BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015

Transkripsi

1 BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015 A. Urusan Desentralisasi 1. Urusan Pertanian 1) Realisasi Fisik dan Keuangan Pada tahun 2015, Program dan Kegiatan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan berjumlah 7 program yang terbagi menjadi 25 kegiatan. Realisasi fisik dan keuangan untuk masingmasing kegiatan selengkapnya disajikan pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Urusan Pertanian TARGET DAN REALISASI TAHUN 2015 URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA FISIK (%) TARGET REALISASI KEUANGAN FISIK KEUANGAN (Rp.) (%) (%) (Rp.) (%) Urusan Pertanian dan Kehutanan Non Program Dana Rp. 4,573,416,488 SDM 6 orang Non Kegiatan (Gaji dan Tunjangan) Gaji dan tunjangan pegawai (12 bulan) Kebutuhan gaji pegawai (12 bulan) kinerja pelaksanaan tugas 100 4,573,416, ,535,072, Terwujudnya pelayanan kinerja perkantoran Dana Rp. 1,550,000 SDM 8 orang Non Kegiatan (Belanja Pemungutan Pajak/Retribusi) Insentif bagi aparatur dan aparatur pendukung pemungutan pajak/retribusi (12 bulan) Hak aparatur dan aparatur pendukung pemungutan pajak/retribusi kinerja pelaksanaan tugas 100 1,550, ,550,

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja Dana Rp. 24,282,450 SDM 7 orang Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap,alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka ( 12 Bulan) Kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor terpenuhi (12 bulan) ,282, ,756, kelancaran tugas-tugas kantor kualitas pelayanan administrasi perkantoran Dana Rp. 24,000,000 SDM 12 orang Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (12 orang) 12 Bulan Penyediaan Jasa Keuangan Pengelolaan penataausahaan keuangan dan barang (12 bulan) ,000, ,000, kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi keuangan dan asset kualitas pelayanan administrasi perkantoran Dana Rp. 78,000,000 SDM 7 orang Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Makanan dan minuman rapat serta biaya koordinasi dan konsultasi ( 12 Bulan) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas-tugas SKPD (12 bulan) ,000, ,584, kelancaran kinerja pelaksanaan tugas kualitas kinerja perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 17

3 Dana Rp. 608,307,400 SDM 2 orang Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Sepeda motor 12 unit, sepeda motor roda tiga 3 unit, brankas 1 unit, white board 1 unit, LCD proyektor 2 unit, LED 1 unit, layar LCD 1 unit, rak buku 6 unit, meja rapat 20 unit, meja kerja biro 6 unit, kursi rapat 68 unit, kursi kerja 6 unit, suond system 1 unit, komputer/pc + software OS1 unit, PC 4 unit, laptop + software 2 unit, laptop perencanaan 1 unit, kamera digital DSLR 1 unit dan printer 6 unit (Jumlah 143 Unit) Sarana pengamanan hutan (DAK Hut) berupa sepeda motor pengamanan hutan 3 unit, kamera digital pengamanan hutan 1 unit (Jumlah 4 unit) ,307, ,465, Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran (147 unit) kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja kelancaran operasional kerja Dana Rp. 145,467,550 SDM 2 orang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan 4 unit aset gedung, 4 unit kendaraan roda 4, 45 unit kendaraan roda 2, 3 unit CPU, 4 unit laptop, 3 unit printer, 2 unit mesin ketik, 3 unit wireless, 3 unit meja kursi tamu, 5 unit meja kerja, 10 unit kursi kerja, 8 unit AC, 6 unit kipas angin (Jumlah 100 unit) ,467, ,476, Sarana prasarana perkantoran 100 unit kualitas sarana dan prasarana kerja kelancaran operasional kerja 18

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD Dana Rp. 2,749,875 SDM 7 orang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional lewat Angka Kredit DUPAK Pegawai fungsional 7 orang Data angka kredit bagi pegawai fungsional 7 orang kinerja pegawai fungsional 100 2,749, ,511, Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja perkantoran Dana Rp. 3,000,000 SDM 2 orang Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengiriman aparatur untuk mengikuti lokakarya, seminar, kursus, diklat,bintek dsb (2 orang) Kemampuan dan ketrampilan aparatur ( 2 orang) 100 3,000, ,500, kapasitas kinerja pegawai kinerja pelayanan perkantoran Dana Rp. 15,385,500 SDM 2 orang Pakaian PDH batik PNS 85 Unit Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Penggunaan PDH Batik oleh PNS 85 unit ,385, ,996, kedisiplinan pegawai kinerja perkantoran Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Dana Rp. 2,500,000 SDM 5 orang Rencana kerja SKPD 1 Dokumen 100 2,500, ,212,

5 Perencanaan tahunan SKPD 1 dokumen kualitas perencanaan kinerja SKPD akuntabilitas kinerja SKPD Dana Rp. 5,000,000 SDM 11 orang Laporan keuangan dan asset 4 Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Laporan kinerja keuangan 4 dokumen 100 5,000, ,909, kualitas pelaporan keuangan SKPD akuntabilitas keuangan SKPD Dana Rp. 13,500,000 SDM 8 orang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD (19 Dokumen) Laporan kinerja SKPD 19 dokumen ,500, ,569, kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD akuntabilitas kinerja SKPD Dana Rp. 17,500,000 SDM 5 orang Pengumpulan dan penyusunan Data Statistik Pertanian dan Kehutanan Data statistik pertanian dan kehutanan 1 Dokumen Dokumen data statistik 1 dokumen kualitas evaluasi kinerja SKPD ,500, ,737, akuntabilitas kinerja SKPD 20

6 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Dana Rp. 107,829,800 SDM 13 orang Sarana Produksi Budidaya Krisan dan kelengkeng 3 Unit Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Buah- Buahan 24 kali Peningkatan Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias Registrasi kebun usaha (komoditas salak) 1 lokasi Pembinaan Kawasan Buah-Buahan 2 lokasi Pemberdayaan penangkar durian 1 kelompok Kawasan buah (kelengkeng 2 lokasi; salak 1 lokasi; Durian 1 lokasi) dan Kawasan Tanman Hias (Krisan 1 lokasi) produktivitas ,829, ,483, kinerja Dana Rp. 83,300,000 SDM 13 orang Pelatihan pengendalian hama terpadu tanaman teh 2 kelompok Peremajaan tanaman Kelapa 3 ha Peremajaan tanaman Kakao 7 Ha Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Intensifikasi tanaman Gebang 5 Ha Intensifikasi tanaman tebu 1 Ha Kawasan Tanaman Perkebunan (Teh 2 kelompok, Kelapa 1 kelompok, Kakao 2 kelompok, Tebu 1 kelompok, Gebang 1 Kelompok) produktivitas kinerja ,300, ,590, Penyelenggaraan Pembibitan Tanaman Dana Rp. 22,000,000 SDM 4 orang Bibit tanaman hortikultura di UPTD ,000, ,92 21,986,

7 Pangan dan Hortikultura (7.300 Bibit) Ketersediaan bibit tanaman hortikultura di UPTD produktivitas kinerja Penyelenggar aan Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan Dana Rp. 15,000,000 SDM 3 orang Bibit tanaman perkebunan dan kehutanan di UPTD ( Bibit) Ketersediaan bibit tanaman perkebunan dan kehutanan di UPTD produktivitas kinerja ,000, ,957, Dana Rp. 231,543,500 SDM 9 orang Peningkatan Produksi Tanaman Serealia SLPHT Padi dan Jagung 5 Kelompok Stok pestisida dan perlengkapan pengendalian OPT 1 Unit Gerakan pengendalian OPT Tanaman Serealia 24 Kali Sarana prasarana untuk RPT 1 Kelompok RPT Percontohan penanaman padi unggul lokal (Menor dan Serang) 10 ha Lahan sawah baru 5 Ha Data dan peta kepemilikan lahan sawah 1 dokumen ,543, ,345, Kawasan Budidaya Padi (Menor dan Serang 2 Kelompok, SLPHT Padi 4 Kelompok, Cetak sawah 1 kelompok) dan kawasan budidaya Jagung (1 kelompok) produktivitas kinerja 22

8 Dana Rp. 50,000,000 SDM 10 orang SLPHT Kedelai 1 Kelompok Peningkatan Produksi Tanaman Kacang- Kacangan dan Umbi-Umbian Pengembangan tanaman kacang tanah 7 Ha Pengembangan tanaman kacang hijau 3 Ha Kawasan budidaya kacang-kacangan (kacang hijau 2 kelompok, kacang tanah 1 kelompok, kedelai 1 kelompok) produktivitas kinerja ,000, ,351, Dana Rp. 91,816,900 SDM 10 orang Pengembangan tanaman koro benguk 4 Ha Peningkatan Produksi Sayur-sayuran dan Tanaman Obat Gerakan pengendalian OPT tanaman sayuran semusim 24 kali Sarana produksi pengembangan Jamur 1 Unit Kawasan Sayur-sayuran (Koro benguk 4 kelompok, jamur 1 kelompok) produktivitas kinerja ,816, ,137, Program Penyediaan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan Dana Rp. 6,247,741,950 SDM 16 orang Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan Jaringan Irigasi Air Tanah 24 unit Dam Parit 2 unit Jalan Usaha Tani (Non DAK)6 unit 100 6,247,741, ,081,485, Percontohan Penanaman Padi dengan Metoda SRI 20 Ha 23

9 Pelatihan dan fasilitasi WISMP II 30 P3A Sarana Pengendalian OPT dan sarana pendukungnya (Hand Drill 10 unit, Container Box 10 unit, Handsprayer 35 unit, rak) Data base jaringan irigasi tertier 1 Dok Penguatan Kelembagaan dan pelatihan GP3A (9 GP3A) Fasilitasi GP3A (Sealer, timbangan duduk, kendaraan roda 3) sejumlah 7 unit Dam Parit 2 kelompok, Irigasi Air Tanah 24 kelompok; percontohan SRI 1 kelompok, Fasilitasi WISM II 30 kelompok) dan Prasarana dan Sarana Lahan (JUT 6 kelompok) produktivitas kinerja Dana Rp. 560,263,400 SDM 7 orang Pengembanga n Sarana dan Prasarana Hortikultura DED Embung 2 dokumen Jalan pertanian kawasan hortikultura 1 Unit Bangket waduk untuk Embung Banjaroya 1 Unit Rehab Talud UPTD Perbibitan tanaman pangan dan hortikultura (DAK) 1 Unit ,263, ,229, Prasarana dan sarana Kawasan Buah (embung Banjaroyo 1 unit, Jalan Pertanian 1 unit, UPTD Perbibitan TPH 1 unit), DED Embung 2 Dokumen produktivitas 24

10 kinerja Dana Rp. 1,239,863,730 SDM 14 orang Jalan produksi mendukung perkebunan 10 Unit SID Pengelolaan Lahan dan Air 1 dokumen Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan SID Pengelolaan Lahan dan Air 1 Dokumen Prasarana dan Sarana Lahan Perkebunan (Jalan Produksi mendukung perkebunan) 100 1,239,863, ,227,073, produktivitas kinerja Dana Rp. 290,456,400 SDM 7 orang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Data kepemilikan lahan sawah 1 dokumen Data kepemilikan lahan sawah 1 dokumen Peta lahan sawah Melindungi lahan pertanian dari alih fungsi ,456, ,175, kinerja Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Dana Rp. 115,140,000 SDM 3 orang Koordinasi penanganan pasca panen padi 2 kali Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Pelatihan penanganan pasca panen padi 1 Kali Peralatan/bangunan pasca panen padi 15 Unit Fasilitasi Penanganan pasca panen padi (thresher bermotor) ,140, ,740, mutu dan pemasaran hasil produksi kinerja 25

11 Dana Rp. 84,820,000 SDM 8 orang Penanganan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Pelatihan pengolahan dan pengemasan komoditas perkebunan 2 Komoditas Fasilitasi Pengolahan dan pengemasan komoditas perkebunan 2 Komoditas Fasilitasi kelompok pengolah hasil perkebunan (Teh 1 Kelompok, Kelapa 1 Kelompok) mutu dan pemasaran hasil produksi kinerja ,820, ,282, Dana Rp. 46,444,900 SDM 8 orang Penanganan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura SOP Cabe Rawit 2 Dokumen SOP Caisin 3 Dokumen SOP Tomat 1 Dokumen SOP Terong 1 Dokumen Dokumen Panduan Budidaya Komoditas Sayuran Semusim mutu dan pemasaran hasil produksi kinerja Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, ,444, ,575, ) Realisasi Program Realisasi pelaksanaan program urusan pertanian Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015 selengkapnya disajikan pada Tabel

12 Tabel 2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanian Urusan/Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2015 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2015 Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2015 (%) K Rp K Rp K Rp Urusan Pertanian dan Kehutanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) Jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap,alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka (Bulan) , ,72 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (12 orang) (Bulan) ,00 Penyediaan Rapatrapat, Konsultasi dan Koordinasi Makanan dan minuman rapat serta biaya koordinasi dan konsultasi (Bulan) ,49 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%) ,05 27

13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD Sepeda motor 12 unit, sepeda motor roda tiga 3 unit, brankas 1 unit, white board 1 unit, LCD proyektor 2 unit, LED 1 unit, layar LCD 1 unit, rak buku 6 unit, meja rapat 20 unit, meja kerja biro 6 unit, kursi rapat 68 unit, kursi kerja 6 unit, suond system 1 unit, komputer/pc + software OS1 unit, PC 4 unit, laptop + software 2 unit, laptop perencanaan 1 unit, kamera digital DSLR 1 unit dan printer 6 unit (Unit) Sarana pengamanan hutan (DAK Hut) berupa sepeda motor pengamanan hutan 3 unit, kamera digital pengamanan hutan 1 unit (unit) Pemeliharaan 4 unit aset gedung, 4 unit kendaraan roda 4, 45 unit kendaraan roda 2, 3 unit CPU, 4 unit laptop, 3 unit printer, 2 unit mesin ketik, 3 unit wireless, 3 unit meja kursi tamu, 5 unit meja kerja, 10 unit kursi kerja, 8 unit AC, 6 unit kipas angin (unit) Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) , , ,94 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional lewat Angka Kredit DUPAK Pegawai fungsional (orang) ,35 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengiriman aparatur untuk mengikuti lokakarya, seminar, kursus, diklat,bintek dsb (orang) ,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Pakaian PDH batik PNS (Unit) Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%) Rencana kerja SKPD (Dokumen) ,47 80, , , ,48 28

14 Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengumpulan dan penyusunan Data Statistik Pertanian dan Kehutanan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Produksi Buahbuahan dan Tanaman Hias Laporan keuangan dan asset (Dokumen) Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD (Dokumen) Data statistik pertanian dan kehutanan (Dokumen) Cakupan peningkatan produktivitas (%) Sarana Produksi Budidaya Krisan dan kelengkeng (Unit) , , , , ,24 92, ,75 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Penyelenggaraan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura Penyelenggaraan Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan Peningkatan Produksi Tanaman Serealia Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Buah- Buahan (kali) Registrasi kebun usaha (komoditas salak) (lokasi) Pemberdayaan penangkar durian (kelompok) Pelatihan pengendalian hama terpadu tanaman teh (kelompok) Peremajaan tanaman Kelapa (ha) Peremajaan tanaman Kakao (Ha) Intensifikasi tanaman tebu (Ha) Bibit tanaman hortikultura di UPTD (Bibit) Bibit tanaman perkebunan dan kehutanan di UPTD (Bibit) SLPHT Padi dan Jagung (Kelompok) Stok pestisida dan perlengkapan pengendalian OPT (Unit) Gerakan pengendalian OPT Tanaman Serealia (Kali) Sarana prasarana untuk RPT (Kelompok RPT) , ,92 99, ,83 99, ,

15 Peningkatan Produksi Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian Peningkatan Produksi Sayursayuran dan Tanaman Obat Program Penyediaan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebu nan Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan Pengembangan Sarana dan Prasarana Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan SLPHT Kedelai (Kelompok) Pengembangan tanaman kacang tanah (Ha) Pengembangan tanaman kacang hijau (Ha) Pengembangan tanaman koro benguk (Ha) Gerakan pengendalian OPT tanaman sayuran semusim (kali) Sarana produksi pengembangan Jamur (Unit) Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian (%) Dam Parit (2 unit), JIAT (24 unit), JUT (6 unit) (Unit) Percontohan penanaman padi dengan Metode SRI (ha) Pelatihan dan fasilitasi WISMP II (P3A) Fasilitasi GP3A untuk kelompok (Unit) , , , , ,00 97, ,00 97, , , ,00 DED Embung (Unit) Jalan pertanian kawasan hortikultura (Unit) Bangket waduk untuk Embung Banjaroya (Unit) Rehab Talud UPTD Perbibitan tanaman pangan dan hortikultura (DAK) (Unit) Jalan produksi mendukung perkebunan (Unit) SID Pengelolaan Lahan dan Air (dokumen) Data dan peta kepemilikan lahan sawah (dokumen) Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian (%) , ,48 86, , ,71 86,93 30

16 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Penanganan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Koordinasi penanganan pasca panen padi (kali) Pelatihan penanganan pasca panen padi (Kali) Peralatan/bangunan pasca panen padi (Unit) Pelatihan pengolahan dan pengemasan komoditas perkebunan (Komoditas) Fasilitasi Pengolahan dan pengemasan komoditas perkebunan (Komoditas) SOP Cabe Rawit (Dokumen) , , ,82 SOP Caisin (Dokumen) SOP Tomat (Dokumen) SOP Terong (Dokumen) Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, ) Realisasi Urusan a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2015 pada RPJMD Perubahan tahun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Kehutanan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Kehutanan Urusan pertanian terdiri dari Produktivitas 11 (Sebelas) komoditas pertanian dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Capaian indikator kinerja urusan pertanian disajikan pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Kehutanan (Urusan Pertanian) Tahun 2015 Capaian Kinerja No Indikator Satuan 2014 Target 2015 Realisasi 1. Produktivitas Padi Ku/Ha 63,62 63,23 64,69 2. Produktivitas Jagung Ku/Ha 59,40 60,42 60,56 3. Produktivitas Kedelai Ku/Ha 14,64 14,49 14,51 4. Produktivitas Cabe Ku/Ha 81,75 81,15 82,10 31

17 5. Produktivitas Ku/Ha 92,43 81,88 95,14 Bawang Merah 6. Produktivitas Melon Ku/Ha 204,07 204,19 210,74 7. Produktivitas Durian Kg/Pohon 64,59 64,60 64,61 8. Produktivitas Jahe Kg/m 2 2,10 2,10 2,11 9. Produktivitas Cengkeh Ku/Ha 3,29 2,51 3, Produktivitas Kakao Ku/Ha 5,21 4,49 5, Produktivitas Tebu Ku/Ha 606,42 612,58 612,59 Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2015 (Angka Sementara) Dilihat dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun , semua atau 11 (sebelas) indikator kinerja utama urusan pertanian dapat mencapai target. Capaian dari masingmasing Indikator kinerja utama tersebut adalah produktivitas padi 102,31%, produktivitas jagung 100,23%, produktivitas kedelai 100,14%, produktivitas cabe 101,17%, produktivitas bawang merah 116,21%, produktivitas melon 103,21%, produktivitas durian 100,01%, produktivitas jahe 100,48%, produktivitas cengkeh 131,56%, produktivitas kakao 116,28% dan produktivitas tebu 100,00%. Pada tahun 2015, 10 (sepuluh) indikator kinerja utama mengalami peningkatan capaian dan 1 (satu) indikator kinerja utama capaiannya menurun dibandingkankan tahun Peningkatan capaian dari sepuluh Indikator kinerja utama tersebut adalah produktivitas padi 1,68%,, produktivitas jagung 1,96%, produktivitas cabe 0,43%, produktivitas bawang merah 2,93%, produktivitas melon 3,27%, produktivitas durian 0,02%, produktivitas jahe 0,72%, produktivitas cengkeh 0,42%, produktivitas kakao 0,30% dan produktivitas tebu 1,02%. Indikator kinerja utama yang mengalami penurunan capaian adalah Produktivitas Komoditas Kedelai dengan penurunan capaian sebesar 0,87% Tercapainya target indikator kinerja utama pada tahun 2015 untuk 11(sebelas) komoditas dan peningkatan produktivitas dari tahun 2014 untuk 10 (sepuluh) komoditas tersebut di atas disebabkan oleh adanya 32

18 peningkatan penerapan teknologi sesuai rekomendasi teknis secara intensif, terkendalinya serangan OPT, penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam serta adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana produksi. Di samping itu peningkatan ketersediaan infrastruktur relatif memberikan kontribusi terhadap pencapaian target tahun 2015 dan peningkatan capaian dari tahun Penurunan produktivitas Komoditas Kedelai dibandingkan Tahun 2014 dikarenakan musim kemarau yang relatif panjang dan penggunaan sebagian benih yang kurang bagus. 2. Indikator Kinerja Program Indikator kinerja program urusan pertanian terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Cakupan peningkatan produktivitas yang merupakan indikator dari program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan, Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang merupakan indikator dari Program Penyediaan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan dan Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian yang merupakan indikator dari Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. Capaian indikator kinerja program urusan pertanian tahun 2015 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 menunjukkan bahwa Indikator program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan yaitu cakupan peningkatan produktivitas tidak dapat mencapai target yaitu dengan capaian 95,24% dari terget yang ditetapkan sebesar 100% (tingkat capaian 95,24% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2014, indikator cakupan peningkatan produktivitas capaiannya tetap. 33

19 Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Pertanian dan Kehutanan (Urusan Pertanian) Tahun 2015 No Indikator Satuan 2014 Capaian Kinerja Target 2015 Realisasi 1 Cakupan % 95,24 100,00 95,24 peningkatan produktivitas pertanian/ perkebunan 2 Capaian % 94,65 93,15 105,86 peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian 3 Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian % 79,89 85,02 113,08 Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2015 Indikator cakupan peningkatan produktivitas diperhitungkan melalui peningkatan produktivitas 21 komoditas pertanian yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Cabe, Melon, Semangka, Bawang Merah, Durian, Rambutan, Mangga, Pisang, Manggis, Kakao, Kopi, Kelapa, Tebu, Cengkeh, Jahe dan Kunyit. Pada Tahun 2015 ditergetkan semua atau 21 (dua puluh satu) komoditas mengalami peningkatan produktivitas. Realisasi pada tahun 2015 terdapat 20 (dua puluh) komoditas yang meningkat produktivitasnya sehingga indikator program tidak dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan (capaian 95,24%). Produktivitas 11(sebelas) komoditas seperti tersebut pada pembahasan Indikator Kinerja Utama (Tabel 2.3) sedangkan produktivitas 10 (sepuluh) komoditas lainnya disajikan pada Tabel

20 Tabel 2.5 Produktivitas Komoditas Pertanian/Perkebunan Tahun No Indikator Satuan 2014 Capaian Kinerja Target 2015 Realisasi 1. Produktivitas Kacang Tanah Ku/Ha 9,33 8,60 9,35 2. Produktivitas Ubi Kayu Ku/Ha 190,99 156,80 191,21 3. Produktivitas Semangka Ku/Ha 190,46 189,80 192,78 4. Produktivitas Rambutan Kg/Pohon 68,57 69,11 69,11 5. Produktivitas Mangga Kg/Pohon 66,72 66,71 66,77 6. Produktivitas Pisang Kg/Pohon 55,51 55,55 55,56 7. Produktivitas Manggis Kg/Pohon 60,33 59,02 60,34 8. Produktivitas Kopi Ku/Ha 5,17 4,6 5,18 9. Produktivitas Kelapa Ku/Ha 18,63 18,80 18, Produktivitas Kunyit Kg/m 2 2,85 2,81 2,86 Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2015 (Angka Sementara) Indikator Program Penyediaan Sarana/ Prasarana Pertanian/Perkebunan yaitu Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dapat mencapai target yaitu dengan capaian 105,86% dari target yang ditetapkan sebesar 93,15% (tingkat capaian 113,64% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2013, indikator program ini mengalami peningkatan sebesar 11,84%. Indikator Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian diperhitungkan melalui perhitungan jumlah alat dan mesin pertanian budidaya, panjang jalan pertanian dan panjang jaringan irigasi tertier. Kondisi sarana prasarana pertanian tersebut selengkapnya disajikan pada Tabel

21 No Tabel 2.6 Kondisi Sarana Prasarana Pertanian Tahun Jenis Sarana Prasarana 1. Alat dan Mesin Pertanian Budidaya 2. Panjang Jalan Pertanian 3. Panjang Jaringan Irigasi Tertier Satuan 2014 Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2015 Capaian Target 2015 Realisasi Unit Meter , , ,40 Meter , , ,01 Alat dan mesin pertanian budidaya dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian unit pada tahun Kondisi ini melebihi dari target sebesar unit (capaian 115,23%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan alsin budidaya sejumlah 571 unit pada tahun Jenis alat mesin pertanian untuk budidaya antara lain Traktor roda-2, Traktor roda -4, alsin budidaya krisan, pompa air, handsprayer, transplanter, hand drill gunting pangkas, angkong, cangkul, sabit dan pisau okulasi. Realisasi alat dan mesin pertanian budidaya jauh melampaui target dikarenakan adanya bantuan dengan sumber dana APBN. Panjang jalan pertanian dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian ,40 meter pada tahun Kondisi ini melebihi dari target sepanjang ,68 meter (capaian 100,39%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan jalan pertanian sepanjang 9.387,15 meter. Panjang jaringan irigasi tertier dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian ,01 meter pada tahun Kondisi ini melebihi dari target sepanjang ,55 meter (capaian 124,74%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan jaringan irigasi tertier sepanjang meter. 36

22 Pembangunan jaringan irigasi tertier sebagian besar bersumber dana dari APBN yaitu Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian. Tercapainya target dan terjadinya peningkatan capaian untuk 3(tiga) komponen tersebut berkontribusi terhadap tercapainya target indikator kinerja program tahun 2015 dan peningkatan capaian kinerja program dibanding tahun Indikator Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan yaitu Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian dapat mencapai target yaitu dengan capaian 113,08% dari terget yang ditetapkan sebesar 85,02% (tingkat capaian 133,00% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2014, indikator program ini mengalami peningkatan sebesar 41,54%. Indikator Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian diperhitungkan melalui perhitungan jumlah alat dan mesin pengolahan, jumlah kemitraan dan jumlah SOP/GAP. Kondisi alsin pengolahan, jumlah kemitraan dan jumlah SOP/GAP tersebut selengkapnya disajikan pada Tabel 2.7. Tabel 2.7 Kondisi Alsin Pengolahan, Jumlah kemitraan dan SOP/GAP Tahun No Komponen Satuan 1. Alat dan Mesin Pengolahan 2013 Capaian Target 2014 Realisasi Unit Jumlah Kemitraan Paket Jumlah SOP/GAP Buah Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2015 Alat dan mesin pengolahan dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian unit pada tahun Kondisi 37

23 ini melebihi dari target sebesar unit (capaian 105,43%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan alsin pengolahan sejumlah 263 unit pada tahun Jenis alat mesin pertanian pengolahan antara lain : Combine harvester, tresher bermotor, power tresher multiguna, corn seller, RMU, alat ubinan, kendaraan roda-3, timbangan, seller, alsin pengolahan minyak kelapa, alsin pengolahan teh, alsin pasca panen dan pengolahan biofarmaka (jahe, kencur), alsin pasca panen krisan. Realisasi alat dan mesin pengolahan sebagian besar bersumber dana APBN baik untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Jumlah kemitraan dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 7 paket pada tahun Kondisi ini melebihi dari target sebesar 5 paket (capaian 140,00%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan jumlah kemitraan sejumlah 2 paket pada tahun Kemitraan tersebut adalah kemitraan antara PT Sang Hyang Sri (SHS) dengan Kelompok Penangkar benih padi di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo dan dengan Kelompok Penangkar benih padi di Desa Kedundang Kecamatan Temon. Jumlah SOP/GAP dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 13 buah pada tahun Kondisi ini melebihi dari target sebanyak 8 buah (capaian 162,5%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan SOP/GAP sebanyak 7 buah yaitu SOP Tomat, SOP Terong, SOP Cabe rawit lahan sawah, SOP Cabe rawit lahan pantai, SOP Caisin lahan pantai, SOP Caisin dataran rendah dan SOP Caisin dataran tinggi. Tercapainya target dan terjadinya peningkatan capaian untuk 3 (tiga) komponen tersebut berkontribusi terhadap pencapaian target indikator kinerja program Tahun 2015 dan peningkatan capaian kinerja program dibanding Tahun b. Prestasi Penyelenggaraan Urusan Prestasi yang diperoleh dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah sebagai berikut: 38

24 1) Juara I Tingkat Propinsi dalam Lomba P3A/GP3A Tingkat DIY, diraih oleh GP3A Pemasa Raharja, Pengasih 2) Juara I Tingkat Propinsi dalam Lomba GP-PTT Kedelai Tingkat DIY, diraih oleh KT Tani Harapan, Ds II, Pandowan, Galur 3) Juara II Tingkat Propinsi dalam Lomba GP-PTT Jagung Tingkat DIY, diraih oleh KT Suka Tani, Kalisoko, Margosari Pengasih 4) Juara I Tingkat Propinsi dalam Lomba Asosiasi Pasar Tani (Aspartan) Tingkat DIY, diraih oleh Aspartan Karya Manunggal, Garongan Panjatan 5) Juara III Tingkat Nasional dalam Lomba Asosiasi Pasar Tani (Aspartan) Tingkat Nasional, diraih oleh Aspartan Karya Manunggal, Garongan, Panjatan c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian/ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (pemukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian. Hal ini berpotensi menurunkan luas tanam dan luas panen sehingga berpotensi juga menurunkan produksi pertanian. 2) Infrastruktur pertanian yang belum memadai Kondisi infrastruktur (jalan dan jaringan irigasi) yang belum memadai menyebabkan terjadinya peningkatan biaya produksi. Hal tersebut menyebabkan inefisiensi usaha tani yang dilaksanakan. Dalam hal infrastruktur jalan tidak memadai, menyebabkan biaya angkut sarana produksi dan produk pertanian menjadi mahal. Jaringan irigasi yang tidak memadai menyebabkan biaya pengairan meningkat disebabkan adanya alokasi biaya sewa pompa air dan BBM. 3) Sarana Prasarana yang belum memadai Sarana prasarana (alat mesin pertanian, benih/bibit, pupuk) yang belum memadai menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi 39

25 4) Sumber Daya Manusia a. Petani Rendahnya tingkat pendidikan petani, umur yang relatif lanjut menyebabkan rendahnya adopsi teknologi b. Petugas Sebagian Petugas teknis belum memenuhi formasi dan kualifikasi yang dibutuhkan 5) Kelembagaan Tani Kelembagaan tani yang ada (Kelompok Tani, Gapoktan, P3A dan GP3A belum berfungsi optimal. 6) Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan air Penurunan kualitas sumber daya lahan yang disebabkan oleh erosi, penggunaan pupuk kimia berlebihan dan pencemaran lingkungan menyebabkan penurunan produksi dan mutu produk pertanian 7) Anomali iklim, bencana, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Anomali iklim, bencana (banjir, kekeringan) dan seranganorganisme Pengganggu Tanaman (OPT) mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi serta mutu produk 8) Rendahnya posisi tawar (pemasaran) Rendahnya posisi tawar petani menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/tengkulak 9) Fluktuasi harga komoditas pertanian Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas pertanian terutama hortikultura yang mudah rusak. 10) Akses permodalan Akses permodalan yang rendah menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha tani. 40

26 Solusi 1) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian a. Pembatasan alih fungsi lahan pertanian dengan regulasi (Penerbitan Perda RTRW dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang) b. Cetak sawah baru 2) Infrastruktur pertanian yang belum memadai Peningkatan infrastruktur dengan pembangunan jalan pertanian, jaringan irigasi, embung dan dam parit baik secara swadaya, melalui dana APBD dan APBN. 3) Sarana Prasarana yang belum memadai Pemenuhan sarana prasarana pertanian (traktor, pompa air, alat pasca panen dan pengolahan) baik secara swadaya, melalui dana APBD dan APBN 4) Sumber Daya Manusia a. Petani 1. Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani 2. Pelatihan Kelompok Tani 3. Kaderisasi Kelompok Tani melalui penumbuhan Kelompok Taruna Tani b. Petugas 1. Optimasi dan penataan petugas yabg ada 2. Usulan rekruitmen pegawai 5) Kelembagaan Pemberdayaan kelompk, pembinaan dan pendampingan 6) Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan air a. Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, penghijauan lingkungan b. Reklamasi lahan sawah dengan penambahan bahan organik 7) Anomali iklim, bencana, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Antisipasi, mitigasi bencana alam dan pengendalian OPT 8) Rendahnya posisi tawar (pemasaran) 41

27 Pembentukan koperasi tani, Kelompok Usaha Bersama (KUB), menjalin kemitraan, promosi produk pertanian. 9) Fluktuasi harga komoditas pertanian a. Pembuatan gudang untuk menyimpan hasil pertanian b. Pelaksanaan tunda jual c. Pengolahan hasil pertanian 10) Akses permodalan a. Upaya peluncuran kredit program (tanpa agunan) b. Sosialisasi kredit program c. Kemitraan d. Bantuan dana CSR dari BUMN 42