Kata Pengantar. Selamat bekerja. Jakarta, Maret Sekretaris Direktorat Jenderal, Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc NIP

Transkripsi

1

2 Kata Pengantar Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjadi salah satu bagian siklus manajemen yang mempunyai peran penting dan strategis. Dari laporan hasil monev diharapkan dapat diperoleh informasi tentang perkembangan kinerja, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang ditempuh untuk diurai dan diselesaikan. Ruang lingkup monev dan pelaporan Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan PKH Tahun 2017 mencakup: (1) Kinerja Upsus Siwab, (2) Kinerja Kegiatan Utama Pembangunan PKH, dan (3) Kinerja RKAKL Tahun Agar terdapat pemahaman yang sama dalam pelaksanaan monev telah disiapkan instrumen untuk mengukurnya yang dilengkapi dengan penjelasan mekanisme pengukuran dan pelaporan yang dituangkan dalam Petunjuk Kerja (Juker) ini. Dalam Juker ini juga dijelaskan ruang lingkup kegiatan yang menjadi obyek monev, untuk memastikan penanggungjawab pelaporan memahami dengan baik latar belakang, tujuan, target capaian dan indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerjanya. Peran Tim Monev yang beranggotakan unsur-unsur yang mewakili fungsi teknis dan manajemen penting dalam mewujudkan pelaporan yang berkualitas. Metode diskusi terfokus (Focus Group Discussion/FGD) merupakan cara yang dianjurkan dalam menganalisis dan menyimpulkan capaian kinerja secara komprehensif. Semoga bermanfaat, apabila ada saran dapat menghubungi Contact Person Tim Monev Nasional seperti tertera dalam lampiran Petunjuk Kerja ini. Selamat bekerja. Jakarta, Maret 2017 Sekretaris Direktorat Jenderal, Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc NIP

3 PETUNJUK KERJA MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2017 I. PROGRAM DAN KEGIATAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN Sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan rencana jangka menengah nasional (RPJMN) tahun (PKH) adalah : (1) Pemenuhan Pangan Asal Ternak, (2) Peningkatan Daya Saing, dan (3) Peningkatan Kesejahteraan Peternak. Tahun anggaran 2017 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN pembangunan PKH telah ditetapkan sasaran dan rincian indikator kinerjanya, seperti diuraikan pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Sasaran dan Rincian Indikator Kinerja Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 No Sasaran Program Indikator Kinerja Target 1 Pemenuhan Pangan Asal Ternak 1) Produksi daging sapi/kerbau Ton 2) Produksi Telur Ton 3) Produksi Susu Ton 4) Produksi Daging Kambing & Domba Ton 5) Produksi Daging Babi Ton 6) Produksi Daging Unggas Ton 2 Peningkatan Daya Saing Peternakan 1) Volume ekspor ternak dan produk hewan 2) Investasi subsektor peternakan PMA Investasi subsektor peternakan PMDN 5 % 2 % 2 % 3) Status Kesehatan Hewan 77 % 3 Peningkatan Kesejahteraan Peternak 4) Persyaratan Mutu dan Keamanan Produk Hewan 1) PDB Peternakan per Jumlah Tenaga Kerja Peternakan 2) Nilai Tukar Petani Peternak (NTP) 69,18 % 39,49 Rp Juta 107,53 Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 1

4 No 2. APBN PKH Tahun 2017 sebesar Rp. 1,73 triliun yang dialokasikan untuk memfasilitasi Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) sebesar Rp. 1,08 triliun atau 63% dari total APBN dan Rp. 629 miliar (37%) non Upsus Siwab 3. Secara teknis dan manajemen, proporsi APBN PKH Tahun 2017 dialokasikan untuk memfasilitasi enam kegiatan utama, yaitu : (1) Peningkatan Produksi Pakan Ternak Rp. 251,11 miliar (14,52%); (2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis Rp 318,47 miliar (18,41%); (3) Peningkatan Kuantias dan Kualitas Benih dan Bibit Rp 791,40 miliar (45,79%); (4) Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing Rp 87,49 miliar (5,06%); (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKH Rp 263,13 miliar (15,21%) dan (6) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Rp 18,03 miliar (1,04%). Rincian proporsi Kegiatan Utama APBN PKH Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2. Tabel 2. Proporsi Anggaran Kegiatan Utama Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 Kegiatan Utama Anggaran (juta) Proporsi (%) 1 Peningkatan Produksi Pakan Ternak ,52 2 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis ,41 3 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit , Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Ditjen PKH Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak , , ,04 Total II. LANDASAN HUKUM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PKH TAHUN Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 2

5 5. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 954/kpts/PK.040/F/01/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Tahun Anggaran 2017 III. RUANG LINGKUP, INSTRUMEN, DAN SASARAN MONEV TAHUN Monev PKH Tahun 2017 diarahkan untuk dapat mengetahui dan mengukur perkembangan kinerja : 1) Outcome dan Output Upsus Siwab, yang diukur menggunakan instrumen isikhnas dan matriks Pelaporan kegiatan Upsus Siwab 2) Program dan Kegiatan Utama PKH, yang diukur menggunakan matriks indikator capaian kinerja triwulanan berdasarkan dokumen perjanjian kinerja (PK). 3) Implementasi RKAKL Tahun 2017, yang diukur menggunakan instrumen Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 249 Tahun Sasaran monev adalah satuan kerja yang memperoleh APBN PKH Tahun 2017 di 34 provinsi, 22 UPT lingkup Direktorat Jenderal PKH, dan 3 kabupaten/kota. Ruang lingkup, instrumen, dan sasaran monev PKH Tahun 2017 disajikan pada Gambar 1. Gambar 1. Ruang Lingkup, Instrument dan Sasaran Monev PKH Tahun IV. INDIKATOR KEBERHASILAN KINERJA PEMBANGUNAN PKH TAHUN INDIKATOR KINERJA UPSUS SIWAB Indikator kinerja Upsus Siwab terdiri dari : (1) Outcomes dan (2) Outputs kegiatan seperti diilustrasikan pada Gambar 2 berikut ini. Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 3

6 Gambar 2. Indikator Outcomes dan Outputs Upsus Siwab Tahun 2017 Indikator Outputs kegiatan mencakup : (1) Indikator Kegiatan Utama (IKU) dan (2) Rincian IKU, yang selengkapnya diuraikan pada matriks Tabel 3. Tabel 3. Indikator Kinerja Utama dan Rincian IKU Outputs Upsus Siwab Tahun 2017 No Kegiatan Teknis IKU Rincian IKU 1 Pemenuhan Hijauan Peningkatan BCS 1 1. Penanaman dan Pakan Ternak (33 poin pengembangan tanaman provinsi) dan Pakan pakan berkualitas Konsentrat (17 provinsi) 2. Pemanfaatan pakan konsentrat untuk meningkatkan produktivitas ternak indukan yang mengalami gangrep 3. Jumlah sapi/kerbau yang mengalami hypofungsi yang diberikan pakan konsentrat 4. Data perbaikan nilai BCS 2 Penanganan Gangguan Reproduksi (28 provinsi) Tingkat kesembuhan 60% 1. Data ternak yang dilakukan pemeriksaan organ reproduksi 2. Data ternak dengan BCS 2 3. Data ternak dengan BCS 2 Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 4

7 3 Penyediaan semen beku, tenaga teknis, dan sarana IB serta pelaksanaan IB (34 provinsi) 4 Distribusi dan Ketersediaan Semen Beku, N2 Cair, dan Kontainer (34 provinsi) 5 Pengendalian Betina Produktif (40 kabupaten/kota di 17 provinsi) 1. Semen beku dan sarana IB tepat jumlah, jenis dan kualitas 2. Petugas SDM IB yang melakukan pelayanan Ketersediaan semen beku dan N2 cair tepat waktu, jumlah dan lokasi Jumlah betina produktif hasil ISRA yang dikendalikan pemotongannya di 40 Kabupaten/Kota, 17 provinsi 4. Data ternak yang disurveilans berdasarkan anamnese 5. Data penanganan gangrep tahap I, II dan III 6. Data Kesembuhan penangan gangrep tahap I, II, dan III 7. Data ketidaksembuhan penanganan gangrep tahap I, II, dan III 1. Ketersediaan semen beku yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (BIB Nasional, BIBD tersertifikasi LS Pro dan BIBD Supporting) 2. Ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan petugas teknis IB (Inseminator, PKb, dan ATR) 3. Jumlah petugas teknis IB yang telah mengikuti pelatihan/ bimtek 4. Jenis dan jumlah sarana IB (kontainer, N2 cair dan semen beku) 5. Aspek teknis IB (S/C, CR, Jumlah pelayanan IB, Jumlah Akseptor) 6. Data IB dari ternak yang sembuh pada penanganan gangrep I, II dan III 1. Jumlah distribusi dan ketersediaan semen beku dan N2 cair di lapangan 2. Ketersediaan kontainer sesuai dengan jenis 1. Jumlah betina produktif bunting yang diidentifikasi berdasarkan SKSR 2. Jumlah betina produktif tidak bunting yang diidentifikasi berdasarkan SKSR 3. Jumlah betina yang mengalami gangrep tidak permanen (tidak produktif Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 5

8 fausa) yang didentifikasi berdasarkan SKSR. 4. Jumlah betina produktif bunting hasil ISRA yang ditolak untuk dipotong di RPH berdasarkan SKSR. 5. Jumlah betina produktif tidak bunting hasil ISRA yang ditolak untuk dipotong di RPH berdasarkan SKSR 6. Jumlah betina produktif hasil ISRA yang sembuh dari gangrep yang ditolak untuk dipotong di RPH berdasarkan SKSR 7. Jumlah petugas terlatih (petugas pengawas kesmavet, pemeriksa Ante Mortem/Post Mortem dan kesehatan reproduksi, dan operasional pelaporan data pemotongan 2. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UTAMA PKH Terdapat enam kegiatan utama PKH, yaitu : (1) Peningkatan produksi pakan ternak; (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis; (3) Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit; (4) Penjaminan produk hewan yang ASUH dan berdaya saing; (5) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PKH; dan (6) Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak. Setiap kegiatan utama terdiri dari beberapa indikator outputs yang selengkapnya disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Indikator Outputs Kegiatan Utama PKH Tahun 2017 No Output Satuan Target 1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak 1 Pengembangan hijauan pakan ternak Ha mendukung Upsus Siwab 2 Penguatan pakan konsentrat mendukung Upsus Ton Siwab 3 Pengembangan HPT di UPT Ha Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT Ton Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis 1 Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan Dosis Penyidikan Penyakit dan Obat Hewan Sampel Produksi Vaksin dan Bahan Biologik Dosis Penanganan Gangguan Reproduksi Ekor Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 6

9 1 Produksi Benih Ternak Dosis/ Embrio 2 Optimalisasi Reproduksi Ekor Pengembangan Populasi Ternak Klp Peningkatan Bibit dan Produksi Ternak Ekor (Sapi/Kerbau, Kambing/Domba, Babi, dan Unggas) 4. Penjaminan produk hewan yang ASUH dan berdaya saing 1 Peningkatan Penerapan penjaminan produk Unit 6 hewan ASUH di unit usaha produk hewan 2 Peningkatan penjaminan pengeluaran produk hewan Sertifikat Peningkatan penjaminan keamanan pemasukan produk hewan Rekomendasi Peningkatan jumlah produk hewan yang Sampel memenuhi syarat keamanan pangan 5 Peningkatan jumlah unit usaha yang Unit 3 menerapkan kesejahteraan hewan 6 PengendalianSapi/Kerbau Betina Produktif Lokasi Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PKH 1 Perumusan Kebijakan Perencanaan Dok 179 Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Dok 87 Peternakan dan Kesehatan Hewan 3 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara Dok Ketatalaksanan Organisasi, Kepegawaian, Dok 19 Hukum, serta Tata Usaha 6. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak 1 Pengembangan pengolahan hasil peternakan Unit 4 2 Pengembangan usaha dan peluang investasi Dok 1 3 Pengembangan sarana dan kelembagaan Unit 1 pemasaran 4 Penguatan kelembagaan peternak Dok 1 5 Pengawalan dan pendampingan distribusi dan ketersediaan semen beku, N2 cair dan kontainer Lokasi INDIKATOR KINERJA RKAKL TAHUN 2017 Indikator keberhasilan mengimplementasikan kegiatan APBN PKH Tahun 2017 diukur dari kemampuan Satker merealisasikan kegiatan dan anggaran secara efektif, efisien memberikan manfaat positif bagi pencapaian sasaran program. Pada Tabel 5 disajikan target dan indikator serapan anggaran bulanan tahun Tabel 5. Target dan Indikator Serapan Anggaran Bulanan Tahun 2017 Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Target (%) 7,5 16,7 29,2 47,5 62, , ,2 93,2 95 Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten dan Kepala UPT Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 7

10 Sedangkan pada Tabel 6 disajikan rincian outputs kegiatan PKH per mata anggaran kegiatan (MAK) Tahun Tabel 6. Rincian Outputs Kegiatan PKH per Mata Anggaran Kegiatan Tahun 2017 OUTPUT PER MAK SATUAN PAGU (Rp) TARGET VOL OUTPUT 1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT Ha 5,863,391, Pengembangan Kebun HPT di UPT Ha 11,722,671, Sarana Pengembangan Pakan dan HPT di UPT unit 3,067,900, Pemeliharaan sarana pengembangan unit 814,295, pakan dan HPT di UPT Pengembangan Pakan Hijauan Pusat Laporan 250,000, Penanaman dan Pengembangan Tanaman stek 145,325,000, ,000,000 Pakan Berkualitas Penguatan Pakan Tambahan Untuk Ternak Ton 29,880,000,000 4,5 Gangguan Reproduksi Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT Ton 38,098,714,000 7, Pengembangan Bahan pakan Pusat Laporan 250,000, Pengembangan pakan olahan Pusat Laporan 250,000, Pengujian Mutu Pakan dan Sertifikasi pakan sampel 1,126,311, Penguatan Manajemen Laboratorium Laporan 430,010,000 9 pengujian Pakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lab Pengujian Pakan unit 191,300, Fasilitasi PNBP Lab Pengujian Pakan laporan 457,187, Koordinasi dan Pembinaan Pakan Pusat laporan 1,364,000, Pengembangan Mutu Pakan Pusat Laporan 386,000, Pendampingan dan Pengawalan UPSUS Kegiatan 11,620,000,000 3 SIWAB Layanan Internal (Overhead) Layanan 16,950, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dosis 46,054,212,000 1,634, Pengendalian dan Penanggulangan AI Dosis 4,038,080,000 4,557, Pengendalian dan Penganggulangan Dosis 7,929,540,000 73,663 Brucellosis Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau Dosis 7,684,250, ,1 Dosis 100,253,726, Penyidikan dan Pengujian Wabah Penyakit Sampel 2,255,336,000 5,114 Hewan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Rabies Sampel 5,058,999,000 10,66 Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 8

11 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Avian Influenza Sampel 5,790,398,000 58, Penyidikan dan Pengujian Penyakit Sampel 2,535,630, ,119 Brucellosis Penyidikan dan Pengujian Penyakit Anthrax Sampel 646,260,000 2, Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hog Sampel 1,945,142,000 6,836 Cholera Penyidikan dan Pengujian Penyakit Viral Sampel 1,624,240,000 63, Penyidikan dan Pengujian Penyakit Sampel 1,009,144,000 8,15 Bakterial Penyidikan dan Pengujian Penyakit Sampel 767,084,000 5,7 Parasiter Penyidikan dan Pengujian Gangguan Sampel 3,995,575,000 19,538 Reproduksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Eksotik Perbatasan Negara dan Antar Wilayah Sampel 2,264,226,000 7, Pengamanan Terhadap Penyakit Hewan di Dosis 1,076,984,000 2,75 UPT Surveilans Penyakit Hewan di UPT Sampel 2,000,250,000 18, Penerapan Biosekuriti di UPT Kegiatan 411,300, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengujian Kegiatan 8,658,359, Veteriner Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Pengujian Veteriner Unit 764,224, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lab. Unit 2,901,245, Pengujian Veteriner Fasilitas PNBP Lab. Pengujian Veteriner Lap 2,007,503, Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Sampel 5,843,500,000 1, Fasilitas PNBP Pengujian Obat Hewan Laporan 894,000, Peningkatan Produksi,Obat Hewan dan Dosis 1,484,160, bahan Biologik Peningkatan Produksi Obat Hewan dan Dosis 16,234,141,000 4,460,100 Bahan Biologik (BLU) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit 210,000, Produksi Obat Hewan Kesiagaan Wabah PHM Dosis 10,000,000, , Sistim Kesehatan Hewan Nasional Lap 3,157,440,000 5 (SISKESWANNAS) Perlindungan Hewan dan Kewaspadaan Lap 349,953,000 3 Penyakit Eksotik Pengamatan Penyakit Hewan Lap 449,038, Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan Lap 352,400, Penguatan Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan Lap 370,019, Tenaga Harian Lepas Pelayanan Orang 32,725,000,000 1,25 Kesehatan Hewan Pengawasan Obat Hewan Lap 351,333, Pembinaan dan koordinasi Kesehatan Lap 1,479,528,000 9 Hewan Hibah dan Bantuan Luar Negeri Lap 1,150,700,000 1 Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 9

12 Pendampingan dan Pengawalan UPSUS Kegiatan 31,600,000, SIWAB Layanan Internal (Overhead) Layanan 148,600, Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Penguatan Sarana dan Prasarana Sentra Paket 4,500,000,000 3 Peternakan Rakyat (SPR) Sapi Potong Pengembangan Populasi Sapi Potong Kelompok 39,825,000, Pengembangan Populasi Sapi Perah Kelompok 4,075,000, Pengembangan Populasi Kerbau Kelompok 1,475,000, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Unit 3,527,839, Prasarana UPT Perbibitan Pengembangan SDGH dan Peningkatan Laporan 394,000,000 9 Mutu Genetik Ternak (KD/KP) Optimalisasi Reproduksi Ekor 614,058,257,000 4,000, Pengembangan Populasi Kambing Kelompok 430,000, Pengembangan Populasi Domba Kelompok 645,000, Pengembangan Populasi Itik Kelompok 775,000, Pengembangan Populasi Ayam Lokal Kelompok 775,000, Pengembangan Populasi Babi Kelompok 1,400,000, Pengembangan Populasi Kelinci Kelompok 700,000, Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong ekor 9,531,063,000 3, Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi ekor 2,529,995,000 1,35 Perah Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Kerbau Ekor 1,456,508, Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Kambing Ekor 728,040,000 1, Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Babi Ekor 278,100, Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Ayam Ekor 1,835,286, , Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Itik Ekor 689,950, , Pendampingan Pembibitan di Masyarakat Laporan 1,030,230, Fasilitas PNBP UPT Perbibitan Laporan 9,695,695, Peningkatan Kualitas Semen Beku dosis 8,702,738,000 2,200, Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi dosis 11,587,250,000 2,375,000 (BLU) Peningkatan Produksi Embrio Ternak embrio 2,628,810, Peningkatan SDM Perbibitan orang 1,978,025, Pembinaan dan Koordinasi Perbibitan dan Laporan 6,275,762, Produksi Ternak Pendampingan dan Pengawalan UPSUS SIWAB Kegiatan 59,862,205, Layanan Internal (Overhead) Layanan 6,000, Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) Pengawasan Keamanan Produk Hewan Laporan 217,400, Penilaian Persyaratan Sanitary dan Standardisasi Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Laporan 200,000,000 3 Laporan 1,053,970,000 4 Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 10

13 KIE Kesehatan Masyarakat Veteriner Laporan 231,330, Pembinaan dan Koordinasi Penyediaan Laporan 303,400,000 8 Pangan ASUH Monitoring dan Pencegahan Penularan Zoonosis Pemenuhan Persyaratan Kesejahteraan Hewan Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kesmavet laporan 257,000, laporan 328,900,000 4 Orang 36,000, Fasilitasi Bangunan RPH Unit 17,037,400, Failitasi Peralatan RPH Unit 10,019,505, Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Monitoring dan Surveilance Residu dan Cemaran Mikroba Penguatan Manajemen Laboratorium Kesmavet Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesmavet Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet Sampel 2,657,101,000 9,5 Sample 5,377,560,000 21,03 Unit 904,690,000 1 unit 155,000,000 9 Unit 808,710, Fasilitasi PNBP Laboratorium Kesmavet Sampel 220,000, Surveilance Zoonosis Produk Hewan Laporan 511,122, Penataan Pemotongan Hewan Kurban Laporan 1,000,000, Penerapan Kesrawan pada Unit Unit 90,100,000 3 Pemeliharaan Hewan Pendampingan dan Pengawalan UPSUS SIWAB Kegiatan 9,700,000, Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Lokasi 36,380,569, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan 51,099,972, Layanan Internal (Overhead) Layanan 2,508,600, Layanan Perkantoran Bulan 209,522,493, Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan unit 250,000,000 1 Pupuk Cair Koordinasi/Pembinaan Pengolahan Hasil laporan 665,000,000 2 Peternakan Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Unit 550,000,000 1 Ternak Penguatan Kelembagaan Peternak Laporan 2,806,550, Koordinasi/Pembinaan Investasi Peternakan Laporan 487,600,000 1 Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 11

14 Koordinasi/Pembinaan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan laporan 591,500, Pengembangan Informasi Pasar laporan 540,000, Koordinasi/Pembinaan Pengolahan dan Laporan 4,224,120,000 4 Pemasaran Hasil Peternakan Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan unit 450,000, Peningkatan Daya Saing Hasil Peternakan Laporan 200,000, Pendampingan dan Pengawalan UPSUS Kegiatan 7,260,000,000 2 SIWAB V. MEKANISME PENGUKURAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA PKH TAHUN 2017 Capaian kinerja pembangunan PKH Tahun 2017, yang mencakup kinerja Upsus Siwab dan perkembangan RKAKL 2017 dilaporkan secara bulanan pada minggu pertama bulan berikutnya. Sedangkan kinerja kegiatan utama secara triwulanan pada minggu pertama setelah berakhirnya triwulan. Uraian selengkapnya sebagai berikut : 1. UPSUS SIWAB. Upsus Siwab adalah kegiatan prioritas PKH yang dilaksanakan secara efektif mulai tahun Agar kegiatan monev Upsus Siwab tepat sasaran dan mencakup seluruh aspek, baik teknis, manajemen, maupun keuangan maka penanggung jawab monev dipastikan telah memahami isi Pedoman Pelaksanaan Upsus Siwab Tahun 2017 yang merupakan lampiran dari Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 954/Kpts/PK.040/F/01/2017 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari Selain itu, penanggung jawab monev juga memahami dengan baik manajemen operasional Upsus Siwab, seperti disajikan pada Gambar 3. Gambar 3. Manajemen Operasional Upsus Siwab Tahun 2017 Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 12

15 Pada Gambar 3 dijelaskan bahwa Upsus Siwab mencakup serangkaian kegiatan utuh, dimulai dari identifikasi status reproduksi akseptor (ISRA) dilanjutkan dengan penerbitan surat keterangan status reproduksi (SKSR). Terdapat tiga kemungkinan keterangan akseptor pada SKSR, yaitu : (1) Akseptor dengan status bunting, (2) Akseptor sehat (normal), dan (3) Akseptor terkena gangguan reproduksi (gangrep). Akseptor berstatus bunting diberi pakan hijauan pakan ternak (HPT) dan pakan suplemen (feed supplement), dikendalikan untuk tidak masuk rumah potong hewan/rph (dipotong) dan didata kelahirannya. Akseptor berstatus normal diinseminasi buatan (IB), diperiksa kebuntingannya (PKB), dikendalikan untuk tidak masuk RPH (dipotong) dan didata kelahirannya. Sedangkan akseptor yang terkena gangrep seluruhnya diberi HPT, feed supplement, obat-obatan, dan vitamin; khusus akseptor gangrep dengan body condition score (BCS) lebih besar atau sama dengan 2 yang mengalami hipofungsi diberi pakan konsentrat. Akseptor ex-gangrep yang dapat disembuhkan selanjutnya di IB, PKB, dikendalikan untuk tidak masuk RPH (dipotong), dan didata kelahirannya; namun untuk akseptor yang tidak dapat disembuhkan langsung masuk RPH (dipotong). Untuk terwujudnya hasil monev Upsus Siwab yang berkualitas, juga diperlukan pemahaman mendalam keterkaitan antar fungsi teknis dan manajemen (pakan ternak, produksi/budidaya/perbibitan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran, serta keuangan). Prinsip keterbukaan dan komunikasi antar fungsi merupakan salah satu kuncinya di fungsi mana pun anggaran Upsus Siwab dialokasikan. Cara Mengukur Capaian Kinerja Upsus Siwab Capaian kinerja outcomes dan outputs Upsus Siwab diukur dari reallisasi masing-masing indikator kinerjanya yang dilengkapi dengan analisis yang menggambarkan adanya korelasi antar keduanya, sebagaimana disajikan pada Gambar 4 berikut. Gambar 4. Korelasi Capaian Kinerja Outcomes dan Outputs Upsus Siwab Tahun 2017 Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 13

16 1) Kinerja Outcomes Upsus Siwab Kinerja outcomes Upsus Siwab yang mencakup jumlah sapi/kerbau yang di IB, kerbau bunting, dan lahir telah dilaporkan secara harian oleh inseminator menggunakan isikhnas. Tim/Penanggung jawab monev memanfaatkan data tersebut untuk dikompulasi, dianalisis capaian kinerja terhadap targetnya, dan ditelaah capaian kinerja outcomesnya terhadap aspek teknis dan manajemen kegiatan Upsus Siwab yang dibiayai menggunakan APBN PKH Tahun 2017; secara bulanan. Personil yang ditugasi untuk menghimpun data bulanan adalah Data Recorder baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota lokasi Upsus Siwab. 2) Kinerja Outputs Upsus Siwab. Kinerja Outputs Upsus Siwab ditentukan oleh capaian IKU (seperti disebutkan pada Tabel 3) dengan cara melaporkan realisasi capaian kegiatan dengan mengisikan data bulanan matriks pada Tabel 7 sampai dengan Tabel 11 berikut ini. Tabel 7. Matriks Laporan Kegiatan Penyediaan Semen Beku, Tenaga Teknis, Sarana dan Pelasanaan Inseminasi Buatan Provinsi: Tabel 8. Matriks Laporan Kegiatan Pemenuhan Pakan Ternak dan Pakan Konsentrat Provinsi: Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 14

17 Tabel 9. Matriks Laporan Kegiatan Penanganan Gangguan Reproduksi Provinsi: Tabel 10. Matriks Laporan Kegiatan Penurunan Angka Pemotongan Betina Produktif Provinsi: Tabel 11. Matriks Laporan Kegiatan Distribusi dan Ketersediaan Semen Beku, N2 Cair, dan Kontainer Bulan : No. Uraian Semen Beku (dosis) Nitrogen cair (Liter) Kontainer (Unit) Ketersediaan Distribusi Kebutuhan Ketersediaan Distribusi **) Stok Kebutuhan Ketersediaan Distribusi Stok Depo Lapangan Keterangan Depo Lapanga 1 Provinsi *) 2 Kabupaten/ Kota 3 dst Total Catatan: *) = Kebutuhan diisi kebutuhan semen beku dan N2 cair total dalam 1 provinsi, ketersediaan diisi dengan jumlah semen beku dan N2 cair yang ada di dinas provinsi dan jumlah realisasi pengadaan semen beku dan N2 cair dalam kurun waktu pelaporan. Distribusi diisi dengan jumlah Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 15

18 semen beku dan N2 cair yang didistribsikan dari dinas provinsi ke kabupaten/kota. Stok diisi dengan jumlah ketersediaan dikurangi jumlah yang didistribusikan. **) = Distribusi kabupaten/kota adalah data semen beku dan N2 cair yang didistribusikan ke lokasi akhir (Pos IB, Poskeswan, dll) Pada Gambar 5 berikut ini disajikan mekanisme pengukuran dan pelaporan Upsus Siwab Gambar 5. Mekanisme Pengukuran dan Pelaporan Upsus Siwab 2. KEGIATAN UTAMA Capaian kinerja kegiatan utama diukur dari realisasi capaian kegiatan setiap satker sesuai dengan perjanjian kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Kepala Satker provinsi, UPT, dan kabupaten/kota yang menerima APBN PKH Tahun Capaian kinerja Kegiatan Utama PKH merupakan akumulasi capaian outputs fisik RKAKL yang dilaporkan secara triwulanan pada minggu pertama setelah berakhirnya triwulan bersangkutan (bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2017). Sebagai gambaran pada Tabel 13 berikut, disajikan target dan indikator kinerja kegiatan utama nasional. Tabel 13 Target dan Indikator Kinerja Kegiatan Utama Nasional 1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak No Output Target B03 B06 B09 B12 1 Pengembangan hijauan pakan ternak mendukung Upsus Siwab (Ha) 2 Penguatan pakan konsentrat mendukung Upsus Siwab (Ton) 3 Pengembangan HPT di UPT (Ha) Persiapan pendampingan Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 16

19 4 Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT (Ton) 2. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis 1 Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan (Dosis) 2 Penyidikan Penyakit dan Obat Hewan (Sampel) Produksi Vaksin dan Bahan Biologik (Dosis) 4 Penanganan Gangguan Reproduksi (Ekor) 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit 1 Produksi Benih Ternak (Dosis/Embrio) 2 Optimalisasi Reproduksi (Ekor) 3 Pengembangan Populasi Ternak (Klp) 230 CP/CL dan Pengadaan 230 Penetapan Kelompok Penerima Distribusi dan Penerimaan Ternak pada 100 klp 4 Peningkatan Bibit dan % 50% 75% 100% Produksi Ternak (Sapi/Kerbau, Kambing/Domba, Babi, dan Unggas) (Ekor) 4. Penjaminan produk hewan yang ASUH dan berdaya saing 1 Peningkatan Penerapan 6 Proses lelang penjaminan produk hewan dan kontrak ASUH di unit usaha produk hewan (Unit) 2 Peningkatan penjaminan pengeluaran produk hewan (Sertifikat) 3 Peningkatan penjaminan keamanan pemasukan produk hewan (Rekomendasi) 4 Peningkatan jumlah produk hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan (Sampel) 5 Peningkatan jumlah unit usaha yang menerapkan kesejahteraan hewan (Unit) 6 PengendalianSapi/Kerbau Betina Produktif (Lokasi) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PKH 1 Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dok) Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 17

20 2 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dok) 3 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara (Dok) 4 Ketatalaksanan Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha (Dok) Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak 1 Pengembangan 4 Penyusunan Sosialisasi pengolahan hasil Pedoman dan Koordinasi peternakan (Unit) 4 Unit 4 Unit 2 Pengembangan usaha 1 Penyusunan 1 dan peluang investasi Pedoman, Koordinasi Koordinasi Dokumen (Dok) Sosialisasi 3 Pengembangan sarana dan kelembagaan pemasaran (Unit) 4 Penguatan kelembagaan peternak (Dok) 5 Pengawalan dan pendampingan distribusi dan ketersediaan semen beku, N2 cair dan kontainer (Lokasi) 1 Penyusunan Pedoman 1 Penyusunan Pedoman, Sosialisasi 34 Penyusunan Pedoman, proses e_catalog dan Sosialisasi Sosialisasi dan Koordinasi Koordinasi Koordinasi, Pengawalan dan Pendampingan 1 Unit 1 Unit Koordinasi Koordinasi, Pengawalan dan Pendampingan 1 Dokumen Setiap satker menyampaikan data perkembangan kegiatan utama yang disesuaikan dengan ketersediaan kegiatannya; dan dilengkapi dengan analisis capaian terhadap targetnya, permasalahan, dan tindak lanjutnya, seperti disampaikan pada Gambar Lokasi Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 18

21 Gambar 6. Mekanisme Pelaporan Kegiatan Utama PKH Tahun PERKEMBANGAN RKAKL TAHUN 2017 Perkembangan kinerja RKAKL Tahun 2017 dilaporkan secara bulanan menggunakan aplikasi SMART, seperti telah diatur dalam PMK No. 249 Tahun Sedangkan pengukuran capaian output fisik RKAKL mengacu pada Panduan Pembobotan Output Fisik pada Lampiran 1. VI. PELAKSANA PELAPORAN MONEV PEMBANGUNAN PKH Pelaporan monev pembangunan PKH dilaksanakan oleh Tim Monev yang beranggotakan unsur-unsur yang mewakili fungsi teknis dan manajemen (termasuk petugas data recorder dan koordinator isikhnas), dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala UPT. Agar esensi pelaporan kinerja komprehensif, dalam menyusun dan menganalisis laporan hasil monev dianjurkan menggunakan metode diskusi terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dan berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan dan tim supervisi Upsus Siwab. VII. OUTLINE PELAPORAN. Outline Pelaporan Monev PKH Tahun 2017 disajikan sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan Bab II. Indikator Kinerja 1. Upsus Siwab Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 19

22 2. Kegiatan Utama 3. Implementasi RKAKL Bab III. Pengukuran Kinerja 1. Upsus Siwab 2. Kegiatan Utama 3. Implementasi RKAKL Bab IV. Analisis Capaian Kinerja 1. Upsus Siwab 2. Kegiatan Utama 3. Implementasi RKAKL Bab. V Permasalahan dan Tindak Lanjut Lampiran Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 20

23 CONTACT PERSON TIM MONEV DITJEN PKH TAHUN 2017 NO NAMA UNIT KERJA NOMOR TELEPON 1 Ir. Sri Widayati, MMA Sekretariat Ditjen PKH Farouk Mochtar, S.Pt Sekretariat Ditjen PKH Drh. Apriyani Lestariningsih Direktorat Kesmavet Ir. Mari Nunik Sumartini, MP Direktorat PPHNak Ir. Triastuti Andajani, M.Si Direktorat Pakan Ir. Cisilia Esti Sariasih Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak 7 Ir. Septiana Pranasari Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak 8 Drh. Shinta Dewi Direktorat Kesmavet Prawesa Satwika, S.Pt Direktorat Pakan Drh. Enen Rina Direktorat Keswan Drh. Putut Eko Wibowo Direktorat Keswan Drh. Novi Suprihatin, M.Si Direktorat PPHNak Dedik Joko P, S.Pt Sekretariat Ditjen PKH Drh. Rince Morita Butar-butar Sekretariat Ditjen PKH Diner YE Saragih, S.P, M.SE Sekretariat Ditjen PKH Drh. Aslila R. Daulay Sekretariat Ditjen PKH Yelly Refita, S.Pt Sekretariat Ditjen PKH Drh. Kumala Andri Asari Sekretariat Ditjen PKH Drh. Diah Anggareni Sekretariat Ditjen PKH Iman Trisman, S.Pt Sekretariat Ditjen PKH Petunjuk Kerja Monev dan Pelaporan Pembangunan PKH Tahun 2017 Page 21