PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi

1 Lampiran I.2 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Pendidikan Unit Organisasi : Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : Dinas Pendidikan KODE BELANJA , ,00 ( ,00), BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) 5, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 5, BELANJA LANGSUNG , ,00 ( ,00) 81, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 ( ,00) 2, Penyediaan jasa surat menyurat , ,00 ( ,00) 3, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 3, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan , ,00 ( ,00) 68,62 listrik Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 68, Penyediaan jasa administrasi keuangan , ,00 ( ,00) 84, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 84, Penyediaan jasa kebersihan kantor , ,00 ( ,00) 95, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 95, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja , ,00 ( ,00) 68, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 68, Penyediaan alat tulis kantor , ,00 (60,00) 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 (60,00) 100, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , ,00 ( ,00) 90, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 90, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan , ,00 0,00 100,00 bangunan kantor LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1

2 Belanja Barang dan Jasa , ,00 0,00 100, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor , ,00 ( ,00) 98, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 98, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan , ,00 ( ,00) 20,36 perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 20, Penyediaan makanan dan minuman , ,00 ( ,00) 3, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 3, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah , ,00 ( ,00) 66, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 66, Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang , ,00 0,00 100,00 Perkantoran Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 56, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 56, Peningkatan dan Pengembangan Disipilin , ,00 (20.400,00) 99,13 Kepegawaian Belanja Pegawai , ,00 (5.000,00) 99, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 94, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , ,00 ( ,00) 81,61 Aparatur Pengadaan mebeleur , ,00 ( ,00) 90, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 90, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan , ,00 ( ,00) 59,61 dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 59, Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan , ,00 0,00 100,00 Perpustakaan Umum Daerah Belanja Barang dan Jasa , ,00 0,00 100, Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 0,00 100, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 0,00 100, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya , ,00 ( ,00) 6,24 Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal , ,00 ( ,00) 6,24 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2

3 Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 6, Program peningkatan pengembangan sistem , ,00 ( ,00) 92,56 pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar , ,00 ( ,00) 91,41 realisasi kinerja SKPD Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 88, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 96, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Pendataan Aset , ,00 ( ,00) 93, Belanja Pegawai , ,00 (15.000,00) 99, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 82, Program Pendidikan Anak Usia Dini , ,00 ( ,00) 9, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik , ,00 ( ,00) 66, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 9, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 63, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini , ,00 ( ,00) 4, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 86, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 2, Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak , ,00 ( ,00) 93,48 Usia Dini Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 91, Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model , ,00 ( ,00) 86,6 pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 84, Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Pegawai ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Barang dan Jasa ,00 0,00 ( ,00) 0, Pembinaan Tenaga Pendidik PAUD , ,00 ( ,00) 94, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 95, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 6, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar , ,00 ( ,00),62 Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah , ,00 ( ,00) 86, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 95,06 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3

4 Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 82, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 86, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa , ,00 ( ,00) 2, Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Modal ,00 0,00 ( ,00) 0, Pengadaan mebeluer sekolah , ,00 ( ,00) 99, Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 99, Pengadaan perlengkapan sekolah , ,00 ( ,00) 98, Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 98, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik , ,00 ( ,00) 86, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 90, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 85, Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah ,00 0,00 ( ,00) 0,00 dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Belanja Pegawai ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Barang dan Jasa ,00 0,00 ( ,00) 0, Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar , ,00 ( ,00) 1, Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 60, Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa SD/SMP , ,00 ( ,00) 80, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 9, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 80, Asistensi Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan , ,00 ( ,00) 83,31 Narkoba Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 81, Pelaksanaan Pendataan Pendidikan Dasar , ,00 ( ,00) 84, Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 8, Pelaksanaan UAS/UN SD/SDLB/MI Paket A dan , ,00 ( ,00) 2,53 SMP/SMPLB/MTs/Paket B Belanja Pegawai , ,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4

5 Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 69, Pelaksanaan Try Out SD/MI/SMP/MTs , ,00 ( ,00) 8, Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 86, Pelaksanaan Sosialisasi, Penggelolaan dan , ,00 ( ,00) 95,81 Monitoring Dana BOS SD/SMP Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 94, Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD/SMP , ,00 ( ,00) 84, Belanja Pegawai , ,00 (50.000,00) 99, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 81, Pelaksanaan Lomba Budaya Mutu SD/SMP ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Pegawai ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Barang dan Jasa ,00 0,00 ( ,00) 0, Sosialisasi Implementasi Pengembagan Kurikulum ,00 0,00 ( ,00) 0,00 tingkat SD/SMP Belanja Pegawai ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Barang dan Jasa ,00 0,00 ( ,00) 0, Pengadaan dan Penggandaan Barang Cetak SD/SMP ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Barang dan Jasa ,00 0,00 ( ,00) 0, Penyelenggaraan Sosialisasi dan Penggelolaan ,00 0,00 ( ,00) 0,00 Bantuan Peralatan Kesenian Belanja Pegawai ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Barang dan Jasa ,00 0,00 ( ,00) 0, Penyelenggaraan Sosialisasi Bantuan Block Grand , ,00 ( ,00) 85,14 SD/SMP Belanja Pegawai , ,00 (20.000,00) 99, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 82, Lomba Perpustakaan, Sekolah Sehat, dan UKS , ,00 ( ,00) 85,68 SD/SMP Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 90, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 83, Penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran , ,00 ( ,00),41 (MGMP) tingkat SMP Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 91, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 5,22 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5

6 Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Kerja Guru , ,00 ( ,00) 6,20 (KKG) tingkat SD Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 1, Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Pegawai ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Barang dan Jasa ,00 0,00 ( ,00) 0, Kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) , ,00 ( ,00) 88,13 SMP Belanja Pegawai , ,00 (20.000,00) 98, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 85, Penilaian Kinerja Guru (PKG) ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Pegawai ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Barang dan Jasa ,00 0,00 ( ,00) 0, Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas , ,00 ( ,00) 6,01 Berprestasi dan Olimpiade Sains Evasional (OSNG) tingkat SD dan SMP Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 98, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 1, Program Pendidikan Menengah , ,00 ( ,00) 2, Pengadaan mebeluer sekolah , ,00 ( ,00) 99, Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 99, Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah , ,00 ( ,00) 6, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00), Belanja Modal , ,00 ( ,00) 66, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik , ,00 ( ,00) 83, Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 80, Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah ,00 0,00 ( ,00) 0,00 dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Belanja Pegawai ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Barang dan Jasa ,00 0,00 ( ,00) 0, Pengembangan metode belajar dan mengajar , ,00 ( ,00) 80,00 dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6

7 Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 0, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 81, Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi ,00 0,00 ( ,00) 0,00 pendidikan menengah Belanja Pegawai ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Barang dan Jasa ,00 0,00 ( ,00) 0, Penerimaan Siswa Baru , ,00 ( ,00) 34, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 21, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 35, Seleksi dan Penerimaan Kepala Sekolah, Guru dan , ,00 ( ,00) 65,64 Pengawas Berprestasi SMA/SMK Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 90, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 61, Penyelenggaraan UASBN SMA/SMK , ,00 ( ,00) 6, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 82, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 6, Pelaksanaan Try Out SMA/SMK , ,00 ( ,00) 80, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 93, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 65, Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat , ,00 ( ,00) 64,14 SMA/SMK/MA Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 69, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 61, Pelaksanaan Lomba-Lomba tingkat SMA/SMK , ,00 ( ,00) 1, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 55, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 4, Penyelenggaraan MGMP , ,00 ( ,00) 8, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 89, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 8, Program Pendidikan Non Formal , ,00 ( ,00) 4, Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan , ,00 ( ,00) 94, Belanja Pegawai , ,00 (30.000,00) 99, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 8, Pengembangan pendidikan keaksaraan ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Pegawai ,00 0,00 ( ,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman

8 Belanja Barang dan Jasa ,00 0,00 ( ,00) 0, Pengembangan pendidikan kecakapan hidup , ,00 ( ,00) 49, Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 39, Penyelenggaraan Paket A,B,dan C ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Pegawai ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Barang dan Jasa ,00 0,00 ( ,00) 0, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan , ,00 ( ,00) 4,42 Tenaga Kependidikan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar , ,00 ( ,00) 9,69 kompetensi Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 95, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 99, Pengembangan mutu dan kualitas program , ,00 ( ,00) 86,62 pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Belanja Pegawai , ,00 (5.400,00) 99, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 84, Pengembangan sistem perencanaan dan , ,00 ( ,00) 6,59 pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 1, Penyelenggaraan Persatuan Guru Republik Indonesia , ,00 ( ,00) 96,66 (PGRI) Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 96, Gebyar Teknologi Informasi dan Komunikasi/Kihajar , ,00 ( ,00) 91,01 Award Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 89, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 91, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan , ,00 ( ,00) 39, Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang , ,00 ( ,00) 96,50 pendidikan Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 98, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 92, Pembinaan Dewan Pendidikan , ,00 (34.000,00) 98,8 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8

9 Belanja Barang dan Jasa , ,00 (34.000,00) 98, Penerapan sistem dan informasi manajemen ,00 0,00 ( ,00) 0,00 pendidikan Belanja Pegawai ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Barang dan Jasa ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Modal ,00 0,00 ( ,00) 0, Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, , ,00 ( ,00) 48,84 serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 46, Monitoring, evaluasi dan pelaporan , ,00 ( ,00) 85, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 99, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 9, Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang , ,00 ( ,00) 96,43 Pendidikan - Sekolah Dasar (SD) Rehabilitasi berat ruang kelas (DAK) , ,00 ( ,00) 9, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 99, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 9, Pengadaan sarana peningkatan mutu SD (DAK) , ,00 ( ,00) 90, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 90, Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang , ,00 ( ,00) 95,2 Pendidikan - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rehabilitasi berat ruang kelas (DAK) , ,00 ( ,00) 94, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 94, Pengadaan sarana teknologi informasi dan , ,00 ( ,00) 99,24 komunikasi pendidikan, dan multimedia pembelajaran interaktif (DAK) Belanja Modal , ,00 ( ,00) 99, Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang , ,00 ( ,00),1 Pendidikan - Sekolah Menengah Atas (SMA) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMA , ,00 ( ,00) 96,46 (DAK) Belanja Modal , ,00 ( ,00) 96, Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan ,00 0,00 ( ,00) 0,00 SMA (DAK) Belanja Modal ,00 0,00 ( ,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9

10 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang , ,00 ( ,00) 83,51 Pendidikan - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMK , ,00 ( ,00) 98,09 (DAK) Belanja Modal , ,00 ( ,00) 98, Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan , ,00 ( ,00) 25,19 SMK (DAK) Belanja Modal , ,00 ( ,00) 25,19 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ,00,54 SUNGAI PENUH, 31 Desember 2015 WALIKOTA H. ASAFRI JAYA BAKRI LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10