DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TEGAL. Jalan Melati No. 30 A Telp. (0283) Tegal 52124

Transkripsi

1 DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TEGAL Jalan Melati No. 30 A Telp. (0283)

2 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah mengampu beberapa urusan pemerintahan yaitu bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Urusan pemerintahan yang diemban tersebut terjabarkan dalam fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yaitu sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata ; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata ; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata ; 4. Pengelolaan urusan kesekretariatan ; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Diselaraskan dengan visi misi Kepala Daerah terpilih, urusan pemerintahan serta tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata termasuk dalam misi ke dua dan misi ke tiga. Adapun visi misi Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut : VISI = Terwujudnya yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima. MISI = 1. Mengoptimalkan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) serta Bebas dari KKN ; 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudi Pekerti Luhur dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; 3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal ; 4. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan ; 5. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat ; Visi dan misi yang berkaitan dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata akan diwujudkan dalam berbagai program antara lain : 1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda ; 2. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda ; 3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga ; 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga ; 5. Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Olahraga 6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya ;

3 7. Program Pengembangan Nilai Budaya ; 8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya ; 9. Program Pengembangan Kemitraan ; 10. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ; 11. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ; 12. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 1.2. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 3. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ; 4. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ; 5. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ; 1.3. Maksud dan Tujuan : Sebagai sebuah dokumen, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang sangat strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Secara makro maksud dan tujuan dari penyusunan Dokumen Renja ini adalah sebagai berikut : Maksud : perencanaan yang ditetapkan agar benar-benar merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi di lapangan dan memenuhi aspirasi masyarakat. Tujuan : sebagai dasar/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan usulan program/kegiatan Sistematika Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dokumen renja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Menyajikan pengertian ringkas tentang Renja SKPD

4 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan renja Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dan susunan dalam penulisan Renja SKPD BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian renstra Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Disajikan didalam FORM 1 RENJA 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisi kajian (review) terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK. Disajikan didalam FORM 2 RENJA 2.3 Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Subab ini berisi uraian mengenai isu-isu penting yang akan ditindaklanjuti dalam program/kegiatan prioritas SKPD 2.4 Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Disajikan didalam FORM 3 dan FORM 4 RENJA BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional/provinsi Berisi tentang uraian program/kegiatan nasional/provinsi yang terkait dengan urusan pemerintahan yang diampu oleh SKPD 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Subbab ini berisi perumusan isu-isu penting terkait tugas dan fungsi SKPD. 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2013 Disajikan didalam FORM 5 RENJA

5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian renstra Tertuang dalam lampiran FORM 1 RENJA 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tertuang dalam lampiran FORM 2 RENJA 2.3 Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Terkait dengan program Pemprov. Jateng, sehubungan dengan ditetapkanya sebagai tuan rumah PORPROV 2017 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata merencanakan pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dengan kegiatan membangun, merehab dan memelihara arena-arena olahraga yang sudah dimiliki ; Terkait dengan misi Kepala Daerah (Misi ke-2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudi Pekerti Luhur dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata merencanakan pelaksanaan program Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda ; Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga; Program Pengelolaan Keragaman Budaya ; Program Pengembangan Nilai Budaya ; Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan yang menitikberatkan pada pencapaian prestasi, penguatan rasa cinta tanah air, pelestarian budaya lokal dan lain-lain 2.4 Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tertuang dalam lampiran FORM 3 dan FORM 4 RENJA

6 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional/provinsi Program/kegiatan provinsi yang terkait dengan urusan pemerintahan yang diampu oleh SKPD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang paling mendesak saat ini adalah terkait dengan ditetapkanya sebagai tuan rumah Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV 2017) Dengan kondisi, jumlah dan keadaan sarana prasarana olahraga yang ada saat ini, merupakan tugas berat bagi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata untuk mewujudkan sarana prasarana olahraga yang ada tersebut menjadi ideal dan representatif untuk pelaksanaan event PORPROV 2017, namun dengan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan SKPD-SKPD lain kita optimis bahwa bisa menjadi tuan rumah yang baik di PORPROV Tujuan dan sasaran Renja SKPD Isu-isu penting terkait tugas dan fungsi SKPD yang saat ini mendesak adalah : Sarana Prasarana olahraga yang kurang memadai ; Penataan OW PAI yang belum optimal ; 3.3 Program dan Kegiatan Tertuang dalam lampiran FORM 5 RENJA

7 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD KOTA TEGAL FORM 1 RENJA SKPD : DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN PARIWISATA KOTA TEGAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2010 s/d 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Capaian Realisasi (%) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Capaian Realisasi (%) Urusan : Wajib Bidang Urusan : Kepemudaan dan Olahraga Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Outcome : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya perangko dan jasa pos Output : Terbayarnya rekening listrik, telpon dan air Output : Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Tersedianya honor pengelola keuangan, Non PNS, Tenaga Kasar, uang lembur, Biaya PBB 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor Output : Tersedianya blanko dan fotocopy keperluan kantor Output : Tersedianya alat listrik dan elektronik Output : Tersedianya peralatan kebersihan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Output : Tersedianya bahan bacaan / surat kabar Output : Tersedianya makanan dan minuman Output : Tersedianya biaya perjalanan dinas outcome meningkatnya sarana prasana aparatur Output : Pengadaan kendaraan dinas (roda empat) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln unit 1 unit Output : Pengadaan perlengkapan kantor AC 3 unit ; Meja kerja 10 bh ; Kursi kerja 4 Bh ; Kursi rapat 50 Bh Output : Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeler Output : Pengadaan meubeler kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Output : Terpeliharanya gedung kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Tabung PMK 2 bh ; Mesin Ptg Rumput 3 Bh ; Lemari arsip 4 Bh Tabung PMK 2 bh ; Mesin Ptg Rumput 3 Bh ; Lemari arsip 4 Bh Pompa Air 1 Bh ; Kamera Foto 1 Bh ; Kamera Video 1 Bh ; Mic Wireless 2 Bh ; Mic Drum kit 1 Bh ; HT 4 Bh AC 3 unit ; Meja kerja 10 bh ; Kursi kerja 4 Bh ; Kursi rapat 50 Bh Pompa Air 1 Bh ; Kamera Foto 1 Bh ; Kamera Video 1 Bh ; Mic Wireless 2 Bh ; Mic Drum kit 1 Bh ; HT 4 Bh bln 12 bln 12 bln 12 bln 4 kendaraan dinas 4 kendaraan dinas 3 kendaraan dinas 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln komputer, mesin tik, pompa alkon, mesin ptg rumput komputer, mesin tik, pompa alkon, mesin ptg rumput komputer, mesin tik, pompa alkon, mesin ptg rumput 3 kendaraan dinas komputer, mesin tik, pompa alkon, mesin ptg rumput

9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Output : Tersedianya biaya pemeliharaan mebelair Outcome : meningkatnya disiplin pegawai 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Output : Seragam pakaian dinas 59 stel 59 stel Output : Mesin Absensi 1 Unit Outcome : Tersedianya dokumen untuk penyusunan RKPD Penyusunan renstra SKPD Output : Dokumen Renstra dokumen 1 dokumen Program Pengembangan pemasaran pariwisata Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata Outcome : Meningkatnya wisatawan Output : Tersedianya website pariwisata Website 1 Website Output : Terlaksananya dialog pariwisata kali 1 kali Output : Terlaksananya kegiatan/event pariwisata Output : seminar, pembinaan & penataan tempat usaha di komplek pariwisata 10 keg 10 keg 11 keg 11 keg keg 2 keg Pengembangan statistik wisata terpadu Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Output : Data Statistik pariwisata keg 1 keg Output : Kerjasama promosi pariwisata 1 tahun Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Output : Pentas kebudayaan 2 Keg 2 Keg 5 Keg 5 Keg

10 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan taman budaya di daerah Program Pengembangan Destinasi pariwisata Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Program Peningkatan peran serta kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Program Pengembangan Kemitraan Output : Pemeliharaan Taman Budaya - 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg Output : Pelatihan fotografi & sinematografi pelajar 2 tahun 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg Output : Pendataan gedung sejarah dan cagar budaya - 2 keg 2 keg Outcome : Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pariwisata Output : Penambahan, peningkatan dan pemeliharaan sarpras pariwisata 9 keg 8 keg 87,50 2 keg 2 keg Outcome : Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Output : Terlaksananya kegiatan dalam rangka Hari Pemuda Tk. & Tk. Prov 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg Output : Terlaksananya seleksi pemuda pelopor 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg Output : Terlaksananya lomba-lomba dan seleksi atlet 5 keg 5 keg 9 keg 9 keg Output : Tersedianya sarana prasarana kegiatan kepemudaan Outcome : Meningkatnya kualitas grup kesenian masyarakat & sekolah Output : Terlaksananya pentas seni - 8 keg 8 keg 5 keg 5 keg Output : Terlaksananya dialog kebudayaan peserta 250 peserta Output : Partisipasi dalam kegiatan seni di tingkat bakorwil, maupun provinsi 7 keg 7 keg 9 keg 9 keg Outcome : Meningkatnya pemahaman Sadar Wisata dan Sapta Pesona

11 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Output : Penyuluhan Pariwisata dan Widya Wisata keg 2 keg Outcome : Meningkatnya motivasi atlet untuk berprestasi Output : Pemberian Reward kepada Atlet & Pelatih Berprestasi 2 tahun keg 1 keg Outcome : Meningkatnya prestasi atlet Output : Pengiriman Atlet ke kejuaraan tingkat bakorwil, provinsi dan nasional 12 keg 12 keg 10 keg 10 keg Output : Terselenggaranya PPOP 2 tahun 8 Cabor 8 Cabor 9 Cabor 9 Cabor Output : Terselenggaranya POPDA 12 Cabor 12 Cabor 12 Cabor 12 Cabor Output : Pelaksanaan HAORNAS dan kejuaraan-kejuaraan 5 keg 5 keg 9 keg 9 keg Output : Partisipasi dalam PORPROV Kontingen 1 Kontingen Outcome : Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana olahraga Output : Penambahan, peningkatan dan pemeliharaan sarpras olahraga 3 Lokasi 3 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi

12 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KOTA TEGAL FORM II RENJA SKPD : DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN PARIWISATA KOTA TEGAL NO Indikator SPM / standar nasional I K K Tahun 2012 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun Jumlah Gelanggang/balai remaja Gelanggang/balai remaja Lapangan Olahraga Lapangan Sepak bola Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 4 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Lapangan Basket Lapangan Volley Lapangan Bulutangkis Kolam Renang Lapangan Tenis Gedung Olahraga Taman Olahraga Festival Budaya yang 5 10 Diselenggarakan Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 5 Benda Cagar Budaya Cagar budaya yang sudah terinventarisir Tahun Catatan Analisis 6 Kunjungan Wisata Jumlah Pengunjung PAI Pendapatan Wisata Pendapatan OW PAI

13 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2014 KOTA TEGAL (HASIL MUSRENBANGCAM) FORM III RENJA SKPD : DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN PARIWISATA KOTA TEGAL NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA KEC. TEGAL BARAT 1 Pembangunan Lapangan Olahraga Kel. Debong Lor dan Kel Pesurungan Kidul Pembangunan Lapangan Olahraga 1 paket 2 Rumah Musik Kel. Pesurungan Kidul Kec. Barat Penambahan peredam suara 1 paket 3 Sarana Olahraga dan tempat bermain BESARAN / VOLUME CATATAN Kel. sari 3 paket Tidak jelas apa yang diusulkan 4 Pengadaan Sarana Olahraga Kel. sari dan Debong Lor Pengadaan meja tenis meja 4 paket KEC. MARGADANA 5 Pengadaan Sarana Olahraga Kel. Kaligangsa Pengadaan meja tenis meja, net gawang dan bola 1 paket KEC. TEGAL SELATAN 6 Penyempurnaan Lapangan Keturen Kel. Keturen Pengurugan ladon dan penanaman rumput 1 paket 7 Pengadaan Sarana Olahraga Kel. Debong Kulon, Kel. Debong Kidul, Kel. Bandung Pengadaan meja tenis meja 6 paket 8 Pengadaan Sarana Olahraga Kel. Bandung Pengadaan bola volly, bola sepak 1 paket 9 Pengadaan Sarana Olahraga Kel. Mankukusuman, Kel. Kejambon Pengadaan meja tenis meja 7 paket

14 PRIORITAS KEGIATAN BERDASAR KRITERIA FORM IV RENJA SKPD : DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN PARIWISATA KOTA TEGAL N O KEGIATAN BIDANG KEBUDAYAAN 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Kontribusi pada Pencapaian Target Prioritas Pembangunan Daerah Nilai Bobo t Sko r Jumla h Nilai Bobo t SPM/IKK Sko r Jumla h Kesesuaian dengan Renstra SKPD Nilai Bobo t Sko r KRITERIA Jumla h Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat Lintas Kecamatan Nilai Bobo t Sko r Jumla h Nilai Bobo t Dukungan nilai tambah Lintas Kecamatan Sko r Jumla h Status Usulan dan Urgensi Nilai Bobo t Sko r Jumla h Total Skor Usulan Prioritas Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 3 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Kekayaan Budaya Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam Pengembangan Budaya dan Pariwisata Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Penyelenggaraan Dialog budaya BIDANG KEPARIWISATAAN 1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Peningkatan pembangunan sarana dan 2 perasarana pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam 3 pengembangan kemitraan pariwisata Pengembangan daerah tujuan wisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan Statistik Kepariwisataan Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

15 9 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata BIDANG KEPEMUDAAN & KEOLAHRAGAAN 1 Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tk. Tahun Pengiriman Peserta Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tk. Provinsi Pengiriman Peserta Kegiatan Pelatihan Pemuda Tk. Prov Pameran Industri Pemuda Pengiriman Kemah Bhakti Pemuda Tk. Prov Pengiriman Peserta Seleksi JPI Tk. Prov. Dan Nasional Pengiriman Peserta Seleksi Kapal Pemuda Nusantara Tk. Prov. Dan Nasional Pengiriman Peserta Seleksi Pertukaran Pelajar dan Pemuda Antar Negara Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Lomba Band Pelajar SMP dan SMA Lomba Pidato SD, SMP dan SMA Lomba Futsal SD, SMP dan SMA Lomba TUB-BB SMA Tk Lomba TUB-BB SMA Tk. Kares dan Prov Lomba Gerak Jalan Beregu SD, SMP dan SMA Lomba Gerak Jalan 28 Km Tk. Provinsi Pengiriman Atlit-atlit pada Event Kejuaraan di Tingkat Kares, Provinsi dan Nasional 18 Pelaksanaan Pusat Pelatihan Olahraga Prestasi (PPOP) Tingkat Pelajar POPDA Tk. Kecamatan POPDA Tk POPDA Tk. Karesidenan POPDA Tk. Provinsi Upacara HAORNAS Tk Pengiriman Peserta Upacara HAORNAS Tk. Provinsi Kejuaraan Tennis Piala Dinpora Jateng Kejuaraan Tennis Piala Gubernur Jateng Kejurnas Tennis Junior TEGAL OPEN VII

16 28 Lomba Senam Pelajar dan Senam Kebugaran Umum Tk Kejuaraan Futsal Antar Club Walikota CUP Invitasi Olahraga Tradisional Tk. dan Provinsi Jateng Pengadaan Sarpras Olahraga Rehab Berat GOR Wisanggeni Pembangunan Tribun Stadion Yos Sudarso Pengurugan Lahan Renc. Pembangunan Sport Center 35 Pembangunan Sport Center Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat BUPER 37 Pembuatan Sumur Artetis dan Instalasinya di BUPER 38 Pengiriman Pemuda Pelopor Tk. Provinsi Lomba Drumband SD Tk Pemberian Reward Kepada Atlit dan Pelatih Berprestasi pada Tahun Kejuaraan Sepak Takraw Pelajar Jawa Tengah Kejuaraan Basket Antar Club Walikota CUP

17 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA TEGAL SKPD : DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN PARIWISATA KOTA TEGAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output) Lokasi Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting FORM V RENJA Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Jasa Surat Menyurat Pengiriman surat/dokumen dinas Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa pemelliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan. selama 1 tahun Pemakaian telepon, listrik dan air selama 1 tahun. Terbayarnya STNK dan PKB Kendaraan dinas Honorarium pengelola keuangan, Honor dan TPP THL, Tenaga Kontrak, Jaga Malam, Polpar, lembur dan pembayaran PBB % APBD II % % % % APBD II % APBD II % APBD II % Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat-alat tulis kantor untuk 1 tahun. Tersedianya Karciskarcis, blangko dan foto copy keperluan kantor % % APBD II % APBD II % Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Tersedianya alat listrik & elektronik untuk keperluan kantor selama 1 tahun. % APBD II % Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Tersedianya alat kebersihan & sarana lainnya utk keperluan % APBD II %

18 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan Kegiatan penyediaan makan dan minum kantor selama 1 tahun. Koran lokal dan propinsi selama 1 tahun. Snack dan makan rapat kantor Kegiatan rapat - rapat dan konsultasi ke luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor Koordinasi dinas terkait tingkat kota, propinsi dan pusat. Pengadaan printer Kegiatan Pengadaan Mebeleur Pengadaan Etalase Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Pemeliharaan Gedung Kantor, PAI, Buper Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Servise, ACCU, ban dan BBM 4 kend serta KIR Pemeliharaan AC, Gamelan dan mesin pot rumput Pembelin BBM Mesin pot. Rumput 10 bh, pemeliharaan komputer dan mesin tik Pemeliharaan meja dan kursi Pengadaan pakaian seragam tenaga kontrak Kantor, Waterboom, GOR, PAI, Stadion, TBT % % % % % % % % % % % APBD II % APBD II % APBD II % APBD II % APBD II % APBD II % APBD II % APBD II % APBD II % APBD II % APBD II %

19 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat Kekayaan Budaya dalam kegiatan pelestarian seni budaya Pengelolaan dan Pengembangan Peningkatan Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Pengembangan Budaya dan Pariwisata Pendukungan Pengelolaan Museum dan pengetahuan sejarah dan Pelestarian Peninggalan Sejarah benda cagar budaya bagi masyarakat Peningkatan pelestarian seni budaya dan promosi seni budaya daerah Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan Taman Budaya di Daerah prasarana taman budaya Luar Daerah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hasil karya seni pelajar Meningkatkan kualitas group kesenian Daerah masyarakat dan sekolah Penyelenggaraan Dialog budaya Meningkatkan pengetahuan masyarakat Fasilitasi Penyelenggaraan Festival tentang seni budaya daerah Meningkatkan promosi kesenian dan Budaya Daerah budaya daerah Luar Daerah 3 Keg 200 org dokumen Keg AC Genset 1 set sound 1 set lampu 1 unit gedung 10 Film Keg keg 5 cab seni APBD II Rutin APBD II Usulan APBD II Usulan APBD II Rutin APBD II Usulan APBD II Rutin Usulan APBD II Rutin

20 2 04 xx 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 2 04 xx Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata kota 2 04 xx Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Cakupan promosi pariwisata Prosentase meningkatnya penguatan kemitraan 2 04 xx Pelaksanaan promosi pariwisata Prosentase nusantara di meningkatnya dalam dan di luar negeri jumlah kunjungan wisata dan 2 04 xx Pemantauan dan evaluas pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata 2 04 xx Pengembangan Statistik Kepariwisataan 2 04 xx 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI 2 04 xx Peningkatan pembangunan sarana ke kota Luar Daerah Prosentase pelaku usaha pariwisata tertib mentaati peraturan per UU Prosentase ketersediaan data pariwisata dan prasarana pariwisata Pariwisata di DTW OW PAI 2 04 xx Pengembangan daerah tujuan cakupan destinasi wisata wisata di kota 2 04 xx Pengembangan, sosialisasi, dan prosentase pelaku penerapan serta usaha pengawasan standardisasi pariwisata paham 2 04 xx 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 2 04 xx Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata cakupan sarana prasarana peraturan di bidang pariwisata prosentase meningkatnya dan peran serta mayarakat Luar Daerah sekitar obyek wisata dalam pembangunan kepariwisataan % 30% 5% 30% % 20% 50% 50% 50% APBD II % APBD II 40% APBD II 10% APBD II 40% APBD II % APBD II 30% APBD II 50% APBD II 60% APBD II 60%

21 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Upacara Peringatan 1 kgt APBD II Hari Kegiatan Rutin Sumpah Pemuda Tk. Provinsi dan Nas. Tahun 2015 Pengiriman Peserta Semarang 12 org Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tk. Provinsi Pengiriman Peserta Semarang 10 kgt Kegiatan Pelatihan Pemuda Tk. Prov. Pameran Industri Semarang 1 kgt Pemuda Pengiriman Kemah Jateng 10 org Bhakti Pemuda Tk. Prov. Pengiriman Peserta Jateng & 2 org Seleksi JPI Tk. Prov. Nasional Dan Nasional Pengiriman Peserta Jateng & 2 org Seleksi Kapal Pemuda Nasional Nusantara Tk. Prov. Dan Nasional Pengiriman Peserta Jateng & 2 org Seleksi Pertukaran Nasional Pelajar dan Pemuda Antar Internl Negara Kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Pembangunan Gedung 1 kgt APBD II Kebutuhan yang sangat Kantor Sekretariat mendesak adanya BUPER Fasilitas Pembuatan Sumur 1 kgt di BUPER Artetis dan Instalasinya di BUPER APBD II Kegiatan Rutin Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Seleksi Pemuda Pelopor 20 org % %

22 Tingkat Pengiriman Pemuda Semarang 4 org Pelopor Tk. Provinsi Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Lomba Band Pelajar PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Provinsi dan Nas. 20 APBD II peserta Kegiatan Rutin SMP dan SMA dan Lomba Pidato SD, SMP dan SMA Lomba Futsal SD, SMP dan SMA Lomba TUB-BB SMA Tk. Lomba TUB-BB SMA Tk. Kares dan Prov. Semarang 50 peserta Provinsi Jateng 102 peserta 12 peserta Kares. dan 2 kgt 300 peserta Lomba Gerak Jalan Beregu SD, SMP dan SMA Lomba Gerak Jalan 28 Km Semarang 1 kgt Tk. Provinsi Lomba Drumband SD Tk. 15 peserta Pemberian Reward 1 kgt APBD II Apresiasi terhadap Kepada Atlit dan Pelatih Atlit dan Pelatih Berprestasi Berprestasi pada Tahun Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pengiriman Atlit-atlit Jateng 12 kgt APBD II Meningkatkan pada Event dan Nas. Prestasi Atlit Kejuaraan di Tingkat % % %

23 Kares., Provinsi dan Nasional Kegiatan Pembianaan Cabang Olahraga Prestasi di Tk. Daerah Pelaksanaan Pusat Pelatihan Olahraga 24 Pelatih Prestasi (PPOP) Tingkat Pelajar di Tk. Prov. & Nas. 130 Atlit dan APBD II Mempersiapkan Atlit Pelajar untuk Event POPDA Tk. Kares. dan Provinsi Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga POPDA Tk. Kecamatan 13 cabor APBD II Kegiatan Rutin Tingkat POPDA Tk. 15 cabor POPDA Tk. Karesidenan Kares. 6 cabor dan Provinsi POPDA Tk. Provinsi Semarang 15 cabor Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Upacara HAORNAS 1 kgt APBD II Kegiatan Rutin Tingkat dan Tk. Pengiriman Peserta Jateng 12 org Provinsi serta Upacara HAORNAS Tk. Provinsi Usulan Cabor Kejuaraan Tennis Piala Jateng 1 kgt Dinpora Jateng Kejuaraan Tennis Piala Jateng 1 kgt Gubernur Jateng Kejurnas Tennis Junior TEGAL OPEN VII 150 peserta peserta Lomba Senam Pelajar dan Senam Kebugaran Umum Tk. Kejuaraan Futsal Antar 32 Tim Club Walikota CUP Kejuaraan Sepak Takraw 32 Tim Pelajar Jawa Tengah Invitasi Olahraga Tradisional Tk. & 3 Lomba dan Provinsi Jateng Jateng % % %

24 PROGRAM PENINGATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kejuaraan Basket Antar Club 24 Tim Pengadaan Sarpras Olahraga 1 kgt Bantuan Rehab Berat GOR 1 kgt APBD I Gubernur Wisanggeni Jateng % Pembangunan Tribun 1 kgt APBD II Kondisi Tribun Stadion Yos Sudarso Stadion yang sudah tidak layak Pengurugan Lahan Persiapan Renc. 1 kgt APBD II Tuan Rumah Pembangunan Sport PORPROV. Center Tahun 2017 Pengurugan Lapangan di 1 kgt APBD II Hasil Musren Kel. Pesurungan Kidul J U M L A H