DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Pekerjaan Umum Unit Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 9,22 1 Penyediaan jasa surat menyurat 34 Org , ,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bln , , ,00 8,43 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 43 org , ,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor , , ,00 25,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , , ,00 22,97 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor , ,00 0,00 0,00 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 unit layer projector, 1 unit , , ,00 19,88 Handycamp 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan , , ,00 600,00 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman , ,00 0,00 0,00 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah , ,00 0,00 0,00 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah , ,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 12 unit sepeda Motor dan 1 3 unit Mobil Pick Up double 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 unit penghancur kertas, 5 3 unit note book, 7 unit printer, Cabin 2 unit scaner, 1 unit werles mic, 1 unit facimile, 1 unit 10 Pengadaan mebeleur 3 unit mobile file, 2 unit lemari 3 arsip 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit gedung DPUK dan 12 3 unit gedung UPTD 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 31 unit kendaraan roda 4, 66 3 unit kendaraan roda 2 CCTV , , ,00 18,52 0, , ,00 0, , , ,00 56, , , ,00 73, , , ,00 2, , , ,00 3,07 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

2 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor , ,00 0,00 0,00 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur , ,00 0,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 30 org utk study banding dan 3 60 org utk caracter building 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan , , ,00 5, , , ,00 10,20 1 tahun = 50 org rg , ,00 ( ,00) (5,69) 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD , , ,00 9,73 5 Dok , , ,00 39,36 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran , ,00 0,00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun , ,00 0,00 0,00 8 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa , , ,00 3,96 1 Penyediaan Jasa Pembiayaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2 Sertifikasi Keahlian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 paket = 1 tahun , , ,00 2,44 22 org utk angg murni, dan 24 org utk angg perub , , ,00 16,56 9 Program perencanaan kegiatan SKPD , ,00 ( ,00) (5,81) 1 Penyusunan renstra dan renja SKPD 6 jenis dok perencanaan , ,00 ( ,00) (5,81) 15 Program pembangunan jalan dan jembatan , ,00 ( ,00) (4,58) 1 Perencanaan pembangunan jalan 14 paket ded utk angg murni, 3 dan 4 paket ded utk angg perub , , ,00 93,71 2 Survei kontur jalan dan jembatan 80 ruas utk angg murni dan , , ,00 38,13 ruas utk angg perub 3 Pembangunan jalan 20 ruas jalan kab ( 100 Km ) , ,00 ( ,00) (16,48) 4 Perencanaan pembangunan jembatan 4 paket utk angg murni, dan , , ,00 100,50 paket utk angg perub 5 Pembangunan jembatan 18 bh jembatan , ,00 ( ,00) (3,65) 9 Pembangunan jalan (BANGUB) 100 % , ,00 ( ,00) (51,43) 10 Pembangunan jalan Interchange 1.20 km = panjang, 7 x 2 = , , ,00 7,25 lebar 11 Pembangunan jalan Puspemkab 100 % , ,00 0,00 0,00 15 Program pengembangan data/informasi , ,00 ( ,00) (28,98) 2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan 7 dok , ,00 ( ,00) (28,98) Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2

3 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH penyusunan dokumen perencanaan 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan , , ,00 63,23 1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 60 km , ,00 0,00 0,00 2 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 10 unit , ,00 0,00 0,00 3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 17 km utk angg murni, dan , , ,00 72,62 ruas ( 12 km ) utk angg perub 4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 5 unit , ,00 0,00 0,00 6 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Cikande 25 km , , ,00 41,49 7 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Kibin 28 Km , , ,00 73,32 8 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Pontang 23 km , , ,00 29,43 9 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Ciruas 27 km , , ,00 60,03 10 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Ciomas 11 km , , ,00 58,87 11 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Pamarayan 26 Km , , ,00 67,51 12 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Petir 20 km , , ,00 57,63 13 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Anyar 25 km , , ,00 109,98 14 Pemeliharaan bahu dan saluran jalan Wilayah Kramatwatu 28 Km , , ,00 66,46 15 Penunjang Operasional Kegiatan Bendung Pamarayan 16 org , ,00 ( ,00) (7,37) 22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan , , ,00 0,90 1 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 1 dok , , ,00 0,90 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan , ,00 ( ,00) (8,20) 4 Pengadaan alat-alat berat 1 paket , ,00 0,00 0,00 6 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 3 unit GPS, 1 unit theodolite, 1 unit gasoline core drilling machine, 1 unit vertical sylinder capping set 9 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan , ,00 0,00 0, , ,00 ( ,00) (34,83) 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat , ,00 0,00 0,00 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat , ,00 0,00 0,00 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 7 paket utk angg murni, dan 7 3 paket utk angg perub , , ,00 6, , , ,00 101,94 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3

4 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 Perencanaan normalisasi saluran sungai 2 dok DED, 5 dok SID utk 3 angg murni, dan 12 paket utk angg perub 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 31 bh Daerah Irigasi (DAU), 25 3 bh DI (DAK), 12 bh DI (BANGUB) utk angg murni, dan 11 DI (DAU) utk angg 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 19 lokasi (APBD KAB), 17 3 lokasi (BANGUB) perub , , ,00 172, , , ,00 6, , ,00 ( ,00) (11,59) 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 2475 Ha utk angg murni, dan , , ,00 36, Ha utk angg perub 16 Pemberdayaan petani pemakai air 1 kegiatan , , ,00 29,78 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, u dan Daya Air Lainnya 2 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya , , ,00 60,66 15 unit sal pembuang, 1 unit , , ,00 64,45 mata air, 1 unit rawa, 3 unit situ utk angg murni, dan 21 paket sal pembuang utk angg perub +2 paket FS 1 tahun , , ,00 31,07 28 Program Pengendalian Banjir , ,00 0,00 0,00 6 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 4 lokasi , ,00 0,00 0,00 38 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar , ,00 0,00 0,00 1 Penyelenggaraan Hari Besar Islam , ,00 0,00 0,00 2 Penyelenggaraan Hari Besar Nasional 1 tahun , ,00 0,00 0,00 3 Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang 1 tahun , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4

5 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH , ,00 ( ,00) (1,38) Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SERANG, 21 Oktober 2015 Plt. KEPALA DINAS Drs. H. FAIRU ZABADI, MM NIP Ir. H. IRAWAN NOOR, MM NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 5