RENJA BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN.. LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SOPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan Renja pada tahun 207 ini mengacu pada RPJMD tahun dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Disamping itu Renja Provinsi Kalimantan Selatan harus terintegrasi dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan dilingkup, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 200 diatur lebih lanjut bahwa penyusunan Renja SOPD melalui tahapan sebagai berikut : ) Persiapan Peyusunan Renja SOPD 2) Peyusunan Rancangan Renja SOPD 3) Pelaksanaan Forum SOPD; dan 4) Penetapan Renja SOPD Penjabaran Renja SOPD dituangkan dalam bentuk narasi dan tabel-tabel yang memuat hasil evaluasi, analisis dan perencanaan tahun lalu dan prakiraan maju..2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Kerja tahun 208 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Provinsi Kalimantan Selatan Halaman

2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 20 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 57); 6. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 206 Nomor 9); 7. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 205 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor 4); 9. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 206 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pedoman dalam perencanaan program dan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adanya perencanaan kerja yang sesuai kebutuhan dan prioritas yaitu dengan : Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 2

3 . Menjabarkan program dan. 2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun SISTIMATIKA PENULISAN Sistimatika penulisan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN.. LATAR BELAKANG Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SOPD, proses penyusunan Renja SOPD, keterkaitan antara Renja SOPD dengan dokumen RKPD, Renstra SOPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD..2. LANDASAN HUKUM Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SOPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SOPD..3. MAKSUD DAN TUJUAN Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SOPD. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN SOPD TAHUN LALU 2.. Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SOPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SOPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program dan pelaksanaan Renja SOPD tahun-tahun sebelumnya Analisis Kinerja Pelayanan SOPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 3

4 2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD Berisikan sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SOPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SOPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD, dan formulasi isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan proses dan penjelasan proses yang membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SOPD Tujuan dan Sasaran Renja SOPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD Program dan Kegiatan Berisikan faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan BAB IV PENUTUP Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 4

5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN SOPD TAHUN LALU 2.. EVALUASI PELAKSANAAN SOPD TAHUN 206 DAN CAPAIAN RENSTRA SOPD Seyogyanya evaluasi yang dilakukan terhadap capaian Renja tahun 206 dan Renstra SOPD tahun 206 yang pada tahun tersebut masih satu nomenklatur yaitu Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan tahun 206, namun sejak SOPD yang baru dibentuk pada awal 207 maka yang tadinya satu nomenklatur dibentuk menjadi tiga nomenklatur yaitu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Atas dasar hal tersebut itulah penyusunan Renja 208 ini mengacu kepada Renja dan Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata namun dibatasi atau dipilah hanya sebatas urusan pemuda dan olahraga. Adapun review terhadap Realisasi APBD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan T.A 206, terkait urusan pemuda dan olahraga adalah :. Realisasi program/ yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Realisasi program yang tidak memenuhi target NO PROGRAM PAGU REALISASI KEU FISIK I BIDANG KEPEMUDAAN Program Pengembangan Kepramukaan II BIDANG KEOLAHRAGAAN Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Realisasi program/ yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. No Program Anggaran Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Keu (%) Fisik (%) , Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 5

6 No Program Anggaran Realisasi Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Program Peningkatan Manajemen Perencanaan 6 Program Pemberdayaan Kepemudaan 7 Program Pengembangan Kepemudaan 8 Program Penyadaran Kepemudaan 9 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 0 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Keu (%) Fisik (%) Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 6

7 TABEL 2. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SOPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SOPD S.D TAHUN 206 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NAMA SOPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kode Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Indikator kinerja program (outcome) / (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SOPD) Tahun 206 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 206 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja SOPD tahun 206 Realisasi Renja SOPD tahun 206 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SOPD tahun 207) Lembar.. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SOPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Tingkat Program dan Capaian Kegiatan s/d Realisasi Tahun Target Berjalan Renstra (%) (207) Urusan Wajib.8 Pemuda dan Olahraga.8.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat menyurat bagi kantor Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air bagi kantor Tersedianya Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran kantor Tersedianya Jasa pengelola administrasi keuangan bagi dinas 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 2 bulan 2 bulan 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 00 % 2 bulan 2 bulan 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 7

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor.8.0. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.8.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam setahun Terpeliharanya kebersihan kantor yang kondusif untuk kenyamanan pelayanan administrasi kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 00 % 2 bulan 2 bulan 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi aparatur 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 00 % 2 bulan 2 bulan 00 % Terpenuhinya logistik 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % bbm untuk keperluan dinas Tersedianya makanan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 00 % 2 bulan 2 bulan 00 % dan minuman bagi aparatur Terpenuhinya rapatrapat, 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya rapatrapat 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % koordinasi dan konsultasi di dalam daerah Meningkatnya sarana 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 8

9 Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan prasarana aparatur Tersedianya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan pada Bangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas untuk Keperluan Operasional Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 %.8.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS.8.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur Persentasi PNS yang di fasilitasi untuk mengikuti kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusun laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan Penyusunan LAKIP, tersusunya laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 9

10 LKPJD dan LPPD.8.07 Program Peningkatan Manajemen Perencanaan Rapat Koordinasi Teknis (RAKERNIS) Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata LAKIP, LKPJD dan LPPD dinas Terlaksananya Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program / Kegiatan antara Dinas, Dinas Kab/Kota dan Mitra Kerja Rakon WTW Kalimantan Terlaksananya Kesepakatan Program Kegiatan Antar Regional Kalimantan Dalam Memajukan Pariwisata Daerah Pameran Kalsel Expo Keberhasilan Dinas Dalam Pembangunan Bidang Pemuda Olahraga Kebudayaan.8.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Lapangan Tenis Pelajar Kalimantan Selatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pariwisata Terbangunnya Sport Center Terlaksananya monitoring evaluasi program peningkatan saarpras olahraga Terlaksanya rehabilitasi lapangan tenis pelajar Terlaksananya pemeliharaan /perawatan sarana prasarana kolam renang pelajar & stadion mini mulawarman dan 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 3 Kab/kota 3 Kab/kota 3 Kab/kota Terlaksana Terlaksana Terlaksa na Terlaksana sepanjang tahun Terlaksana sepanjang tahun Terlaksa na sepanjan g tahun 3 Kab/kota Terlaksa na Terlaksa na sepanjan g tahun 3 Kab/kota Terlaksa na Terlaksa na sepanjan g tahun Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 0

11 laporan tenis mulawarman.8.24 Program Pemberdayaan Kepemudaan Persentase Pemuda yang difasilitasi melalui Pemberdayaan Pemuda Drumband FKKPI Tersedianya Peralatan Drumband FKKPI Seleksi Paskibraka Tingkat Terlaksananya Provinsi dan Nasional seleksi paskibraka ke tingkat Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN).8.25 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus Invitasi Olahraga Paralympic Pelajar Pemberdayaan Klub Layanan Khusus Pelajar.8.26 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Penyelenggaraan Kejuaraaan Olahraga Pendidikan.8.27 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi nasional Terlaksananya seleksi program PPAN/PPAP dan Kapal pemuda Nusantara ( KPN) Jumlah Cabor Olahraga Layanan Khusus yang Berprestasi Terlaksananya invitasi olahraga paralympic Terbinanya klub layanan khusus pelajar Persentase Atlet Pelajar yang berprestasi di Kejuaraan Olahraga Pendidikan Terjaringnya atlet olahraga pendidikan Persentase Atlet Pelajar yang berprestasi di Kejuaraan Olahraga Prestasi 20% 20% 20% 20% 20% Paket Paket Paket Paket Paket 84 orang 84 orang 84 orang 84 orang 84 orang 80 orang peserta 80 orang peserta 80 orang peserta 80 orang peserta 80 orang peserta 8 cabor 8 cabor 8 cabor 8 cabor 8 cabor 3 kab/kota 3 kab/kota 3 kab/kota 3 kab/kota 3 kab/kota 3 sekalsel 3 sekalsel sekalsel sekalsel sekalsel 00% 00% 00% 00% 00% 4 cabor 4 cabor 4 cabor 4 cabor 4 cabor 00% 00% 00% 00% 00% Rapat Koordinasi Terlaksanya rapat Dokumen Dokumen Provinsi Kalimantan Selatan Halaman

12 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Bimbingan Teknis Penerapan IPTEK Olahraga Pengadaan Alat Olahraga Untuk Organisasi Olahraga Prestasi Pengembangan Tenaga Keolahragaan (Pengiriman Pelatihan) Pemberian Penghargaan/Reward kepada Atlet, Pelatih dan Official di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional Pemberangkatan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Pemberangkatan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Pengembangan dan Pembibitan Olahragawan (Sentra Olahraga) Peningkatan dan Pengembangan PPLP Monitoring Hasil Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Terlaksananya bimbingan teknis Terlaksanya pemberian saran pendukung pembinaan atlet (0 cabang olahraga) Jumalah tenaga keolahragaan yang dilatih Pemberian penghargaan/reward kepada atlet, pelatih, official berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional Terlaksananya POPNAS Untuk mendapt kejuaran POPDA I, II, III, Juara I mewakili propinsi ke POPWIL untuk mendapatkan kejuaraan POPDA I, II, III, Juara I mewakili propinsi POPWIL Terpenuhinya bibit olahragawan unggulan daerah Pembinaan atlet, pelatih dan petugas asrama PPLP Terlaksananya monitoring hasil Dokumen Dokumen Dokumen 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 2 cabor sentra olahraga 2 cabor sentra olahraga 2 cabor sentra olahraga 3 kab/kota 3 kab/kota 3 kab/kota 2 cabor sentra olahraga 3 kab/kota 2 cabor sentra olahraga 3 kab/kota Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 2

13 Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga di Daerah Pembinaan dan Pengembangan PPLPD Pengiriman Kontingen BIMP - EAGA / Borneo Games (Pontianak) Invitasi Cabang Olahraga Prestasi di Daerah.8.28 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Haornas Lomba Gerak Jalan 7, 8, 45 km Jalan Sehat HUT RI dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan olahraga di daerah Pembinaan atlet, pelatih dan petugas asrama PPLPD Cabor tenis lapangan dan tenis meja Terlaksanya kejuaraan antar negara Terlaksananya invitasi oalhraga prestasi cabang olahraga di daerah Persentase Masyarakat yang berpartisipasi pada Olahraga Masyarakat Terlaksananya SKJ masal dalam rangka HORNAS Terlaksanya gerak jalan 7 Km, 8 Km, 45 Km Terlaksananya gerak jalan sehat Jalan Sehat Hari Ibu Terlaksananya gerak jalan keluarga sehat HUt Ibu Festival SKJ Lansia dan Ketingkat Nasional Lomba Dayung Perahu Naga/Jukung Tradisional Terlaksananya festival senam kesegaran jasmani Lomba dayung perahu naga 5 cabor pelajar dan umum 5 cabor pelajar dan umum 5 cabor pelajar dan umum 3 kab/kota 3 kab/kota 3 kab/kota 5 cabor pelajar dan umum 3 kab/kota 5 cabor pelajar dan umum 3 kab/kota 00% 00% 00% 00% 00% Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 3

14 Tingkat Provinsi Pengembangan dan Pemeliharaan Olahraga/Permainan Tradisional Festival dan Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Pelatih / Instruktur Olahraga Rekreasi Festival Drum Band dan Senam Pramuka TC dan Keberangkatan Kompetisi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional Invitasi SKJ 202 Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.8.29 Program Pengembangan Kepemudaan Peningkatan Wawasan Pembina Kepaskibrakaan Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan Kepemudaan Pengembangan Sarana Kewirausahaan Pemuda Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan olahraga/ pemain tradisional 3 sekalsel 3 sekalsel 3 sekalsel - Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi terlaksananya lomba drum band dan senam pramuka - Terlaksananya festival senam kesegaran jasmani Persentase Pemuda yang difasilitasi melalui Pengembangan Pemuda Meningkatnya wawasan kepaskibrakaan Terlaksananya sosialisasi kepemudaan Terbentuknya kelompok usaha pemuda produktif yang terampil Terlaksananya pelatihan paskibraka 3 sekalsel 3 sekalsel 20% 20% 20% 20% 20% 55 Orang 55 Orang 55 Orang 55 Orang 55 Orang 9 kelompok 9 kelompok 9 kelompok 9 kelompok 9 kelompok 39 orang 39 orang 39 orang 39 orang 39 orang Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 4

15 bagi siswa/siswi Pelatihan Paduan Suara Dalam Rangka HUT RI dan Hari-Hari Besar Terlaksananya pelatihan paduan suara Sarjana dan Pemuda Terlaksanya Penggerak Pembangunan sarjana dan pemuda Pendidikan (SP-4) pengelola bidang pendidikan Kepeloporan Pemuda Terpilihnya pemuda Daerah pelopor daerah TOT Pembina Paskibraka Terlaksananya TOT pembina paskibraka tingkat nasional dan provinsi.8.30 Program Pengembangan Kepramukaan Gladian Pemimpin Regu Penggalang, Gladian Pimpinan Sangga Penegak dan Pandega Kemah Bakti dan Giat Prestasi bagi Pemuda dan Pramuka Kursus Mahir Dasar bagi Pramuka Pandega, Perguruan Tinggi dan Pesantren.8.3 Program Penyadaran Kepemudaan Persentase Pramuka yang difasilitasi melalui Pendidikan Kepanduan Terlaksanya kegaiatan gladian pemimpin regu pramuka penggalang dan pimpinan sanggar pramuka penegak dan pendega putra dan putri Terlaksananya kemah bakti pemuda dan pramuka putra putri se kalimantan selatan Terlaksananya kursus mahir dasar pramuka pendega putra dan putri, perguruan tinggi/ pesantren Persentase Pemuda yang difasilitasi melalui Penyadaran Pemuda 30 lembaga 30 lembaga 30 lembaga 30 lembaga 30 lembaga 5 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 39 Orang 39 Orang 39 Orang 39 Orang 39 Orang 00% 00% 00% 00% 00% 69 Orang 69 Orang 69 Orang 3 Kab/kota 3 Kab/kota 3 Kab/kota 69 Orang 3 Kab/kota 69 Orang 3 Kab/kota 52 Orang 52 Orang 52 Orang 52 Orang 52 Orang 20% 20% 20% 20% 20% Orientasi Pencegahan, Terlaksananya 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 5

16 Penyalahgunaan Nafza bagi Remaja, Pemuda dan Pramuka Napak Tilas Jejak Pahlawan bagi Remaja dan Pemuda Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional Lomba Peningkatan Iman dan Taqwa Pelatihan Satgas Bencana bagi Pemuda dan Pramuka Napak Tilas Jejak Pahlawan bagi Remaja dan Pemuda Pengembangan Sarana Kewirausahaan Pemuda Pelatihan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi oreantasi pencegahan penyalah gunaan Napza bagi pemuda dan pramuka Pemuda yang mengikuti napak tilas Persentasee pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan Jumlah pemuda yang terpilih sebagai PPAN dan KPN Jumlah pemuda terpilih sebagai PASKIBRAKA Jumlah pemuda yang mengikuti perlombaan iman dan taqwa Jumlah pemuda dan pramuka yang terlatih menangani bencana Jumlah kader kepemimpinan pemuda yang difasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang terpilih mendapatkan bantuan sarana kewirausahaan Jumlah paskibraka yang kualitas 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 20% 20% 20% Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 6

17 Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan Kepemudaan Kepeloporan Pemuda Daerah Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Peningkatan Wawasan Kepaskibrakaan Paduan Suara Dalam Rangka HUT RI dan Hari Hari Besar Nasional Program Pengembangan Kemitraan Antar Pemuda dan Masyarakat Program Penyusunan Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi Tentang Kepemimpinan Pemuda Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pengetahuan dan keterampilannya meningkat Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan evaluasi Jumlah pemuda kader kepeloporan terbaik daerah Jumlah pemuda kader kepeloporan bidang pendidikan Meningkatnya wawasan Kepaskibrakaan Jumlah kelompok paduan suara untuk HUT RI dan Hari Hari Besar Lainnya Persentase peningkatan kemitraan pemuda dengan masyarakat Persentase organisasi pemuda yang terlibat dalam pembinaan kepemimpinan Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 7

18 Festival Pencak Silat Budaya / Kuntaw Tingkat Provinsi Pelestarian olahraga permainan tradisional Jalan Sehat HUT RI dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) Tingkat Provinsi Peringatan HAORNAS Lomba Gerak Jalan 7, 8, 45 Km Tingkat Provinsi TC & Keberangkatan Kompetisi Festival Olahraga Rekreasi Tingkat Nasional (FORNAS IV) POPDA Paralympic (SoIna) Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Paralympic Berbakat (PEPARPEDA) Pemberian Penghargaan/Reward Kepada Atlet Berkebutuhan Khusus, Pelatih, dan Official Jumlah festival olahraga masyarakat yang diselenggarakan Jumlah perlombaan olahraga masyarakat yang diselenggarakan Jumlah perlombaan olahraga masyarakat yang diselenggarakan Jumlah festival olahraga masyarakat yang diselenggarakan Jumlah festival olahraga masyarakat yang diselenggarakan Jumlah perlombaan olahraga masyarakat yang diselenggarakan Jumlah festival olahraga masyarakat yang diselenggarakan Jumlah atlet berkebutuhan khusus unggulan dari hasil POPDA Paralympic Jumlah atlet berkebutuhan khusus unggulan dari hasil PEPARPEDA Jumlah pelaku olahraga layanan khusus berprestasi ditingkat nasional dan internasional yang 60 org 60 org 60 org 0 grup 0 grup 0 grup 2200 org 2200 org 2200 org 200 org 200 org 200 org 200 org 200 org 200 org 33 grup 33 grup 33 grup 95 org 95 org 95 org 50 org 50 org 50 org 200 org 200 org 200 org - org - org - org Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 8

19 Berprestasi di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional Pengiriman Kontingen Borneo Cup Kompetisi Sepak Bola Pelajar, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Angkut Besi, Dayung, Judo, Tae Kwon Do, Bola Voli, Atletik dan Panahan Pembinaan dan Pengembangan PPLP Keberangkatan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar wilayah/nasional (POPWIL/POPNAS) Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat (POPDA) Pengembangan dan Pembibitan Olahragawan (Sentra Olahraga) Pemberian Penghargaan/Reward Kepada Atlet, Pelatih, dan Official Berprestasi di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional Grand Design Keolahragaan menerima penghargaan Jumlah atlet pelajar berkebutuhan khusus unggulan dari hasil Borneo Cup Jumlah atlet pelajar unggulan dari hasil kompetisi olahraga Jumlah atlet unggulan yang dibina melalui PPLP / PPLPD Jumlah atlet pelajar unggulan dari hasil kejuaraan tingkat nasional (POPWIL / POPNAS) Jumlah atlet pelajar unggulan dari hasil POPDA Jumlah atlet unggulan yang dibina melalui sentra olahraga Jumlah pelaku olahraga berprestasi ditingkat nasional dan internasional yang menerima penghargaan Jumlah dokumen perencanaan keg keg keg 500 org 500 org 500 org keg keg keg 7 cabor 7 cabor 7 cabor 000 org 000 org 000 org 27 org 27 org 27 org 60 org 60 org 60 org keg keg keg Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 9

20 Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) Kelengkapan Sarpras (Cabor Pencak Silat, Gulat, Sepak Bola, Atletik, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Panahan, Taekwondo, Angkat Besi dan Bulu Tangkis Pembangunan Gedung Fasilitas Olahraga / Serbaguna Kawasan Kediaman Gubernur di Banjarmasin Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Peningkatan Lapangan Tenis Pelajar Kalimantan Selatan Pembangunan Lapangan Sepak Bola PPLP/SKO Pembebasan Lahan Sport Center keolahragaan yang disusun Jumlah festival olahraga masyarakat yang diselenggarakan Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga Terbangunnya gedung fasilitas olahraga Terbangunnya Sport Center Jumlah sarana prasarana olahraga yang terpelihara dengan baik Jumlah prasarana olahraga yang dibangun dengan standar internasional Jumlah prasarana olahraga yang dibangun dengan standar internasional Luas Tanah yang dibebaskan keg keg keg 0 cabor 0 cabor 0 cabor unit unit unit 35% 35% 35% 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi keg keg keg keg keg keg 3 persil / lokasi 3 persil / lokasi 3 persil / lokasi Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 20

21 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SOPD Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SOPD Provinsi Kalimantan Selatan NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SOPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SOPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (20) (2) (22) (23) IKU dan SASARAN RENSTRA Persentase Pemuda Terampil dan 52, ,49 Mandiri 5 2 Persentase Organisasi Pemuda 27,2 yang Terlibat Dalam Pembinaan ,45 5 Kepemimpinan 3 Persentase Partisipasi Masyarakat 08, ,07 Dalam Kegiatan Olahraga 5 4 Persentase Jumlah Prasarana 263, ,63 Olahraga Yang Berstandar Nasional 5 5 Terbangunnya Sport Center Peringkat Pada Kejuaraan (POPNAS dan 209, PEPARPENAS dan 209) 7 Persentase Peningkatan Medali Pada Kejuaraan Tingkat Nasional ,5-87,5 2 RPJMD Persentase Organisasi Pemuda Yang Terlibat Dalam Pembinaan Kepemimpinan Persentase Peningkatan Kemitraan Pemuda dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 2

22 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SOPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SOPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (20) (2) (22) (23) 3 Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan Terbangunnya Sport Center Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 22

23 Adapun penjelasan dari capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut ; ) Persentase pemuda terampil dan mandiri, Pada indikator ini pemuda yang mandiri adalah pemuda yang secara mandiri menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri melalui pengembangan kewirausahaan yang berdasarkan minat, bakat dan potensinya. sedangkan pemuda terampil adalah pemuda yang kreatif dan inovatif dalam penciptaan terobosan yang dapat dimanfaatkan untuk diri sendiri atau pun bagi masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, adapun rumus perhitungannya sebagai berikut : Jumlah kewirausahaan pemuda yang aktif + Jumlah pemuda pelopor berprestasi X 00% Jumlah kewirausahaan pemuda + jumlah pemuda pelopor Jumlah kewirausahaan pemuda yang difasilitasi pada tahun 206 melalui pelatihan kewirausahaan yaitu 50 orang, dari 50 orang tersebut yang aktif menjalankan kewirausahaannya sebanyak 39 orang, sedangkan jumlah pemuda pelopor yang difasilitasi melalui pengembangan kepeloporan pemuda sebanyak 9 orang, dan yang berhasil meraih prestasi ditingkat nasional sebanyak 4 orang, dan jika dimasukkan kedalam perhitungan nya yaitu sebagai berikut : 39 orang + 4 orang = (43 orang) X 00% = 30,49 % 50 orang + 9 orang = (4 orang) 2) Persentase organisasi pemuda yang terlibat dalam pembinaan kepemimpinan didapat dari perhitungan jumlah seluruh OKP yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dibanding dengan OKP yang bergerak dibidang pembinaan kepemimpinan, adapun rumus perhitungannya sebagai berikut : OKP Terlibat Pembinaan Kepemimpinan X 00% OKP Pada tahun 206 dari 0 OKP yang terdaftar, terdapat 28 OKP yang terlibat dalam pembinaan kepemimpinan terhadap pemuda, yaitu Kwarda (), Kwarcab (3), Purna Paskibraka Indonesia ( Provinsi dan 3 Kab/Kota) atau 25.45% dari total OKP yang terdaftar. Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 23

24 3) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Olahraga, Indikator ini menjadi ukuran sejauhmana olahraga menjadi budaya di kehidupan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti olahraga yang bersifat massal, adapun cara perhitungannya sebagai berikut : Jumlah realisasi masyarakat yang mengikuti olahraga masyarakat Jumlah target masyarakat yang mengikuti olahraga masyarakat X 00% Pada tahun 206, jumlah olahraga yang melibatkan masyarakat sebagai pesertanya sebanyak 7 (tujuh) yaitu : No Kegiatan Target Realisasi (orang) (orang) Penyelenggaraan peringatan haornas Lomba gerak jalan 7, 8, 45 km Jalan sehat HUT RI dan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan 4 Jalan sehat hari ibu Festival SKJ lansia dan ketingkat Nasional Festival dan invitasi olahraga tradisional tingkat provinsi 7 Invitasi SKJ 202 tingkat provinsi dan tingkat nasional JUMLAH Dan jika dinyatakan dalam persentase yaitu : orang X 00% = 65,07 % orang 4) Persentase Jumlah Prasarana Olahraga yang Berstandar Nasional, pada indikator ini diharapkan akan meningkatkan kualitas cabang olahraga unggulan daerah melalui pemenuhan prasarana latihan yang layak dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Tuan Rumah penyelenggara PON selanjutnya, adapun cara perhitungannya adalah sebagai berikut : Jumlah prasarana berstandar nasional Jumla prasarana olahraga milik pemprov X 00% Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 24

25 Jumlah prasarana olahraga milik pemprov pada tahun 206 berjumlah sebanyak 9 sedangkan yang berstandar internasional sebanyak 0 unit, dan jika dinyatakan dalam rumus yaitu : 0 unit X 00% = 52,63 % 9 unit 5) Pada Tahun 206, dikarenakan tidak adanya terkait pembangunan sport center, sesuai dengan dokumen perencanaan SOPD untuk indikator Terbangunnya Sport Center pada tahun 206 tidak ada target yang akan direalisasikan, sehingga persentase pembangunannya masih sama seperti angka awal pada tahun 205 yaitu berada 0% yaitu hanya pada tahap pengerjaan survei lokasi pembangunan sport center, dan rencananya pembangunan akan dilanjutkan kembali pada tahun 207 yaitu pengadaan lahan sport center.. 6) Peringkat pada kejuaraan (POPNAS 207 dan 209, PEPARPENAS 207 dan 209, indikator ini digunakan untuk indikator tersebut untuk mengukur prestasi dan daya saing olahraga pelajar kalsel ditingkat nasional, dan dikarenakan pada tahun 206 tidak ada jadwal kejuaraan olahraga ditingkat nasional sehingga untuk indikator ini tidak ada target pencapaian. 7) Persentase Peningkatan Perolehan Medali pada Kejuaraan Tingkat Regional dan Nasional indikator ini digunakan untuk indikator tersebut untuk mengukur prestasi dan daya saing olahraga pelajar kalsel ditingkat regional dan nasional, adapun cara perhitungannya sebagai berikut : (realisasi medali tahun n realisasi medali tahun n-) Realisasi medali tahun n- X 00% Jumlah perolehan medali disetiap kejuaraan tingkat regional dan nasional tahun 205 berjumlah sebanyak 80 medali sedangkan pada tahun 206 memperoleh medali sebanyak 66 medali, dan jika dinyatakan dalam rumus yaitu : X 00% = -7,5 % 80 Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 25

26 Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Provinsi Kalimantan Selatan Uraian Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Tahun ke- Pertumbuhan Anggar Realisa an si (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) PENDAPATAN DAERAH ,8 6 - Retribusi Daerah ,8 6 BELANJA DAERAH , Belanja Tidak Langsung , Belanja pegawai , Belanja Langsung , Belanja pegawai , Belanja barang dan , jasa Belanja modal ,3 Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 26

27 2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan T.A 208 dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai sebelumnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada table 2.4, berikut : Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 27

28 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 208 Provinsi Kalimantan Selatan Nama SOPD : Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan N Catatan Target Pagu Program / Target Pagu O Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja Penting Capaian Indikatif Kegiatan Capaian Indikatif PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya Kualitas administrasi Perkantoran PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya Kualitas administrasi Perkantoran Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 Penyediaan makanan dan minuman 6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pemenuhan bahan bakar kendaraan dinas operasional Pemenuhan pelayanan surat menyurat yang baik Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala Pemenuhan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pemenuhan pelayanan makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai Persentase rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti Pemenuhan bahan bacaan untuk kantor Terpenuhi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhi Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20 dokumen Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhi Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhi Penyediaan makanan dan minuman 00 %; Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhi Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Pemenuhan bahan bakar kendaraan dinas operasional Pemenuhan pelayanan surat menyurat yang baik Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala Pemenuhan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pemenuhan pelayanan makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai Persentase rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti Pemenuhan bahan bacaan untuk kantor Terpenuhi Terpenuhi dokumen Terpenuhi Terpenuhi %; Terpenuhi Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 28

29 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah 0 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Publikasi urusan kepemudaan dan olahraga 4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 Pengelolaan Website, Publikasi dan Dokumentasi Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Kalimantan Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan untuk pelayanan administrasi kantor Persentase rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti Pemenuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran Pemenuhan jasa kebersihan untuk pelayanan kerumah tanggaan Jumlah publikasi urusan kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan Pemenuhan komponen instalasi listrik untuk pelayanan kerumah tanggaan Pemenuhan pelayanan informasi yang dapat diakses secara publik Jumlah dokumen aktif yang diarsipkan Selatan 6 - Jumlah dokumen aktif yang diarsipkan undangan Terpenuhi Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 00 %; Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah Terpenuhi Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhi Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 36 kali Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhi Publikasi urusan kepemudaan dan olahraga Terpenuhi Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 00 Dokumen 00 Dokumen; Pengelolaan Website, Publikasi dan Dokumentasi Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Kalimantan Selatan Penataan Arsip in Aktif Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan untuk pelayanan administrasi kantor Persentase rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti Pemenuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran Pemenuhan jasa kebersihan untuk pelayanan kerumah tanggaan Jumlah publikasi urusan kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan Pemenuhan komponen instalasi listrik untuk pelayanan kerumah tanggaan Pemenuhan pelayanan informasi yang dapat diakses secara publik Jumlah dokumen aktif yang diarsipkan Jumlah dokumen aktif yang diarsipkan Terpenuhi %; Terpenuhi Terpenuhi kali Terpenuhi Terpenuhi Dokumen 00 Dokumen; Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 29

30 2 PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan 7 Kalsel Expo Terpenuhinya pelayanan informasi hasil pembangunan pemuda dan olahraga melalui Kalsel Expo 8 Rakernis Pemuda dan Olahraga 9 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD 20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah sinkronisasi antara dinas dengan mitra kerja Jumlah dokumen kinerja yang disusun sesuai ketentuan Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan Terpenuhi Kalsel Expo Terpenuhinya pelayanan informasi hasil pembangunan pemuda dan olahraga melalui Kalsel Expo 20 3 Dokumen Dokumen Rakernis Pemuda dan Olahraga Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Monitoring dan Evaluasi Pendataan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan 3 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 22 Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 4 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Meningkatnya Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Jumlah ASN yang mengikuti kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0 ASN Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Jumlah sinkronisasi antara dinas dengan mitra kerja Jumlah dokumen kinerja yang disusun sesuai ketentuan Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen monitoring yang disusun Meningkatnya Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Persentase pegawai yang mengikuti kursus, pendidikan, pelatihan dan bimtek Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhi 20 3 Dokumen Dokumen 2 dokumen S %; Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 30

31 APARATUR 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor 26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Pemenuhan peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tercatat pada aset Dinas Pemenuhan gedung kantor yang terpelihara dengan baik Pemenuhan kendaraan dinas operasional yang terpelihara dengan baik APARATUR Terpenuhi Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 9 unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Terpenuhi Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Pengadaan Pakaian Dinas ASN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 5 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN 29 Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional Pelatihan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi Peningkatan Wawasan Pembina Kepaskibrakaan 30 Pelatihan Kewirausahaan bagi Persentasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan Jumlah Pemuda Yang Terpilih Menjadi Paskibraka Kalsel Jumlah Peserta Pelatihan Yang PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN 84 Orang Pembentukan Tim PASKIBRAKA Provinsi 39 Orang Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dengan baik Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase kondisi gedung kantor yang terpelihara dengan baik Persentase kendaraan dinas yang kondisinya baik Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Persentasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan Jumlah Pemuda Yang Terpilih Menjadi Paskibraka Kalsel 00 %; Paket; %; %; Paket; Paket; Orang Orang Orang Orang Orang Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Peserta Pelatihan Yang 52 Orang Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 3

32 Pemuda Pengembangan Sarana Kewirausahaan Pemuda 3 Pelatihan Satgas Bencana Bagi Pemuda dan Pramuka Perkemahan Wirakarya bagi Pramuka Penegak dan Pandega Kursus Mahir Lanjutan bagi Pembina Pramuka Gladian Pemimpin Satuan Pramuka Penegak dan Pandega 32 Latihan Kepemimpinan Pemuda Pelatihan Dasar Pecinta Alam bagi Pemuda 33 Pelatihan Paduan Suara Dalam Rangka HUT RI dan Hari Hari Besar 34 Lomba Peningkatan Iman dan Taqwa 35 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan Jambore Pemuda Memahami Berwirausaha Dengan Baik Jumlah pramuka yang memahami pendidikan kepanduan Jumlah pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan Jumlah pemuda yang terpilih menjadi paduan suara kalsel Jumlah peserta pelatihan yang memahami nilai - nilai agama Jumlah pemuda yang difasilitasi mengikuti tingkat nasional bagi Pemuda Memahami 26 Orang Berwirausaha Dengan Baik 26 Orang Orang Pelatihan Pendidikan Kepanduan Bagi Pramuka, Penegak dan Pandega Jumlah pramuka yang memahami pendidikan kepanduan 04 Orang 208 Orang Orang Orang Orang Orang Orang 52 Orang Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Jumlah pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan 00 Orang Orang 50 Orang Pelatihan Paduan Suara Dalam Rangka HUT RI dan Hari Hari Besar 52 Orang Lomba Peningkatan Iman dan Taqwa 80 Orang Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan Jambore Jumlah pemuda yang terpilih menjadi paduan suara kalsel Jumlah peserta pelatihan yang memahami nilai - nilai agama Jumlah pemuda yang difasilitasi mengikuti tingkat nasional Orang Orang Orang Orang Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 32

33 Indonesia (JPI) 36 Sinkronisasi Program dan Evaluasi Kebijakan Kepemudaan 37 Kepeloporan Pemuda Daerah 38 Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) 39 Seminar Kepemudaan 40 Napak Tilas Jejak Pahlawan bagi Remaja dan Pemuda (Peringatan Kemerdekaan ALRI 949) 6 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA 4 Monitoring Peningkatan Sarana dan Prasarana 3 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Monitoring Peningkatan Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan 3 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Jumlah peserta yang mengikuti sinkronisasi dan evaluasi Jumlah pemuda pelopor berprestasi Jumlah pemuda pelopor yang diberdayakan di sosial masyarakat Jumlah peserta seminar yang terampil, kreatif dan berinovasi Jumlah pemuda yang memahami wawasan kebangsaan Persentasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Jumlah dokumen evaluasi pendataan keolahragaan yang disusun Pemuda Indonesia (JPI) 52 Orang Sinkronisasi Program dan Evaluasi Kebijakan Kepemudaan 5 Orang Kepeloporan Pemuda Daerah 25 Orang Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) 00 Orang Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda 50 Orang Napak Tilas Jejak 0 Pahlawan bagi Remaja dan Pemuda (Peringatan Kemerdekaan ALRI 949) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Keolahragaan Jumlah peserta yang mengikuti sinkronisasi dan evaluasi Jumlah pemuda pelopor berprestasi Jumlah pemuda pelopor yang diberdayakan di sosial masyarakat Jumlah peserta seminar yang terampil, kreatif dan berinovasi Jumlah pemuda yang memahami wawasan kebangsaan Persentasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Jumlah dokumen evaluasi pendataan keolahragaan yang disusun 52 Orang Orang Orang Orang 50 Orang 3 Kab/Kota Kab/Kota Pengiriman Jumlah Tenaga Kegiatan Peningkatan mutu Jumlah Tenaga Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 33