RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015

Transkripsi

1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 INSTANSI : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BLITAR NO URAIAN SASARAN KEGIATAN RENCANA PROGRAM INDIKATOR TINGKAT URAIAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN Meningkatnya potensi 1. Presentase sumbangan PDRB dari 0,62% Rehabilitasi Hutan dan 1. DAK Bidang Kehutanan Input Dana Rp ekonomi sumber daya hutan sektor kehutanan terhadap seluruh Lahan Tahun 2015 (DAK dan dan lahan PDRB di Kabupaten Blitar Pendamping DAK) 2. Penurunan lahan kritis 3,50% - Terlaksananya pembuatan HR 16 Unit, HR Pengkayaan 5 Unit, HR Bambu 1 Unit, HR Agroforestry 2 Unit, dan penghijauan lingkungan SAT. RENCANA TINGKAT CAPAIAN Ha Presentase peningkatan produksi kayu 5,00% - Pembangunan sipil teknis Unit 32 hutan rakyat 4. Presentase peningkatan luas areal 2,11% - Tercapainya percepatan rehabilitasi lahan kritis Ha 385 hutan rakyat 5. Presentase jumlah bangunan 40,50% 2. Penyusunan Rencana Input Dana Rp konservasi tanah dan air (KTA) Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) - Terlaksananya penyusunan dokumen rencana Eksemplar 10 kehutanan tingkat kabupaten - Terlaksananya penyusunan dokumen rencana Eksemplar 10 kehutanan tingkat kabupaten 3. Optimalisasi Penerimaan Input Dana Rp Negara Bukan Pajak (PNBP) - Terlaksananya koordinasi rekonsiliasi dan Bulan 12 - Tertib administrasi PSDH dan optimalisasi % Gerakan Penanaman Satu Input Dana Rp Milyar Pohon (OBIT) Terlaksananya gerakan penanaman pohon di Kabupaten Blitar Tercapainya penanaman pohon di Kabupaten Blitar Kecamatan 22 Batang KET. 5. Pengembangan Hutan Input Dana Rp Rakyat Pola Agroforestry Terlaksananya pengembangan hutan rakyat pola agroforestry Unit 2

2 Tercapainya percepatan rehabilitasi hutan dan Unit 2 lahan melalui pengembangan hutan rakyat pola agroforestry 6. Silpa DAK Bidang Input Dana Rp Kehutanan Tahun 2014, Tahun 2013, dan Tahun Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penyuluh 2012 kehutanan 6 Unit laptop, 3 Unit GPS Unit 9 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penyuluh kehutanan 6 Unit laptop, 3 Unit GPS Unit 9 Bertambahnya ketrampilan dan pengetahuan Kelompok 3 petani hutan kebun rakyat, perkebunan swasta dan PUHH 2. Meningkatnya produksi dan 1. Presentase peningkatan produksi 2,69% Peningkatan Produksi 1. Peremajaan Tanaman Input Dana Rp produktivitas tanaman tanaman perkebunan Pertanian dan Kelapa perkebunan Perkebunan 2. Presentase peningkatan luas areal 1,50% Terlaksananya pengadaan bibit kelapa Batang tanaman perkebunan 3. Persentase jumlah sarana dan prasarana produksi perkebunan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1. Pembinaan Petani Hutan, Input Dana Rp Kebun Rakyat dan Perkebunan Besar Swasta serta PUHH Kelompok 3 Terbinanya petani perkebunan rakyat, swasta nasional, dan PUHH 28,18% Bertambah luasnya areal pengembangan tanaman Ha 74 kelapa 2. Opersional Pendapatan Input Dana Rp Kebun Dinas Terpeliharanya kebun dinas Peningkatan Produksi kebun dinas dan tercapainya target PAD Bulan 12 % Pengembangan Tanaman Input Dana Rp Kelapa Terlaksananya pengadaan bibit kelapa Batang Bertambah luasnya areal pengembangan tanaman kelapa Ha Pengembangan Tanaman Input Dana Rp Lada Terlaksananya pengadaan bibit tanaman lada Batang 3.250

3 Tercapainya pengembangan tanaman lada 5. Pengendalian hama Input Dana Rp Kwangwung (O. rhynoceros) pada Terlaksananya pengendalian hama kwangwung Tanaman Kelapa pada tanaman kelapa Ha 30 Pengamanan produkri dari serangan hama kwangwung Ha % Pengembangan Tanaman Input Dana Rp Kenanga Terlaksananya pengadaan bibit kenanga Pengadaan pupuk kompos Tercapainya pengembangan tanaman kenanga Batang Kg Ha 100 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Bimbingan Tenis Input Dana Rp Pengendalian OPT Tanaman Kakao Terlaksananya Bintek Pengendalian OPT Tanaman Kelompok 4 Kakao Tercapainya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani kakao Kelompok 4 2. Anti Poverty Program Input Dana Rp (APP) Perkebunan Jumlah petani kakao yang mengikuti pelatihan Orang 20 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Meningkatnya SDM petani kakao Tersedianya informasi teknologi kehutanan dan perkebunan Orang Penyebarluasan Informasi Input Dana Rp Teknologi melalui Media Massa Tersedianya informasi teknologi kehutanan dan Bulan 12 perkebunan Bulan Penyelenggaraan Pasar Input Dana Rp Murah Produk Unggulan Perkebunan Kabupaten Terlaksananya Blitar Menjelang Idul Fitri perkebunan pasar murah produk unggulan Paket 1

4 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Terlaksananya pasar murah produk unggulan perkebunan Paket 1 1. Standarisasi Kualitas Input Dana Rp Bahan Baku melalui Bantuan Cultivator Terlaksananya pengadaan cultivator Unit 6 Tercapainya peningkatan produksi tanaman tembakau % Standarisasi Kualitas Input Dana Rp Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana Bibit Tembakau Tersedianya bibit tembakau Batang Peningkatan mutu dan produktivitas tembakau % Standarisasi Kualitas Input Dana Rp Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana dan Terlaksananya pengadaan hand tractor 2 unit, Unit 86 Prasarana Produksi Hand pompa air 14 unit, hand sprayer 70 unit Tractor, Pompa Air, dan Hand Sprayer Tercapainya peningkatan produksi dan kualitas tanaman tembakau 4. Penguatan Kelompok Input Dana Rp Petani Tembakau melalui Pembinaan dan Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Kelompok 3 Pemberdayaan Petani petani tembakau Tembakau Tercapainya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani tembakau Kelompok 3 5. Penanganan Panen dan Input Dana Rp Pasca Panen Bahan Baku Terlaksananya pengadaan peralatan pasca panen tembakau Tercapainya peningkatan kualitas bahan baku Buah Buah Penguatan Kelembagaan Input Dana Rp Petani Tembakau melalui Pelatihan Pengolahan Pasca Panen Terlaksananya pelatihan pengolahan pasca panen Kelompok 3 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani tembakau Kelompok 3

5 Pelayanan Administrasi Perkantoran 7. Penguatan Kelembagaan Input Dana Rp Kelompok Petani Tembakau melalui Bintek Terlaksananya bintek budidaya dan pestisida Kelompok 10 Budidaya dan Pestisida selektif Selektif Tercapainya peningkatan pengetahuan budidaya dan pestisida selektif Kelompok Standarisasi Kualitas Input Dana Rp Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana dan Tersedianya sarana produksi perlindungan tanaman Paket 5 Prasarana Perlindungan Outcome tembakau Tanaman : Terkendalinya OPT tanaman tembakau Ha Penguatan Ekonomi Input Dana Rp Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui Intensifikasi Terlaksananya pengadaan bibit tanaman cengkeh Batang Tanaman Cengkeh Peningkatan luas areal tanaman cengkeh Ha 32,50 1. Penyediaan dan Input Dana Rp Peningkatan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 Peningkatanan Sarana 1. PeningkatanSarana dan Input Dana Rp dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung Bulan 12 kantor / peralatan / perlengkapan kantor, kendaraan dinas operasional Tersedianya peralatan kantor dan mebeleur Meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Unit 3 Bulan 12 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Input Dana Rp Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan Orang 12 pendidikan formal Jumlah pegawai yang meningkat SDMnya Orang 12

6 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 1. Peningkatan Input Dana Rp Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya informasi dan prognosi laporan dan Keuangan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan Bulan 12 tahunan Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan Bulan 12 perencanaan SKPD Meningkatnya kinerja administrasi keuangan dan perencanaan Bulan Monitoring dan Evaluasi Input Dana Rp Kegiatan Pembangunan Kehutanan dan Terlaksananya Monev Bulan 12 Perkebunan Terlaksananya Monev Bulan 12

7 Pengembangan Pengelolaan Input Dana Rp Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Tersedianya bibit tanaman kehutanan Orang 120

8 Pembinaan Penata Usahaan Input Dana Rp Hasil Hutan (PUHH) dan Perkebunan Besar Nasional (PBSN) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 1 Penanganan Pasca Panen Input Dana Rp Tembakau Terlaksananya pengadaan packing tembakau 300 buah, para-para/ widig 250 buah, terpal 100 buah Peningkatan kualitas hasil panen tembakau Buah 650 % 15 2 Sosialisasi Publikasi Mas Input Dana Rp Media Tersedianya informasi komoditas unggulan dan program kerja SKPD Bulan 12 3 Operasional Pendapatan Input Dana Rp Kebun Dinas Terciptanya pemeliharaan kebun dinas Peningkatan produksi kebun dinas dan tercapainya target PAD Bulan 12 % 10 4 Pengembangan Tanaman Input Dana Rp Kenanga Tersedianya bibit tanaman kenanga Tersedianya Pupuk Kompos Tercapainya penanaman komoditas tanaman kenanga di lahan masyarakat Batang 12 Kg Ha 60 5 Pengadaan Sarana dan Input Dana Rp Prasarana Pasca Panen Tembakau Tersedianya peralatan perajang tembakau 10 unit, Idik 6250 unit, Genset 5 Unit Tersedianya peralatan terpal Meningkatnya nilai tambah hasil produksi tembakau

9 Pengembangan Tanaman Input Dana Rp Kelengkeng Tersedianya bibit tanaman kelengkeng Tercapainya pengembanga tanaman kelengkeng Batang Batang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Input Dana Rp (Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan) - Tersedianya bibit rumput gajah Batang Tersedianya pupuk kompos Kg Terwujudnya pemanfaatan lahan di bawah tegakan Unit 1 6 Penyusunan Perencanaan Input Dana Rp RPRHL dan RPNRL Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan dan Lahan Tercapainya pelaksanaan program RHL secara terpadu di Dok 2 % 100

10 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Perencanaan dan Pengembanhan Hutan 7 Sosialisasi, Monitoring dan Input Dana Rp Evaluasi Kegiatan Gerakan Penanaman Satu Milyar Tersusunnya Laporan Monev Hasil Pelakanaan Gerakan Pohon Tahun 2012 Eksemplar 10 Tercapainya keterpaduan Pelaksanaan Gerakan % Penanaman Satu Milyar Input Dana Rp Pohon (One Billion Tree) Terlaksananya gerakan penanaman pohon di Kabupaten Tercapainya penanaman pohon di Kabupaten Blitar Kec 22 Batang Pengembangan Hutan Rakyat Input Dana Rp Tersedianya bibit tanaman sengon Batang Terlaksananya pengadaan Hand Sprayer Unit 6 - Pengadaan Pupuk Kompos Kg Tercapainya pengembangan hutan rakyat Ha 55,80 10 Pembuatan POSKO Bibit Input Dana Rp Kehutanan Tersedianya bibit tanaman kehutanan Tercapainya Penyediaan Bibit untuk mendukung gerakan Batang Batang Pengembangan Hutan Rakyat Input Dana Rp Tumpangsari - Tersedianya bibit tanaman sengon Batang Tersedianya benih jagung Kg Terlasananya pengadaan Hand Tractor Unit 5 - Terlaksananya pengadaan Pompa Air 2 unit dan Hand Unit 3 Tercapainya pembangunan hutan rakyat tumpangsari Ha Penghijauan Lingkungan Input Dana Rp Tersedianya bibit tanaman durian Tercapainya penghijauan lingkungan Batang Batang Pelestarian Sumber Daya Air Input Dana Rp Terlaksanannya pengadaan bibit trembesi Jumlah sumber air yang dilestarikan Batang Unit 2 1. Pengadaan Tanah untuk Input Dana Rp Ganti Rugi Jalur Lintah Selatan (JLS)

11 Selatan (JLS) Terlaksananya ganti rugi tanah JLS Ha 11 Tercapainya pembangunan JLS Km Pemetaan Kawasan Maliran Input Dana Rp Terlaksananya pemetaan tanah kawasan aliran Paket 1 Tercapainya pemetaan tanah kawasan Maliran Paket 1

12

13

14 Rp Kelompok 11 Kelompok 11 Rp

15 Orang 50 Rp Orang 50 Orang 50 Rp Orang 120 Orang 120

16

17

18

19

20

21

22