RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA SKPD TAHUN 2015

Transkripsi

1 RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA SKPD TAHUN 2015 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG JL. GATOT SUBROTO NO. 161 TELP. (0321)

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat-nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disporabudpar Jombang Tahun 2015 dapat dilaksanakan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah () merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Jombang Tahun 2015 serta Renstra-Disporabudpar Jombang Adapun penyusunan merupakan amanat dari Undang-undang. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri mor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah mor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renja Disporabudpar Jombang tahun 2015 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam rancangan renja Disporabudpar Jombang Tahun 2015 terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2015 yang digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun Harapan kami semoga Renja Disporabudpar Jombang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah i

3 yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Jombang, Juni 2014 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Jombang Ir. JUFRI, M.Si Pembina Tk. I NIP ii

4 DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang... I Landasan Hukum... I Maksud dan Tujuan... I Sistematika Renja... I 2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD... II Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... II Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudyaan Dan Pariwisata... II Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... II Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat... II 25 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional... III Tujuan dan Sasaran... III Kegiatan... III 2 BAB IV PENUTUP... IV 1 iii

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan suatu daerah merupakan pekerjaan yang tidak mudah, selain memerlukan biaya yang besar, disini diperlukan adanya tenaga dan pikiran bagi pelaksananya. Keberhasilannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Arah pembangunan juga harus jelas agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu pembangunan harus direncanakan secara matang dengan memperhatikan isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Perencanaan perlu dibuat secara bertahap, yaitu untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek, dengan menetapkan target-target yang harus dicapai, agar bisa diukur tingkat keberhasilan ataupun kegagalannya. Pencapaian Rencana Kerja dipengaruhi oleh perencanaan, maka dengan perencanaan yang baik akan memungkinkan dicapai hasil yang sesuai harapan. Untuk itu disusunlah Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai acuan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan satu periode atau satu tahun. Dalam mengelola anggaran yang didanai APBD Jombang Tahun 2015, maka pelaksanaannya menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden RI mor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Instruksi Presiden RI mor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sejalan dengan tuntutan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien diperlukan kecermatan dan kehati-hatian berpedoman pada skala prioritas dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, maka komitmen pelaksanaan kegiatan menjadi kekuatan atas keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat Jombang dalam mewujudkan pelayanan publik. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 mor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia mor 4421 ); 2. Undang-Undang. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang mor I - 1

6 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia mor 4844); 3. Undang-Undang. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 mor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia mor 4438); 4. Undang-Undang. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur mor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa timur Tahun Maksud dan Tujuan Maksud Rencana Kerja Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati dalam rencana pembangunan tahunan Tujuan Untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan sesuai program dan kegiatan, sehingga keberhasilannya mencapai target yang ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka menengah. 1.4 Sistematika Renja BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Renja BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD I - 2

7 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran 3.3 Kegiatan BAB IV PENUTUP I - 3

8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Disporabudpar Jombang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Disporabudpar Jombang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Disporabudpar Jombang selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun anggaran kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Jombang adalah sebesar Rp ,- (setelah PAK),- untuk mendanai pelaksanaan 15 program dan 42 kegiatan yang direncanakan dalam Renja Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapannya sebesar Rp ,-. atau sebesar 93,35%. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Disporabudpar ada yang sudah melampaui target, sesuai target dan ada yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Berikut ini diuraikan program kegiatan tersebut. 1. Program kegiatan yang melampaui target : a. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri 2. Program kegiatan yang memenuhi target : a. Program pelayanan administrasi perkantoran b. Program penyediaan sarana prasarana aparatur c. Pendidikan Dan Pelatihan dasar Kepemimpinan d. Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda e. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga f. Peningkatan dan pemeliharaan sarpras Olahraga g. Pemberian dukungan dan penghargaan seniman h. Pembangunan museum I I - 1

9 i. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata j. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah k. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah l. Membangun kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah m. Pemelihraan Taman Tirta Wisata n. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata o. Fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya p. Pengembangan SDM Pariwisata 3. Program Kegiatan Yang Tidak Memenuhi al: a. Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu b. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target, al: a. Penyesuain kebutuhan dengan kondisi yang ada ketika kegiatan dilaksanakan b. Adanya kegiatan insisdentil yang berbarengan jadwalnya Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata dan pencapaian Renstra DISPORABUDPAR dari sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut : I I - 2

10 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra SKPD 2014 s/d 2018 Jombang Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Hasil Keluaran kegiatan s/d dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tingkat (%) Kegiatan ( Tahun 2015) Perkiraan Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1/2015) Tingkat Capaian Renstra ( % ) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 1 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan 40 % 40 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pembinaan Pemuda Pelopor terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA Pemilihan duta pemuda pelopor 49 Organisasi % orang % orang % 63 I I - 3

11 Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Hasil Keluaran kegiatan s/d dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tingkat (%) Kegiatan ( Tahun 2015) Perkiraan Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1/2015) Tingkat Capaian Renstra ( % ) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Pembinaan dan Pemasyarakatan OR Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi 40 atlit 40 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/sepeda sehat 300 orang % orang % Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di dan Propinsi 10 Cabor % 1 I I - 4

12 Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Hasil Keluaran kegiatan s/d dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tingkat (%) Kegiatan ( Tahun 2015) Perkiraan Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1/2015) Tingkat Capaian Renstra ( % ) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Prak tisi, dan Teknis Olahraga Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih 500 orang % 100 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi 22 emas perak perunggu 0 18 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan tanah stadion Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai Tersedianya tanah untuk stadion 1 unit 1 7 paket % 1 4 hektar 0 0 I I - 5

13 Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Hasil Keluaran kegiatan s/d dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tingkat (%) Kegiatan ( Tahun 2015) Perkiraan Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1/2015) Tingkat Capaian Renstra ( % ) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Pengadaan Alat Olahraga Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat 20 Cabor % 4 Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Program Pengembangan Nilai Budaya Terpeliharanya sapras olahraga Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi 15 lokasi % 3 5 % 5 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Whorkshop dan aktualisasi upacara adat 10 event % 2 I I - 6

14 Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Hasil Keluaran kegiatan s/d dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tingkat (%) Kegiatan ( Tahun 2015) Perkiraan Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1/2015) Tingkat Capaian Renstra ( % ) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Jumlah Seniman/ Budayawan 25 Orang % 5 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat 85 Grup % 20 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya jumlah event seni dan budaya 50 event 50 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah 52 event pentas seni % 10 I I - 7

15 Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Hasil Keluaran kegiatan s/d dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tingkat (%) Kegiatan ( Tahun 2015) Perkiraan Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1/2015) Tingkat Capaian Renstra ( % ) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Penyelenggaraan Festival Kota Santri Tersusunnya gelar seni budaya daerah 5 kali % 1 Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Festival seni budaya lokal Jombang 10 event festival % 2 Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya workshop/seminar/l okakarya seni tradisi dan non tradisi 254 orang % 52 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya 3 unit sarpras 8 kali kerjasama budaya 1 2 I I - 8

16 Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Hasil Keluaran kegiatan s/d dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tingkat (%) Kegiatan ( Tahun 2015) Perkiraan Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1/2015) Tingkat Capaian Renstra ( % ) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah 8 event pertukaran % 2 Peningkatan sarana prasarana kesenian jumlah sarana dan prasarana kesenian 3 unit % 0 Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Pariwisata Meningkatnya jumlah obyek wisata Pembangunan DTW (Daya Tarik Wisata) 3 Objek 1 2 Lokasi 0 0 Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata Penataan Rest Area TW 5 kali (1 lokasi Tirta Wisata) % 1 I I - 9

17 Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Hasil Keluaran kegiatan s/d dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tingkat (%) Kegiatan ( Tahun 2015) Perkiraan Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1/2015) Tingkat Capaian Renstra ( % ) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Pengembangan 3 Kemitraan Meningkatnya Jumlah Media Promosi Pariwisata 3 media ( cetak, elektronik, dan event) Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya Pengembangan Sumber Daya Manusi dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah media informasi pariwisata Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata Jumlah tenaga Promotor Pariwisata Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 1500 eksemplar % 3 media ( cetak, elektronik, dan event) 8 Stakeholde r % 2 90 Orang % 18 ####### orang I I - 10

18 Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Hasil Keluaran kegiatan s/d dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tingkat (%) Kegiatan ( Tahun 2015) Perkiraan Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1/2015) Tingkat Capaian Renstra ( % ) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun 36 event Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran industri pariwisata Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang Lancarnya pelayanan prima Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer 34 event % 5 60 bulan bulan % 12 Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan 60 bulan % 12 I I - 11

19 Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Hasil Keluaran kegiatan s/d dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tingkat (%) Kegiatan ( Tahun 2015) Perkiraan Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1/2015) Tingkat Capaian Renstra ( % ) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tempat Bekerja nyaman dan representatif 5 Tahun 1 Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Gedung Kantor Yang terbangun tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tahun 1 0% 6 unit AC % 2 2 unit TV % 1 2 set sofa 2 2 notebook % 1 2 timbangan 2 7 printer % 2 printer laser % 1 1 set wireless 2 kamera DSLR 7 komputer PC I I - 12

20 Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Hasil Keluaran kegiatan s/d dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tingkat (%) Kegiatan ( Tahun 2015) Perkiraan Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1/2015) Tingkat Capaian Renstra ( % ) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 2 Sepeda Motor roda 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Seda ng/berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya exhausfan % Rak Arsip % kursi kerja % 1 Vacum Cleaner % 5 tahun % 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Seda ng/berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 60 bulan % 12 I I - 13

21 Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Hasil Keluaran kegiatan s/d dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tingkat (%) Kegiatan ( Tahun 2015) Perkiraan Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1/2015) Tingkat Capaian Renstra ( % ) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala/seda ng/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional 5 tahun % 1 Peningkatan Disiplin Aparatur Hasil Kerja Aparatur yang maksimal 285 stel 75 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian olahraga 285 stel % 60 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar 100 % I I - 14

22 Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(output) Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Hasil Keluaran kegiatan s/d dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tingkat (%) Kegiatan ( Tahun 2015) Perkiraan Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1/2015) Tingkat Capaian Renstra ( % ) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Penyusunan rencana strategis SKPD Tersusunnya dokumen Renstra SKPD 100% 100% 100% 100% 100% Penyusunan rencana kerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya Dokumen Renja SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% I I - 15

23 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisa Kinerja Pelayanan Disporabudpar diukur menggunakan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2014 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disporabudpar tersebut dapat dicapai, sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar tahun 2014 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Disporabudpar. Untuk mengukur kinerja pelayanan Disporabudpar, maka di tahun 2015 ini, telah ditetapkan target kinerja yang telah disepakati bersama dengan Bupati Jombang. 1 Indikator Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA SPM/ Stand ar Nasio nal KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA IKK KABUPATEN JOMBANG Renstra SKPD Proyeksi Catatan Analisis Jumlah Pemuda yang Berprestasi 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 2 Jumlah Masyarakat Yang Gemar Olahraga org org org org 100% 100% 3 Jumlah Cabor Unggulan 4 Jumlah Atlit Berprestasi 5 Presentase Jumlah Organisasi Kesenian dan Kebudayaan 6 Jumlah event seni dan budaya 7 Pengelolaan Potensi Wisata 9 Manajemen Pengelolaan Administrasi Umum dan Perlengkapan 10 Manajemen Pengelolaan Kepegawaian 4 cabor 4 cabor 4 cabor 4 cabor 100% 100% 40 Atlit 40 Atlit 40 Atlit 40 Atlit 100% 100% 6% 8% 8% 8% 100% 100% 50 Event 50 Event 50 Event 50 Event 100% 100% 1 Lokasi Tirta 100% 100% Wisata % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11 Manajemen Pengelolaan Keuangan Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% n Disporabmenggunakan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2013 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disporabudpar tersebut dai, sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar tahun 2013 dalam rangka mewujudkan I I - 16

24 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar Tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar Jombang pada tahun 2014 ini dikatakan sangat berhasil terkait dengan tugasnya mengembangkan pembangunan dibidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata sebagaimana diuraikan pada evaluasi dan capaian pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya. Akan tetapi kinerja ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke level yang lebih baik lagi. Dalam meningkatkan kinerja pelayanan Disporabudpar ini ke depannya pasti banyak sekali tantangan dan peluangnya. Adapun tantangan yang dihadapi itu adalah : 1. Anggaran yang terbatas 2. SDM yang terbatas 3. Lemahnya perencanaan dan koordinasi 4. Perencanaan yang berorientasi pada penyerapan anggaran dan bukan pada produk yang dihasilkan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang mor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden mor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2014, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan - peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dan tentunya di harapkan dapat memeprkecil disparitas antar wilayah. I I - 17

25 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Anggaran Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer 12 bulan Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan Tersedianya mebeleur kantor Terbangunnya gedung kantor/banvunan pendukungnya IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Anggaran K Rp K Rp 12 bulan 2 set 1 tahun Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer 12 bulan Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan Tersedianya mebeleur kantor Terbangunnya gedung kantor/banvunan pendukungnya 12 bulan 1 set 1 tahun Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 7 unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Gedung kantor yang baik dan nyaman 1 Tahun Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya 1 tahun Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Gedung kantor yang baik dan nyaman 1 tahun Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya 1 tahun I I - 18

26 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Anggaran IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional 1 Tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional 1 Tahun Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian olahraga 60 Stel Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian olahraga 66 Stel Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya Dokumen Renja SKPD 100 % Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya Dokumen Renja SKPD 100 % Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100 % Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100 % RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN I I - 19

27 IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Anggaran IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Anggaran Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100 % Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100 % Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya prosentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya prosentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda 9 Organisasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda 9 Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA 77 Orang Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA 72 Orang Pembinaan Pemuda Pelopor Pemilihan duta pemuda pelopor 63 Orang Pembinaan Pemuda Pelopor Pemilihan duta pemuda pelopor 75 Orang Pembinaan dan Pemasyarakatan OR Pembinaan dan Pemasyarakatan OR Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina 50 Orang Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina 0 Orang - Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/sepeda sehat Orang Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/sepeda sehat Orang I I - 20

28 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Anggaran IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Anggaran Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di dan Propinsi 1 cabor Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di dan Propinsi 1 cabor Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi 38 medali Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi 48 medali Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih 100 Orang Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih 100 Orang Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai 1 paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai 8 paket Pengadaan Alat Olahraga Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat 4 Cabor Pengadaan Alat Olahraga Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat 4 Cabor Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Terpeliharanya sapras olahraga 3 Lokasi Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Terpeliharanya sapras olahraga 3 Lokasi RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN I I - 21

29 IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Anggaran IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Anggaran Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Meningkatnya sarana dan prasarana Kepemudaan 1 tahun Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Whorkshop dan aktualisasi upacara adat dan PAKEM 3 Event Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Whorkshop dan aktualisasi upacara adat 2 Event Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Jumlah Seniman/ Budayawan 5 Orang Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Jumlah Seniman/ Budayawan 5 Orang Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat 20 group Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat 10 group Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah 10 Event Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah 10 Event Penyelenggaraan Festival Kota Santri Tersusunnya gelar seni budaya daerah 1 Kali Penyelenggaraan Festival Kota Santri Tersusunnya gelar seni budaya daerah 1 Kali Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Festival seni budaya lokal Jombang 2 Event Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Festival seni budaya lokal Jombang 6 Event RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN I I - 22

30 IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Anggaran IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Anggaran Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi 52 Orang Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi 30 Orang Koordinasi/Fasilitasi seni Hadrah Indonesia Jumlah kegiatan koordinasi seni hadrah 1 tahun tahun Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah 2 Event Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah 2 Event Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata 1 lokasi Tirta Wisata Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata Penataan Rest Area TW 1 lokasi Tirta Wisata Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata Penataan Rest Area TW 1 lokasi Tirta Wisata Pengembangan Kemitraan Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Jumlah media informasi pariwisata 1350 Eksemplar Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Jumlah media informasi pariwisata 1350 Eksemplar I I - 23

31 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Anggaran IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Anggaran Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata 2 Stakeholder Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata 2 Stakeholder Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Jumlah tenaga Promotor Pariwisata 18 Orang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Jumlah tenaga Promotor Pariwisata 18 Orang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata 6 Event Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata 1 Event Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang 5 Event Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang 5 Event I I - 24

32 2.5 Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan DISPORABUDPAR Jombang pada tahun 2015, merupakan hasil dari proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berdoman pada arah kebijakan pembangunan. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi DISPORABUDPAR, Renstra serta isu isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD yang nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi DISPORABUDPAR. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Jombang Tahun 2015, maka ditetapkan Renja Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Jombang tahun 2015 adalah sebagai berikut : I I - 25

33 BAB I BAB II BAB III BAB Tabel IV 2.5 USULAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN KETERANGAN Program Pelayanan Administrasi Lancarnya Pelayanan Prima 12 bulan Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 1 set Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 12 bulan 6 unit Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Gedung kantor yang baik dan nyaman 1 Tahun Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Gedung Kantor/bangunan pendukungnya Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya 1 Tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan operasional 1 tahun Pemeliharaan rutin/brkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian Khusus lainnya Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Hasil Kerja Aparatur yang maksimal 12 Bulan 60 stel Tersedianya pakaian olahraga 60 stel I I - 26

34 PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN KETERANGAN Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi 5% Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama Di Bidang Budaya Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Whorkshop dan aktualisasi upacara adat 2 event Jumlah Seniman/ Budayawan 5 Orang Jombang, Kec.Kesamben, Kec.Kabuh, Kec.Mojoagung Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat Meningkatnya jumlah event seni dan budaya 10 grup 50 event Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah Penyelenggaraan Festival Kota Santri Tersusunnya gelar seni budaya daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Bengkel seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya Festival seni budaya lokal Jombang workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi 10 Event 1 kali 6 event 30 orang Koordinasi/Fasilitasi seni Hadrah Indonesia Jumlah kegiatan koordinasi seni hadrah Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya 1 tahun 1 Unit Sarpras kesenian 2 Kali Kerjasama Budaya Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah 2 event I I - 27

35 PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN KETERANGAN Peningkatan Sarana prasarana Kesenian jumlah sarana dan prasarana kesenian - - Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, Kec.Peterongan Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA 40% 9 Organisasi 72 orang Pembinaan pemuda pelopor Pemilihan duta pemuda pelopor 75 orang Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi olah raga Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/sepeda sehat Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di dan Propinsi Peningkatan Jumlah Dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, Dan Teknisi Olahraga Pemberian Penghargaan Bagi insanb olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi 40 atlit Orang 1Cabor 100 Orang 48 medali Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai 3 unit/lapangan 1 Lokasi ( GOR ) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Olah Raga Terpeliharanya sapras olahraga 3 Lokasi I I - 28

36 PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN KETERANGAN Pengadaan Alat Olahraga 4 cabor Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Program pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri Program pengembangan destinasi pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata, Kec. Ngusikan, Kec.Kabuh, Kec.Jogoroto, Kec.Mojoagung Terbangunnya sarana dan prasarana kepemudaan Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang Meningkatnya jumlah obyek wisata Orang 1 Event 5 Event 1 lokasi (tirta wisata) Terbangunnya sarana dan prasarana pariwisata Pemeliharaan dan Penataan Rest Area Penataan Rest Area TW 1 Lokasi Program pengembangan Kemitraan Pengembangan Dan Penguatan Informasi Dan Database Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Dan Budaya Meningkatnya Jumlah Media Promosi Pariwisata Jumlah media informasi pariwisata Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata 3 media (cetak, elektronik, dan event) Eksemplar Stakeholders Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Jumlah tenaga Promotor Pariwisata 18 Orang I I - 29

37 Program perencanaan stratgis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar Penyusunan rencana strategis SKPD Tersusunnya dokumen Renstra SKPD Penyusunan Rencana kerja SKPD Tersusunnya Dokumen Renja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100% % % % I I - 30

38 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Di dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia, maka kebijakan pembangunan nasional menetapkan prioritas pembangunan seperti berikut ini, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, dan 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Dan untuk menjawab kebijakan nasional tersebut, pemerintah Jombang mengimplementasikannya ke dalam kebijakan RPJMD tahun sebagai pedoman rencana pembangunan selama 5 tahun yang kemudian dituangkan ke dalam RKPD sebagai Rencana Jangka Pendek setiap tahun. Pelaksanaan RKPD tersebut dilaksanaan oleh masing-masing SKPD untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan pemerintah daerah sesuai visi dan misi Jombang. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai SKPD yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan setiap kebijakan berdasarkan visi dan misinya dalam rangka menjalankan kebijakan nasional maupun daerah. Dan hal ini diwujudkan dalam rancangan program dan kegiatan setiap tahun. 3.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Disporabudpar, maka ditetapkanlah tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Tujuan dan sasaran Dinas Porabudpar itu antara lain : 1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan ketrampilan pemuda Sasarannya : Meningkatnya jumlah Kepemudaan 2. Terwujudnya Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat dan Tradisional Sasarannya : Meningkatnya jumlah event olahraga yang dilakukan masyarakat 3. Meningkatnya aktivitas dan kualitas kegiatan lembaga keolahragaan Sasarannya : Meningkatnya prestasi olahraga I I I - 1

39 4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas organisasi seni budaya Jombang Sasarannya : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Organisasi Kesenian dan Kebudayaan 5. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap seni budaya Sasarannya : Meningkatnya perlindungan kekayaan dan keragaman budaya daerah 6. Terwujudnya peningkatan Kunjungan wisata Sasarannya : Peningkatan daerah tujuan wisata 7. Menciptakan lingkungan kerja profesional Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Disporabudpar 3.3 Kegiatan Dengan memperhatikan rumusan visi dan misi Disporabudpar seperti tersebut di atas dan juga isu-isu strategis serta untuk mencapai target SPM seni budaya, maka dibuatlah program dan kegiatan pembangunan pada bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan program dan kegiatan pada Disporabudpar pada tahun anggaran 2015 beserta penetapan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini. I I I - 2

40 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG Urusan SKPD : [1.18] Pemuda dan Olah Raga : [ ] Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata KODE Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan LOKASI Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer 12 Bulan APBD 12 Bulan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan APBD 12 Bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Tersedianya mebeleur kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 set APBD unit APBD 3 unit Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Gedung kantor yang baik dan nyaman 1 Tahun APBD 1 tahun I I I - 3