1 Penyediaan jasa surat menyurat 95, Penyediaan jasa komunikasi;sumber daya air dan listrik

Transkripsi

1 BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD Dinas Dikpora Perovinsi NTB merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD Dinas Dikpora Provinsi NTB. Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD Dinas Dikpora Provinsi NTB dalam memanfaatkan anggaran secara optimal. Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD Dinas Dikpora Provinsi sebagai berikut : Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1. Pendidikan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 95, Penyediaan jasa komunikasi;sumber daya air dan listrik 88, Penyediaan jasa administrasi keuangan 94, Penyediaan jasa kebersihan kantor 98, Penyediaan alat tulis kantor 99, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 99, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 78,30 98,42 9 Penyediaan makanan dan minuman. 99, Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 87, Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 86, Penyelarasan Program Pemerintah Provinvi dan Kabupaten/Kota 77, Penyediaan jasa Keamanan Kantor 72, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor 77, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 97, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 91, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 99,72 100

2 perlengkapan kantor 6 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 94, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan mental dan fisik aparatur 73, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuagan 1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 90, Penetapan Angka Kredit Fungsional 66, Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Daerah 1 Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah 62, Program Pendidikan Anak Usia Dini Program/ 1 Pembangunan ruang kelas sekoah 84, Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan alat praktek dan peraga siswa 98, Pengadaan mebeluer sekolah 99, Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 99, Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 7 Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini 98, , Monitoring; evaluasi dan pelaporan 98, Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi 9, Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1 Pengembangan Kelompok Pemuda dan Keterampilan 99, Pengembangan Kelompok Pemuda Pelopor 92,

3 8.Program pembinaan dan peran serta kepemudaan 1 Pembinaan organisasi kepemudaan 94, Penyuluhan Pencegahan HIV/AIDS dan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda 2 Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Antar Provinsi (PPAP) 99, , Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program/ 1 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah. 99, Penambahan ruang kelas sekolah 89, Pembangunan laboraturium dan ruang pratikum sekolah. 4 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 94, , Pembangunan ruang ibadah 0,00 0,00 6 Pembangunan perpustakaan sekolah 97, Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 65, Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 0,00 0,00 9 Penguatan Kelembagaan Organisasi Yayasan Pon- Pes/Sekolah Swasta. 82,61 97,77 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta 96, Pengadaan perlengkapan sekolah 96, Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 0,10 0,10 13 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 95, Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 98, Peningkatan kompetensi tenaga pendidik 94, Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non- Islam Setara SD dan SMP 92, Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa 93, Monitoring; evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Ujian SD/MI, SMP/MTs 83, Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Program/ 1 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 2 Penambahan ruang kelas sekolah 90,

4 3 Pembangunan perpustakaan sekolah 0,0 0,00 4 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 97, Pengadaan mebeluer sekolah 93, Pengadaan perlengkapan sekolah 95, Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 0,00 0,00 8 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 96, Peningkatan kompetisi tenaga pendidik 99, Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 97, Monitoring; evaluasi dan pelaporan 96, Peningkatan minat; bakat; dan kreativitas siswa 65, Penyediaan beasiswa Tk.SMA/SMALB, SMK,S1, S2, S Program Pendidikan Non Formal 1 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 99, Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 96, Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 98, Penyelenggaraan kompetisi olahraga 96, Permassalan olag raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 4 Peningkatan olahraga yang berkembang di masyarakat 0,00 0,00 25, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program/ 1 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 2 Pemilihan Guru; Kepala Sekolah; Pengawas Sekolah Berprestasi 3 Workshop Pengembangan Kurikulum Tk. TK,SD/SMP/SMA dan SMK 74, , ,00 0, Program Singkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional 1 Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan 50,63 54,59 11

5 2 Pembinaan sinkronisasi, koordinasi program 86, Evaluasi dan pelaporan 65, Program Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan RSBI/SBI 1 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru SLB 91, Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SLB 98, Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa PK- PLK 94,

6 2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA Pada tahun anggaran 2016 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB dialokasikan anggaran sebesar Rp ,00 dan terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp ,00 atau 90,21 %. Secara keseluruhan ikhtisar pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB rata-rata 91,60 % realisasi keuangan sedangkan fisiknya mencapai rata-rata 100 % hal ini tidak terlepas dari dukungan sumber dana yang tersedia dalam DPA tahun 2015 dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai. Akan tetapi dalam kondisi itu ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian seperti : 1. Masalah a. Peralatan kerja Dinas Dikpora Provinsi NTB yang kurang memadai. b. Adanya mutasi pegawai yang terlatih c. Adanya anggaran pengadaan bangunan fisik/belanja modal yang masuk pada anggaran perubahan serta keterbatan waktu pelaksanaannya. d. Peralatan kerja di Bidang Tekhnis/ sebagai pengolah data kurang memadai. 2. Strategi Pemecahan Masalah 1. Mengusulkan pemenuhan kebutuhan peralatan kerja 2. Melakukan Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam setiap mutasi pegawai Dinas Dikpora Provinsi NTB. 3. Melakukan koordinasi dengan Tim TAPD agar anggaran Belanja Modal /Bangunan supaya dimasukan dalam APBD murni sehingga proses pelaksanaan lebih mudah dan tidak terkendala dengan waktu penyelesaian. 4. Mengusulkan dalam RKA yang akan datang penambahan peralatan kerja. 13