kedepan dan juga untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Dairi serta untuk Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian. Dari seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun ini yang menjadi Program Prioritas adalah : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya; 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya; 3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; dan 5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Pelaksanaan dari Kegiatan-kegiatan tahun ini tetap mempedomani PP No. 54 Tahun 2012 dan melibatkan Rekanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Kami menyadari bahwa RENJA ini masih penuh dengan keterbatasan untuk mencapai keberhasilan Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, namun untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh Stakeholder dan dukungan Masyarakat guna tercapainya Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sidikalang, September 2014 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DAIRI Drs. BONAR BUTAR - BUTAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP

67 RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2015 KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAIRI SIDIKALANG 2015

68 BAB I I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang digunakan di masa yang akan datang. Sehingga pada pokoknya perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indicator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Penerapan Kinerja merupakan bagian dari teknik dan fungsi manajemen untuk peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam guna menentukan target yang realitas. Sehingga selanjutnya stategi dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam. Hal inilah yang cukup penting mengingat rencana stratejik hanya memuat hal-hal yang bersifat stratejik jangka menengah dan jangka panjang dan tidak sampai merinci secara detail kegiatan operasional sehari-hari. Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan berisikan rencana kerja tahunan untuk Periode Tahun Perencanaan ini lebih berorientasi kepada gambaran tentang Tupoksi, Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi serta Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi Binaan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang akan dilaksanakan pada kurun waktu Tahun Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, perlu dipahami pengertian tentang pangan dan ketahanan pangan sehingga adanya sinergi antara seluruh rencana program dan kegiatan yang disusun dengan Visi dan Misi yang akan diwujudkan. Pangan diartikan sebagai segala sesuatu dari sumber hayati (tanaman, hewan, ikan dan air) yang diolah maupun yang tidak diolah yang peruntukannya sebagai makanan dan minuman untuk konsumsi manusia. Sedangkan Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup untuk menghasilkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia baik dalam jumlah maupun mutunya, aman dan merata dengan harga terjangkau dan berkelanjutan. Hal ini memberikan gambaran bahwa dalam Ketahanan Pangan dikenal adanya tiga Sub Sistem yaitu Sub Sistem Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Sub Sistem Distribusi dan Akses Pangan, Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan. Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Program dan Kegiatan yang terarah dan terencana dengan baik di Kabupaten Dairi, maka Kantor Ketahanan Pangan menyusun Rencana Kerja Tahunan. Sehubugan dengan hal tersebut diatas, Kantor ketahanan Pangan Kabupaten Dairi menyusun pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Recana Kerja Tahunan (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang ada, serta SPM Bidang Ketahanan Pangan. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 1

69 1.2. Landasan Hukum 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabuaten Daerah Tk. II Dairi dengan mengubah undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 2

70 Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125); 24. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129); M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 3

71 25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor.. Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor.., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor..); Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi, Kantor Ketahanan Pangan Merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan berada dibawah dan serta bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Dairi melalui Sekretaris Daerah. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dipimpin oleh seorang kepala kantor dengan jabatan Eselon IIIa dan membawahi 4 (empat) pejabat Struktural Eselon I va. Adapun susunan jabatan struktural kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Sumber Daya dan Analisa Mutu Pangan 3. Seksi Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan 4. Seksi Distribusi Pangan Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi No. 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas tiap-tiap jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi, mempunyai tugas : Membantu Bupati Dairi dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan. Disamping mempunyai tugas juga mempunyai fungsi sebagai berikut : Perumusan Kebijakan teknis dalam bidang Ketahanan Pangan Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang ketahanan pangan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang ketahanan pangan Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud RENJA Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi Tahun 2015 ini disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang termuat dalam RENSTRA untuk memberikan arah kebijakan dalam pemanfaatan sumber dana dan daya yang di alokasikan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi secara Optimal sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan serta permasalahan yang ada melalui kerjasama kemitraan dengan seluruh stakeholder dalam wadah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan segenap komponen strategis dalam M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 4

72 masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Dairi khususnya dalam rangka pemantapan dan peningkatan ketahanan pangan Tujuan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi Tahun 2015 adalah: 1. Menjabarkan Rencana Kerja Program kegiatan Prioritas Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi Tahun Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Kantor Ketahanan Pangan Tahun Menjadi acuan bagi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan Program Kegiatan tahun Sistematika Penulisan Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi, maka sistematika penyusunan RENJA ini adalah sebagai berikut: BAB.I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB.II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, berisikan Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan. BAB.III. Tujuan,Sasaran Program dan Kerangiatan, berisikan Telaahan terhadap kebijakan Nasional serta Tujuan dan sasaran renja SKPD, Program dan Kegiatan. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 5

73 BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Yang dicapai Tahun 2011 : 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp dari jumlah dana sebesar Rp yang bersumber dari dana APBD. adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini tersedianya data Kondisi Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi setiap bulan dan meningkatnya keterampilan petugas Kecamatan sebagai enumerator dalam sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebayak 30 orang. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp dari jumlah dana sebesar Rp yang bersumber dari dana APBD. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah : 1. Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pemanfaatan pekarangan (10 KWT) untuk meningkatkan gizi keluarga dan 15 Sekolah dasar (SD) untuk pengenalan lebih dini tentang pemanfaatan pekrangan untuk pemenuhan gizi keluarga. 2. Terlaksananya pemberian bantuan bibit sayuran (benih bayam hijau = 50 Kg, benih sawi 500 gram, benih kangkung darat = 125 kg) dan pupuk organic sebayak = kg dan bibit ternak itik dara sebayak 800 ekor kepada 10 kwt pada 10 Kecamatan dan terlaksananya pemberian bantuan bibit sayuran (benih bayam hijau) = 7,5 kg, benih sawi =300 gram, benih kangkung darat = 7,5 kg dan pupuk organic sebayak kg kepada 15 SD. 3. Pelaksanaan Lomba cipta menu berbasis pangan lokal bagi 15 kelompok wanita tani (KWT) untuk memotivasi kelompok wanita tani untuk mewujudkan tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang (3B) dan aman berbasis bahan pangan lokal melalui pengembangan pangan lokal. 4. Mengikut sertakan dan mempasilitasi kelompok wanita tani (KW T) binaan untuk mengikuti lomba Cipta Menu pada Hari Pangan Sedunia (HPS) ke XXXI tingkat Provinsi di Medan. 5. Pembuatan dan Penyebaran Leaflet pengolahan Pangan Lokal. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 6

74 Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN). Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp ,- dari jumlah dana sebesar Rp ,- yang bersumber dari dana APBD. Adapun hasil kegiatan yang dicapai dari kegiatan ini adalah: 1. Pembinaan kelompok afinitas Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) terhadap 5 kelompok afinitas yang telah mendapat bantuan melalui dana APBD 1 tahun 2010 yaitu : desa parbuluan III, Desa Bintang Marsada, Desa Kuta Tengah, Desa Tambahan, Desa Pardomuan. 2. Sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok afinitas Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) tahun 2011 yaitu; Desa Lae Sering Dan Desa Pegagan Julu II; 3. Pemberi Bantuan kepada. Kelompok afinitas di Desa Lae Sering : Benih jagung = 160 kg, urea= 2000 kg,kompos= 8000 kg, SP 36= 800 Kg dan KCL= 800 kg. Kelompok afinitas di Desa Pegagan Julu II: Bibit ubi jalar= stek, pupuk Urea= 500 kg, NPK= 1000 Kg. Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP) Adapun tujuan kegiatan ini adalah mengalokasikan Dana Punguatan Modal (DPM) kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ( LUEP) untuk melakukan pembelian jagung petani yang tergabung dalam Gapoktan untuk mengantisipasi dan menjaga stabilitas harga jagung produksi petani. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana APBD I (Provinsi) yang dialokasikan kepada 3 Pengusaha Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Yaitu : a. Desa Pasir Mbelang (UD. Hendra) sebesar Rp ,-,b. Desa Bakkal Julu (UD. Roar ta) sebesar Rp ,-,. Dan c. Desa Tualang (UD. Roarta) sebesar Rp ,-. Lumbung Pangan Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana sebesar Rp ,- yang bersumber dari dana APBD I (Propinsi) yang dilokasikan ke kelompok lumbung yaitu: a. Kelompok Lumbung Pangan di Desa Pandan sebesar Rp ,-, b. Kelompok Lumbung Pangan di Desa Pegagan Julu III sebesar Rp ,- c. Kelompok Lumbung Pangan di Desa Parbuluan sebesar Rp ,-, Dimana dana tersebut digunakan untuk pengadaan cadangan pangan (Gabah/ Beras) dan penguatan modal usaha kelompok lumbung pangan masingmasing kelompok Lumbung pangan tersebut. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 7

75 2. Peningkatan Divertisifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp ,- dari jumlah dana sebesar Rp ,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBD (Nomor DIPA: 0969/018/ /02/2011 Tangal 20 Desember Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan Desa Mandiri Pangan Tahun 2011 yaitu: a. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Pada kegiatan ini dilakukan: 1. Pembinaan Terhadap Desa Mandiri Pangan yaitu: a. Desa Juma Siulok ; b. Desa Bintang ; c. Desa Parbuluan II dan 2 Desa Inti yaitu: Desa Pegagan III Dan Desa Pandan 2. Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Pembinaan kepada 3 Desa Replikasi Lama ( tahun 2010) di kecamatan sumbul yaitu: a. Desa pegagan Julu II ; b.desa Dolok Tolong ; c. Desa Pegagan Julu VI dan; 3. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Dan pembinaan 3 Desa Replikasi Baru (tahun 2011) di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, yaitu: a. Desa Tualang; b. Desa Bakal Julu; c. Desa Sipoltong. b. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan segar Pada kegiatan ini dilakukan: 1. Promosi melalui Pembuatan dan Penyebaran Leaflet, Booklet, Poster dan Standing Banner. 2. Melakukan Uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan Buah dari pasar dan beberapa daerah sentra produksi buah dan sayuran untuk mengetahui tingkat penggunaan bahan kimia terhadap kandungan residu pestisida. 3. Fasilitasi Sosialisasi, Apresiasi dan Pembinaan Keamanan Pangan bagi Aparat Kabupaten Kecamatan dan Desa. 4. Memfasilitasi kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke - XXXI Tingkat Propinsi di Medan. c. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Pada kegiatan ini dilakukan: 1. Pemberian Bantuan Bahan pangan (Sembako) kepada korban bencana gempa yang terjadi pada tanggal yang terjadi tanggal 06 September 2011 di 4 Kecamatan yaitu: a. Kecamatan Sidikalang; b. Kecamatan Berampu; c. Kecamatan Lae Parira; d. Kecamatan Siempat Nempu. 2. Pengumpulan dan Analisis Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 8

76 Program/Kegiatan Yang dicapai Tahun Program Peningkatan Ketahanan Pangan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp ,- dari jumlah dana sebesar Rp ,- yang bersumber dari dana APBD. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data Kondisi Ketahanan Pangan Kab. Dairi setiap bulan dan meningkatnya ketrampilan petugas Kecamatan (PPL) sebagai Enumerator dalam Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebanyak 30 orang. Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Pangan Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp dari jumlah dana sebesar Rp ,- yang bersumber dari dana APBD. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah: 1. Pembinaan kelompok wanita Tani (KWT) dalam pemanfaatan pekarangan (8 KWT/PKK) untuk meningkatkan pemenuhan konsumsi Gizi keluarga; 2. Terlaksananya pemberiaan bantuan bibit sayuran (benih bayam hijau= 16 kg, benih sawi = 4000 gram, benih kangkung darat = 40 kg, Benih Kacang panjang = 40 kg) dan pupuk kandang sebanyak = kg dan Bibit Ternak Itik Dara sebanyak 480 Ekor kepada 8 KWT/PKK pada 6 Kecamatan. Pembinaan Pangan Lokal Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp ,- sari jumlah dana sebesar Rp ,- yang bersumber dari dana APBD. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah: 1. Pembinaan kelompok wanita tani (KWT/ PKK) dalam pengolahan bahan pangan berbasis pangan lokal (10 KWT/ PKK) untuk meningkatkan keterampilan kelompok dalam pengolahan pangan lokal. 2. Lomba Cipta Menu berbasis bahan pangan lokal bagi 15 Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk memotivasi kelompok wanita ini untuk mewujudkan tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang (3B) dan aman berbasis bahan pangan lokal melalui pengembangan pangan lokal; 3. Mengikutsertakan dan memfasilitasi Kelompok Wanita Tani (KWT) binaan untuk mengikuti Lomba Cipta Menu pada Hari Pangan Sedunia (HPS) ke - XXXI tingkat Propinsi di Madan. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana Rp ,- dari jumlah dana sebesar Rp ,- yang bersumber dari dana APBD. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah: M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 9

77 1. Melaksanakan Sosialisasi penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan terhadap petugas pembantu lapangan survey data konsumsi pangan rumah tangga. 2. Terlaksananya Survey data konsumsi pangan rumah tangga sebanyak KK dari 15 Kecamatan Kabupaten Dairi. Peningkatan/Pembinaan Pemantauan Mutu dan Keamanan Pangan Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana Rp. 67,490,000.- dari jumlah Rp. 67,490,000.- bersumber dari dana APBD. Adapun hasil kegiatan yang dicapai dari kegiatan ini adalah: 1. Pembinaan terhadap 5 Kelompok tani buah dan sayur di Kecamatan Sitinjo, Sumbul, Sidikalang, Siempat Nempu Hulu dan Berampu. 2. Pembinaan Keamanan Pangan bagi Aparat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. 3. Melakukan uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan buah dari beberapa kecamatan daerah sentra produksi buah dan sayur untuk mengetahui tingkat terhadap kandungan residu pestisida. 4. Pembuatan dan penyebaran Leaflet, dan buklet, infomasi mutu dan keamanan pangan. Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp ,- dari jumlah dana besar Rp ,- yang bersumber dari dana APBD. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah: 1. Pembinaan terhadap kelompok afinitas Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) tahun 2011 yaitu; Desa Lae Sering dan Desa Pegagan Juiu II; 2. Pemberian bantuan kepada: Kelompok Afinitas di Desa Pegagan Julu VIII Kec. Sumbul Jenis bantuan : Bibit Ubi Jalar = stek, pupuk urea = 320 Kg, Pupuk NPK 600 Kg. Pupuk kandang = kg. Kelompok Afinitas di Desa Bukit Baru Kec. Pegagan Hilir : Benih Jagung = 80 kg, pupuk Urea = 600 kg, Pupuk Sp36 = 400 kg, Pupuk KCL = 400 kg, Pupuk Kandang = 400 Kg. Kelompok Afinitas di Tualang Kec. Siempat Nempu Hulu : Benih Jagung = 80 kg, Pupuk Urea = 600 kg, Pupuk Sp36 = 400 kg, Pupuk KCL = 400 kg, pupik kandang = 400 Kg. Kelompok Afinitas di Desa Soban Kec. Siempat Nempu : Benih Jagung = 80 kg, Pupuk Urea = 600 Kg, Pupuk sp36 =400 kg, Pupuk KCL = 400 kg, Pupuk Kandang = 400 kg. Kelompok Afinitas di Desa Lae Itam Kec. Siempat Nempu HIlir : Benih Jagung = 80 Kg, Pupuk Urea = 600 Kg, Pupuk Sp36 = 400 Kg, Pupuk KCL = 400 kg, Pupuk Kandang = 400 kg. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 10

78 Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Adapun tujuan kegiatan ini adalah mengalokasikan Dana Penguatan Modal (DPM) kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk melakukan pembelian jagung petani yang tergabung dalam Gapoktan untuk mengantisipasi dan menjaga stabilitas harga jagung produksi petani. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana APBD I (Propinsi) yang dialokasikan kepada 5 Pengusaha Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yaitu : a. Desa Pasir Mbelang (UD. Hendra ) sebesar Rp ,-, b. Desa Bakkal Julu (UD. Roarta) sebesar Rp ,-, c. Desa Tualang ( UD. Roarta) sebesar Desa Berampu (UD. Bintang Lestari) sebesar Rp ,- Lumbung Pangan Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana APBD I (Propinsi) yang dialokasikan ke kelompok lumbung pangan yaitu: a. Kelompok Lumbung Pangan Satahi di Desa Gomit Kec. Siempat Nempu,- 2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanaan Pangan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp ,- dari jumlah dana sebesar Rp ,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN (Nomor DIPA: 6772/ /02/2012 tanggal 09 Desember Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan Desa Mandiri Pangan Tahun 2012 yaitu: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Pada kegiatan ini dilakukan: 1. Pembinaan terhadap Desa Mandiri Pangan yaitu: a. Desa Bintang ; b. Desa Parbuluan III dan 2 Desa Inti yaitu: Desa Pegagan Julu dan Desa Pandan. 2. Pembinaan Kepada 3 Desa Replikasi Lama (tahun 201 0) di Kecamatan Sumbul yaitu: a. Desa Pegagan Julu II; b. Desa Dolok Tolong; c. Desa Pegagan Julu VI. 3. Pembinaan 3 Desa Replikasi (Tahun 2011) di Kecamatan siempat Nempu Hulu, yaitu: a. Desa tualang; b. Desa Bakkal Julu ; c. Desa Sipoltong. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Pada kegiatan ini dilakukan: 1. Promosi melalui pembuatan dan penyebaran Leaflet, Booklet, Poster, dan Standing Banner. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 11

79 2. Melakukan Uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan buah dari pasar dan beberapa daerah sentra produksi buah dan sayuran untuk mengetahui tingkat penggunaan bahan kimia terhadap kandungan residu pestisida. 3. Fasilitasi Sosialisasi, Apresiasi dan pembinaan Keamanan Pangan bagi Aparat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. 4. Memfasilitasi Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke - XXXI tingkat Propinsi di Medan. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Pada kegiatan ini dilakukan: 1. Pemberian Bantuan Bahan Pangan ( Sembako ) kepada Mas yarakat miskin daerah rawan pangan di desa Lae Haporas Kec. Siempat Nempu Hilir berjumlah 170 KK. 2. Pengumpulan dan Analisis Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Program/Kegiatan Yang dicapai Tahun Program Peningkatan Ketahanan Pangan: Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan; Kegiatan ini dilaksanakan dengan realisasi penggunaan dana Rp. 262, ,- (97,65%) dari jumlah dana sebesar Rp ,- yang bersumber dari dana APBD tahun Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah : Terbinanya Kelompok Wanita Tani (KWT) tahun 2013 dalam pemanfaatan pekarangan sebanyak 15 KWT, tahun 2012 sebanyak 8 kelompok dimana sampai pada tahun 2013 sudah dilakukan pembinaan KWT sebanyak 48 kelompok dari target sesuai dengan renstra sebanyak 40 KWT. Bila dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan di tahun 2013 sebanyak 37,5 %. Kelompok Wanita Tani yang terbina dalam melaksanakan pemanfaatan lahan pekarangan dengan memberikan bantuan bibit sayuran (benih bayam hijau = gr, benih sawi = gram, benih kangkung darat = 75 kg, Benih Kacang Panjang = 75 kg), pupuk kandang sebanyak kg dan Bibit Ternak Itik Dara = ekor. Pembinaan Pangan Lokal Kegiatan ini dilaksanakan dengan realisasi penggunaan dana Rp (99,98 %) dari jumlah dana sebesar Rp ,- yang bersumber dari dana APBD tahun Kegiatan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Kelompok pangan lokal dalam hal peningkatan teknologi pengolahan pangan yang berbasis sumber daya lokal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui : M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 12

80 1. Pembinaan Kelompok Wanita ini (KWT/PKK) dalam pengolahan bahan pangan berbasis pangan local tahun 2013 sebanyak 15 Kelompok, tahun 2012 sebanyak 10 (20%) kelompok dari target 50 kelompok untuk meningkatkan keterampilan kelompok dalam pengolahan pangan lokal, di mana sampai dengan tahun 2013 sudah terbina sebanyak 45 kelompok bila dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan di tahun 2013 sebanyak 30% dari sasaran jumlah kelompok binaan sebanyak 50 kelompok. 2. Melaksanakan Lomba Cipta Menu berbasis bahan pangan lokal pada tahun 2013 di ikuti sebanyak 45 Kelompok Wanita Tani (KWT) dan pada tahun 2012 diikuti sebanyak 15 Kelompok Wanita Tani dengan demikian jumlah kelompok wanita tani yang termotivasi sebanyak 65 kelompok wanita tani sehingga mampu untuk mewujudkan tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang (3B) dan aman berbasis bahan pangan lokal melalui pengembangan bahab pangan lokal; Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan daerah tentang Dewan Ketahanan Pangan Kegiatan ini dilaksanakan dengan realisasi penggunaan dana Rp (98,68%) dari jumlah dana sebesar Rp yang bersumber dari dana APBD tahun Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah : Sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 500.1/352/IX/2013 tentang Penetapan Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kab. Dairi Tahun Kantor Ketahanan Pangan telah melaksanakan fasilitasi kordinasi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi pada tahun 2013 antara lain : a. Pertemuan Perencanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi untuk menyusun Rancangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan di ruang rapat Sekda Kabupaten Dairi. b. Pertemuan bulanan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam memantau dan memonitor perkembangan ketahanan pangan yang mencakup Aspek Ketersediaan, Konsumsi dan Keamanan Pangan c. Pertumbuhan Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan untuk membahas kebijakan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan masukan bagi Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kab. Dairi. d. Melaksanakan kunjungan ke beberapa Kecamatan untuk meninjau langsung pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan ke tahanan pangan dan membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 13

81 Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kegiatan ini dilaksanakan realisasi penggunaan dana Rp (99,54%) dari jumlah dana sebesar Rp yang bersumber dari dana APBD tahun Dimana pada 2012 kegiatan ini belum pernah dilaksanakan (kegiatan baru). Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan merupakan alat untuk mengidentifikasi prioritas penanganan daerah rawan pangan dan juga alat bantu memfasilitasi strategis hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah : 1. Melaksanakan penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan di 15 Kecamatan Kabupaten Dairi dan telah tersusun 1 Peta Ketahanan Pangan. Dari Peta Ketahanan Pangan tersebut setiap Kecamatan dapat dikategorikan menjadi Kecamatan cukup Tahan Pangan dan Agak Rawan Pangan. 2. Dengan adanya Peta Ketahanan pangan diharapkan Pemda dapat mengambil langkah- langkah tindak lanjut untuk meningkatkan efektifitas pembangunan guna dapat mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan. Peningkatan/Pembinaan Pemantauan Mutu dan Keamanan Pangan Kegiatan ini dilaksanakan realisasi penggunaan dana Rp (99,85%) dari jumlah Rp yang bersumber dari dana APBD tahun Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat Mutu dan Keamanan Pangan Buah dan Sayuran segar yang diproduksi petani sehingga dapat memberikan peringatan dini baik bagi Petani produsen maupun para Konsumen. Adapun hasil kegiatan yang dicapai dari kegiatan ini adalah Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan buah dan sayuran segar yang ada didaerah produsen maupun yang ada di pasar pasar, Pembinaan Kelompok Tani sayur dan buah dalam meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan tahun 2013 berjumlah 7 Kelompok (15,90%), bila dibandingkan dengan sampai Tahun 2012 jumlah kelompok binaan sudah mencapai 15 Kelompok (34,09%). dengan demikian pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 15,90% (22 Kelompo k (50%) dari jumlah 44 kelompok dari target SPM. Melaksanakan Uji Laboratorium untuk menganalisis Mutu beberapa jenis buah dan sayur segar terutama terhadap kandungan residu pestisida sehingga di harapkan dapat aman di Konsumsi oleh Masyarakat. 2. Penyelenggaran Tugas Pembantuan Bidang a. Dasar Hukum Dalam upaya mencapai tujuan pertama Milenium Develoment Goals yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setangahnya di Tahun 2015, pemerintah sudah dan masih melanjutkan M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 14

82 Program pembangunan yana teryuang di dalam revitalisasi pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Ekonomi Pedesaan untuk mengurangi Kemiskinan. Dalam bidang Ketahanan Pangan, landasan Perwujudan Ketahanan didasarkan pada pasal 2 Undang - Undang Nomor. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan, bahwa Pembangunan Pangan diselenggarakan untuk memenuhi Kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdassarkan Kemandirian, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masayrakat. Pelaksaan Kegiatan ini di Laksanakan bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN ( Nomor DIPA : / 2013 tanggal 05 Desember 2012). b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia dengan meluncurkan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. c. SKPD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Tugas Pembantuan melalui Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang dialokasikan untuk dapat di laksanakan di Kabupaten Dairi di laksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kab. Dairi. d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan Tahun 2013 Kegiatan ini dilaksanakan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN dengan realisasi dana Rp dari jumlah dana sebesar Rp dengan perincian seperti pada Tabel berikut : 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masayarakat Kegiatan : 1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar 3. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penaganan Rawan Pangan Pada kegiatan ini dilakukan : 1. Pembinaan terhadap Desa Mandiri Pangan yang di berdayakan yaitu: a. Desa Bintang; dan Desa Parbuluan II 2. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini pada tahun 2013 adalah terlaksananya Kemandirian Desa Mandiri Pangan yaitu Desa Parbuluan II yang diharapkan dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 15

83 mendorong Kemampuan Masyarakat Desa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarganya, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif. 3. Pengumpulan dan Analisis data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan keamanan Pangan Segar Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( P2KP ) merupakan inflementasi dari Rencana Strategis Kementrian Pertanian yang ditindaklajuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada tahun 2013 Program P2KP di imlementasikan melalui kegiatan 1. Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) melalui Kegiatan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) dengan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang dilaksanakan Kelompok Wanita Tani dan Pemberdayaan Pemanfaatan Kebun Sekolah di 15 Kecamatan. 2. Melakukan Uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan buah dari pasar dan beberapa daerah sentra produksi buah dan sayuran untuk mengetahui tingkat penggunaan bahan kimia terthadap kandungan residu pestisida. 3. Fasilitasi Sosialisasi, Apresiasi dan Pembinaan keamanan Pangan bagi Aparat Kabupaten, Kecamatan dan desa. 4. Memfasilitasi Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke - XXXIII tingkat Propinsi di Medan Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja yang akan dicapai adalah sebagai berikut: a. Sub Sistem Sumber Daya dan Produksi Pangan. 1. Tersedianya bahan pangan pokok strategis sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga terjangkau serta aman dikonsumsi oleh masyarakat yang pemenuhannya sebagian besar dari produksi local. 2. Tersedianya pangan yang cukup berdasarkan ketersediaan energy minimal kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 57 Gr/Kapita/Hari. 3. Berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan masyarakat di setiap Kecamatan untuk mengantisipasi terjadinya masalah kekurangan pangan terutama daerah-daerah yang mengalami rawan pangan. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 16

84 4. Menurunya jumlah penduduk rawan pangan sekurang-kurangnya 1% per tahun. 5. Terbinanya peningkatan taraf hidup dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan Desa Mandiri Pangan. 6. Meningkatkan kewaspadaan dan penaganan terhadap daerah rawan pangan. 7. Meningkatnya kapasitas penggunaan lahan pekarangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. b. Sub Sistem Distribusi dan Akses Pangan 1. Terciptanya stabilitas harga bahan pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah dan Harga Referensi Daerah (HRD). 2. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam rangka mengakses pangan 3. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung distribusi bahan pangan sampai ke daerah terpencil. 4. Tersedianya sarana pemasaran hasil-hasil produksi pangan sampai ketingkat Kecamatan dan Desa. 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan bisnis pangan. 6. Berkutrangnya frekwensi terjadinya fluktuasi harga bahan pangan. c. Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan 1. Meningkatnya keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat per kapita dan menurunnya tingkat konsumsi beras masyarakat dari 160 kg/kapita/tahun menjadi 152 Kg/Kapita/Tahun. 2. Tercapainya sasaran konsumsi energy sebesar 85,8 % dengan proporsi padipadian 64%; umbi-umbian 1,5%; Pangan hewani 11,2 %; minyak dan lemak 9,67%; sayur dan buah 5,61 %; buah biji berminyak 2,5%; kacang-kacangn 1 %; gula 4,45 % dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Pola Pangan Harapan (PPH). 3. Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan pangan produk pangan di setiap Kecamatan. 4. Terlaksananya sertifikasi/pelabelan terhadap produk buah dan sayuran segar di Kabupaten Dairi Ketersediaan dan Cadangan Pangan 1. Data Konsumsi energi masyarakat Kabupaten Dairi tahun 2010 mencapai 2006 kkl/kpta/hr bila dibandingkan dengan target SPM (1.980 kkl/kpta/hr), tahun 2011 mencapai 2001,18 kkl/kpta/hr, tahun 2012 mencapai 2001,18 kkl/kpta/hr, keadaan tahun 2013 mengalami peningkatan realisasi adalah sebesar 2071,16 Kkal/Kpta/hr ( 104,60 %) dan protein sebesar 53,89 Grm/kpta /hr (105,5%). Bila dibandingkan dengan tahun 2012 realisasi 2.001,18 Kkal/Kpta/hr (101, 06 %) realisasi dari angka persentasi mengalami peningkatan ketersediaan energi dari target capaian kkal/kpta/hr. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 17

85 Kondisi ini hampir mencapai Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan, yaitu ketersediaan energi Kkal/kpta/hr dan protein 57 Gram/kpta/hr, namun Komposisi masyarakat masih dodominasi oleh konsumsi beras. 2. Cadangan pangan ditingkat masyarakat sampai dengan tahun 2012 sebesar 10,11 ton yang masing-masing dialokasikan di kelompok lumbung pangan yaitu Pandan (Kec. Siempat Nempu Hulu), Pegagan Julu III (kec.sumbul), Parbul uan III (Kec. Parbuluan), dan Gomit (Kec. Siempat Nempu). Untuk memenuhi target SPM sebayak 60 ton cadangan pangan masyarakat maka pada tahun 2014 dialokasikan sebayak 31,65 ton sehingga sampai dengan tahun 2014 pencapaian cadangan pangan masyarakat mencapai 41,76 ton. Pencapaian target SPM sampai dengan tahun 2015 diharapkan akan dapat tercapai sebayak 60 ton Distribusi dan Akses Pangan. 1. Ketersediaan Informasi pasokan harga dan akses pangan yaitu pada ketersediaan enumerator ( Petugas pendataan harga bahan pangan pokok dan pendataan produksi panen ) dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 hanya tersedia 15 orang enumerator (62,50 %) dari target SPM 24 orang, kondisi sebenarnya pada setiap Kecamatan minimal tersedia 1 orang enumerator yang bertugas untuk melakukan pendataan harga bahan pokok strategis di setiap kecamatan. Selain enumerator agar masyarakat petani memperoleh informasi yang dapat dilihat setiap minggu pada hari pekan maka diperlukan papan pengumuman yang bertujuan untuk menyampaikan data informasi harga bahan pokok strategis. Kabupaten dairi sampai dengan 2013 masih belum memiliki papan pengumuman di setiap kecamatan. 2. Perkembangan harga bahan pangan pokok dan strategis di Kabupaten Dairi pada tahun 2013 umumnya mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 dengan tingkat pertumbuhan antara : 1,36 s/d 35,22 % Fluktuasi harga biasanya terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, namun masih dalam batas ambang normal. Beberapa komoditas yang sangat menonjol dalam peningkatan harga antara lain Beras, Telur Ayam, Cabe, Bawang Merah, Daging Ayam Ras. 3. Dalam rangka stabilitas harga produk yang dihasilkan oleh petani khususnya jagung telah dilaksanakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yang bersumber dari dana APBD Provinsi. Bila dibandingkan dengan tahun 2009 berjumlah 3 Pengusaha, 2010 berjumlah 2 Pengusaha, 2011 berjumlah 8 Pengusaha (LUEP) dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan karena jumlah LUEP yang bertambah selama tahun 2012 menjadi 10 pengusaha (LUEP) ( 76,92 %). Hal ini diakibatkan adanya perguliran dana dari LUEP tahun 2009 dan sehingga diharapkan petani dapat menerima harga yang layak dalam pemasaran M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 18

86 hasil produksinya, sedangkan pada tahun 2013 tidak adanya kucuran dana tambahan bagi pengembangan Lembanga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP). 4. Produksi padi pada tahun 2013 sebesar ton bila dikonversi keberas (produksi x 58 %) = ton beras dimana tahun 2012 produksi padi ton dengan konversi ke beras ton beras. Ketersediaan beras tahun 2013 mengalami peningkatan 0,32 % bila dibandingkan dari tahun 2012 dimana tahun 2011 ( 55, kg/thn), tahun 2012 ( ,000 kg/thn) dan tahun 2013 ( kg/thn) hal ini disebabkan produktivitas padi meningkat. 5. Ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umumnya cukup tersedia, baik yang bersumber dari produksi Kabupaten Dairi maupun yang didatangkan dari daerah lain. Permasalahan utama pada peningkatan luas panen adalah masih terjadinya alih fungsi lahan produktif yang sulit dikendalikan serta kurangnya penyediaan maupun perbaikan infrastruktur pertanian Penganekaragaman Pangan 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sesuai target 90% (90). Dan pencapaian skor PPH berdasarkan konsumsi masyarakat tahun 2011 mencapai 91,226, pada tahun 2012 mencapai 90,963 (101,07 %) dan tahun 2013 mencapai 90,952 (101,05%) dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian pola pangan harapan sudah hampir mendekati sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini disebapkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan Aman semakin meningkat ( tidak tergantung pada 1 komoditi seperti beras.) 2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan bila dibandingkan dengan tahun 2009 berjumlah 5 kelompok, 2010 berjumlah 5 kelompok, 2011 berjumlah 5 kelompok dan tahun 2012 berjumlah 15 kelompok (34,09 %) pada tahun 2013 realisasi 7 kelompok (15,91%) dengan demikian sampai dengan tahun 2013 terhadap pembinaan kelompok tani sayur dan buah dalam meningkatkan mutu pangan segar dari penggunaan pestisida yang berlebihan mengalami peningkatan jumlah kelompok sebayak 37 kelompok ( 84,09%) dari target capaian sesuai SPM sebanyak 44 kelompok dengan demikian bila dihimpun maka capaian dari target meningkat Penanganan Daerah rawan Pangan 1. Penanganan Daerah rawan Pangan (PDRP) dimana terantisipasinya kejadian rawan pangan secara dini serta tertanggulanginya kejadian rawan pangan transien dan kronis dengan sasaran penerima manfaat diarahkan kepada masyarakat yang terindikasi rawan pangan. Pada tahun 2013 realisasi tidak ada dimana tahun 2012 realisasi 1 Kelompok (1 Desa terhadap 170 KK RTM) dimana tahun 2011 M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 19

87 telah realisasi terhadap 5 kelompok (38,46 %) dari target capaian 13 kelompok, dan tahun 2010 realisasi terhadap 11 kelompok (84,61%) d ari target capaian 13 kelompok, sehingga target capaian penanganan daerah rawan pangan sampai dengan tahun 2013 sudah mencapai 17 Kelompok ( 130,76 %) Meningkatnya kewaspadaan pangan masyarakat terhadap ancaman berproduksi (bencana alam banjir dan kekeringan serta gangguan hama dan penyakit) serta melaksanakan upaya-upaya dini sehingga tidak terjadi kerawanan pangan akibat kekurangan produksi sehingga menurunnya tingkat kerawanan pangan yang digambarkan dengan optimalnya fungsi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). 2. Kegiatan Pembinaan Desa Mandiri Pangan (Demapan) pada tahun 2012 dilaksanakan di 2 Desa Rawan Pangan di Kecamatan Parbuluan (Desa Parbuluan II) dan Kec. Sidikalang (desa Bintang) ditambah dengan 6 Desa Replikasi ( Desa pengembangan di sekitar (tetangga) dari desa mandiri pangan yang telah mandiri dan desa mandiri berpartisifasi mendampingi desa-desa reflikasi) di 2 Kecamatan yaitu tahun 2010 Kecamatan Sumbul 3 desa, dan tahun 2011 Kecamatan Siempat Nempu Hulu. 3 desa yang kegiatannya adalah Pembinaan, penumbuhan, bpengembangan, kemandirian kelompok afinitas dengan penguatan modal usaha kelompok yang telah diberikan melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD) di masingmasing desa mandiri pangan dalam rangka peningkatan kemampuan akses pangan masyarakat. 3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi dan Berimbang oleh Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi pangan 3B dan Manggadong (Makan Ubi sebelum makan nasi) 2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD Beberapa isu strategis yang menjadi masalah dalam pembngunan ketahanan pangan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut: a. Tingginya angka konversi lahan di Kabupaten Dairi menjadi kendala dalam upaya peningkatan produksi pangan. b. Belum optimalnya penggunaan sarana produksi seperti pupuk dan benih bersertifikat. c. Belum berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisifasi masalah kekurangan pangan di daerah rawan pangan. d. Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama pada saat menghadapi Harihari Besar Keagamaan Nasional. e. Kurangnya sarana dan prasarana distribusi yang mendukung ketersediaan pangan sampai kedaerah terpencil. f. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam rangka mengakses pangan. g. Masih tingginya konsumsi beras masyarakat Dairi. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 20

88 h. Masih rendahnya kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat. i. Belum terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan produk pangan Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan. Visi dan Misi harus mengarahkan factor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan siapa yang melaksanakan, apa yang harus dilakukan, bilamana dilaksanakan, dimana dilaksanakan dan bagaimana melaksanakan. Berdasarkan analisa terhadap lingkungan maka faktor-faktor kunci keberhasilan dirumuskan sebagai berikut: 1. Perencanaan Ketahanan Pangan Rencana Ketahanan Pangan yang sudah dilakukan ada dua hal yaitu: 1) Penyusunan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan. 2) Rencana Kerja Tahunan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi. Rencana tahunan ini dilaksanakan secara sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melalui Pembahasan Rencana Kegiatan dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan bersama sama antara Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. 2. Penyusunan Kebijakan Ketahanan Pangan Untuk mewujudkan Pemantapan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan, dibutuhkan dukungan Instansi secara koordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 500.1/352/IX/2013 tentang Penetapan Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kab. Dairi Tahun Dalam merumuskan kebijakan program pembangunan ketahanan pangan tahunan kantor ketahanan pangan Kabupaten Dairi bersama-sama dengan seluruh anggota Dewan Ketahanan Pangan melaksankan perumusan kebijakan melalui rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, rapat koordinasi pokja ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Mutu Pangan dan Gizi, yang selanjutnya dituangkan kedalam Program Ketahanan Pangan melalui Surat Keputusan Bupati Dairi. 3. Pelaksanaan/Pengelolaan APBN dan APBD Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan daerah No. 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan APBD Kabupaten Dairi telah dilakukan penyusunan laporan realisasi Keuangan, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 21

89 4. Monitoring dan Evaluasi Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan memecahkan permasalahan secara dini, dilakukan Monitoring dan Evaluasi ke Kecamatan bersama-sama dengan anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dan Tim Tekhnis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten. Disamping itu Monitoring kegiatan dilaksanakan melalui rapat POSKO setiap bulan yang di ikuti oleh seluruh institusi terkait dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan untuk perencanaan tahun berikutnya. Yang selanjutnya dituangkan kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi. 5. Pengembangan SDM Aparatur. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat bertujuan memberikan pelayanan masalah kepegawaian/sdm secara cepat dan tepat waktu mulai dari perencanaan pegawai sampai berakhirnya tugas pegawai yaitu Pensiun. Ketersediaan SDM merupakan kekuatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dimana jumlah SDM yang ada masih kurang mendukung dalam melaksanakan tupoksi, sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang memadai dalam mendukung aktivitas kerja di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Pembangunan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi diarahkan untuk mencapai Visi Kabupaten Dairi yaitu : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Dairi yang lebih maju dan Sejahtera melalui Agribisnis yang berdaya saing. Sejalan dengan Visi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yaitu : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masayrakat Yang Berbasis Kepada sumber daya lokal Yang Berkelanjutan Menuju Masayrakat Yang Berkualitas Dan Sejahtera. Mengacu kepada arah kebijakan pendapatan daerah dan arah kebijakan belanja daerah sebagaimana tercantum pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, maka ditetapkan bahwa belanja SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi untuk belanja langsung sebesar Rp Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan program/kegiatan dalam mendukung pencapaian Prioritas pembangunan Kantor Ketahanan Pangan, alokasi belanja SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 dimaksud sudah mencukupi untuk membiayai program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ketentuan SPM Bidang ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis Pelayanan dasar yaitu : 1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan 2. Distribusi dan Akses Pangan 3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 4. Penaganan Kerawanan Pangan M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 22

90 Program dan kegiatan bidang ketahanan pangan daerah merupakan kegiatan yang selalu bersentuhan dengan masyarakat, baik pembinaan maupun bantuan sosial modal usaha bersama yang mana bertujuan agar mendapatkan masyarakat tani dan keluarganya dapat meningkat, yang sangat diharapkan dapat mandiri setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk bidang ketahanan pangan. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu pemeliharaan pembangunan ketahanan pangan mulai dari perencanaan hingga evaluasi baik terhadap Sub Sistem Sumber Daya dan Produksi Pangan, Sub Sistem Distribusi dan Akses Pangan maupun Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan, telah memberikan konstribusi bagi pencapai pembangunan secara umum maupun pembangunan Ketahanan Pangan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Untuk menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu ditentukan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi berdasarkan hasil musrembang. Pembangunan Ketahanan Pangan ditujukan untuk memenuhi ketersediaan pangan sampai ke tingkat rumah tangga. Adapun usulan program dan kegiatan dari masyarakat di bidang Ketahanan Pangan dari setiap Kecamatan adalah mengenai permintaan Pengadaan benih padi dan jagung, Pengadaan Bibit Sayur Mayur, Pengadaan ternak babi, Pengadaan bibit ikan lele, Pengadaan ternak itik dan pengadaan pupuk organik. Usulan dari masyarakat ini telah ditampung pada rancangan awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, akan tetapi oleh karena keterbatasan anggaran usulan ini tidak ditampung semua pada rancangan akhir RKPD tahun 2015 dan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi akan berusaha untuk mengusulkan kembali pada rencana kegiatan tahun mendatang. Berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kantor ketahanan pangan Kabupaten Dairi dalam rangka memberikan konstribusinya dalam pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang bersumber dari APBD yang difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut : 1. Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh masyarakat miskin di daerah pedesaan yang mengalami rawan pangan 2. Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Kegiatan ini dimaksudkan agar pola konsumsi pangan masyarakat lebih beragam bergizi dan Berimbang (3 B) antara bahan pangan hewani dan nabati dan antara karbohidrat dan protein serta vitamin dan mineral. 3. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang tergolong rawan pangan sehingga masyarakat yang dibantu dapat lebih berdaya dalam melaksanakan kegiatan pokoknya. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 23

91 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Program Pembangunan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan bertujuan memberdayakan Aparat dan Masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya serta dapat mengatasi kendala dalam mewujudkan Ketahanan Pangan, melalui: 1. Pemantapan Ketersediaan Pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Pemantapan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkaunya daya akses pangan masyarakat; 3. Peningkatan percepatan diversifikasi konsumsi pangan; 4. Pencengahan dan penanggulangan kerawanan pangan. Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan berisikan rencana kerja tahunan untuk periode tahun Perencanaan ini lebih berorientasi kepada gambar tentang Tupoksi, Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi serta rancangan program dan kegiatan yang menjadi binaan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tahun Visi adalah cara pandangan jauh kedepan dimana motivasi pemerintah harus di bawa agar dapat eksis, antisipatif dan motivatif. Visi adalah suatu gambaran yang memandang tentang keadaan masa depan yang di inginkan oleh instansi pemerintah.visi Kantor Ketahanan Pangan adalah : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Yang Berbasis Kepada sumber daya lokal Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Yang Berkualitas Dan Sejahtera. Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan persepsi dan pengertian, berbeda perlu dijelaskan hakeket yang terkandung dalam visi tersebut: 1. Terwujudnya ketahanan pangan masayrakat yaitu setiap anggota atau setiap keluaga mampu memoerolehbahab pangan, baik jumlah, mutu dan terjangkau serta mengkonsumsinya secara cukup sesuai standar kesehatan. 2. Terwujudnya ketahanan pangan masayrakat yang berbasis sumber daya lokal yang dimiliki yaitu bahan pangan yang diperoleh bersumber dari produk lokal dan bukan dari luar. 3. Menuju masyarakat yang berkualitas dan sejahtera yaitu mengkonsumsi bahan pangan secara cukup, seimbang, berkualitas serta beragam yang pada akhirnya menghasilkan generasi- generasi yang cerdas. Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam mewujudkan Visinya adalah: Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masayrakat untuk mewujudkan Ketahanan pangan yang berbasis sumber daya local yang dimiliki serta mendorong berkembangnya kelembagaan Ketahanan Pangan dan memfasilitasi peningkatan pengelolaan Manajemen kelembagaan pangan masyarakat. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 24

92 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan jaringan dan system Koordinasi antar instansi perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan Ketahanan Pangan. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang ditetapkan, perlu di pahami pengertian tentang pangan dan ketahanan pangan sehingga adanya sinergi antara seluruh rencana program dan kegitan yang disusun dengan Visi dan Misi yang akan di wujudkan. Pangan diartikan sebagai segala sesuatu dari sumber hayati (tanaman, hewan,ikan, dan air) yang diolah maupun yang tidak diolah yang peruntukanya sebagai makanan dan minuman untuk konsumsi manusia. Sedangkan Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup untuk menghasilkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang sama sangar di butuhkan oleh tubuh manusia baik dalam jumlah, maupun mutunya, aman dan merata dengan harga terjangkau dan berkelanjutan. Hal ini memberikan gambaran bahwa dalam ketahanan pangan dikenal adanya tiga subsistem yaitu Sub Sistem Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,Sub Sistem Distribusi dan Akses Pangan, Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Sasaran Program Pembangunan Ketahanan Pangan yang ingin dicapai pada Tahun 2014, yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas pengkajian dan perumusan serta pengembangan dan pemantauan ketahanan pangan yaitu: (a) tersedianya data dan informasi ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan: (b) tersedianya data dan informasi distribusi, harga dan akses pangan; (c) tersedianya data dan informasi kosumsi,mutu dan keamanan pangan. 2. Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan dan pemantauan ketahanan pangan, yaitu: (a) tersedianya konsep rumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan; (b) tersedianya konsep rumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan; (c) tersedianya bahan keb ijakan penganekaragaman konsumsi mutu dan keamanan pangan sertap referensi pangan masayrakat. 3. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersumber dari produksi sendiri melalui peningkatan produksi, pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masayrakat, perbaikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendukung ketahanan pangan, penerapan teknologi tepat guna dan penyediaan modal bagi masyrakat. 4. Dipertakannya ketersediaan pangan yang cukup yaitu ketersedian enegi minimal 2.200Kkal/Kapita/ Hari dan Ketersediaan protein minimal 57 Gram / kapita/ Hari. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 25

93 5. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100% serta konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang (3B). 6. Tercapainya stabilitas harga pokok dan pasokan. 7. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. 8. Penanganan Dearah Rawan Pangan. 9. Meningkatkan peranserta masayrakat dalam mencapai kemandirian pangan, yaitu: (a) meningkatnya peran Sekretariat DKP dalam Koordinasi Ketahanan Pangan; (b) meningkatnya motivasi masayrakat dalam mewujudkan ketahanan pangan; (c) meningkatnya partisipasi masayrakat bersama pemerintah dalam meningkatkan Ketahanan pangan. 10. Meningkatnya kualitas pelayanan prima dalam mendukung kegiatan ketahanan pangan,yaitu: (a) tersedianya bahan perencanaan pembangunan ketahanan pangan ; (b) tersedianya laporan dan evaluasi ketahanana pangan; (c) meningkatnya kualitas aparat dalam pelayanan ketahanan pangan; (d) meningkatnya efektifitas pelayanan ketahanan pangan; (e) meningkatnya komunikasi dalam pelayanan `ketahanan pangan kepada masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam recana kerja ini adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanana Pangan ini bertujuan untuk: a. Meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan bersumber dari ternak, tanaman pangan, hertikultural dan kebun serta produk olahan. b. Mengembangkan kelembagaan produksi pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan, distribusi dan konsumsi c. Mengembangkan usuah bisnis pangan yang kompetitif dan menghindarkan monopoli usaha bisnis pangan serta menjamin ketersediaan pangan dan gizi yang baik nagi masyarakat. Sasaran program ini adalah: a. Meningkatnya produksi dan ketersediaan,pangan, beras secara berkelanjutan serta mempertahankan swasembada pangan. b. Meningkatkan keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat perkapita dan menurunkan konsumsi beras. c. Meningkatkan skor mutu pola pangan harapan (PPH) dan berkurngnya jumlah keluarga rawan pangan dan gizi. d. Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi pertanian dan pengolahan bahan pangan. e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pangan yang dipasarkan. f. Berkambangnya industry dan bisnis pangan dan penyebaranya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Dairi. g. Meningkatnya partisipasi masayrakat dan investasi swasta dalam pengembangan bisnis pangan. M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 26

94 Program ini memuat kegiatan kegiatan pokok sebagai berikut: a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan) pada Desa / yang tergolong Rawan Pangan b. Pemberian bantuan langsung masyarakat berupa pangan local, lumbung pangan, tunda jual, pemanfaatan pekarangan dan stabilitas harga gabah melalui Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM- LUEP). c. Peningkatan produktifitas faktor- faktor produksi pangan pada masayrakat tani. d. Diversifikasi Konsumsi Pangan menuju pola pangan beragam, bergizi dan berimbang (3B) e. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan. f. Peningkatan bantuan tambahan bahan pangan dalam jangka pendek kepada keluarga miskin/ rawan pangan. g. Pengamanan sistem persediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan sebagai lumbung pangan desa dan cara pengamanan lainnya. h. Peningkatan keterampilan petani dan petugas pelayanan. i. Pembinaan lembaga pengkreditan yang menunjang peningkatan ketahanan pangan. 2. Program Peningkatan kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ini bertujuan untuk: a. Penguatan Kelembagaan, penumbuhan kembali sistem penyuluhan. b. Pendamping pertaniaan dan peningkatan Kemampuan petani. Sasaran Program ini adalah: a. Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia pertanian di pedesaan. b. Penguatan sistem penyuluhan di Desa. c. Pendidikan, pelatihan dan pembinaan petani. d. Penyempurnaan dan Pengembangan basis data dan informasi lingkup pertanian. Program ini memuat kegiatan kegiatan pokok sebagai berikut: a. Peningkatan kapasitas dan posisi tawar petani. b. Meningkatkan akses petani terhadap modal teknologi pangan dan informasi bisnis pangan. c. Pemberdayaan penyuluh Pertanian melalui pelatihan Program dan Kegiatan Tahun 2015 A. Seksi Sumber Daya dan Produksi pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan: o Laporan berkala kondisi Ketahanan pangan daerah dengan lokasi kegiatan Kabupaten Dairi dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Dairi; o Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan o Pemantauan Ketahanan Pangan melalui Rapat Pos Simpul Koordinasi (POSKO) M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 27

95 o Lomba Penyusunan Menu Pangan 3B Makanan tradisional sesuai Potensi Sumber Daya Wilayah o Pelatihan dan Pembinaan dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya petugas Kelompok Lumbung Pangan, Tunda Jual dan Pangan Lokal o Pembinaan Warung Sehat di Lingkungan SD/MI Program Peningkatan Kesejahteraan Petani: o Pengembangan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di Desa Binaan TP PKK Kab. Dairi o Pembinaan Pangan Lokal B. Seksi Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan: o Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan o Pengembangan dan Pemantauan Cadangan Pangan Daerah o Pengembangan Desa Mandiri Pangan o Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan o Pengembangan dan Pemantapan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) o Penyusunan Peta Kerawanan Pangan Kabupaten o Pengawasan, Peredaran Mutu Buah Dan Sayuran serta Uji Laboratorium Residu Pestisida o Sertifikasi Buah dan Sayuran Segar o Sosialisasi Mutu dan keamanan Pangan Otoritas Kompetensi Buah/ Sayur Segar o Pemantapan Mitra Keamanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani: o Bantuan Langsung Masayrakat (BLM) PMUK berdasarkan FIA C. Seksi Distribusi Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan: o Pemantauan dan Akses Pangan Masyarakat o Dana Pendampingan Operasional Kegiatan o Pemantauan Pola Komsumsi Pangan Masyrakat o Penyusunan Peta Akses Pangan Kabupaten Dairi o Pertukaran Informasi Ketahanan Pangan Kedaerah Yang Ketahanan Pangannya lebih Mantap Program Peningkatan Kesejahteraan Petani: o Penguatan Modal Usaha Kelompok Pada LM3 o Pembinaan dan Penanggulangan Masyarakat Miskin di Daerah Rawan Pangan M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 28

96 BAB. IV PENUTUP Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi 2015 merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna memberhasilkan Program Ketahanan Pangan Dairi yang dalam implementasinya di jabarkan secara rinci dalam sasaran kegiatan, pengangaran, pelaksanaan dan penanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh seksi seksi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi untuk memfasilitasi Rencana tahunanya dengan memperhatikan Evaluasi kinerja pada tahun yang lalu dan perkembangan kebijakan pemantapan ketahanan pangan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan tersusunya Rencana kerja ini di harapkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi akan Sesuai dengan Tujuan dan sasaran yang di harapkan. Sidikalang, 2014 KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAIRI Drs. TAMBAR BARUS PEMBINA Tk. I NIP M doc\kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 29

97 RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BERAMPU TAHUN ANGGARAN 2015 KABUPATEN DAIRI BERAMPU 2015

98 BAB I PENDAHULUAN Secara umum tugas dan kewajiban Pemerintah adalah menindaklanjuti regulasi baik dibidang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, pelestarian nilai nilai sosial dan budaya, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan norma norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa dan Negara. Dalam pelaksanaanya diperlukan penerapan prinsif good governance yang memuat prinsif prinsif akuntabilitas, transparansi, rule of low, profesionalisme, efektivitas dan efisien. Dengan penerapan prinsif prinsif tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagaimana yang diamanatkan rakyat baik dipusat maupun didaerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan Pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab dalam mengemban tugas. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum; 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan; 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan; 6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. RENJA Kecamatan Berampu

99 1.1. Latar Belakang Mengingat semakin kompleksnya tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat terarah dan komprehensif sehingga dalam pelaksanaan tugas tugas kecamatan dapat lebih terarah. Untuk itu perlu disusun suatu acuan kerja, yakni apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya yang dituangkan dalan suatu rencana kerja yang dinamakan Rencana Kerja ( Renja) Kecamatan Berampu Tahun 2015 yang dalam penyusunannya dilakukan dengan menjaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) melalui mekanisme Musrenbang baik ditingkat desa, dan kecamatan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis Kecamatan Berampu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Periode Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususyna dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Berampu Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan SKPD Kantor Camat Berampu untuk tahun 2015 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun Landasan Hukum Landasan penyusunan Renja Kecamatan Berampu Tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); RENJA Kecamatan Berampu

100 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No mor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Le mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); RENJA Kecamatan Berampu

101 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 106); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan pada Kecamatan dan ; 24. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja ini adalah untuk memberikan gambaran dan arah organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 1 (satu) tahun kedepan secara obtimal dengan sumber daya yang dimiliki Kantor Camat Berampu, sehingga mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berbasis kinerja di Kabupaten Dairi. Adapun Rencana Kerja Kecamatan Berampu disusun untuk memberikan penjabaran atau implementasi dari tugas pokok fungsi Kantor Camat Berampu yang selaras dengan Renstra Kantor Camat Berampu, RKPD dan RPJMD Kabupaten Dairi dengan memperhitungkan faktor faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai. Dengan demikian adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan acuan resmi bagi Perangkat Kecamatan Berampu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Dairi dan sumber dana lainnya; 2. Menyediakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan ; 49 RENJA Kecamatan Berampu 2015

102 3. Memudahkan Pemerintah Kecamatan Berampu untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Berampu Tahhun 2015 adalah sebagai berikut : Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Berampu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Camat Berampu 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Camat Berampu 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kantor Camat Berampu 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kantor Camat Berampu 3.3 Program dan Kegiatan Bab IV PENUTUP RENJA Kecamatan Berampu

103 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Berampu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Berampu Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Camat Berampu dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran. Pada Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Berampu melaksanakan 10 (sepuluh) program yang terdiri dari 27 ( dua puluh tujuh ) kegiatan sedangkkan tahun 2014 (tahun berjalan) Kantor Camat Berampu melaksanakan ( 11 ) program dengan (28) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 No Uraian Kegiatan Tingkat Alokasi Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) (%) 1 Penyediaan jasa surat menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik , Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 5 Penyediaan ATK , Penyediaan barang cetak dan , penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik / , penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan , kantor 9 Penyediaan makanan dan minuman , Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah , Dari Tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2013 sebesar Rp ,- dari total alokasi anggaran sebesar Rp ,- (99,92 %). Hal ini terjadi karena terdapat penghematan pada penggunaan sumber daya air dan listrik serta pada kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Untuk kegiatan tahun berjalan (2014) terjadi penambahan kegiatan yakni penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas / operasional, dengan anggaran sebesar Rp ,-. Disamping itu anggaran tahun berjalan terjadi pengurangan pangu RENJA Kecamatan Berampu

104 anggaran pada kegiatan antara lain : No Uraian Kegiatan Pagu Anggaran 2013 (Rp) Pagu Anggaran 2014 (Rp) Selisih (3-4) (Rp) 1 Penyediaan ATK Penyediaan makanan dan minuman Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Pengurangan anggaran terjadi karena terbatasnya kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi. Tabel 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 No Uraian Kegiatan Tingkat Alokasi Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) (%) 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mobeleur , Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung , kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan , dinas operasional Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan , gedung kantor 7 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor , Dari tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2013 terlaksana sesuai rencana dengan serapan anggaran sebesar Rp ,00 dari total anggaran sebesar Rp ,- ( 100 % ). Pada tahun 2014 (n-1) terdapat penambahan kegiatan yakni Pengadaan perlengkapan gedung kantor dan pengadaan peralatan gedung kantor dengan total anggaran sebesar Rp ,-. Hal ini dilaksanakan semata mata untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur pemerintahan di Kecamatan Berampu. No Tabel 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 Uraian Kegiatan Tingkat Alokasi Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) 1 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa (%) , Tabel 4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Target dan Realisasi Kinerja No Uraian Kegiatan Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 Alokasi Realisasi Tingkat Target 52 RENJA Kecamatan Berampu 2015

105 1 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) (Rp) (Rp) Realisasi (Rp) (%) , No Tabel 5 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 Uraian Kegiatan Tingkat Alokasi Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (%) , No Tabel 6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya Target dan Realisasi Kinerja Uraian Kegiatan 1 Koordinasi dan penyaluran raskin bagi keluarga miskin Alokasi (Rp) Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 Tingkat Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (%) , No Tabel 7 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 Uraian Kegiatan Tingkat Alokasi Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) 1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (%) , Tabel 8 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 No Uraian Kegiatan Tingkat Alokasi Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) (%) 1 Pembinaan organisasi kepemudaan , No RENJA Kecamatan Berampu 2015 Tabel 9 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 Uraian Kegiatan Alokasi Realisasi Tingkat Target (Rp) (Rp) Realisasi (Rp) 53

106 1 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur bangsa (%) , Tabel 10 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 No Uraian Kegiatan Tingkat Alokasi Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) (%) 1 Pelaksanaan Musyawarah pembangunan , desa dan kecamatan 2 Pemberian stimulus pembangunan desa , Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan , Peningkatan peran serta masyarakat , dalam pengendalian lingkungan hidup No Tabel 11 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 Uraian Kegiatan Tingkat Alokasi Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (%) Dari tabel 3 (tiga) sampai dengan tabel 10 (sebelas) dapat dijelaskan bahwa seluruh program dan kegiatan anggarannya sebesar 100 %. realisasi kegiatanya tercapai sebagaimana direncanakan dan serapan Pada program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa pada tahun 2013 sebagaimana yang digambarkan pada tabel 11 tidak terlaksana sebagaimana yang direncanakan disebabkan adanya kebijakan Pemerintah secara nasional untuk menunda penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sampai tahun Dengan keluarnya kebijakan pemerintah tersebut otomatis perkiraan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditahun berjalan (2014) akan tertunda kembali. Secara umum pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkaan pada tabel 12 (terlampir). Dari segi tugas penagihan pendapatan asli daerah yang bersumber pada penerimaan PAD dan PBB di Kecamatan Berampu lebih diarahkan pada optimalisasi melalui upaya yang efektif dan efisien. Adapun arah pengelolaan PAD di Kecamatan Berampu berupa : 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah. 2. Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja RENJA Kecamatan Berampu

107 3. Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Dairi lebih banyak didominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. 2.2 Analisa kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Berampu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Berampu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Berampu memberikan pelayananpelayanan kepada masyarakat sebagai berikut. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan : 1. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang undangan di seluruh desa bersama Dinas dan Intstansi terkait ; 2. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa; 3. Melaksanakan Peringatan hari hari besar nasional terutama Perayaan HUT Kemerdekaan RI;. 4. Sosialisasi kepada masyarakat wajib PBB pentingnya melunasi PBB sebelum jatuh tempo; 5. Mengintensifkan penagihan pajak pajak dan retribusi daerah;. 6. Melaksanakan penilaian lomba desa; 7. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Sumberpucung; 8. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin; 9. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Berampu setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;. 10. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya; RENJA Kecamatan Berampu

108 11. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan; 12. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Berampu; 13. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa; 14. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa; 15. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan; 16. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan 1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPIP, PNPM dan sumber dana lainnya); 2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, dan peternakan; 3. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi; 4. Memfasilitasi, dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah; 5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan; 6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan; 7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat; 8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Berampu; 9. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyakat (SANIMAS); 10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan; 11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu; 12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan 1. Monitoring penyaluran beras rumah tangga miskin (Raskin). 2. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga lembaga keagamaan; 3. Memfasilitasi pembangunan tempat tempat ibadah; 4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan; RENJA Kecamatan Berampu

109 5. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana; 6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan; 7. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari; 8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam. 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kantor Camat Berampu Analisa Lingkungan Internal Adapun isu isu internal dilingkungan Kantor Camat Berampu antara lain : Sumber daya manusia yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kwantitas; Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan Pemerintahan yang belum lengkap Administrasi yang belum tertib Lemahnya perencanaan program kegiatan Analisa Lingkungan Exsternal Isu isu strategis External antara lain : Lemahnya koordinasi antar Dinas / Badan yang memiliki progran kegiatan dikecamatan dengan pihak Kecamatan; Pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan belum obtimal; Penyusunan laporan keuangan SKPD belum sepenuhnya mengacu pada standart Akuntansi Pemerintah Analisa SWOT Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportuniteas) dan ancaman (threats) yang ada. Analisa SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran didalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yaitu : 1. Kekuatan (Strengths) a. Tersedianya SDM b. Terbitnya Perda No 4 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2008; c. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun Kelemahan (Weakness) 57 RENJA Kecamatan Berampu 2015

110 a. Sarana dan prasarana yang belum maksimal b. Rendahnya motivasi kerja c. Kurangnya kerjasama aparatur 3. Peluang (Opportunites) a. Adanya keinginan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih; b. Tersedianya peraturan perundang undangan dibidang pemerintahan desa dan Kecamatan sebagai pedoman kerja; c. Adanya penghargaan bagi yang berprestasi dan sangsi bagi aparatur yang kurang disiplin; d. Adanya kesempatan untuk pengembangan diri bagi aparatur melalui diklat diklat yang diselenggarakan pemerintah. 4. Ancaman (Threats) a. Rendahnya kesadaran aparatur akan tugas pokok dan fungsi; b. Seringnya perubahan peraturan perundang undangan; c. Adanya mutasi personil 5. Faktor faktor kunci keberhasilan Faktor faktor kunci keberhasilan berfungsi utuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kantor Camat Berampu, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi : a. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang pofesional; b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; c. Meningkatnya koordinasi antar aparatur pemerintah; d. Meningkatnya kesadaran aparatur akan pentingnya tugas pokok dan fungsi masing masing Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 201 5, yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan pada Tahun 2015 sebagai berikut : No. Prioritas Daerah Sasaran RENJA Kecamatan Berampu

111 1 Repormasi Birokrasi dan tata kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 1) Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah; 2) Meningkatnya kwalitas pelayanan masyarakat (Public Service) yang berorientasi pada layanan yang cepat, murah, transparan dan tidak diskriminatif; 3) Memperkuat integritas dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS); 4) Berkembangnya system informasi dan data kepegawaian; 5) Penyempurnaan system pendidikan dan pelatihan; 6) Diterapkanya manajemen berbasis kinerja; 7) Berkembangnya keterbukaan informasi public. 1) Meningkaynya taraf pendidikan; 2) Turunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok status ekonomi; 3) Meningkatnya daya jangkau dan daya tampung sekolah; 4) Diberikanya beasiswa kepada siswa miskin; 5) Perbaikan kwalitas penyelenggaraan pendidikan; 6) Meningkatnya kwalitas tenaga pendidik (guru dan dosen); 7) Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan dan perbaikan manajemen pendidikan. 1) Terjadinya perbaikan tingkat gizi masyarakat; 2) Meningkatnya pelayanan terhadap ibu hamil dan pelayanan KB; 3) Meningkatnya cakupan kunjungan pemeriksaan kehamilan; 4) Meningkatnya kesehatan anak dan cakupan imunisasi lengkap anak balita; 5) Kasus - kasus penyakit menular dapat dikendalikan; 6) Meningkatnya penyediaan akses sumber air minum dan sanitasi layak; 7) Meningkatnya kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memeliharaderajat kesehatan secara mandiri; 8) Meningkatnya manajemen pelayanan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan desa (Poskesdes); 9) Meningkatnya jumlah, kwalitas dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhikebutuhan pelayanan kesehatan diseluruh wilayah terutama pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasandan kepulauan; 10) Terjaminnya ketersediaan, keterjangkauan, mutu penggunaan serta pengawasan obat dan makanan. 1) Berkembangnya dan berdayana koperasi; 2) Berkembangnya Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR); 3) Berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga harga pangan; 4) Berkembangnya kapasitas masyarakan dan meluasnya kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan; 5) Meningkatnya akses pada pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan dan kesehatan; 6) Meningkatnya akses penguasaan dan pemilikan tanah/lahan bagi masyarakat miskin melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). 1) Tersedianya pangan dengaan cadangan yang cukup; 2) Pendistribusian dan akses pangan yang terjamin; 3) Terjadinya penganekaragaman dan keamanan pangan; 4) Pengadaan dan Pendistribusian bibit dan pupuk secara baik; 5) Pemberantasan dan pencegahan hama; 6) Meningkatnya produksi pangan; 7) Terjaminya aksesbilitas masyarakat miskin terhadap pangan; 8) Terbukanya lapangan kerja pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan; 9) Meningkatnya luas lahan yang dilayani jaringan irigasi; 10) Memulihkan fungsi jaringan irigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan /rehabilitasi jaringan rawa; 11) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah; 12) Pembangunan embung. RENJA Kecamatan Berampu

112 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Bencana 10 Pembangunan Daerah Tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik.. 1) Terpeliharanya jaringan irigasi dengan baik; 2) Berkurangnya ruas jalan dan jembatan yang kondisinya rusak sehingga dapat membuka dan memperlancar arus orang dan barang terutama dari daerah yang memiliki potensi pengembangan dan peningkatan ekonomi daerah; 3) Pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan irigasi, transportasi, perumahan dan pemukiman, komunikasi dan informatika; 4) penyediaan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung daya saing sector ril perekonomian; 5) Pembangunan infrastruktur transportasi mencakup sarana jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), angkutan laut dan angukat udara serta penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman. 1) Percepatan dan pengawasan penerbitan izin usaha dengan tidak menghilangkan hak hak masyarakat; 2) Mengembangkan dan melindungi keberadaan pasar tradisional; 3) Penataan pedagang kaki lima untuk penguatan ketahanan ekonomi lokal. 1) Perencanaan kebutuhan dan pengawasan pendistribusian BBM, Gas, listrik; 2) Mendukung program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas; 3) Penyelesaian hambatan energy alternative dan energy terbarukan. 1. Penertiban Proktek usaha peryambangan dan kehutanan yang illegal dan merusak lingkungan; 2. Mencegah kerusakan hutan; 3. Perbaiakan sanitasi; 4. Pencegahan banjir; 5. Peningkatan pelaksanaan uji emisi; 6. Penyuluhan kepada masyarakat untuk kesiagaan dan kesiapan menghadapi bencana alam; 7. Pencegahan korban bencana alam (early warning system) dan penanggulangan pasca bencana; 8. Pemeliharaan ekosistem wilayah pesisir dan laut guna menjaga kelestarian sumber daya ikan biota lainnya; 9. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut dan pulau pulau kecil; 10. Pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat; 11. Perbaikan program kali bersih; 12. Mengembangkan standard dan teknologi emisi dan kebisingan kenderaan; 13. Penataan dan penegakan hukum lingkungan; 14. Menurunkan beban pencemaran. 1. Membuka keterisolasian ddaerah tertinggal, terdepan, terluar melalui pembangunan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; 2. Pemulihan kehidupan social dan ekonomi didaerah konflik a Kubudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi 3 (tiga) prioritas pe mbangunan nasional lainnya : Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RENJA Kecamatan Berampu Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal; 2. Pengembangan potensi dan perbaikan sarana prasarana kebudayaan dan pariwisata; 3. Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat; 4. Penerapan inovasi teknologi melalui pengembangan dan pemberdayan kelompok informasi masyarakat dan pendistribusiian informasi nasional; 5. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya; 6. Pemantapan karakter dan jati diri bangsa yang didukung kerjasana dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. 1. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 2. Penegakan supremasi hukumm untuk memastikan keserasian dan keselarasan antara peraturan daerah dengan peraturan di tingkat pusat; b Bidang Perekonomian Menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan inflasi c Bidang Kesejahteraan rakyat 1. Program rumah murah dan rumah sangat murah; 2. Program kenderaan angkutan murah; 3. Program air bersih untuk rakyat; 4. Program listrik murah dan hemat; 5. Program peningkatan kehidupan nelayan; 6. Program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan. 60

113 Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut sebagaimana table berikut ini. TABEL 13 Keterkaitan Rencana Kegiatan Kecamatan Berampu Tahun 2015 Dengan Prioritas RKPD Kab. Dairi Tahun 2015 No. Kegiatan SKPD Kecamatan Berampu Prioritas RKPD Kab. Dairi Program Pelayanan Administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Meningkatnya kwalitas pelayanan masyarakat (Public Service) yang berorientasi pada layanan yang cepat, murah, transparan dan tidak diskriminatif; Memperkuat integritas dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah 5 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) penyediaan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung daya saing sector ril perekonomian 6 Koordinasi dan Penyaluran Raskin bagi Keluarga Miskin Berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga harga pangan 7 Pembinaan Organisasi Perempuan Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan 8 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal 9 Pembinaan organisasi kepemudaan Pemantapan karakter dan jati diri bangsa yang didukung kerjasana dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. 10 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Nilai Luhur Bangsa 11 Pelaksanaan Musrenbang Desa / Kecamatan 12 Pemberian Stimulus Pembangunan Desa Pemantapan karakter dan jati diri bangsa yang didukung kerjasana dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Memberikan ruang partisipasi public dalam pembangunan Memberikan ruang partisipasi public dalam pembangunan 13 Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Berampu juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan RENJA Kecamatan Berampu

114 kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut : Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa (daftar terlampir pada tabel 14) yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu. Ketiga, memilih dan memilah berdasarkan bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Berampu pada tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada : 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya; 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa; 3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi; 4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPT dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah kecamatan. 5. Mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan serta meningkatkan swadaya masyarakat untuk mendukung pembangunan. Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pendidikan sebagai prioritas usulan pembangunan sarana pendidikan yang meliputi 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, 2) Program pendidikan Wajib Belajar 9 tahun 3) Program Pendidikan Non Formal 4) Pengoptimalan program pelaksanaan jam belajar. Usulan terkait dengan pembangunan sarana kesehatan didesa dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan utamanya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan didesa yang mudah dijangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti Polindes, Posyandu maupun Poskesdes ; Dalam rangka peningkatan peran wanita dalam pembangunan yang mencakup berbagai urusan pengembangan ketenagakerjaan serta pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Wanita maka diperlukan adanya tenaga perempuan yang mampu mengembangkan pemberdayaan UMKM dengan mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk : a, Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Wanita ; b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah ; c. Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah ; d. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. RENJA Kecamatan Berampu

115 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. RENJA Kecamatan Berampu

116 Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatankegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kantor Camat Berampu Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kinerja yang diinginkan kedepan maka visi Kecamatan Berampu Kab. Dairi, adalah : TERWUJUDNYA KECAMATAN BERAMPU YANG MAJU DAN SEJAHTERA Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Berampu sebagai kecamatan yang maju dan sejahtera serta lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam memberikan pelayanan yang akuntabel dan partisipatif dan berusaha untuk memberdayakan masyarakat dalam membantu pelaksanaan tugas tugas pemerintahan. Visi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dimana dengan pernyataan visi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan. Misi pembangunan Kecamatan Berampu mengacu kepada visi yang ingin diwujudkan yaitu out come yang ingin dicapai adalah indeks pembangunan manusia, untuk itu dirumusannya dapat dikelompokkan kepada empat sektor pokok yakni : 1. Menjadikan Kecamatan Berampu menjadi kecamatan percontohan; 2. Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan dan Desa; 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya; 64 RENJA Kecamatan Berampu 2015

117 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan Tujuan Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu isu strategik. Tujuan tidak harus dinyatanan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Kantor Camat Berampu Kabupaten Dairi, yang ditempuh melalui penetapan beberapa tujuan dimana tujuan yang satu dengan lainnya saling terkait. Adapun tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan; 2. Meningkatkan pelaksanaan gotong royong di desa; 3. Meningkatkan peran lembaga masyarakat yang ada di desa; 4. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi aparatur Kecamatan dan Desa; 5. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan public; 6. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dibidang pelayanan; 7. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa; 8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 9. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 10. Meningkatkan kenyamanan aparatur dalam bekerja Sasaran Tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tentu akan berhasil dilaksanakan jika ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran dimana antara satu kegiatan dengan lainnya salinng terkait. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kebersihan lingkungan di Kecamatan Berampu; 2. Meningkatnya kegiatan gotong royong di desa; 3. Meningkatnya koordinasi dengan lembaga masyarakat desa; 4. Terwujudnya SDM yang berkualitas; 5. Meningkatnya SDM aparatur dalam memberikan pelayanan public; 6. Meningkatnya koordinasi yang baik antara Kecamatan, Desa dan unit teknis lainya yang ada di kecamatan; 7. Meningkatnya program pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Berampu; 8. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan; RENJA Kecamatan Berampu

118 9. Meningkatnya mutu pelayanan demi terlaksananya pelayanan yang cepat dan tepat sasaran; 10. Meningatnya disiplin waktu aparatur dalam bekerja Program dan Kegiatan Kecamatan Berampu Tahun 2015 Program dan kegiatan Renja Kecamatan Berampu tahun 2015, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan po litis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Berampu maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pragram Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pengelolaaan Keragaman Budaya Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Untuk mendukung tercapainyaprogram yang telah ditetapkan maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : RENJA Kecamatan Berampu

119 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peraalatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (ADD) Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penyuluhan kesehatan anak balita Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi perencanaan pengembangan infrastruktur social ekonommi wilayah (PISEW) Pragram Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pembinaan organisasi perempuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Koordinasi dan penyaluran Raskin bagi keluarga miskin Program Pengelolaaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pembinaan organisasi kepemudaan RENJA Kecamatan Berampu

120 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur bangsa Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/k elurahan Pemberian stimulus pembangunan desa Pelaksanaan perlombaan desa Tingkat Kecamatan Rumusan rancangan program dan kegiatan SKPD Kantor Camat Berampu tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 15 (terlampir) RENJA Kecamatan Berampu

121 BAB IV PENUTUP Dalam upaya mewujudkan program program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada Kantor Camat Berampu telah menyusun Rencana Kerja yang menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah di kecamatan dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanasn kemasyarakatan, pembangunan maupun pemerintahan ditahun Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kantor Camat Berampu Tahun 2015, diharapkan Kantor Camat Berampu dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Dairi melalui pelayanan administrasi pemerintahan yang professional sesuai dengan Renstra Kantor Camat Berampu tahun Akhirnya untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih dituntut kesunguhan dan komitmen bersama dari seluruh Aparatur Kantor Camat Berampu. Berampu, Oktober 2014 CAMAT BERAMPU YON HENRIK, AP, MSi PEMBINA NIP RENJA Kecamatan Berampu

122 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah. Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis. Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis. Hasil dari proses ini merupakan rencana kinerja tahunan. Dalam pengertian lain, bahwa perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang. Perencanaan kinerja merupakan bagian dari tehnik dan fungsi manajemen untuk peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam guna menentukan target yang realistis, sehingga strategi dan langkah-langkah terinci serta kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam. Hal ini sangat pentig mengingat rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang tidak terinci secara mendetail dalam kegiatan operasional sehari-hari.

123 2. Demikian halnya Rencana Kinerja Kantor Camat Pegagan Hilir ini, merupakan dokumen perencanaan yang di dalamnya memuat rincian kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun mendatang yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan dan sekaligus menjadi pedoman bagi Kantor Camat Pegagan Hilir Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pegagan Hilir Tahun 2015 antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No ) ; 6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 10. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

124 3 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten dairi (Lembaran daerah Kabupaten dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 24. Peraturan daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kabupaten Dairi; 25. Peraturan Daerah Kabupaten dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);

125 4 26. Peraturan Daerah Kabupaten dairi Nomor... Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dairi Tahun (lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor...,Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor...) 27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor...Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan tahun 2015 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Pegagan Hilir guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Dairi maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Adapun tujuan disusunya Rencana Kinerja Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2015 : 1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan; 2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Pegagan Hilir; 3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan; 4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya Sistimatika Penyusunan BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan

126 5 BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEGAGAN HILIR TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Pegagan Hilir 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pegagan Hilir 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Pegagan Hilir 3.3 Program Dan Kegiatan BAB. IV. PENUTUP

127 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEGAGAN HILIR TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Pegagan Hilir Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Kecamatan Pegagan Hilir Tahun Anggaran 2013,melaksanakan 10 ( sepuluh ) program yang terdiri dari 28 ( dua puluh delapan) kegiatan dengan uraian sebagai berikut : 1). Program Administrasi Perkantoran Capaian Program 1 No URAIAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Penyediaan peralatan rumah tangga 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ALOKASI ( Rp ) REALISASI ( Rp ) , , , , ,96 Tahun 2013 % Out Put Out Come Terlaksananya pendistribusian surat Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya ATK Kantor Terpenuhinya Barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya makanan dan minuman dalam melaksanakan rapat-rapat Terpenuhinya dan diikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya administrasi perkantoran Dari tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2013 sebesar Rp ( 90,50 % ) dari total alokasi anggaran Rp

128 7 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian Program No URAIAN 1 Belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pengadaan Mebeleur 3 Pemeliharaan rutin/berkala dinas 4 Pemeliharaan rutin/berkala kantor rumah gedung 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional 6 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor ALOKASI ( Rp ) REALISASI ( Rp ) , , ,50 Tahun 2013 % Out Put Out Come Tersedianya peralatan kantor Terpenuhinya Mebeleur Terpenuhi dan terlaksananya pemeliharaan Rumah Dinas Terpenuhi dan terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Terpenuhinya BBM, oli dan service kendaraan dinas Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis. 7 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi dan terlaksananya perbaikan peralatan gedung kantor Dari tabel di atas penyerapan alokasi anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2013 sebesar Rp ( 98,37 % ) dari total alokasi anggaran Rp ). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan jender dalam pembangunan No URAIAN ALOKASI ( Rp ) REALISASI ( Rp ) 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Capaian Program Tahun 2013 % Out Put Out Come Terlaksananya pembinaan terhadap oraganisasi perempuan Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Dari tabel di atas anggaran pada Program Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Jender Dalam Pembangunan Tahun 2013 sebesar Rp (100 %) dari alokasi anggaran Rp

129 8 4). Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Capaian Program No URAIAN ALOKASI ( Rp ) REALISASI ( Rp ) 1 Koordinasi dan penyaluran raskin bagi keluarga miskin ,74 Tahun 2013 % Out Put Out Come Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih untuk mewujudkan masarakat yang maju dan sejahtera terbantunya pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin Dari tabel di atas penyerapan anggaran pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Tahun 2013 sebesar Rp (99,74 %) dari alokasi anggaran Rp ). Program Pengelolaan Keseragaman Budaya Capaian Program No URAIAN 1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah ALOKASI ( Rp ) REALISASI ( Rp ) Tahun 2013 % Out Put Out Come Terlaksananya pembinaan terhadap keragaman budaya Kesenian dan kebudayaan daerah berkembang dan terpelihara Dari tabel di atas penyerapan anggaran pada Program Pengelolaan Keseragaman Budaya sebesar Rp (100 %) dari totai anggaran Rp ). Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Capaian Program No URAIAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan ALOKASI ( Rp ) REALISASI ( Rp ) ,62 Tahun 2013 % Out Put Out Come Peranserta kepemudaan dapat ditingkatkan Peran serta kepemudaan meningkat Dari tabel diatas anggaran pada Program Peningkatan Peran Serta (94,62%) dari total alokasi anggaran Rp Kepemudaan sebesar Rp.

130 9 7). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Capaian Program No URAIAN 1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Bangsa ALOKASI ( Rp ) REALISASI ( Rp ) Tahun 2013 % Out Put Out Come Wawasan Kebangsaan dapat ditingkatkan Wawasan Kebangsaan masyarakat Meningkat Dari tabel diatas anggaran pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan sebesar Rp (100% ) dari total alokasi anggaran Rp ). Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa No URAIAN 1 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBD Desa. Capaian Program Tahun 2013 % Out Put Out Come ALOKASI ( Rp ) REALISASI ( Rp ) Meningkatnya penyelenggara an pemerintahan daerah yang baik dan bersih untuk mewujudkan masarakat yang maju dan sejahtera Peningkatan penyelenggara an pemerintahan desa yang baik dan bersih untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera Dari Tabel diatas penyerapan anggaran pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2013 sebesar Rp (100%) dari total sebesar Rp ). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Capaian Program No URAIAN 1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan dan Kecamatan Desa 2 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 3 Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan 4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2013 ALOKASI ( Rp ) REALISASI ( Rp ) % Out Put Out Come Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan Terpenuhinya Pemberian Stimulan Pembangunan Desa ,75 Terlaksananya Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan dan terpilihnya juara 1,2, dan 3 Terlaksananya dan meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup Peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa meningkat Dari tabel diatas anggaran pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Tahun 2013 sebesar Rp ( 99,52 % ) dari alokasi anggaran Rp

131 10 10). Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pimilihan Kepala Desa Capaian Program No URAIAN 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ALOKASI ( Rp ) REALISASI ( Rp ) Tahun 2013 % Out Put Out Come Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan Peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa meningkat Dari tabel diatas realiasi penyerapan anggaran Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2013 sebesar Rp (100 % ) dari total sebesar Rp Secara umum, Kecamatan Pegagan Hilir telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Peraturan daerah Kabupaten dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan di Kabupaten Dairi serta Peraturan Bupati dairi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap Tiap Jabatan pada Kecamatan dan Kabupaten Dairi. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Pegagan Hilir dapat dilihat pada Tabel T.VI.C.5 di bawah ini : Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pegagan Hilir Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pegagan Hilir dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Pegagan Hilir meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain : 1. Lingkungan Internal Kekuatan : - Visi dan misi organisasi yang jelas - Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan - Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan - Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan - Adanya sarana dan prasarana

132 11 Kelemahan - Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai - Belum adanya SPM Kecamatan Siiempat Nempu Hulu - Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya - Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi - Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan 2. Lingkungan Eksternal Peluang - RPJM Kabupaten Dairi Tahun Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan - Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan public. - Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan - Dukungan dan partisipasi masyarakat luas - Diklat peningkatan kualitas aparatur - Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat - Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram Ancaman : - Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai - Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan - Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya - Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat. - Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat - Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pegagan Hilir bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Dairi kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah,

133 12 potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Dairi; 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Dairi yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat; 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur; 5) Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dan memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Pegagan Hilir harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah unt uk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Pegagan Hilir berdasarkan RKPD Kabupaten Dairi sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Dairi yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pegagan Hilir. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2015 dapat dilihat Tabel T.VI.C.7 pada lampiran Renja ini.

134 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada : 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya; 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa; 3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi; 4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Uspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pegagan Hilir maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi. BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KECAMATAN PEGAGAN HILIR 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pegagan Hilir kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

135 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Pegagan Hilir Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi, adalah : MASYARAKAT PEGAGAN HILIR YANG PARTISIFATIF MELALUI PELAYANAN PRIMA APARATUR. Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Pegagan Hilir sebagai kecamatan yang maju dan sejahtera dan lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dalam memberikan pelayanan yang akuntabel dan partisipatif dan berusaha untuk memberdayakan masyarakat dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi Pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk mendukung perwujudan visi, maka misi yang akan dijalankan oleh Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi adalah : 1. Meningkatkan kualitas Aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 2. Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 3. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Pegagan Hilir mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Pegagan Hilir secara Optimal. A. Tujuan Adapun bentuk tujuan yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan kualitas Aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan prima terhadap masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Sasaran 1. Terciptanya standar dan mekanisme pelayanan yang efisien dan efektif 1. Terciptanya pelayanan yang cepat, mudah, dan efektif Program a.peningkatan pelayanan prima b.peningkatan pelayanan yang cepat,mudah secara efektif dan efisien

136 15 Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas/profesionalisme aparatur Sasaran Program 1. Meningkatnya kualitas SDM Kantor Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dengan Camat dan Aparatur Desa mengikutsertakan dalam pelatihan atau diklat 2. Meningkatnya disiplin kerja aparatur Peningkatan disiplin kerja aparatur dengan kantor camat dan desa pengawasan terhadap absensi harian kantor camat dan apel pagi yang dilaksanakan setiap Senin 3.Meningkatnya kesejahteraan aparatur kantor camat dan desa Peningkatan kesejahteraan aparatur kantor camat dan desa Misi 2 : Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Tujuan 1 : Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintahan di Kecamatan Sasaran 1. Terciptanya komunikasi timbal balik yang harmonis dengan instansi terkait 2. Terciptanya komitmen yang sama dengan instansi terkait 3. Terciptanya komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan lembagalembaga desa Program Peningkatan komunikasi dan komitmen dengan instansi terkait dibidang pertanian, pendidikan dan kesehatan Peningkatan komitmen yang sama dengan instansi terkait Peningkatan komunikasi dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga desa terutama menyangkut informasi pembangunan desa. Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartispasi Sasaran 1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang proaktif dalam pembangunan 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memelihara hasil-hasil pembangunan 3. Meningkatnya pembinaan generasi muda dan olahraga Program Pengembangan minat masyarakat dalam proses pembangunan Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan Peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga Tujuan 3: Meningkatkan manajemen pemerintahan kecamatan dan desa Sasaran Program 1.Terwujudnya keterpaduan antar satuan Peningkatan keterpaduan antara satuan kerja di kantor kerja di Kantor Camat dan desa camat dengan desa

137 16 Misi 3: Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untk berpartisipasi Sasaran Program 1.Meningkatnya peran serta masyarakat dan Pelaksanaan fasilitator kegiatan-kegiatan sejak aparatur desa dalam perencanaan, musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan pembangunan di desa pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil kegiatan pembangunan di desa misalnya yang bersumber dari ADD, PPIP, PNPM dan lain-lain 2.Meningkatkan jiwa gotong royong Pengintensifan kegiatan gotong royong pembangunan masyarakat secara swadana untuk di desa termasuk kegiatan Jumat bersih di desa dan di kegiatan-kegiatan pembangunan kecamatan Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat Sasaran Program 1.Terwujudnya intensifikasi penagihan pajak Peningkatan wajib pajak dan retribusi daerah dan restribusi daerah B. SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan dalam hal ini adalah Kantor Camat Pegagan Hilir dalam jangka tahunan. Misi 1 : Meningkatkan kualitas Aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Tujuan 1 : Meningakatkan kualitas aparatur yang qualified dan kreatif No Sasaran Indikator 1 Meningaktanya kualitas pegawai kantor camat Pegagan Hilir 60 % S-1 Tujuan 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa dan bersih No Sasaran Indikator 1 Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat Jam kerja Tujuan 3 : Meningakatkan kualitas kepala desa dan perangkatnya No Sasaran Indikator 1 Meningakatkan kualitas kepala desa dan perangkatnya di Laporan Bulanan kecamatan Pegagan Hilir Tujuan 4 : meningkatkan semangat, motivasi dan kesejahteraan aparatur kecamatan No Sasaran Indikator 1 Meningakatkan kesejahteraan pegawai Kantor Camat Pegagan Tunjangan, Hilir Insentif

138 Misi 2 : Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 17 Tujuan 1 : Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah di Kecamatan No Sasaran Indikator 1 Terjalinnya hubungan koordinasi antar instansi pemerintah Rapat Koordinasi 1 x bulan yang baik Tujuan 2 : Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa No Sasaran Indikator 1 Skill atau kemampuan Kepala Desa dengan perangkatnya Pelayanan masyarakat dalam melakukan pelayanan masyarakat Tujuan 3 : Meningkatkan kemampuan adan tugas BPD sebagai mitra pemerintah desa No Sasaran Indikator 1 Terwujudnya pola hubungan yang serasi antara BPD dengan Pemerintah Desa Kerjasama BPD dengan Kepala Desa Tujuan 4: Meningkatkan kemampuan dan tugas LPM sebagai Lembaga Masyarakat Desa No Sasaran Indikator 1 Meningkatnya peran dan kemampuan LPM dalam Peran serta LPM merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa Misi 3 : Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi No Sasaran Indikator 1 Ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan Swasaya dan gotong royong Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taaat pajak dan restribusi daerah No Sasaran Indikator 1 Terwujudnya kesadaran masyarakat yang membayar pajak dan retribusi daerah Target setoran pajak

139 18 Tujuan 3 : Meningkatnya kesadaran masyarakat kelengkapan dokumen kependudukan No Sasaran Indikator 1 Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP, Akte Lahir, Akte Kawin dan dokumen lainnya KTP Tujuan 4 : meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha No Sasaran Indikator 1 Meningkatnya kesadaran masyarakat berusaha berdasarkan peraturan yang berlaku Ijin HO B. Strategi Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut : No Sasaran Strategi 1 Meningkatnya kualitas pegawai kantor Camat Mengukuti Diklat dan Sosialiasi Pegagan Hilir 2 Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat Menegakkan disiplin kepada pegawai 3 Meningkatnya kualitas kepala desa dan Mengadakan pelatihan Kepala Desa dan perangkatnya di Pegagan Hilir Perangkatnya 4 Meningkatnya kesejahateraan pegawai Kantor Camat Pegagan Hilir Mengusulkan insentif yang layak sesuai prestasi kerja 5 Terjalinnya hubungan koordinasi antar instansi pemerintah yang baik Mengadakan kerjasama dengan instansi lain 6 Skill atau kemampuan Kepala Desa dengan Pembinaan dalam hal manajemen dan perangkatnya dalam melakukan pelayanan pelayanan prima pada masyarakat masyarakat 7 Terwujudnya pola hubungan yang serasi antar BPD dan Pemerintah Desa Mengadakan pembinaan bagi BPD dan anggota 8 Meningkatnya peran dan kemampuan LPM Mengadakan pembinaan bagi para LPM dan dalam merencanakan dan melaksanakan anggota pembangunan desa 9 Ikut sertanya masyarakat dalam proses Melibatkan masyarakat secara langsung pembangunan dalam kegiatan pembanguan dan gotong royong 10 Terwujudnya kesadaran masyarakat yang Merealisasikan pajak dan retribusi dalam membayar pajak dan retribusi daerah wujujd nyata pembangunan 11 Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk Mengadakan sosialisassi tentang pentingnya memiliki KTP, Akte Lahir, Akte Kawin dan dokumen kependudukan dokumen lainnya 12 Meningkatnya kesadaran masyarakat berusaha berdasarkan peraturan yang berlaku Memberikan penyuluhan dan penerangan tentang syarat membuat usaha dan proses perijinannya.

140 Program Dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Sesuai dengan Finalisasi Draft KUA PPAS APBD Tahua Anggaran 2015 Kantor Kecamatan Pegagan Hilir maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial Program Peran Serta damn Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Peningkatan Upaya penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarkat Desa Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016 Kecamatan Pegagan Hilir dapat dilihat Tabel T-VI.C.10 terlampir.

141 20 BAB IV PENUTUP Renja Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2015 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada dilingkungan Kecamatan Pegagan Hilir dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dan pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kab Dairi. Untuk medukung keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini: 1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Hal ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat; 2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat; 3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat; 4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi. Tigabaru, 25 Agustus 2014 CAMAT PEGAGAN HILIR JONNY HUTASOIT,S.Sos PEMBINA NIP

142 21 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD SKPD Kantor Camat Pegagan Hilir No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Tindak lanjut Ada Tidak Ketidakseuaian penyempurnaan Ada Pembentukan tim penyusun renja SKPD dan penyusunan agenda kerja V 2 Pengolahan data dan informasi V 3 Analisis gambaran pelayanan SKPD V Kabupaten/Kota 4 Mengkaji hasil evaluasi renja SKPD V Kabupaten/Kota tahun lau berdasarkan renstra SKPD kabupaten/kota 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan V tugas dan fungsi SKPD Kabupaten/Kota 6 Penelaahan rancangan awal RKPD Kab/Kota V 7 Perumusan tujuan dan sasaran V 8 Penelaahan usulan masyarakat V 9 Perumusan Kegiatan prioritas V 10.a Pelaksanaan forum SKPD Kab/Kota V 10.b Mempertajam indikator dan target kinerja V program dan kegiatan SKPD Kab/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kab/Kota 10.c Mensinkronkan program dan kegiatan antar V SKPD Kab/Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan 10.d Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan V prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kab/Kota sesuai surat edaran Bupati 11 Sasaran Program dan kegiatan SKPD kab/kota V disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu 12 Program dan kegiatan antar SKPD Kab/Kota V dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD Kab/Kota 13 Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing V SKPD Kab/Kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju 14 Dokumen Renja SKPD Kab/Kota yang telah disahkan V Tigabaru, 25 Agustus 2014 CAMAT PEGAGAN HILIR JONNY HUTASOIT S.Sos PEMBINA NIP

143 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pegagan Hilir Tabel T.VI.C.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PEGAGAN HILIR KAB. DAIRI KABUPATEN DAIRI No Indikator SPM IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Analisis A INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Rata-rata waktu penyelesaian - - Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm pelayanan sampai Tingkat Kecamatan Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian 2 Jumlah monitoring dalam aspek pemerintaha umum, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera 13x monitoring unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Desa 13x monitoring unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Desa 13x monitoring unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Desa 13x monitoring unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Desa 13x monitoring unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Desa 13x monitoring unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Desa 13x monitoring unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Desa 13x monitoring unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Desa 13 x monitoring tim delegasi 13 x monitoring tim delegasi Kecamatan pra Kecamatan pra Musrembang Desa, Musrembang Desa, Musrembang Desa dan Musrembang Desa dan Musrembang Kecamatan Musrembang Kecamatan 13 x monitoring tim delegasi Kecamatan pra Musrembang Desa, Musrembang Desa dan Musrembang Kecamatan 13 x monitoring tim delegasi Kecamatan pra Musrembang Desa, Musrembang Desa dan Musrembang Kecamatan 13 x monitoring tim delegasi Kecamatan pra Musrembang Desa, Musrembang Desa dan Musrembang Kecamatan 13 x monitoring tim delegasi Kecamatan pra Musrembang Desa, Musrembang Desa dan Musrembang Kecamatan 13 x monitoring tim delegasi Kecamatan pra Musrembang Desa, Musrembang Desa dan Musrembang Kecamatan 13 x monitoring tim delegasi Kecamatan pra Musrembang Desa, Musrembang Desa dan Musrembang Kecamatan Tigabaru, 25 Agustus 2014 Camat Pegagan Hilir, JONNY HUTASOIT, S.Sos PEMBINA NIP

144 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Pegagan Hilir Tabel T.VI.C.5 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD NAMA SKPD Kode : KECAMATAN PEGAGAN HILIR KABUPATEN DAIRI Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Program)outcome/Kegiatan/output Target Kinerja Capain Program (Renstra SKPD Tahun 2014) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Realisasi Renstra SKPD Capaian s/d Tahun berjalan Program dan Tingkkat Kegiatan s/d Tahun Capaian berjalan Tahun Realisasi Target 2014 Renstra (%) Catatan =(7/6) 9 10 = ( ) 11 = (10/4) 12 1 Urusan Wajib Program Pelayanan Administrasi Pelayanan administrasi perkantoran Perkantoran meningkat Penyediaan Jasa Surat menyurat Jasa surat menyurat % bulan bulan bulan bulan bulan Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jasa komunikasi sumber daya air dan % % daya air dan listrik listrik bulan bulan bulan bulan bulan Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan % bulan bulan Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja % % Kerja bulan bulan bulan bulan bulan Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor % % bulan bulan bulan bulan bulan Bulan Penyediaan Belanja Cetak dan Belanja cetak dan penggandaan % % Penggandaan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Komponen instalasi listrik % % Listrik/penerangan bangunan kantor bulan bulan bulan bulan bulan Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan perlengkapan kantor % % kantor bulan bulan bulan bulan bulan Bulan Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman % % bulan bulan bulan bulan bulan Bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat rapat koordinasi keluar daerah Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sarana dan prasarana aparatur meningkat bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor % bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor % bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan Pengadaan Mebeulair Jumlah mebeulair % bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas % bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan 100% 100%

145 =(7/6) 9 10 = ( ) 11 = (10/4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor % % bulan bulan bulan bulan bulan bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas % % dinas operasional bulan bulan bulan bulan bulan bulan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung kantor % % gedung kantor bulan bulan bulan bulan bulan bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan jumlah peralatan gedung kantor % % gedung kantor bulan bulan bulan bulan bulan bulan Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair Jumlah mebeulair % % bulan bulan bulan bulan bulan bulan Program peningkatan pengembangan Sistem laporan kinerja dan keuangan sistem pelaporan capain kinerja dan meningkat keuangan Penyusunan pelaporan capain kinerja dan Jumlah laporan % iktisar realisasi kinerja SKPD bulan bulan bulan Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan % semesteran bulan bulan bulan Penyusunan laporan keuangan akhir Jumlah laporan % tahun bulan bulan bulan Rapat koordinasi unsur Muspika Terlaksana koordinasi unsur muspika % bulan bulan bulan Kunjungan kerja ke desa/kelurahan Jumlah kunjungan kerja ke desa % bulan bulan bulan Program peningkatan pelayanan Pelayanan kepala daerah/wakil kedinasan kepala daerah/wakil kepala kepala daerah meningkat daerah Program pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan keuangan desa pengelolaan keuangan desa terfasilitasi dengan baik Fasilitasi Penyusunan Rancangan Alokasi Dana Desa % % Peraturan Desa tentang APB Desa bulan bulan bulan bulan bulan bulan Program peningkatan pelayanan Kesehatan anak balita meningkat kesehatan anak dan balita Penyuluhan kesehatan anak dan balita Jumlah anak balita % bulan bulan bulan Program peran serta kesetaraan gender Peran serta kesetaraan gender dalam dalam pembangunan pembangunan meningkat Pembinaan organisasi perempuan Jumlah organisasi perempuan % % bulan bulan bulan bulan bulan bulan Pembinaan organisasi PKK dalam desa Jumlah organisasi PKK % % percontohan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Program pengelolaan keragaman Pengelolaan keragaman budaya budaya berjalan dengan baik'

146 =(7/6) 9 10 = ( ) 11 = (10/4) Pengembangan kesenian dan Kesenian dan kebudayaan daerah % % kebudayaan daerah bulan bulan bulan bulan bulan bulan Program peningkatan peran serta peran serta kepemudaan meningkat kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi % kepemudaan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Program Pengembangan Wawasan Wawasan kebangsaan berkembang Kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan Jumlah acara kenegaraan % nilai-nilai luhur bangsa bulan bulan bulan bulan bulan bulan Program peningkatan keberdayaan Keberdayaan masyarakat untuk masyarakat untuk menjaga ketertiban menjga ketertiban dan keamanan Pembinaan masyarakat perdesaan dalam Masyarakat perdesaan menjaga keamanan dan ketertiban bulan bulan bulan Program peningkatan partisipasi Partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam membangun desa membangun desa meningkat Pelaksanaan musyawarah pembangunan Musrenbang desa dan kecamatan % desa/kecamatan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan Pemberian stimulan pembangunan desa Alat-alat kebersihan % bulan bulan bulan bulan bulan Bulan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah monitoring dan evaluasi % bulan bulan bulan bulan bulan Bulan Pelaksanaan perlombaan desa tingkat Desa terbaik tingkat kecamatan % kecamatan desa desa desa desa desa desa Program peningkatan kapasitas Kaspasitas aparatur pemerintahan aparatur pemerintahan desa desa meningkat Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Pemilihan kepala desa kepala desa desa desa desa Program Pemberdayaan Fakir Miskin Persentase PMKS yang memeproleh bantua Komunitas Adat Terpencuil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Koordinasi Penyaluran Raskin Bagi Tersalurkannya Raskin Keluarga Miskin desa desa desa desa desa desa 100% 100% 40% 100% 100% 60% 100% 46% 72% Tigabaru, 25 Agustus 2014 Camat Pegagan Hilir, JONNY HUTASOIT, S.Sos PEMBINA NIP

147 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD NAMA SKPD : KECAMATAN PEGAGAN HILIR KAB. DAIRI Tabel T.VI.C.7 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN DAIRI Rancangan Awal RKPD Hasil Anlisis Kebutuhan Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capain Pagu Indikatif Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capain Kebutuhan Dana Catatan Penting Urusan Wajib Urusan Wajib Program Pelayanan Administrasi Terlayanuinya Adm. Program Pelayanan Administrasi Terlayanuinya Adm. Perkantoran Perkantoran Perkantoran Perkantoran Penyediaan Jasa Surat menyurat Kec. Pegagan Jasa surat menyurat 12 3,000, Penyediaan Jasa Surat menyurat Kec. Pegagan Jasa surat menyurat 12 3,000, Hilir Bulan Hilir Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kec. Pegagan Jasa komunikasi sumber 12 7,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kec. Pegagan Jasa komunikasi sumber 12 7,000, daya air dan listrik daya air dan listrik daya air dan listrik daya air dan listrik Hilir Bulan Hilir Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Kec. Pegagan Jasa Pemeliharaan 1 1,500, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. Pegagan Jasa Pemeliharaan 1 1,500, perizinan kend dinas/operasional Hilir tahun Hilir tahun Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kec. Pegagan Jumlah jasa perbaikan 12 4,000, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kec. Pegagan Jumlah jasa perbaikan 12 4,000, Kerja peralatan kerja Kerja peralatan kerja Hilir Bulan Hilir Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Pegagan Alat tulis kantor 12 22,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Pegagan Alat tulis kantor 12 22,000, Hilir Bulan Hilir Bulan Penyediaan Belanja Cetak dan Kec. Pegagan Belanja cetak dan 12 15,000, Penyediaan Belanja Cetak dan Kec. Pegagan Belanja cetak dan 12 15,000, Penggandaan penggandaan Penggandaan penggandaan Hilir Bulan Hilir Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Kec. Pegagan Komponen instalasi listrik 12 8,000, Penyediaan Komponen Instalasi Kec. Pegagan Komponen instalasi listrik 12 8,000, Listrik/penerangan bangunan kantor Listrik/penerangan bangunan kantor Hilir Bulan Hilir Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kec. Pegagan Peralatan dan 12 11,000, Penyediaan peralatan dan Kec. Pegagan Peralatan dan 12 11,000, kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor Hilir Bulan Hilir Bulan Penyediaan makanan dan minuman Kec. Pegagan makanan dan minuman 12 24,000, Penyediaan makanan dan minuman Kec. Pegagan makanan dan minuman 12 24,000, Hilir bulan Hilir Bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kec. Pegagan Jumlah rapat rapat 12 53,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kec. Pegagan Jumlah rapat rapat 12 53,000, keluar daerah koordinasi keluar daerah koordinasi Hilir Bulan Hilir Bulan Program Peningkatan sarana dan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung Kec. Pegagan Perlengkapan gedung 1 10,000, Pengadaan perlengkapan gedung Kec. Pegagan Perlengkapan gedung 1 10,000, kantor kantor kantor kantor Hilir paket Hilir paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kec. Pegagan Peralatan gedung kantor 1 15,000, Pengadaan Peralatn Gedung Kantor Kec. Pegagan Peralatan Gedung Kantor 1 15,000,000.00

148 Paket Paket 10 Pengadaan Mebeleur Hilir Mebeleur Pengadaan Mebeleur Hilir Mebeleur 10,000, Kec. Pegagan 1 10,000, Kec. Pegagan 1 Paket Paket Hilir Hilir Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec. Pegagan Jumlah rumah dinas 1 4,000, Pemeliharaan rutin/berkala rumah Kec. Pegagan Jumlah rumah dinas 1 4,000, Hilir unit dinas Hilir paket Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kec. Pegagan Jumlah gedung kantor 1 9,500, Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kec. Pegagan Jumlah gedung kantor 1 9,500, kantor kantor Hilir unit Hilir unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec. Pegagan Jumlah kendaraan dinas 1 unit roda 4 50,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec. Pegagan Jumlah kendaraan dinas 1 unit roda 4 50,000, dinas operasional dinas operasional Hilir 1 unit roda 2 Hilir 1 unit roda Pemeliharaan rutin/berkala Kec. Pegagan Jumlah perlengkapan 1 2,000, Pemeliharaan rutin/berkala Kec. Pegagan Jumlah perlengkapan 1 2,000, perlengkapan gedung kantor gedung kantor perlengkapan gedung kantor gedung kantor Hilir paket Hilir paket Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kec. Pegagan jumlah peralatan gedung 1 4,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kec. Pegagan jumlah peralatan gedung 1 4,000, gedung kantor kantor gedung kantor kantor Hilir paket Hilir paket Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaina Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kec. Pegagan Laporan Capaian Kinerja 1 5,000, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kec. Pegagan Laporan Capaian Kinerja 1 5,000, dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Realisasi Kinerja Hilir Tahun Hilir Tahun Program pembinaan dan fasislitasi Terlaksananya Terlaksananya Pembinaan & pengelolaan keuangan desa Pembinaan & Fasilitasi Fasilitasi Pengelolaan ADD Pengelolaan ADD Fasilitasi Penyusunan Rancangan Kec. Pegagan Perdes APB Desa 12 6,500, Fasilitasi Penyusunan Rancangan Kec. Pegagan Perdes APB Desa 12 6,500, Peraturan Desa Tentang APB Desa Peraturan Desa Tentang APB Desa Hilir Perdes Hilir Bulan Persentase PMKS Yang Persentase PMKS Yang memperoleh Bantuan memperoleh Bantuan Program Pemberdayaan Fakisr Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatnya Profesionaisme Pengeloaan Keu dan Pel Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program Pemberdayaan Fakisr Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kkesejahteraan (PMKS) Meningkatnya Profesionaisme Pengeloaan Keu dan Pel Koordinasi dan penyaluran raskin bagi Kec. Pegagan Honor Panitia, Sewa ,000, Koordinasi dan penyaluran easkin bagi Kec. Pegagan Honor Panitia, Sewa ,000, keluarga miskin Mobilitas keluarga miskin Mobilitas Hilir desa Hilir desa Program peran serta kesetaraan Program peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan gender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan Kec. Pegagan Jumlah organisasi 12 6,500, Pembinaan organisasi perempuan Kec. Pegagan Jumlah organisasi 12 6,500, perempuan perempuan Hilir organisasi Hilir Organisasi Program pengelolaan keragaman budaya Program pengelolaan keragaman budaya Pengembangan kesenian dan Kec. Pegagan Kesenian dan kebudayaan Pesta Njuah-Juah 29,000, Pengembangan kesenian dan Kec. Pegagan Kesenian dan kebudayaan Pesta Njuah-Juah 29,000, kebudayaan daerah daerah kebudayaan daerah daerah

149 kebudayaan daerah daerah kebudayaan daerah daerah Hilir MTQ,Paduan Suara Hilir TQ,Paduan Suara Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Terbinanya Kepmudaan Organisasi Program peningkatan peran serta kepemudaan Terbinanya Kepmudaan Organisasi Pembinaan organisasi kepemudaan Kec. Pegagan Jumlah Organisasi 12 6,500, Pembinaan organisasi kepemudaan Kec. Pegagan Jumlah Organisasi 12 6,500, Kepemudaan Organiasi Kepemudaan Organiasi Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Hilir Meningkatnya kebangsaan wawasan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Hilir Meningkatnya kebangsaan wawasan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Kec. Pegagan Jumlah Perayaan Hari-hari 2 26,000, Peningkatan Kesadaran Masyarakat Kec. Pegagan Jumlah Perayaan Hari-hari 2 26,000, akan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Besa akan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Besa Hilir kali Hilir kali Program peningkatan pemberdayaan Meningkatnya partisipasi Program peningkatan Meningkatnya partisipasi masyarakat desa masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa masyarakat dalam membangun desa membangun desa Pelaksanaan musyawarah Kec. Pegagan Musrenbang desa dan 12 13,000, Pelaksanaan musyawarah Kec. Pegagan Musrenbang desa dan 12 13,000, pembangunan desa/kecamatan kecamatan pembangunan desa/kecamatan kecamatan Hilir desa Hilir desa Pemberian stimulan pembangunan desa Kec. Pegagan Terlaksananya Gotong 12 13,000, Pemberian stimulun pembangunan Kec. Pegagan Terlaksananya Gotong 12 13,000, Royong desa Royong Hilir desa Hilir desa Pelaksanaan perlombaan desa tingkat Kec. Pegagan Jumlah Desa yang 12 13,000, Pelaksanaan perlombaan desa tingkat Kec. Pegagan Jumlah Desa yang 12 13,000, kecamatan diperlombakan kecamatan diperlombakan Hilir desa Hilir desa JUMLAH 476,500, ,500, Tigabaru, 25 Agustus 2014 Camat Pegagan Hilir, JONNY HUTASOIT, S.Sos PEMBINA NIP

150 Kecamatan Tahun Tabel T.VI.C.9 : Pegagan Hilir : 2015 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2015 KECAMATAN PEGAGAN HILIR No Desa Uraian Program/ Kegiatan Volume Lokasi/ Desa/Dusun Instansi Pengelola Keterangan Desa Onan Lama 1 Bidang Sarana dan Prasarana a. Pembukaan Jalan 850 m Dusun Cirakaten Dinas Bina Marga b. Pengaspalan jalan 1000 m Ds Cirakaten-Jln Tanjung Saluksuk Dinas Bina Marga c. Persediaan Air Bersih /Bak Induk 5000 m Dusun Juma Mejan Dinas Bina Marga d. Pengaspalan jalan 1500 m Ds.Cirakaten - Jumakancil Dinas Bina Marga e. Pengadaan sarana PLN 2 Km Dusun Juma Kancil Ranting PLN Sidikalang 2 Bidang Pendidikan : a. Pembangunan Gedung Sekolah PAUD 2 unit Ds. Cirakaten Dinas Pendidikan 2 Desa Bukit Baru 1 Bidang Sarana dan prasarana : a. Pengaspalan 1000 m Ds. Sikambing Dinas Bina Marga b. Pengerasan Telford 2000 m Ds. Barisan Kilang Dinas Bina Marga c. Pembukaan Jalan 3000 m Ds. Sikambing/Ds. Barisan Kilang Dinas Bina Marga d. Parit Semen 5000 m Ds. SikambingDs. Barisan Kilang, Dinas Bina Marga Barisan gereja, Gunung gajah, Dinas Cipta Karya Ds. Parsiroan. 2 Bidang Pendidikan : a. Pengadaan Ruang PAUD 1 Unit Ds. Barisan Gereja Dinas Pendidikan b. Penambahan Guru SMP Negeri 3 5 Orang Ds. Parsiroan Dinas Pendidikan Pegagan Hilir 3 Desa Bukit Tinggi 1 Bidang Sarana dan Prasarana a. Pembukaan jalan antar Dusun 2000 m Ds. Bukit Lehu ke Ds.kuta Raja Dinas Bina Marga b. Pembukaan Jalan Telfort 2000 m Ds. Bukit Lehu ke Ds.kuta Raja Dinas Bina Marga c. Pembukaan Jalan Telfort 700 M Dusun Simarsar Dinas Bina Marga d. Pembukaan Jalan 700 M Dusun Bukit Sosor Dinas Bina Marga 4 Desa Kuta Usang 1 Bidang Sarana dan Prasarana a. Pengaspalan Jalan 1000 m Ds. Kuta Rimbaru Dinas Bina Marga b. PSAB 3000 m Ds. Kuta Rimbaru, Kuta Usang Dinas Cipta Karya Juma Tambak. c. Penyisipan Jalan 400 m Ds. Kompleks SD Inpres (Jl.Sekolah) Dinas Bina Marga d. Pengaspalan Jalan 2000 m Ds. Juma Tahan Dinas Bina Marga e. Pembangunan Jembatan 4 x 14 m Ds. Gunung Mas Dinas Bina Marga

151 f Pengaspalan Jalan 1700 m Ds. Gunung Mas Dinas Bina Marga g Pembangunan Jembatan 4 x 14 m Ds. Kuta Usang Dinas Bina Marga h Pengadaan MCK 2 unit Ds. Kuta Usang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 5 Desa Tanjung 1 Bidang Sarana dan Prasarana Saluksuk a. Perkerasan jalan 1000 m Dusun Saluksuk Dinas Bina Marga b. Pengaspalan jalan 1200 m Dusun Pange Pinto Dinas Bina Marga c. Pembukaan Jalan 1000 m Ds. Saluksuk menuju Ds.Pange Pinto Dinas Bina Marga 6 Desa Mbinanga 1 Bidang Sarana dan Prasarana a. Pembukaan jalan usaha tani 1000 m Ds. Mbinanga Dinas Bina Marga b. Penyisipan Jalan 1000 m Desa Bukit Tinggi menuju c. Penambahan debit air minum 3000 m Dusun Mbinanga Dinas Bina Marga d. Rehap Perpipaan Air Minum 1500 m Dusun Mbinanga e. Rehap Perpipaan Air Minum 1500 m Dusun Bukit 1 Dinas Bina Marga f. Pembangunan SD Negeri 1 Unit Desa Mbinanga Dinas Pendidikan 7 Desa Linggaraja II 1 Bidang Sarana dan Prasarana : a. Pengaspalan Jalan 1000 m Lae Manasan II Dinas Bina Marga b. Pengaspalan Jalan 1200 m Kebun Sibabi II Dinas Bina Marga c. Plat Beton/TPT 10 m Jalan Kecamatan Dinas Bina Marga d. Perkerasan Jalan 1000 m Lae Manasan II Dinas Bina Marga e. Pemeliharaan Pipa Air Minum 3000 m Kebun Sibabi Dinas Cipta Karya f. Pengaspalan Jalan 1500 m Batu Garut Dinas Bina Marga g. Perkerasan Jalan 1400 m Kebun Sibabi II Dinas Bina Marga h. Parit Semen 1100 m Kebun Sibabi II Dinas Bina Marga i. Parit Semen 1200 m Batu Garut Dinas Bina Marga 8 Desa Simanduma 1 Bidang Prasarana a. Pengaspalan jalan 1000 m Ds. Binjara Dinas Bina Marga Diperkeras tahun 1995 b. Pengaspalan jalan 1500 m Dusun Raja Ngampu Dinas Bina Marga Diperkeras tahun 2011 c. Pengaspalan jalan 1000 m Ds. Simanduma Julu Dinas Bina Marga Diperkeras tahun d. Pengaspalan jalan 1000 m Dusun Binjara Dinas Bina Marga Dibuka Tahun 2011 e. Pengerasan jalan 400 m Dusun barisan Dinas Bina Marga Dibuka Tahun 2011 f. Pengerasan jalan 500 m Ds. Simanduma Julu Dinas Bina Marga Dibuka Tahun Bidang Pertanian : a. Bantuan Bibit Jagung 250 kg Desa Simanduma Dinas Pertanian b. Bantuan Bibit Durian 1500 Btg Desa Simanduma Dinas Pertanian c. Bantuan Bibit Padi 3000 kg Desa Simanduma Dinas Pertanian d. Bantuan Bibit Jeruk 2000 Btg Desa Simanduma Dinas Pertanian 3 Bidang Kesehatan a. Mobilair./ Alat Kesehatan 1 unit Dusun Binjara Dinas Kesehatan b. Rehap PUSTU 1 Unit Desa Simanduma Dinas Kesehatan

152 4 Bidang Pendidikan a. Rehap Gedong SD Negeri Simanduma 1 Unit Desa Simanduma Dinas Pendidikan b. Rehap Lantai SD Negeri Simanduma 3 Unit Desa Simanduma Dinas Pendidikan c. Rehap WC SD Negeri Simanduma 2 Unit Desa Simanduma Dinas Pendidikan 9 Desa Bandar 1 Sarana dan Parasarana Huta Usang a. Pengaspalan jalan Pispis II 2000 m Ds. Pispis II Dinas Bina Marga Diperkeras Tahun 2006 b. Parit Semen 100 m Ds. Tigabaru II Dinas Bina Marga c. Pembukaan jalan 1000 m Ds. Gudang menuju Ds. Bandar Dinas Bina Marga Huta Usang d. Pengadaan Tong Sampah 10 Unit Tigabaru I dan II Dinas Bina Marga Ds.Pispis I e Pembangunan Jembatan Beton 1 Unit Ds Pispis Dinas PU/Bina Marga Sudah dibuka jl protokol 12mx5m 2 Bidang Pertanian : a. Mesin hand Tractor Sawah 10 unit Ds Bandar Huta Usang Dinas Pertanian b. Mesin Babat 10 Unit Ds Bandar Huta Usang Dinas Pertanian c. Bantuan Bibit Jagung 1000 Kg Ds. Bandar Huta Usang Dinas Pertanian d. Bantuan Bibit Jeruk 5000 Btg Ds. Bandar Huta Usang Dinas Pertanian e. Bantuan Bibit Kopi Btg Ds. Bandar Huta Usang Dinas Pertanian 3 Bidang Kesehatan a. Mobilaer /Alat Kesehatan 1Set Ds.Pispis Dinas Kesehatan 4 Bidang Pendidikan a. Mobilaer SD Negeri Pispis 100 Unit SD Negeri Pispis Dinas Pendidikan Rusak Berat b. Rehap Gedong SD Negeri Pispis 3 Unit SD Negeri Pispis Dinas Pendidikan c. Rehap Gedong SD Negeri Bandar 2 Unit Bandar Huta Usang Dinas Pendidikan 10 Desa Simartugan 1 Sarana dan Parasarana a. Pengaspalan jalan 150 m Simartugan julu I menuju Dinas Bina Marga Mesjid Baitul Rahman b. Pengaspalan jalan 1000 m Ds. IV Juma Mbalno Dinas Bina Marga c. Perkerasan /Pengaspalan Jalan 700 m Ds. III Simartugan Julu Dinas Bina Marga d. Penyisipan Jalan 5000 m Ds.IV ke Ds.V Dinas Bina Marga e. Pembukaaan Jalan 2000 m Ds. Iv Tangga Rube Dinas Bina Marga f. Pengadaan Jembatan 3 x 15 m Ds. I ke Ds. IV Dinas Bina Marga g. Perbaikan Saluran Irigasi 200 m Ds. III Simartugan Julu Dinas Bina Marga 2 Bidang Pertanian : a. Mesin hand Tractor Sawah 6 unit Desa Simartugan Dinas Pertanian b. Bantuan Bibit Jagung 300 Kg Desa Simartugan Dinas Pertanian c. Bantuan Bibit Jeruk 3000 Btg Desa Simartugan Dinas Pertanian d. Bantuan Bibit Padi 4000 Kg Desa Simartugan Dinas Pertanian

153 3 Bidang Kesehatan a. Rehap Pustu Ds.IV Tanggarube /Mobilaer 1 Unit Ds.Tanggarube Dinas Kesehatan b. Air Minum / PSAB 5000 m Ds. IV Juma Mbalno Dinas Kesehatan 4 Bidang Pendidikan a. Pengadaan Perpustakaan 1 Unit SD Juma Mbalno Dinas Pendidikan 11 Desa Laksa 1 Sarana dan Prasarana a. Pembukaan jalan 1000.Mtr Dusun Panohalan Lae Namboras Dinas Bina Marga b. Pengaspalan Jalan Mtr Laksa - Langga Suha Dinas Bina Marga c. Perkerasan Jalan Mtr Langga Suha - Tumpak Raja Dinas Bina Marga d. PSAB Mtr Langga Suha Dinas Bina Marga e. Pengaspalan Jalan 1500 Mtr Laksa - Halebaran Dinas Bina Marga 2 Pendidikan a. Penambahan Guru Kelas 5. Org Laksa Dinas Pendidikan b. Penambahan Gr Agama Protestan 1. Org Laksa Dinas Pendidikan 3 Bidang Kesehatan a. Pendirian Puskesddes 1. Unit Langga Suha Dinas Kesehatan b. Penempatan Tenaga Medis 2. Org Pustu Laksa Dinas Kesehatan 4 Bidang Pertanian a. Pengadaan Bibit Padi Darat Kg Laksa Dinas Pertanian b. Pengadaan Bibit Jagung 650. Kg Laksa Dinas Pertanian 5 Kehutanan a. Pengadaan Bibit Kayu Uru btg Panohalan Dinas Kehutanan Tigabaru, 25 Agustus 2014 Camat Pegagan Hilir, JONNY HUTASOIT, S.Sos PEMBINA NIP

154 3.2 Program dan Kegiatan NAMA SKPD : KECAMATAN PEGAGAN HILIR KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN URAIAN KEGIATAN Tabel T.VI.C.10 RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KECAMATAN PEGAGAN HILIR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA RENCANA TAHUN 2015 SASARAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) APBD Kab. SUMBER DANA APBD. Prov APBN Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148,500, ,500, ,625, Pelayanan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat 100% 3,000,000 3,000, % 3,750,000 Tersedianya jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 02 komunikasi sumber daya dan Listrik air dan listrik 100% 7,000,000 7,000, % 8,750, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya perijinan 100% 100% 1,500,000 1,500,000 Kendaraan Dinas / Operasional kendaraaan dinas 1,875, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan 100% 100% 4,000,000 4,000,000 peralatan kerja Meningkatnya 5,000,000 terseidianya alat tulis 100% adminitrasi 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Ktr. Camat 22,000,000 22,000, % 27,500,000 kantor perkantoran Pegagan Hilir Tersedianya barang 100% 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15,000,000 15,000, % 18,750,000 cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya komponen 100% Penerangan Bangunan Kantor instalasi listrik 8,000,000 8,000, % 8,800, Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 11,000,000 11,000, % 12,100, Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 100% 24,000,000 24,000, % 26,400, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Tersedianya biaya Daerah perjalanan dinas 100% 53,000,000 53,000, % 66,250,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104,500, ,500,000 1 paket 130,625, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya Tersedianya perlengkapan 1 paket Sarana dan gedung kantor Prasarana Aparatur 10,000,000 10,000,000 1 paket 12,500, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 paket 15,000,000 15,000,000 1 unit 18,750, Pegadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 1 paket 10,000,000 10,000,000 1 paket 12,500, Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung perlengkapan gedung kantor kantor Ktr. Camat Pegagan Hilir 1 unit 4,000,000 4,000,000 1 unit 5,000,000 1 unit Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 9,500,000 9,500,000 1 unit 11,875,000 1 unit roda 4 50,000,000 50,000,000 1 unit roda 4 12,500,000 1 unit roda 2 1 unit roda 2 1 thn 2,000,000 2,000,000 1 thn 2,500,000

155 28 Pemeliharaan rutin/berkala Perlatan Gedung Kantor Terpeliharnya peralatan gedung kantor 1 thn 4,000,000 4,000,000 1 thn 5,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,000,000 5,000,000 6,250,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja Tersususunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Ktr. Camat Pegagan Hilir 100% Meningkatnya profesionalisme pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja 5,000,000 5,000, % 6,250, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Jumlah Perdes APB Desa Ktr. Camat Pegagan Hilir 13 Perdes Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan ADD 6,500,000 6,500,000 8,125,000 6,500,000 6,500, Perdes 8,125, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Honor Panitia, Sewa Miskin Mobilitas Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 01 Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah Organisasi Perempuan Ktr. Camat Pegagan Hilir Ktr. Camat Pegagan Hilir 13 Perdes 13 Organisasi Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Terbinanya Organisasi Perempuan 105,000, ,000, ,250, ,000, ,000, % 131,250,000 6,500,000 6,000,000 8,125,000 6,500,000 6,000, Organisasi 8,125, Program Pengelolaan Keragaman Budaya 29,000,000 28,000,000 36,250, Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Terlaksananya pengembangan dan pembinaan terhadap keragaman budaya daerah Ktr. Camat Pegagan Hilir Pesta Njuah-Juah MTQ,Marhaban Paduan Suara Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah 29,000,000 28,000,000 Pesta Njuah-Juah 36,250,000 MTQ,Marhaban Paduan Suara Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 6,500,000 6,500,000 8,125, Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Organiasi Kepmudaan Ktr. Camat Pegagan Hilir 13 Organisasi Terbinanya organisasi kepemudaan 6,500,000 6,500, Organisasi 8,125, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 26,000,000 26,000,000 32,500,000

156 01 Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur bangsa Jumlah Perayaan Hari-hari Besar Ktr. Camat Pegagan Hilir 2 kali Meningkatnya wawasan kebangsaan 26,000,000 26,000,000 2 kali 32,500, Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 39,000,000 36,000,000 48,750, Pelaksanaan Mussyawarah Pembangunan Desa/Kecamatan 03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Jumlah Pelaksanaan Musrembang Terlaksananya gotong royong Ktr. Camat Pegagan Hilir 13 Desa 13,000,000 12,000, Desa 16,250,000 Meningkatnya partisipasi 13 Desa masyarakat dalam membangun desa 13,000,000 12,000, Desa 16,250, Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Jumlah desa yang diperlombakan 13 Desa 13,000,000 12,000, Desa 16,250, ,500, ,500, ,150,000 Tigabaru, 25 Agustus 2014 Camat Pegagan Hilir, JONNY HUTASOIT, S.Sos PEMBINA NIP

157 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR

158 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan untuk merespon kebutuhan serta menjawab tantangan perkembangan masyarakat ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas Kecamatan mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk berada di daerah Kecamatan (Kumpulan : perdesaan). Dengan demikian, keberhasilan membangun Kecamatan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan pembangunan,yang mencakup, antara lain: a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan Kecamatan (peraturan perundangan.pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lainterkait). b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan Kecamatan. c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan. d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Kecamatan. Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. B. Landasan Hukum Peraturan perundang undangan yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Siempatnempu Hilir adalah sebagai berikut : 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

159 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335) ; 4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

160 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 18.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 20.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Dairi Tahun Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kabupaten Dairi ; 22.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap Tiap Jabatan pada Kecamatan dan Kabupaten Dairi;

161 23.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi; 24.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Dairi ; 25.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi untuk Tahun Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010, tentang Pelimpahan sebahagian Wewenang Bupati kepada Camat. C. Maksud dan Tujuan Renja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai Penjabaran dari sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam perencanaan ini diuraikan rencana kegiatan operasional unit kerja sesuai batas kewenangan serta tugas pokok dan fungsi dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja instansi dalam hal ini adalah unit kerja SKPD Kantor Camat Siempatnempu Hilir. Tujuan disusunnya Rencana Kinerja adalah : Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,terarah dan terukur; Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan; Sebagai penjabaran visi,misi kebijakan dan program kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kantor Camat Siempatnempu Hilir yang efisien,efektif dan profesional. D. Sistematika Penulisan BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan

162 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD C. Isu Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III Tujuan,Sasaran, Program dan Kegiatan A. Tujuan B. Sasaran Renja SKPD C. Program A. Kegiatan BAB IV Penutup

163 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun 2013 dan Capaian Renstra Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan merupakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja SKPD. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Target kinerja dalam Dokumen Penetapan Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Evaluasi pelaksanaan Renja 2013 dan capaian terhadap Renstra Kantor Camat Siempatnempu Hilir sebagaimana yang tertuang di dalam Tabel 1 Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Siempatnempu Hilir pada Tahun 2013 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Dairi. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah : 1. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: a. Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp , (100%) b. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp , (90%) c. Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp ,(100%) d. Tersedianya ATK dengan 12 bulan realisasi angggaran Rp ,(100%) e. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Rp ,(100%)

164 f. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi anggaran Rp ,(100%) g. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi Rp (100%) i. Tersedianya Makanan dan Minuman dengan realisasi anggaran Rp ,(100%) j. Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Konsultasi Keluar Daerah 12 bulan dengan realisasi anggaran Rp ,(99,5%) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 12 bulan dengan realisasi anggaran Rp ,(100%) b. Tersedianya Meubeulair dengan realisasi anggaran Rp ,(100%) c. Terpeliharannya Perlengkapan Rutin/Berkala Rumah Dinas dengan realisasi anggaran Rp , (100%) d. Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Kegiatan dengan realisasi anggara Rp , (100%) e. Terpeliharanya Kenderaan Dinas/ Operasional 1 Kegiatan dengan realisasi anggaran Rp ,(100%) f. Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Kegiatan dengan realisasi anggaran Rp ,(100%) g. Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1 Kegiatan dengan realisasi anggaran Rp (100%) h. Terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor 1 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp ,(100%) 3. URUSAN KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA. 1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan : a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1 kegiatan urusan kebudayaan diadakan di Kecamatan dan Kabupaten. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Mengikuti Pesta Njuah-Njuah, Hari Jadi Kabupaten Dairi dan MTQ. Peserta Pesta Njuah Njuah dari Kecamatan Siempatnempu Hilir berjumlah 100 orang. Pelaksanaan MTQ dilaksanakan dengan mengikutsertakan pelajar pelajar yang beragama muslim untuk mengikuti setiap kategri perlombaan dengan realisasi anggaran Rp Persentase realisasi kegiatan 100%. 2. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan dengan kegiatan: a. Pembinaan organisasi kepemudaan 1 kegiatan dilaksanakan dengan mengadakan perlombaan bola volley antar desa bagi pemuda dengan realisasi anggaran Rp ,(100%). 3. URUSAN KESEHATAN 1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, dengan kegiatan : a. JIka dibandingkan Tahun 2012 dengan realisasi anggaran Rp maka Tahun 2013 tidak ada ditampung di dalam DPA Kantor Camat Siempatnempu Hilir sehingga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan UPT Puskesmas Sopobutar. 4. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.

165 1. Program Pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan: a. Terlaksananya Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur bangsa 1 Kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Dan Pos Ramil Sopobutar. Camat beserta Kasi Kesra, Dan Pos Ramil dan Kapol Pos Pardomuan melaksanakan kegiatan dimaksud di SMAN-1 dan SMPN-2 Siempatnempu Hilir, jumlah peserta 80 (delapan puluh) orang dengan realisasi anggaran Rp , persentase realisasi (100%). 5. URUSAN PENINGKATAN PERAN SERTA GENDER DAN PEREMPUAN 1. Program Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan : a. Terlaksananya Pembinaan organisasi perempuan 1 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp (100%),kegiatan yang dilaksanakan adalah pengukuhan Bunda PAUD di 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Siempatnempu Hilir dihadiri oleh Ketua TP.PKK Kabupaten Ibu Ny.Dumasi Sitohang sekaligus pelepasan PAUD angkatan tahun b. Pembinaan organisasi PKK dalam desa percontohan 1 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp diselenggarakan dengan mengadakan pembinaan pembinaan TP.PKK Desa antara lain desa Jambur Indonesia dan Desa Sopobutar. 6. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa(ADD) dengan kegiatan: a. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPB Desa) 1 Kegiatan, jumlah desa yang difasilitasi 10 (sepuluh) desa. Tahapan pertama adalah menjelaskan tentang Ranperdes dan menjelaskan cara pembuatan Ranperdes. Selanjutnya 10(Ranperdes) diajukan ke Bapemmas dan PD Kabupaten Dairi untuk diperiksa. Setelah adanya Perbaikan maka diajukan kembali untuk disahkan, sehingga 10 (Perdes) sudah disahkan untuk Tahun 2013 yaitu Perdes tentang APBD Desa dengan realisasi anggaran Rp ,(100%). 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan: a. Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Kecamatan dan Desa 1 Kegiatan. Pelaksanaan Musrenbang pertama kali dilaksanakan di Desa (10 desa).hasil musrenbang dibawah ke K ecamatan setelah diurutkan berdasarkan prioritas dan perangkingan. Jumlah peserta setiap desa 50 (lima puluh) orang. Musrenbang Kecamatan diikuti Muspika,Kades,Ka.UPT,Kasek,Koord.PPL Pertanian,PL- KB,Masyarakat dengan jumlah peserta 100 (seratus orang) pada bulan Februari Tahun 2013 dengan realisasi anggaran Rp ,persentase realisasi kegiatan(100%). b. Terlaksananya Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 1 Kegiatan. Pemberian Stimulan dilaksanakan di 10(sepuluh) desa. Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Siempatnempu Hilir,setiap desa menerima bantuan stimulan pelaksanaan gotong royong di desa dengan realisasi anggaran Rp , persentase realisasi kegiatan(100%). c. Terlaksananya Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan. Jumlah desa yang dperlombakan 10 (sepuluh) desa,hasil yang diperoleh Juara 1 : Desa Sopobutar, Juara 2 : Simungun dan Juara 3 : Desa Pardomuan. Tim yang menilai ada 5 (lima) orang dengan realisasi anggaran Rp ,di alokasi anggaran hanya Rp persentase realisasi kegiatan (100%).

166 3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatan a. Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan disebababkan belum ada periodisasi Kepala Desa pada Tahun 2013 sehingga dana yang dianggarkan Rp dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 31 Desember Beberapa Evaluasi Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Renja pada Tahun 2013 digambarkan berdasarkan realisasi sebagai berikut : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa. Hal ini diakibatkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Kabupaten Dairi. 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang telah memenenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan adalah seluruh program dan kegiatan selain daripada penyelenggaraan pemilihan kepala desa, hal ini disebabkan adanya perencanaan yang matang dalam penetapan renja tahun Selain itu adanya pengawasan melekat dari pimpinan SKPD kepada seluruh staf dan aparatur. 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Tidak ada realisasi realisasi program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa akibat adanya pemilihan umum gubernur,bupati dan Wakil Bupati, legislatif dan presiden Tahun Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

167 B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Pencapaian Hasil yang maksimal dan kondisi kerja yang baik harus memperhatikan factor factor penentu dan pendukung yang merupakan penentu keberhasilan suatu program. Kecamatan Siempatnempu Hilir memiliki factor factor tersebut. Hal ini dapat digolongkan kedalam 2 (dua) factor yaitu factor internal (dalam) dan eksternal (luar). A. Analisis Faktor Internal a. Kekuatan ( Strength) Faktor faktor yang menjadi kekuatan dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan Siempatnempu Hilir antara lain : 1.Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam seperti air terjun, air minum, lahan pertanian 2.Lahan atau tanah yang subur, cocok untuk tanaman komoditi dan juga tanaman tua 3.Adanya Lembaga Kemasyaratan yang memelihara tata nilai social budaya untuk peningkatan taraf hidup. 4.Kondisi keamanan dan harmonisasi masyarakat 5.Ikatan kekeluargaan sangat kuat b. Kelemahan ( Weakness) Faktor faktor yang menjadi Kelemahan atau kekurangan dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan Siempatnempu Hilir antara lain : 1.Kurangnya Sumber Daya Manusia 2.Jumlah Personil Aparatur kurang sehingga harus menduduki jabatan rangkap 3.Sistem pertanian masih mengandalkan bahan bahan kimia tanpa mengolah dengan teknologi ramah lingkungan 4.Angka Kemiskinan masih tinggi 5.Prasarana dan sarana di desa masih minim 6.Belum semua desa bisa dijangkau jaringan selular untuk komunikasi

168 B. Analisis Faktor Eksternal (Luar) a. Peluang (Oppurtunity) Faktor faktor yang menjadi peluang dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan Siempatnempu Hilir antara lain : 1.Adanya dukungan dari Kepala Daerah 2.Adanya dukungan dari DPRD 3.Lahan yang subur untuk penanam tanaman komoditty ekspor 4.Peningkatan pendidikan anak sekolah dengan berdirinya lembaga lembaga kursus 5.Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Perangkat Desa dengan adanya pelatihan pelatihan dan adanya kemajuan Teknologi Internet yang sudah tersedia di Kantor Camat Siempatnempu Hilir b. Ancaman ( Threats) Faktor faktor yang menjadi Ancaman dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan Siempatnempu Hilir antara lain : 1.Kondisi Perekonomian Masyarakat yang rendah 2.Harga pasar komoditi produk petani fluktuatif 3.Harga harga pupuk dan obat obat pertanian masih mahal 4.Jalan utama sering putus akibat banjir dan bencana alam 5.Pengaruh budaya pergaulan bebas dan narkoba 6.Motifasi kerja aparatur menurun 7.Tidak adanya penempatan the Right Man on the Right Place. 8. Masyarakat mengalami ketergantungan kepada pemerintah tanpa berusaha Pencapaian Kinerja Kantor Camat Siempatnempu Hilir pada tahun 2013 s.d dapat diuraikan pada tabel 2 dibawah ini: C. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD. Isu-isu penting, mencakup :

169 Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Khusus untuk SKPD provinsi, juga harus melihat sejauhmana sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan pembangunan. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals). Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan. Terkait dengan hal tersebut di atas maka isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di Kecamatan Siempatnempu Hilir antara lain: 1. Belum optimalnya untuk pengembangan data informasi serta pemanfaatan potensi sumber daya alam 2. Sifat gotong royong masyarakat mengalami penurunan sehingga pelaksanaan pembangunan selalu bertumpu kepada pemerintah 3. Potensi unggulan belum mampu ditunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Dairi 4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang mengalami penurunan 5. Kepala Desa sebagai penyelenggaran pemerintahan desa sangat efektif dan efisien untuk melaksanakan pembangunan hal ini disebabkan kepala desa memiliki peran aktif 6. Koordinasi dan kerjasama dengan Uspika sangat baik, sehingga banyak permasalahan dapat diselesaikan dengan mengedepankan kerjasama.

170 D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dari rancangan awal yang telah disusun pada Kantor Camat Siempatnempu Hilir telah disesuaikan dengan perencanaan Kantor Camat Siempatnempu Hilir. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilaksanakan dengan menyesuaikan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Kecamatan Siempatnempu Hilir. Dari rancangan awal ini dipergunakan indicator out put dan indicator out come. Indikator Out Put Kantor Camat Siempatnempu Hilir didasarkan pada 10 (sepuluh) Program, ditargetkan harus bisa menghasilkan persentase yang maksimal yaitu 100 %. Review terhadap rancanagan awal RKPD Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4. E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Langkah langkah yang dilakukan dan penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat antara lain : Menginventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Meliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan Bila belum lengkap dilakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau mencatat untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

171 BAB III TUJUAN DAN SASARAN A. TUJUAN Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 5 tahun,langkah langkah yang dilakukan dalam penetapan tujuan ini adalah sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD. 2. Membandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan. 3. Mengidentifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD, misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). 4. Mengidentifikasi kebijakan Kabupaten. Adapun Tujuan Kecamatan Siempatnempu Hilir adalah sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan kualitas (mutu) aparatur kecamatan dan desa sehingga mampu dan tanggap terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Tujuan : - Meningkatkan kapasitas aparatur yang qualified dan kreatif - Meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang berwibawa dan bersih - Meningkatkan kualitas Kepala Desa dan perangkatnya - Meningkatkan semangat,motivasi dan kesejahteraan aparatur Kecamatan Misi 2 : Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Tujuan : - Meningkatkan Koordinasi antar instansi pemerintah di Kecamatan - Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaran pemerintah desa - Meningkatkan kemampuan dan tugas BPD sebagai mitra pemerintah desa - Meningkakan Kemampuan dan tugas LPM sebagai lembaga masyarakat desa

172 Misi 3 : Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Tujuan - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi Misi 4 : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Tujuan : - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak - Meningkatkan kesadaran masyarakat kelengkapan dokumen kependudukan - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha. B. SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan dalam hal ini adalah Kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam jangka tahunan. Langkah langkah yang dilakukan adalah : 1. Merumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya. 2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra SKPD, mencuplik rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan. 3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), dijabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut. Sehingga sasaran Kantor Camat Siempatnempu Hilir dapat dijabarkan sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan kualitas (mutu) aparatur kecamatan dan desa sehingga mampu dan tanggap terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas aparatur yang qualified dan kreatif No Sasaran Indikator 1 Meningkatnnya kualitas pegawai kantor camat 75 % S-1 Siempatnempu Hilir

173 Tujuan 2 Meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang berwibawa dan bersih No Sasaran Indikator 1 Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat Jam kerja Tujuan 3 Meningkatkan kualitas Kepala Desa dan perangkatnya No Sasaran Indikator 1 Meningkatnnya kualitas Kepala Desa dan Perangkatnya di Laporan Bulanan Siempatnempu Hilir Tujuan 4 Meningkatkan semangat,motivasi dan kesejahteraan aparatur Kecamatan No Sasaran Indikator 1 Meningkatnnya Kesejahteraan Pegawai Kantor Camat Tunjangan Insenstif Siempatnempu Hilir Misi 2 : Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Tujuan 1 : Meningkatkan Koordinasi antar instansi pemerintah di Kecamatan No Sasaran Indikator 1 Terjalinnya hubungan koordinasi antar instansi pemerintah yang baik Rapat Koordinasi 1 x bulan Tujuan 2 Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaran pemerintah desa No Sasaran Indikator 1 Skill atau kemampuan Kepala Desa dengan perangkatnya Pelayanan Masyarakat dalam melakukan pelayanan masyarakat

174 Tujuan 3 Meningkatkan kemampuan dan tugas BPD sebagai mitra pemerintah desa No Sasaran Indikator 1 Terwujudnya pola hubungan yang serasi antara BPD dengan Pemerintah Desa Kerjasama BPD dengan Kepala Desa Tujuan 4 Meningkatkan Kemampuan dan tugas LPM sebagai lembaga masyarakat desa No Sasaran Indikator 1 Meningkatnya peran dan kemampuan LPM dalam Peran serta LPM merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa Misi 3 : Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Tujuan 1 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi No Sasaran Indikator 1 Ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan Swadaya dan gotong royong Misi 4 : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak dan retribusi daerah No Sasaran Indikator 1 Terwujudnya kesadaran masyarakat yang membayar pajak Target Setoran Pajak dan retribusi daerah Tujuan 2 Meningkatkan kesadaran masyarakat kelengkapan dokumen kependudukan No Sasaran Indikator 1 Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP,Akte KTP

175 Lahir,Akte Kawin dan dokumen lainnya Tujuan 3 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha. No Sasaran Indikator 1 Meningkatnya kesadaran masyarakat berusaha berdasarkan Ijin HO peraturan yang berlaku

176 C. PROGRAM Program adalah Instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Siempatnempu Hilir untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemeritah. Program Kecamatan Siempatnempu Hilir disesuaikan dengan 3 (tiga) prioritas Kabupaten Dairi yaitu : 1. Tuntas Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun 2. Mantap ketahanan pangan melalui proteksi terhadap petani 3. Mantap kesehatan keluarga miskin dengan pelayanan dasar gratis Penjabaran Prioritas ini diterapkan di Kecamatan, Program program Kecamatan antara lain : D. KEGIATAN Kegiatan adalah penerapan atau aplikasi dari Program yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat Siempatnempu Hilir,Program dan Kegiatan harus sinkron sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran. Program dan Kegiatan Kantor Camat Siempatnempu Hilir dapat digambarkan dalam tabel tersebut di bawah ini: No Program Kegiatan 1 Peningkatan Kwalitas SDM 1. Mengusulkan dan mengirimkan aparatur untuk mengikuti diklat 2. Melatih Pegawai yang belum bisa menggunakan Komputer 3. Pelatihan singkat tentang Internet 4. Mengusulkan dan memotivasi untuk mengambil pendidikan S2 jika sudah S1 dan melanjutkan S1 bagi tamatan SLTA 2 Menegakkan Disiplin kepada pegawai 1. Mengadakan rapat staf agar tetap dikantor pada jam kerja 2. Membuat kegiatan di kantor camat 3. Absensi harus ditandatangani setiap hari 4. Melaksanakan Apel Pagi 3 Mengadakan pelatihan Kepala Desa dan Perangkatnya 1. Mengusulkan dan mengirimkan Kepala Desa untuk mengikuti diklat 2. Mengusulkan setiap kepala desa memiliki

177 4 Mengusulkan Insentif yang layak sesuai prestasi kerja 5 Mengadakan kerjasama dengan instansi lain computer 3. Melatih Kepala Desa untuk menata kearsipan atau agenda surat 4. Memberikan buku buku perundang undangan tentang tugas kepala desa 1. Mengusulkan pegawai agar memperoleh prenghasilan yang layak. 2. Memberikan motivasi kerja dan bagi habis tugas setiap staf yang ada Mengadakan Rapat Koordinasi setiap bulan dengan Kepala UPT Puskesmas, UPT DIkdas, PPL Pertanian dan Muspika 6 Pembinaan dalam hal manajemen dan pelayanan prima pada masyarakat 7 Mengadakan pembinaan bagi para BPD dan anggota 8 Mengadakan pembinaan bagi para LPM dan anggota 9 Melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan dan gotong royong 10 Merealisasikan Pajak dan Retribusi dalam wujud nyata pembangunan Menata agenda surat surat kantor Menata Sisem Informasi Kepegawaian Memelihara alat alat dan gedung kantor Memberikan pembekalan dalam pemantapan BPD per triwulan dalam hal TUPOKSI Pengadaan buku buku tentang peraturan peraturan yang mendukung tugas BPD Memberikan pembekalan dalam pemantapan LPM per triwulan Pengadaan buku buku tentang peraturan peraturan yang mendukung tugas LPM Mengadakan gotong royong setiap desa Masyarakat dimotivasi suka berkorban untuk orang lain. Turun ke desa untuk mengutip pajak dari masyakakat 11 Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan 12 Memberikan penyuluhan dan penerangan tentang syarat membuat usaha dan proses perijinannya Mengadakan sosialisasi ke desa desa dan ikut serta dalam pembuatan e-ktp Mensosialisasikan melalui kepala desa tentang izin HO dan mempermudah pengurusannya

178 BAB IV PENUTUP Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja Kantor Camat Siempatnempu Hilir didasarkan pada kebijakan,program,kegiatan dan sasaran ataupun tujuan Kantor Camat Siempatnempu Hilir sebagai penjabaran visi misi dan Renstra Kantor Camat Siempatnempu Hilir yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana kerja ini disusun dengan Rancangan awal sebagai sinkronisasi antara SKPD dalam menyusun program dan kebijakan tahun 2015, hal ini dipandang sangat perlu karena merupakan aplikasi dari proses pembangunan yang terarah dan terukur dengan sistem bottom up sehingga akan mencapai sasaran yang tepat untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Dairi. Harapan yang sangat besar adalah stake holder terutama di Kabupaten dapat merealisasikan program dan kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Siempatnempu Hilir demi menyukseskan motto Kabupaten Dairi Bekerja Untuk Rakyat. Sopobutar, September 2014 CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR PANDAPOTAN SITUMORANG PEMBINA NIP

179 TABEL 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2014 KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR Kode 1 1 WAJIB Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Kecamatan Siempatnempu Hilir Indicator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Sampai Tahun 2014 Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013 Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan SKPD Penanggung jawab Tingkat Target Realisasi Realisasi Tingkat Capaian Capaian Realisasi Realisasi Program/ Target Tahun 2014 (%) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirim Surat yang disampaikan tepat waktu 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 89% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor Camat Sumber Daya Air dan Listrik Siempatnempu Hilir Penyediaan Jasa Perbaikan Tersedianya peralatan kerja yang siap Peralatan Kerja pakai 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya bahan surat menyurat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor Camat Penggandaan Siempatnempu Hilir Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor Camat Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Siempatnempu Hilir Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir

180 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman pendukung rapat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Terpeliharanya gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 31.03% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Terpeliharanya kendaraan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya perlengkapan gedung 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 42.80% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor Camat Perlengkapan Gedung Kantor kantor Siempatnempu Hilir Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Kenderaan Dinas/Operasional Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Terpeliharanya peralatan gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 98.80% 3 bulan 38 bulan 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Terpeliharanya kenderaan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tetang APB Desa Jumlah Desa yang difasilitasi 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 3 bulan 10 Desa 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir 1 2 Urusan Wajib Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Terlaksananya penyuluhan kesehatan balita dengan baik 1 11 Urusan Wajib Permberdayaan Perempuan Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dengan baik 5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir 5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 50% 1 Keg 1 keg 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir

181 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Honorarium PNS Tersedianya Dana Petugas Distribusi 24 bulan - 12 bulan 12 bulan 100% 12 bln - 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Honorarium Non PNS Tersedianya Dana Petugas Distribusi 24 bulan - 12 bulan 12 bulan 100% 12 bln - 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Belanja Sewa Mobilitas Darat Tersalurnya Raskin RTS-PM 30 putaran - 15 Putaran 15 Putaran 100% 15 Putaran - 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir 1 17 Urusan Wajib Kebudayaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Terlaksananya pengembangan kesenian 5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 0% Kantor Camat Kebudayaan Daerah dan kebudayaan daerah Siempatnempu Hilir 1 18 Urusan Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan 5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 10% Kantor Camat Siempatnempu Hilir 1 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Bangsa Terlaksananya kesadaran perayaan hari besar kenegaraan 5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 10% Kantor Camat Siempatnempu Hilir 1 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kecamatan Terlaksananya Musrembang dengan baik 5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 75% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Tersedianya alat kebersihan/ gotong royong desa 50 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100% 10 Desa - - Kantor Camat Siempatnempu Hilir

182 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan baik 5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 tahun 1 Keg 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya perlombaan Desa Tingkat Kecamatan dengan baik 5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Sopobutar, 2014 CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR PANDAPOTAN SITUMORANG PEMBINA NIP

183 TABEL 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD No Indicator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SPM/Standard Nasional Target Renstra SKPD Tahun 2010 Realisasi Capaian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Proyeksi Tahun 2015 Catatan Analisis Terkirim Surat yang disampaikan tepat waktu 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tersedianya alat tulis kantor 80% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tersedianya bahan surat menyurat 85% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai 85% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman pendukung rapat 80% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tersedianya biaya perjalanan dinas 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tersedianya mebeleur kantor yang memadai 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terpeliharanya rumah dinas 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terpeliharanya gedung kantor 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terpeliharanya kendaraan dinas 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terpeliharanya mebeleur 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan desa 100% 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa Jumlah Desa yang difasilitasi 100% 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa

184 4 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Terlaksananya penyuluhan kesehatan balita dengan baik 5 Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dengan baik 6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 7 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan 8 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya kesadaran perayaan hari besar kenegaraan 90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 9 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Terlaksananya Musrembang dengan baik 90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Tersedianya alat kebersihan/ gotong royong desa 90% 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan baik Terlaksananya perlombaan Desa Tingkat Kecamatan dengan baik 100% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 10 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Terlaksananya Pilkades dengan baik 100% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 1 Tahun Sopobutar, 2014 CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR PANDAPOTAN SITUMORANG PEMBINA NIP

185 TABEL 3 REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SKPD S.D. TAHUN 2014 SKPD KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR Kode 1 1 WAJIB Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Indicator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Sampai Tahun 2014 Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013 Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2014 SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Tingkat Realisasi Tingkat Capaian Realisasi Target Tahun 2014 (%) Kecamatan Siempatnempu Hilir Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirim Surat yang disampaikan tepat waktu 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 90% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor Camat Sumber Daya Air dan Listrik Siempatnempu Hilir Penyediaan Jasa Perbaikan Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor Camat Peralatan Kerja Siempatnempu Hilir Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya bahan surat menyurat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor Camat Penggandaan Siempatnempu Hilir Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor Camat Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Siempatnempu Hilir Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman pendukung rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Tersedianya biaya perjalanan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 99,5% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir

186 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan Kantor Camat Siempatnempu Hilir Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor yang memadai 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya rumah dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Terpeliharanya gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Terpeliharanya kendaraan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Terpeliharanya peralatan gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Rehabilitasi Sedang/Berat Kenderaan Terpeliharanya mebeleur 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor Camat Dinas/Operasional Siempatnempu Hilir Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tetang APB Desa Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100% 10 Desa 10 Desa 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Jumlah Desa yang difasilitasi 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100% 10 Desa 10 Desa 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir 0% 1 2 Urusan Wajib Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Terlaksananya penyuluhan kesehatan balita dengan baik 1 11 Urusan Wajib Permberdayaan Perempuan Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 20% Kantor Camat Siempatnempu Hilir 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 10% Kantor Camat Siempatnempu Hilir 1 17 Urusan Wajib Kebudayaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1 18 Urusan Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir

187 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan 1 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Bangsa Terlaksananya kesadaran perayaan hari besar kenegaraan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 10% Kantor Camat Siempatnempu Hilir 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir 1 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kecamatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Terlaksananya Musrembang dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 75% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Tersedianya alat kebersihan/ gotong royong desa 50 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100% 10 Desa 10 Desa Kantor Camat Siempatnempu Hilir Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan baik Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya perlombaan Desa Tingkat Kecamatan dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun Kantor Camat Siempatnempu Hilir 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun - 0% Kantor Camat Siempatnempu Hilir Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Pilkades Terlaksananya Pilkades dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 0% 1 tahun 1 tahun - Kantor Camat Siempatnempu Hilir Sopobutar, 2014 CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR PANDAPOTAN SITUMORANG PEMBINA NIP

188 TABEL 4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program / Kegiatan Lokasi Indicator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Sampai Tahun 2014 Pagu Indikatif(Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indicator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Sampai Tahun WAJIB WAJIB Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Kebutuhan Dana(Rp) Cat.Penting Kecamatan Siempatnempu Hilir Kecamatan Siempatnempu Hilir Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 134,250,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 134,250,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Terkirim Surat yang disampaikan tepat waktu Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 3,300,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Ktr. Camat Terkirim Surat yang Siempatnempu Hilir disampaikan tepat waktu 12 bulan 6,600,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 3,300, bulan 6,600,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Tersedianya Jasa Pemeliharaan Izin Kenderaan Dinas Camat Siempatnempu Hilir Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai 12 bulan 1,500,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Ktr. Camat Tersedianya Jasa Perizinan Kenderaan Dinas/ Siempatnempu Hilir Pemeliharaan Izin Operasional Kenderaan Dinas 12 bulan 2,400,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Camat Siempatnempu Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai 12 bulan 1,500, bulan 2,400,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 20,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Ktr. Camat Tersedianya alat tulis Siempatnempu Hilir kantor 12 bulan 20,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Tersedianya bahan surat menyurat 12 bulan 8,800,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Ktr. Camat Tersedianya bahan Penggandaan Siempatnempu Hilir surat menyurat 12 bulan 8,800,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik 12 bulan 5,850,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Ktr. Camat Tersedianya alat-alat Siempatnempu Hilir listrik dan elektronik 12 bulan 5,850,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai 12 bulan 8,800,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Ktr. Camat Tersedianya peralatan Siempatnempu Hilir kantor yang siap pakai 12 bulan 8,800,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Tersedianya makanan dan minuman pendukung rapat 12 bulan 20,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Ktr. Camat Tersedianya makanan Siempatnempu Hilir dan minuman pendukung rapat 12 bulan 20,000,000

189 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Tersedianya biaya perjalanan dinas 12 bulan 57,000,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Ktr. Camat Tersedianya biaya Siempatnempu Hilir perjalanan dinas 12 bulan 57,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ktr. Camat Siempatnempu Hilir 76,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ktr. Camat Siempatnempu Hilir 76,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya mebeleur kantor yang memadai 12 bulan 5,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Ktr. Camat Tersedianya Siempatnempu Hilir perlengkapan gedung kantor yang memadai 12 bulan - Pengadaan Mebeleur Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Terpeliharanya rumah dinas 12 bulan 4,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 8,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya mebeleur kantor yang memadai Ktr. Camat Terpeliharanya rumah Siempatnempu Hilir dinas Ktr. Camat Terpeliharanya gedung Siempatnempu Hilir kantor 12 bulan 5,000, bulan - 12 bulan 4,000, bulan 8,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ktr. Camat Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 50,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ktr. Camat Terpeliharanya 12 bulan 50,000,000 Kendaraan Dinas/Operasional Siempatnempu Hilir Kendaraan Dinas/Operasional Siempatnempu Hilir kendaraan dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Kenderaan Dinas/Operasional Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 12 bulan 2,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 3,500,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Kenderaan Dinas 12 bulan 3,500,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Kenderaan Dinas/Operasional Ktr. Camat Terpeliharanya Siempatnempu Hilir perlengkapan gedung kantor Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya mebeleur 12 bulan 2,000, bulan 3,500, bulan 3,500,000 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5,000,000 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5,000,000 Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tetang APB Desa Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan desa 10 Desa - Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah Desa yang difasilitasi 10 Desa 5,000,000 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tetang APB Desa Ktr. Camat Jumlah desa yang Siempatnempu Hilir dibina dalam pengelolaan keuangan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Jumlah Desa yang difasilitasi 10 Desa - 10 Desa 5,000,000 Urusan Wajib Kesehatan Urusan Wajib Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Ktr. Camat Siempatnempu Hilir 8,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Ktr. Camat Siempatnempu Hilir 8,000,000 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Terlaksananya penyuluhan kesehatan balita dengan baik 12 bulan 8,000,000 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Ktr. Camat Terlaksananya Siempatnempu Hilir penyuluhan kesehatan balita dengan baik 12 bulan 8,000,000 Urusan Wajib Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Wajib Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir 8,000,000 Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir 8,000,000

190 Pembinaan Organisasi Perempuan Pembinaan Organisasi PKK dalam desa percontohan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dengan baik Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dengan baik 12 bulan 8,000,000 Pembinaan Organisasi Perempuan Ktr. Camat Terlaksananya Siempatnempu Hilir pembinaan organisasi perempuan dengan 12 bulan Pembinaan Organisasi PKK dalam desa percontohan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dengan 12 bulan 8,000, bulan Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Koordinasi dan Penyaluran bagi Keluarga Miskin Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Terdistribusinya Raskin dengan tepat sasaran Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya 12 bulan 91,022,625 Koordinasi dan Penyaluran bagi Keluarga Miskin Ktr. Camat Terdistribusinya Siempatnempu Hilir Raskin dengan tepat sasaran 12 bulan 91,022,625 Urusan Wajib Kebudayaan Urusan Wajib Kebudayaan 30,000, Program Pengelolaan Keragaman Ktr. Camat 30,000,000 Program Pengelolaan Keragaman Ktr. Camat Budaya Siempatnempu Hilir Budaya Siempatnempu Hilir 30,000,000 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Urusan Pemuda dan Olahraga Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 12 bulan 30,000,000 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Urusan Pemuda dan Olahraga Ktr. Camat Terlaksananya Siempatnempu Hilir pengembangan kesenian dan 12 bulan 30,000,000 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir 10,000,000 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir 10,000,000 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan 12 bulan 10,000,000 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Ktr. Camat Terlaksananya Siempatnempu Hilir pembinaan organisasi kepemudaan 12 bulan 10,000,000 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Program Negeri Pengembangan Wawasan Kebangsaan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 20,000,000 Dalam Program Negeri Pengembangan Wawasan Kebangsaan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir 20,000,000 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Ktr. Camat Terlaksananya kesadaran perayaan 12 bulan 20,000,000 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Ktr. Camat Terlaksananya akan Nilai-nilai Luhur Bangsa Siempatnempu Hilir hari besar kenegaraan akan Nilai-nilai Luhur Bangsa Siempatnempu Hilir kesadaran perayaan hari besar kenegaraan 12 bulan 20,000,000 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30,000,000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 30,000,000

191 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kecamatan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Terlaksananya Musrembang dengan baik 12 bulan 10,000,000 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kecamatan Ktr. Camat Terlaksananya Siempatnempu Hilir Musrembang dengan baik 12 bulan 10,000,000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Tercapainya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup Terlaksananya perlombaan Desa Tingkat Kecamatan dengan baik 12 bulan 10,000,000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Ktr. Camat Tercapainya dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Siempatnempu Hilir kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup 12 bulan 10,000,000 Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Terlaksananya perlombaan Desa Tingkat Kecamatan dengan baik 12 bulan 10,000, bulan 10,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Terlaksananya Pilkades dengan baik 1 keg - Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades Ktr. Camat Terlaksananya Siempatnempu Hilir Pilkades dengan baik 1 keg - 412,272, ,272,625 CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR PANDAPOTAN SITUMORANG PEMBINA NIP

192 TABEL 5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2015 KECAMATAN SIEMPATNEMPU HILIR SKPD :KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR No. URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN URAIAN KEGIATAN L O K A S I INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Besaran/ Volume CATATAN PENTING Pengadaan Gedung SD Negeri Desa Lae Haporas Gedung SD dan Guru 1 unit APBD 02 Pengadaan Jaringan Listrik Desa Lae Haporas Instalasi 1 ls PLN 03 Perbaikan Irigasi Lae Haporas Desa Lae Haporas Tersalurnya air untuk pengairan sawah 1,2 KM APBD 04 Pembangunan parit semen dusun IX Desa Janji Tersalurnya air dengan baik m APBD 05 Pengadaan Bibit Jagung Desa Janji Tersalurnya bibit tepat waktu 1000 zak APBD 06 Pengadaan Bibit Kayu Uru dan Mahoni Janji Menjaga penghijauan 5000 btg APBD 07 Perkerasan Jalan dusun III Lae Itam Terlaksananya perkerasan Jalan tepat waktu m APBD 08 Pengadaan Jaringan Listrik Dsn Lae Markepas,Labah Raja dan Pahlawan Lae Itam Instalasi 3 dusun PLN 09 Pengadaan Bibit Coklat Lae Itam Peningkatan Produktifitas btg APBD 10 Pembukaan Jalan Dusun IV Lae Sering Terbukanya jalan m APBD 11 Pengadaan Bibit Kayu Uru dan Mahoni Lae Sering Tersalurnya bibit tepat waktu btg APBD 12 Pengadaan Jaringan Listrik Dusun Parsaoran Lae Sering Instalasi 1 ls APBD 13 Pembangunan Tembok Penahan Dusun I Sopobutar Tersedianya Tembok Penahan 400 m APBD 14 Pengadaan Bibit Jagung Sopobutar Tersalurnya bibit tepat waktu zak APBD 15 Rehab PSAB Dusun I s.d. VIII Pardomuan Tersedianya fasilitas air minum m APBD 16 Pengadaan Bibit Jagung Pardomuan Tersalurnya bibit tepat waktu m APBD

193 17 Pengaspalan Jalan Desa Pardomuan-Lae Itam Pardomuan Tersedianya jalan yang layak m APBD 18 Perkerasan Jalan Dusun Cinta Maju Lae Markelang Tersedianya jalan yang layak m APBD 19 Pengadaan Jaringan Listrik Dusun Bar.Tonga - Tonga dan Lae Gambir Lae Markelang Instalasi 1 ls APBD 20 Pengadaan Jaringan Listrik Dusun Lubuk Raya Lae Markelang Instalasi 1 ls APBD 21 Pembangunan Parit Semen Dusun I s.d. VI Jambur Indonesia Tersedianya parit semen yang baik m APBD 22 Pengadaan Bibit Jagung Jambur Indonesia Tersalurnya bibit tepat waktu zak APBD 23 Pengaspalan Jalan Dusun Lae Bas Bas Lae Luhung Tersedianya jalan yang layak m APBD 24 Pengadaan Bibit Unggul Lae Luhung Tersalurnya bibit tepat waktu zak APBD 25 Pembukaan Jalan Dusun III Simungun Tersedianya jalan yang layak m APBD 24 Pengadaan Bibit Jagung Simungun Tersalurnya bibit tepat waktu zak APBD

194 201 RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) KELURAHAN BINTANG HULU TAHUN 2015 PEMERINTAH KELURAHAN BINTANG HULU TAHUN 2014