PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi

1 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Perda Nomor 2 Tahun BELANJA , ,00 18, BELANJA TIDAK LANGSUNG ( ) (1,42) Belanja Pegawai ( ) (1,42) BELANJA LANGSUNG , ,00 29, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan ,11 listrik Belanja Barang dan Jasa , Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa kebersihan kantor , Belanja Barang dan Jasa , Penyediaan alat tulis kantor , Belanja Barang dan Jasa , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , Belanja Barang dan Jasa , Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ,56 bangunan kantor RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21

2 Belanja Barang dan Jasa , Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan makanan dan minuman , Belanja Barang dan Jasa , Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan ,0 Luar Daerah Belanja Barang dan Jasa , Jasa Administrasi perkantoran ( ) (1,63) Belanja Pegawai ( ) (1,63) Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ,32 Aparatur Pembangunan gedung kantor ( ) (2,56) Belanja Modal ( ) (2,56) Pengadaan perlengkapan gedung kantor , Belanja Modal , Pengadaan peralatan gedung kantor , Belanja Modal , Pengadaan mebeleur , Belanja Modal , Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor , Belanja Barang dan Jasa , Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ,65 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22

3 Belanja Barang dan Jasa , Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor , Belanja Modal , Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ,6 Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Anak Usia Dini , pembangunan sarana dan Prasarana bermain (500.00) (0,24) Belanja Barang dan Jasa (500.00) (0,24) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama ( ) (2,58) Pendidikan Anak Usia Dini Belanja Barang dan Jasa ( ) (2,58) Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Lomba Hari Anak Nasional (HAN) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Kreatifitas Guru TK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23

4 Workshop peningkatan kompetensi guru PAUD , Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa , Pengembangan Program Parenting PAUD Belanja Barang dan Jasa Pengembangan APE Berbasis Lokal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Rintisan Program PAUD Belanja Barang dan Jasa Workshop TOT Pendidik PAUD Belanja Barang dan Jasa Pengkajian Program PAUD Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Model Pembelajaran PAUD Belanja Barang dan Jasa Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas dan halaman ( ) (1,40) sekolah Belanja Modal ( ) (1,40) Pembinaan Bunda PAUD Kabupaten Kota Belanja Pegawai ( ) (10) Belanja Barang dan Jasa , Program Pengelolaan Kekayaan Budaya ( ) (0,39) Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Belanja Barang dan Jasa Sosialisasi Benda-Benda Budaya Belanja Barang dan Jasa Pameran Benda-benda Budaya Tingkat Provinsi dan Nasional Belanja Barang dan Jasa Perawatan Benda-benda Budaya Alam dan Sejarah Belanja Barang dan Jasa Pengadaan Benda Budaya Alam dan Sejarah ( ) (1,14) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24

5 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal ( ) (1,32) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar ,80 Sembilan Tahun Penambahan ruang kelas sekolah ( ) (3,18) Belanja Barang dan Jasa ( ) (3,53) Belanja Modal (5.00) (0,06) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan akreditasi sekolah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Lomba MIPA SMP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pekan Olahraga SMP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pembangunan Pagar Sekolah ( ) (1,86) Belanja Modal ( ) (1,86) Penyelenggaraan Lomba Olahraga SD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Festival Lomba dan Seni SD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Festival Lomba dan Seni SMP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Lomba Sains SD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Lomba Motivasi Belajar SMP Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25

6 Penilaian Angka Kredit Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Belanja Barang dan Jasa Seleksi guru berprestasi, Kepala Sekolah Berprestasi & Pengawas Sekolah Berprestasi Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sains Pendidikan Dasar dan Menengah Belanja Barang dan Jasa Workshop Pengembangan Profesi PTK Dikdas dan ,24 Dikmen Belanja Barang dan Jasa , Bimtek Penilaian Kinerja Guru (PKG) Pendidikan ,89 Dasar Belanja Barang dan Jasa , Workshop Peningkatan Kompentensi Guru SD Kab/Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Workshop Peningkatan Kompentensi Guru SMP ( ) (22,9) Kab/Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa ( ) (23,41) Bimtek Tim Penilai Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Menengah , Pembangunan gedung sekolah ( ) (0,46) Belanja Modal ( ) (0,46) Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula Belanja Modal Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan ,55 dunia indutri Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa , Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Belanja Barang dan Jasa RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26

7 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah ( ) (10) Belanja Barang dan Jasa ( ) (10) Penyediaan Beasiswa Siswa Berprestasi SMA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Karakter Bangsa /Bahasa SMK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Olimpiade Olah Raga Siswa SMK Tk. Nasional (O2sN) SMK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pembangunan Pagar Sekolah ( ) (5,1) Belanja Modal ( ) (5,1) Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nas. (O2SN) SMA ,04 Tingkat Provinsi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa , Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Tingkat Provinsi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia SMA/SMK Tingkat Provinsi Belanja Barang dan Jasa Festival dan Lomba Seni Siswa SMA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Festival dan Lomba Seni Siswa SMK. Nasional (FLSN) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Olimpiade Sains Terapan Siswa SMK TK. Nasional ( OSTN ) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Bimbingan Teknik Ekstrakurikuler RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2

8 Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan lomba UKS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Jiwa Kewirausahaan dan Bela Negara (GPKBN) SMK Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan LKS dan Ekspo Keterampilan Siswa SMK Belanja Barang dan Jasa Workshop pengembangan bahan ajar dan inovasi ( ) (30,5) Pembelajaran Afektif Belanja Pegawai ( ) (30,56) Belanja Barang dan Jasa ( ) (30,5) Pendidikan Karakter Bangsa SMA Belanja Barang dan Jasa Bimbingan Teknik SMK bersertifikat ISO Belanja Barang dan Jasa Implementasi Kurikulum Belanja Barang dan Jasa Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Khusus/PLK Belanja Barang dan Jasa Seleksi Guru dan Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Pelayanan Autis Centre Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Sekolah Keberbakatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Workshop kompetensi tenaga pendidik PK/LK RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28

9 Belanja Barang dan Jasa Pelatihan Tenaga Terapis tentang penanganan anak dengan berbagai macam gangguan Belanja Barang dan Jasa Workshop Pengembangan Karakter Belanja Barang dan Jasa Program Pengelolaan Keragaman Budaya , Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Belanja Barang dan Jasa Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan festival budaya daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya Belanja Barang dan Jasa Revitalisasi Budaya Lokal Belanja Barang dan Jasa Revitalisasi Taman Budaya Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Seni dan Budaya Belanja Barang dan Jasa Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian dan Perfiliman Belanja Barang dan Jasa Sosialisasi Pendaftaran Cagar Budaya Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Kepesertaan Festival Budaya Daerah Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Non Formal ,52 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29

10 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Belanja Barang dan Jasa Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Belanja Barang dan Jasa Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF Belanja Barang dan Jasa Pelatihan Fungsional Pamong Belajar BPKB Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Teknis UPTD SKB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Belanja Barang dan Jasa Workshop Tutor Pendidikan Keaksaraan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Workshop Pengelola PKBM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Belanja Barang dan Jasa Penilaian Kinerja SKB RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30

11 Belanja Barang dan Jasa Penuntasan Buta Aksara Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Bimbingan Teknis Pengelola Program Buta Aksara Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Akreditasi PAUDNI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Workshop Peningkatan Mutu dan Manajemen Pengelola PKBM Belanja Barang dan Jasa Program perencanaan pembangunan daerah Musrembang Tingkat Regional dan Nasional Belanja Barang dan Jasa Rembug Nasional Pendidikan Belanja Barang dan Jasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan , ,00 4, Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Dewan Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Monitoring, evaluasi dan pelaporan , Belanja Barang dan Jasa , Pemusnahan dan Penghapusan Sisa-sisa Ijazah Rusak/Tidak Terpakai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pendataan Pendidikan ( ) (50,15) Belanja Pegawai ( ) (64,1) Belanja Barang dan Jasa ( ) (38,46) Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31

12 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Workshop Pendataan Pendidikan ( ) (94,33) Belanja Pegawai ( ) (10) Belanja Barang dan Jasa ( ) (93,54) Bimbingan Teknis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengembangan ICT dan Koordinasi Mapping Pendidikan Belanja Barang dan Jasa Liga Pendidikan Indonesia Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Workshop Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Sosialisasi Penyelenggaraan UASBN/UN Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Lomba Kuis Kihajar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi , Belanja Modal , Penyelenggaraan Manajemen Bantuan Operasional ,1 Sekolah (BOS) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa , Penyelenggaraan Manajemen BOSDA/BOP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Soal UASBN/UN ,00 ( ,00) (,26) Kab/Kota Belanja Pegawai RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32

13 Belanja Barang dan Jasa ,00 ( ,00) (,35) Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Cerdas Sulawesi Tenggaraku , Pemberian Biaya Pendidikan Kepada Masyarakat ,46 Berprestasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa , Penyelenggaraan Pembekalan Siswa Berprestasi Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT) ( ) ( ,00) ( ,00) 18,94 Kendari, 23 Oktober 2015 Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33