LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013

Transkripsi

1 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program SKPD. RENSTRA Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan jangka panjang dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kinerja Tahunan RENCANA STRATEGIS TAHUN Rencana Stategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun Pembangunan subsektor peternakan yang tercantum dalam RPJMD Jawa Timur dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas, yaitu : (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; (2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; (3) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; (4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; (5) Program Pengembangan Agribisnis. Untuk mendukung program diatas, maka telah ditetapkan visi, misi tujuan/sasaran kebijakan pembangunan peternakan Provinsi Jawa Timur VISI Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, maka perlu dirumuskan visi SKPD yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur MISI Terwujudnya peningkatan kontribusi subsektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Timur. Sejalan dengan visi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR II- 11

2 Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yaitu : 1. Menjamin pemenuhan kebutuhan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. 2. Mengendalikan dan menanggulangi penyakit hewan. 3. Memberdayakan peternak lokal agar dapat mengembangkan produk pertenakan unggulan yang berdaya saing TUJUAN Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dirumuskan sebagai berikut : Tujuan 1. Meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. 2. Meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan 3. Meningkatkan status kesehatan hewan. 4. Meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui penanganan pasca panen. Tabel 2.1 Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan MISI TUJUAN INDIKATOR 1 Meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. Menjamin pemenuhan kebutuhan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. 2 Meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan 1.1 peningkatan populasi Sapi potong Sapi perah Kambing Domba Ayam buras Ayam ras petelur Ayam ras pedaging Itik Entok 1.2 peningkatan produksi hasil Daging Telur Susu 2.1 peningkatan unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner. Mengendalikan dan menanggulangi penyakit hewan. 3 Meningkatkan status kesehatan hewan 3.1 penurunan kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah 3.2 penurunan kasus penyakit Avian Influenza pada unggas. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR II- 12

3 MISI TUJUAN INDIKATOR 4 Meningkatkan pendapatan peternak melalui penanganan pasca panen. Memberdayakan peternak lokal agar dapat mengembangkan produk pertenakan unggulan yang berdaya saing SASARAN STRATEGIS 4.1 peningkatan pendapatan peternak Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun ( ), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu : Tujuan 1: Tujuan 2: Tujuan 3: Tujuan 4: Meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. a. Meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan. Meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan a. Meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi. Meningkatkan status kesehatan hewan. a. penyakit Brucellosis pada Sapi Perah. b. penyakit Avian Influenza pada unggas. Meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui penanganan pasca panen. a. Meningkatnya pendapatan peternak. Tabel 2.2 Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran 1. Meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. TUJUAN SASARAN URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR peningkatan populasi peningkatan populasi -Sapi potong -Sapi perah -Kambing -Domba -Ayam buras -Ayam ras petelur -Ayam ras pedaging -Itik -Entok Meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan. -Sapi potong -Sapi perah -Kambing -Domba -Ayam buras -Ayam ras petelur -Ayam ras pedaging -Itik Entok peningkatan produksi hasil peningkatan produksi hasil DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR II- 13

4 2. Meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan TUJUAN SASARAN URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR -Daging -Daging -Telur -Telur -Susu -Susu peningkatan Meningkatnya unit usaha unit usaha produk hewan produk hewan yang yang memperoleh memenuhi standar sertifikasi Nomor Kontrol hygiene sanitasi. Veteriner. peningkatan unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner. 3 Meningkatkan status kesehatan hewan 4 Meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui penanganan pasca panen. penurunan kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah penurunan kasus penyakit Avian Influenza pada unggas peningkatan pendapatan peternak penyakit Brucellosis pada Sapi Perah. penyakit Avian Influenza pada unggas. Meningkatnya pendapatan peternak penurunan kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah penurunan kasus penyakit Avian Influenza pada unggas peningkatan pendapatan peternak STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah sebagi berikut : a. Ketrampilan dari Sumberdaya Manusia yang siap pakai; b. Sinkronisasi dan simplifikasi program kerja dan faktor pendukungnya; c. Kekuatan dan kesadaran hukum dan keadilan bagi pengguna maupun penyedia program; d. Koordinasi dan kerjasama kelembagaan yang berkesinambungan antar instansi terkait; e. Mempunyai daya tarik terhadap investor untuk menanamkan modalnya; f. Digunakannya teknologi tepat guna yang menghasilkan efisiensi dan efektifitas produksi; g. Terciptanya kepastian pemasaran produk peternakan. h. Intensifnya pemasaran produk lokal dan regional i. Tersedianya lembaga keuangan yang mampu membiayai investasi yang dibutuhkan j. Terdapatnya potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang masih belum termanfaatkan k. Terbukanya peluang pembangunan kewilayahan terutama di wilayah kepulauan serta Kawasan Selatan Jawa Timur. l. Tersedianya potensi Agribisnis yang cukup menonjol di Jawa Timur m. Tersedianya Potensi dan Kemampuan industri bidang peternakan yang cukup besar. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR II- 14

5 mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Timur adalah sebagai berikut : a. Memanfaatkan semua ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk mempermudah mencapai tujuan; b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik petani maupun aparat pendukungnya sebagai subyek, dan ternak sebagai obyek untuk keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan; c. Mengembangkan fungsi kelembagaan dan tata kerja organisasi sebagai status untuk menjalin jejaring kerja; d. Memberikan kepastian hukum melalui penegakan peraturan sebagai bentuk pelayanan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk keamanan berusaha; e. Menciptakan mekanisme pasar sebagai iklim niaga yang dapat menumbuhkan minat investasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; f. Memperluas potensi kapasitas tampung lahan sebagai basis ekologi untuk persiapan proses produksi dan reproduksi. g. Peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat peternakan untuk meningkatkan produksi ternak dalam rangka swasembada daging tahun 2014; h. Peningkatan lanjutan program INTAN SEJATI menjadi SAPI BERLIAN; i. Peningkatan pengamanan ternak dari penyakit hewan menular yang mewabah; j. Peningkatan pengendalian pemotongan hewan betina produktif; k. Pengembangan standarisasi tata niaga hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan; l. Pengembangan usaha perbaikan gizi keluarga dengan gerakan TELAGA SURGA (Telur untuk Keluarga dan Susu untuk keluarga) m. Peningkatan pemberdayaan Iptek bidang peternakan dan kesehatan hewan; n. Pengembangan privatisasi unit-unit usaha dan asosiasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; o. Peningkatan investasi dan promosi produk unggulan bidang peternakan dan kesehatan hewan RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) RENSTRA Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan jangka menengah yang perlu dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2013 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR II- 15

6 Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2013 TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET Meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan. 1. Meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal 2. Meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan Meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi. peningkatan populasi -Sapi potong 6,18% -Sapi perah 4,53% -Kambing 1,5% -Domba 1,5% -Ayam buras 1,5% -Ayam ras petelur 2,5% -Ayam ras pedaging 2,5% -Itik 1,5% -Entok 1,5% peningkatan produksi hasil -Daging 4,39% -Telur 3,35% -Susu 3,28% peningkatan unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner. 20% 3 Meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan 4 Meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui penanganan pasca panen. penyakit Brucellosis pada Sapi Perah. penyakit Avian Influenza pada unggas. Meningkatnya pendapatan peternak. penurunan kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah terhadap populasi sapi perah. penurunan kasus penyakit Avian Influenza pada unggas terhadap populasi unggas. peningkatan pendapatan pe 10% 10% - sapi potong 19,36% -sapi perah 5,46% -kambing 2,56% -domba 2,60% -ayam buras 2,02% -ayam ras petelur 21,82% -ayam ras pedaging 12,21% -itik 1,68% 2.3. PENETAPAN KINERJA (PK) Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur telah membuat penetapan kinerja tahun 2013 sesuai dengan sasaran strategis. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun Penetapan Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2013 yang telah ditetapkan. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR II- 16

7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur harus dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR II- 17