SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015

Transkripsi

1 Lampiran I FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA ( ) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB (6) I. Bidang Tanaman Pangan II. Mengoptimalkan pemanfaatan potensigeografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri guna meningkatkan SDM Pertanian,Perikanan dan Kehutanan, penggunaansaranadan prasarana pertanian yang berkualitas,menguatnya kelembagaan petani, nilai tambah,daya saing produk pertanian, perikanan dankehutanan guna berkembangnya komoditaspertanian yang mempunyai nilai ekonomis dantumbuh kembangnya usaha-usaha disektorpertanian Mengoptimalkan pemanfaatan potensi geografis sebagai pusat agribisnis dan agro industri guna meningkatkan SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penggunaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas, menguatnya kelembagaan petani, nilai tambah, daya saing produk pertanian, perikanan dan kehutanan guna berkembangnya komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis dan tumbuh kembangnya usaha-usaha disektor pertanian Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah Bidang Hortikultura Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah Produksi dan Produktivitas komoditi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura Produksi dan Produktivitas komoditi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura BPS dan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih BPS dan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

2 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB (6) III. IV. Meningkatkan Produksi, produktivitas, mutu nilai tambah komoditi dan hasil perkebunanuntuk mengembangkan sistem informasidataperkebunan yang akurat dan mewujudkanpeningkatan kesejahteraan pengelolaanhutan yang lestari serta berbasis padakeunggulan lokal dalam terciptanyalingkungan yang kondusif Meningkatkan Produksi, produktivitas, mutu nilai tambah komoditi dan hasil perkebunan Untuk mengembangkan sistem informasi data perkebunan yang akurat dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan pengelolaan hutan yang lestari serta berbasis pada keunggulan lokal dalam terciptanya lingkungan yang Kondusif Bidang Perkebunan Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah Bidang Kehutanan Peningkatan pemanfaatanpotensiposisi geografis sebagai pusat agribisnisdan agroindustri, Sumber Daya ManusiaPertanian V. Bidang Perikanan Mewujudkan kualitaas peternakan danperikanan dalam penyediaan produk pangan bahan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat,Utuh, dan Halal) Bagi masyarakat Pertumbuhan dan Perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis Produksi dan Produktivitas komoditi tanaman perkebunan dan kehutanan Produksi dan Produktivitas komoditi tanaman perkebunan dan kehutanan Produksi danproduktivitas komoditi Peternakan dan Perikanan BPS dan Bidang Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih BPS dan Bidang Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih BPS dan Bidang Perikanan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih VI. Bidang Peternakan Mewujudkan kualitaas peternakan dan Perikanan dalam penyediaan produk pangan bahan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) Bagi masyarakat Pertumbuhan dan Perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis Produksi dan Produktivitas komoditi Peternakan dan Perikanan BPS dan Bidang Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

3 Lampiran I FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA ( ) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 Sasaran Indikator Kinerja Utama Penanggung Jawab Sumber Data (1) (2) (3) (4) Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian Terwujudnya tata guna lahan yang optimal dan perlindungan sumber daya hutan serta sumber daya manusia yang berkualitas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peraturan Kementerian Kehutanan, Juknis, Data Lahan Kritis, Laporan Monev, Dokumen dari Bagian Umum, Keuangan, Laporan Pegawai yang mengikuti Diklat, Laporan Monitoring, Lakip, RKT Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran berkualitas, disertai penguatan kelembagaan petani yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Lakip, RKT, Laporan Realisasi Fisik Per bulan, Laporan Statistik bidang perbulan, Laporan Penyuluh, Laporan bulanan dari UPTD, Statisk Bulanan, Juknis, Laporan Monev, Renja, Gapoktan dan Poktan Pertumbuhan dan perkembangan usahausaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis Terwujudnya usaha-usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta bertambahnya komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Laporan Penyuluh, Laporan bulanan dari UPTD, Statisk Bulanan, Lakip, RKT, Laporan Realisasi Fisik Per bulan, Laporan Statistik bidang perbulan

4 Lampiran II FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN Peningkatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan pemanfaatan potensi Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KWH posisi geografis sebagai Kendaraan operasional terpelihara pusat agribisnis dan Motor 50 Unit agroindustri, Sumber Mobil 5 Unit Daya Manusia Pertanian Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan Penyediaan ATK 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fotokopi Lembar Blanko-blanko 100 Eksemplar Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah dan tabloid) 12 Bulan Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai Bibit karet polybag berlabel biru (95 ha, 95 kk) Polybag Penghijauan dan Penanaman Turus jalan lingkar Batang 17 Km Kanan dan kiri sungai kelekar Batang 36 Ha Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 1 Kegiatan (Dinas Pertanian dan BP4K Se Indonesia) Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (kendaraan hias) 1 Kegiatan Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Kegiatan (stand pameran komoditi unggulan)

5 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 171 Polybag Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha Pemeliharaan tanaman bibit buah di (BBIT, Kebun Nenas, kebun Pemkot, 1 Kegiatan kebun Anggrek dan turus jalan) Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 1 Kegiatan (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan) Produksi benih ikan meningkat Pakan Starter 160 Kg Pertumbuhan Kg Cacing 200 Canting Herbisida 10 Liter Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan guna 200 Siswa meningkat protein hewani Budidaya perikanan meningkat (benih ikan Nila dan ikan Lele) Ekor Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa Siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 10 Kelompok Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang ada mampu menunjang produktifitas benih ikan Service Peralatan dan Mesin Pakan 10 Unit Pembersihan Lingkungan 2 Ha SDM perikanan yang aktif dan inovatif Tenaga Ahli 1 Orang Asisten 1 Orang SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta Unggas bebas flu burung Ekor Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Batang Pemanfaatan lahan terbatas 140 Unit Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 2 Kelompok Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan (sesuai dengan Jadwal Propinsi dan P2HP) penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 660 Batang (pohon Angsana dan pohon Trembesi)

6 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 10 Ha pertanian, perikanan dan Peningkatan kinerja pegawai kehutanan yang Meja 20 Unit berkualitas, dan Kursi 100 Unit penguatan kelembagaan Lemari 10 Unit petani yang berdaya Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 130 Pasang saing, serta bernilai Dokumen LAKIP 1 Dokumen tambah Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen Dokumen laporan akhir 1 Dokumen Dokumen APBD 1 Dokumen Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen Dokumen Monev 1 Dokumen Dokumen RKT 1 Dokumen Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan Sarana dan prasarana pertanian Gedung BPP 2 Unit Laptop 4 Unit Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan Kolam 1 Unit Gedung Pokmaswas 1 Unit Kolam Pendederan 1 Unit Sapras Perikanan 1 Paket Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik Terpal 2 Unit Alat Sortir benih 3 Buah Tangkul 1 Buah Sepatu Boot 6 Buah Baskom 4 Buah

7 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser untuk Kelompok Tani) 2 Unit Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 24 Buku Pertumbuhan dan Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 25 Ekor perkembangan usaha- Kebutuhan protein hewani dan ayam serta telur terpenuhi 750 Ekor usaha sektor pertanian, Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 40 Peserta Perikanan dan Penganekaragaman benih sayuran bermutu Sayuran 13 Jenis Kehutanan melalui P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 29 Jenis TOGA pertambahan komoditas Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen pertanian yang Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) Ekor mempunyai nilai Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis ekonomis

8 Lampiran III FORMULIR PERJANJIAN KINERJA (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN Peningkatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN pemanfaatan potensi Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat posisi geografis Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air KWH Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai pusat agribisnis dan dan listrik Kendaraan operasional terpelihara (Motor, Mobil) 50 Unit, 5 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan agroindustri, Sumber Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Daya Manusia Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pertanian Penyediaan ATK 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Lembar, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Blanko-blanko) 100 Eksemplar Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedia bahan bacaan (koran, majalah dan tabloid) 12 Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta Penyediaan Makanan dan Minuman Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Bibit karet polybag berlabel biru (95 ha, 95 kk) Polybag Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN Penghijauan dan Penanaman (Turus jalan lingkar 17 Km, Kanan dan kiri sungai kelekar 36 Ha) Batang, Batang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK)

9 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih (Dinas Pertanian dan BP4K Se Indonesia) 1 Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Kegiatan Pawai/Kendaraan Hias (kendaraan hias) Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan) 1 Kegiatan Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 171 Polybag Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha Pemeliharaan Bibit Karet Unggul Pemeliharaan tanaman bibit buah di (BBIT, Kebun Nenas, 1 Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Buah kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan) PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan 1 Kegiatan Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan) Produksi benih ikan meningkat (Pakan Starter, Pakan 160 Kg, Kg, Peningkatan Produksi Ikan Pertumbuhan, Cacing, Herbisida) 200 Canting, 10 Lt Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk 200 Siswa Gemar Ikan untuk Anak Sekolah olahan ikan guna meningkat protein hewani Budidaya perikanan meningkat (benih ikan Nila dan ikan Ekor Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Lele) Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa Siswa Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 10 Kelompok Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang ada mampu menunjang produktifitas benih ikan (Service Peralatan dan Mesin Pakan, Pembersihan Lingkungan) 10 Unit, 2 Ha Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli, Asisten) 1 Orang, 1 Orang Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta Studi Komparatif SDM Perikanan

10 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Unggas bebas flu burung Ekor Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Batang Penanaman Bibit Buah-Buahan Pemanfaatan lahan terbatas 140 Unit Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 2 Kelompok Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji dan Entres) Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional (sesuai dengan Jadwal Propinsi dan P2HP) 1 Kegiatan Pasar Tani PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km Pemeliharaan Tanaman Kehutanan Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar (pohon Angsana dan pohon Trembesi) 660 Batang Pemeliharaan Hutan Kota Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 10 Ha Pembangunan Pagar Hutan Kota Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) 20 Unit, 100 Unit, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 Unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 130 Pasang Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/pakaian Olahraga PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Dokumen LAKIP 1 Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dokumen laporan akhir 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen APBD 1 Dokumen Penyusunan APBD Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen Penyusunan APBD Perubahan Dokumen Monev 1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dokumen RKT 1 Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen Penyusunan LKPJ dan RKPD

11 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Sarana dan prasarana pertanian (Gedung BPP, Laptop) 2 Unit, 4 Unit Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman Hortikultura Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatanproduksi perikanan (Kolam, Gedung Pokmaswas, Kolam Pendederan, Sapras Perikanan) Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik (Terpal, Alat Sortir benih, Tangkul, Sepatu Boot, Baskom) 1 Unit, 1 Unit, 1 Unit, 1 Paket 2 Unit, 3 Buah 1 Buah, 6 Buah 4 Buah Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) 2 Unit Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 24 Buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 25 Ekor Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Kebutuhan protein hewani dan ayam serta telur 750 Ekor Pengembangan Agribisnis Peternakan terpenuhi PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 40 Peserta Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Penganekaragaman benih sayuran bermutu Sayuran 13 Jenis Pengembangan Diversifikasi Tanaman P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 29 Jenis TOGA Pembuatan TOGA

12 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen Pendataan Masalah Peternakan Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) Ekor Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis Pengembangan Inseminasi Buatan Jumlah Anggaran : 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN : 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR : 3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR : 4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR : 5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA : DAN KEUANGAN 6. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI : 7. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) : 8. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN : 9. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN : 10. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN : 11. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK : 12. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN : 13. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN :

13 Lampiran IV FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN Peningkatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan pemanfaatan potensi Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 132 Rekening posisi geografis sebagai Kendaraan operasional terpelihara pusat agribisnis dan Roda Dua 37 Unit agroindustri, Sumber Roda Tiga 2 Unit Daya Manusia Pertanian Roda Empat 6 Unit Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan Penyediaan ATK 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fotokopi Lembar Jilid 45 Buah Jilid Spiral 70 Buah Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah dan tabloid) Koran 180 Eksemplar Majalah Trubus 66 Eksemplar Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai Bibit karet polybag berlabel biru (95 ha, 95 kk) 91 Ha Penghijauan dan Penanaman 1 Kegiatan Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 10 Jenis Komoditi Unggulan (Dinas Pertanian dan BP4K Se Indonesia) Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (kendaraan hias) 1 Kendaraan Hias

14 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Stand (stand pameran komoditi unggulan) Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 2 Ha Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha Pemeliharaan tanaman bibit buah 4 Triwulan Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 6 Kecamatan Produksi benih ikan meningkat ekor Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan Siswa Budidaya perikanan meningkat 50 Unit Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa Siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 2 Kelompok Sarana prasarana dan lingkungan 1 Kegiatan SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 2 Orang SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta Unggas bebas flu burung Ekor Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Mangga 825 Batang Buah-Buahan 50 Unit Pemanfaatan lahan terbatas 138 Unit Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 1 Kelompok Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 10 Ha Penanaman pohon di Kota Prabumulih 100 Batang Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 1 Kegiatan pertanian, perikanan dan Peningkatan kinerja pegawai 1 Kegiatan kehutanan yang Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 100 Stel berkualitas, dan Dokumen LAKIP 1 Dokumen penguatan kelembagaan Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen petani yang berdaya Dokumen laporan akhir 1 Dokumen saing, serta bernilai Dokumen APBD 1 Dokumen tambah Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen Dokumen Monev 1 Dokumen

15 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN Dokumen RKT 1 Dokumen Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan Sarana dan prasarana pertanian 1 Kegiatan Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan 1 Kegiatan Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik 6 Kecamatan Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser untuk Kelompok Tani) 1 Unit Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 20 Eksemplar Pertumbuhan dan Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 56 Ekor perkembangan usaha- Kebutuhan protein hewani terpenuhi 75 Paket usaha sektor pertanian, Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 170 Peserta Perikanan dan Penganekaragaman benih sayuran bermutu 8 Jenis Sayuran Kehutanan melalui P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 10 Jenis TOGA pertambahan komoditas Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen pertanian yang Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) Ekor mempunyai nilai Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis ekonomis

16 Lampiran V FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN Peningkatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN pemanfaatan potensi Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat posisi geografis Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik 132 Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai pusat Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) (37, 2, 6) Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan agribisnis dan Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan agroindustri, Sumber Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Daya Manusia Penyediaan ATK 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pertanian Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Lbr, 45 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jilid, Jilid Spiral) Bh, 70 Bh Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) 180 Eks, 66 Eks Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta Penyediaan Makanan dan Minuman Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Bibit karet polybag berlabel biru 91 Ha Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN Penghijauan dan Penanaman 1 Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK) PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih (Dinas Pertanian dan BP4K Se Ind onesia) 10 Jenis Komoditi Unggulan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Kendaraan Hias Pawai/Kendaraan Hias Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan) 1 Stand Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

17 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 2 Ha Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha Pemeliharaan Bibit Karet Unggul Pemeliharaan tanaman bibit buah di (BBIT, Kebun Nenas, kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan) 4 Triwulan Pemeliharaan Tanaman Buah PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan 6 Kecamatan Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan) Produksi benih ikan meningkat ekor Peningkatan Produksi Ikan Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk Siswa Gemar Ikan untuk Anak Sekolah olahan ikan guna meningkat protein hewani Budidaya perikanan meningkat 50 Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu Siswa Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah bagi siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 2 Kelompok Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Sarana prasarana dan lingkungan kerja 1 Kegiatan Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 2 Orang Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta Studi Komparatif SDM Perikanan PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Unggas bebas flu burung Ekor Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 825 Btng, 50 Unit Penanaman Bibit Buah-Buahan Pemanfaatan lahan terbatas 138 Unit Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 1 Kelompok Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji dan Entres) Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan Pasar Tani PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km Pemeliharaan Tanaman Kehutanan Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 10 Ha Pemeliharaan Hutan Kota Penanaman pohon di Kota Prabumulih 100 Batang Puncak Penanaman Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Menanam

18 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN Sarana dan prasarana PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR pertanian, perikanan Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 1 Kegiatan Pembangunan Pagar Hutan Kota dan kehutanan yang berkualitas, dan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) 1 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR penguatan kelembagaan petani Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 100 Stel Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/pakaian Olahraga PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN yang berdaya saing, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN serta bernilai tambah Dokumen LAKIP 1 Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dokumen laporan akhir 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen APBD 1 Dokumen Penyusunan APBD Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen Penyusunan APBD Perubahan Dokumen Monev 1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dokumen RKT 1 Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen Penyusunan LKPJ dan RKPD PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Sarana dan prasarana pertanian 1 Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman Hortikultura Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan 1 Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) produksi perikanan Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik 6 Kecamatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) 1 Unit Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH

19 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 20 Eksemplar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 56 Ekor Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Kebutuhan protein hewani terpenuhi 75 Paket Pengembangan Agribisnis Peternakan PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 170 Peserta Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Penganekaragaman benih sayuran bermutu 8 Jenis Sayuran Pengembangan Diversifikasi Tanaman P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 10 Jenis TOGA Pembuatan TOGA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen Pendataan Masalah Peternakan Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) Ekor Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis Pengembangan Inseminasi Buatan Jumlah Anggaran : 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN : 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR : 3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR : 4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR : 5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA : DAN KEUANGAN 6. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI : 7. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) : 8. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN : 9. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN : 10. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN : 11. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK : 12. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN : 13. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN :

20 Lampiran VI FORMULIR PENGUKURAN KINERJA FISIK (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN % Peningkatan pemanfaatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan potensi posisi geografis Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik 132 Rekening 132 Rekening sebagai pusat agribisnis dan Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) (37, 2, 6) Unit (37, 2, 6) Unit agroindustri, Sumber Daya Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan 12 Bulan Manusia Pertanian Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan ATK 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) Lbr, 45 Bh, 70 Bh Lbr, 45 Bh, 70 Bh Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan 12 Bulan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) 180 Eks, 66 Eks 180 Eks, 66 Eks Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta 200 Peserta Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan 12 Bulan Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan 12 Bulan Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan 12 Bulan Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai - Bibit karet polybag berlabel biru 91 Ha 91 Ha Penghijauan dan Penanaman 1 Kegiatan 1 Kegiatan Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 10 Jenis Komoditi 10 Jenis Komoditi Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Kendaraan Hias 1 Kendaraan Hias Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Stand 1 Stand Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 2 Ha 2 Ha Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha 2 Ha Pemeliharaan tanaman bibit buah di BBIT 4 Triwulan 4 Triwulan Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 6 Kecamatan 6 Kecamatan Produksi benih ikan meningkat ekor ekor Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan Siswa Siswa

21 Budidaya perikanan meningkat 50 Unit 50 Unit 100 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa Siswa Siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 2 Kelompok 2 Kelompok Sarana prasarana dan lingkungan kerja 1 Kegiatan 1 Kegiatan SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 2 Orang 2 Orang SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta 10 Peserta Unggas bebas flu burung Ekor Ekor Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 825 Btng, 50 Unit 825 Btng, 50 Unit Pemanfaatan lahan terbatas 138 Unit 138 Unit Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 1 Kelompok 1 Kelompok Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta 25 Peserta Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA 1 Kelompok KTNA Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km 27 Km Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 10 Ha 10 Ha Penanaman pohon di Kota Prabumulih 100 Batang 100 Batang Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan pertanian, perikanan dan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) 1 Kegiatan 1 Kegiatan kehutanan yang berkualitas, Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 100 Stel 100 Stel dan penguatan kelembagaan Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen petani yang berdaya saing, Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen 1 Dokumen serta bernilai tambah Dokumen laporan akhir 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen APBD 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Monev 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen RKT 1 Dokumen 1 Dokumen Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta 40 Peserta Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan 25 Gapoktan Sarana dan prasarana pertanian 1 Kegiatan 1 Kegiatan

22 Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha 1 Ha Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha 1 Ha Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan 1 Kegiatan 1 Kegiatan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik 6 Kecamatan 6 Kecamatan Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) 1 Unit 1 Unit Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar 10 Eksemplar Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 20 Eksemplar 20 Eksemplar Pertumbuhan dan Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 56 Ekor 56 Ekor perkembangan usaha-usaha Kebutuhan protein hewani terpenuhi 75 Paket 75 Paket sektor pertanian, Perikanan Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 170 Peserta 170 Peserta dan Kehutanan melalui Penganekaragaman benih sayuran bermutu 8 Jenis Sayuran 8 Jenis Sayuran pertambahan komoditas P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 10 Jenis TOGA 10 Jenis TOGA pertanian yang mempunyai Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen 1 Dokumen nilai ekonomis Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) Ekor Ekor Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis 100 Dosis

23 Lampiran VII FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN Peningkatan pemanfaatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat potensi posisi geografis Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik sebagai pusat agribisnis dan Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) agroindustri, Sumber Daya Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan Manusia Pertanian Penyediaan perbaikan peralatan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) Penyediaan makan dan minum untuk keperluan Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih Dana jasa pendukung administrasi perkantoran Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana Bibit karet polybag berlabel biru Penghijauan dan Penanaman Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara

24 Pemeliharaan tanaman bibit buah di BBIT Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi Produksi benih ikan meningkat Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan Budidaya perikanan meningkat SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan Sarana prasarana dan lingkungan kerja SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi Unggas bebas flu burung Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Pemanfaatan lahan terbatas Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat Memperluas pengetahuan petani Optimalisasi lahan pekarangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar Penanaman pohon di Kota Prabumulih Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan pertanian, perikanan dan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) kehutanan yang berkualitas, Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia dan penguatan kelembagaan Dokumen LAKIP petani yang berdaya saing, Dokumen laporan semesteran serta bernilai tambah Dokumen laporan akhir Dokumen APBD Dokumen APBD perubahan Dokumen Monev Dokumen RKT Laporan fisik dan keuangan Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen LKPJ dan RKPD Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat

25 Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat Sarana dan prasarana pertanian Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) Data statistik komoditi pertanian serta Monev Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih Pertumbuhan dan Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih perkembangan usaha-usaha Kebutuhan protein hewani terpenuhi sektor pertanian, Perikanan Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani dan Kehutanan melalui Penganekaragaman benih sayuran bermutu pertambahan komoditas P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA pertanian yang mempunyai Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit nilai ekonomis Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) Peningkatan produksi ternak sapi

26 Lampiran VIII FORMULIR EVALUASI KINERJA (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 TARGET REALISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN Satuan (Rp) Satuan (Rp) Satuan (Rp) % % (1) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) Peningkatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan pemanfaatan potensi Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik 132 Rekening 132 Rekening posisi geografis Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) (37, 2, 6) Unit (37, 2, 6) Unit sebagai pusat Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan 12 Bulan agribisnis dan Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan 12 Bulan agroindustri, Sumber Penyediaan ATK 12 Bulan 12 Bulan Daya Manusia Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) Lbr, Lbr, 45 Pertanian Bh, 70 Bh Bh, 70 Bh Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan 12 Bulan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) 180 Eks, 66 Eks 180 Eks, 66 Eks Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta 200 Peserta Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan 12 Bulan Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan 12 Bulan Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan 12 Bulan Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai - Bibit karet polybag berlabel biru 91 Ha 91 Ha Penghijauan dan Penanaman 1 Kegiatan 1 Kegiatan Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 10 Jenis 10 Jenis Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Mobil Hias 1 Mobil Hias Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Stand 1 Stand

27 Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 2 Ha 2 Ha Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha 2 Ha Pemeliharaan tanaman bibit buah di BBIT 4 Triwulan 4 Triwulan Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 6 Kecamatan 6 Kecamatan Produksi benih ikan meningkat ekor ekor Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan Siswa Siswa TARGET REALISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN Satuan (Rp) Satuan (Rp) Satuan (Rp) % % (1) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) Budidaya perikanan meningkat 50 Unit 50 Unit Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa Siswa Siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 2 Kelompok 2 Kelompok Sarana prasarana dan lingkungan kerja 1 Kegiatan 1 Kegiatan SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 2 Orang 2 Orang SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta 10 Peserta Unggas bebas flu burung Ekor Ekor Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 825 Btng, 50 Unt 825 Btng, 50 Unt Pemanfaatan lahan terbatas 138 Unit 138 Unit Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 1 Kelompok 1 Kelompok Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta 25 Peserta Optimalisasi lahan pekarangan 1 Klmpk KTNA 1 Klmpk KTNA Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km 27 Km Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 10 Ha 10 Ha Penanaman pohon di Kota Prabumulih 100 Batang 100 Batang Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan pertanian, perikanan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) 1 Kegiatan 1 Kegiatan dan kehutanan yang Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 100 Stel 100 Stel berkualitas, dan Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen penguatan Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen 1 Dokumen kelembagaan petani Dokumen laporan akhir 1 Dokumen 1 Dokumen yang berdaya saing, Dokumen APBD 1 Dokumen 1 Dokumen serta bernilai tambah Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Monev 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen RKT 1 Dokumen 1 Dokumen Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen