Indikator Kinerja Utama (IKU)

Transkripsi

1 Lampiran Unit Orisasi : : Tugas Pokok Fungsi : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Tanaman Pan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenan dibidang pertanian tanaman pan dan hortikultura. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pan dan hortikultura Melaksanakan Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup tugasnya Melaksanakan Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas Melaksanakan kegiatan fungsional dalam melaksanakan kewenan dibidang pertanian tanaman pan dan hortikultura No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan/alasan Penanggung Jawab Sumber Data Meningkatnya - Jumlah persediaan bahan pan pokok Untuk menjamin ketahanan pan ketersediaan bahan pan pokok setara beras per tahun yang berkelanjutan diperlukan upaya pencapaian tingkat produksi dan tingkat produktivitas serta pemanfaatan lahan secara optimal Dinas Pertanian TPH Kab. Karangasem Dinas Pertanian TPH Kab. Karangasem 2. Meningkatnya - Jumlah produktivitas komoditas Dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian unggulan daerah komoditas pertanian unggulan daerah pendapatan petani dan pengemban komoditas pertanian unggulan daerah (kacang tanah dan salak) Dinas Pertanian TPH Kab. Karangasem Dinas Pertanian TPH Kab. Karangasem 3. Meningkatnya - Jumlah promosi produk usaha pertanian Dalam rangka memperkenalkan pemasaran hasil produk dan memperluas pasar perlu produksi pertanian dilaksanakan kegiatan promosi Dinas Pertanian TPH Kab. Karangasem Dinas Pertanian TPH Kab. Karangasem

2 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan/alasan Penanggung Jawab Sumber Data Meningkatnya - Jumlah pelatihan SDM pertanian Dalam rangka meningkatkan kualitas keterampilan SDM SDM pertanian Pertanian Dinas Pertanian TPH Kab. Karangasem Dinas Pertanian TPH Kab. Karangasem

3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014 Sasaran 1. Meningkatnya Jumlah persediaan 1. Peningkatan Ketahanan a. Penyusunan data base - Jumlah laporan statistik ketersediaan bahan bahan pan Pan (Pertanian / potensi produksi pan pertanian TPH - Jumlah laporan evaluasi pan pokok pokok setara beras Perkebunan) pola tanam lahan sawah per tahun : bh 25 bh 20 - Beras 22, ton - Jumlah data potensi bh 20 - Jagung 9, ton hortikultura - Ubi Kayu 15, ton - Jumlah data sasaran bh 20 - Ubi Jalar 3, ton areal tanam, panen & produksi TPH Jumlah 51, ton c. Pengemban Intensifikasi Tanaman Padi Palawija - Jumlah pengambilan dan pengolahan ubinan hortikultura - Jumlah sarana pasca panen dan pengolahan tanaman pan dan hortikultura benih unggul padi benih unggul jagung kecamatan 8 b. Penanan pasca panen - Jumlah sertifikasi mutu klp 3 dan pengolahan hasil salak orik pertanian Ha 7,000 Ha 2,000 kawasan ubi kayu kawasan ubi jalar Ha 100 Ha 150

4 d. Pengemban pertanian pada lahan - Jumlah konservasi lahan kering - Tersedianya cubang/embung Unit 1 Unit 3 e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan paket 1 f. Pengamatan dan Peramalan Orisme - Jumlah pengamatan OPT Padi Pengggu Tanaman - Jumlah pengamatan (OPT) OPT Palawija - Jumlah pengamatan OPT Hortikultura g. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lahan dan Air - Tersedianya jarin irigasi (DAK) - Tersedianya jalan usaha tani - Tersedianya balai pertemuan kelompok tani/subak - Tersedianya traktor R2 h. Pengendalian Orisme - Jumlah pengendalian Pengggu Tanaman OPT. padi (OPT) - Jumlah pengendalian OPT. palawija - Jumlah pengendalian OPT. hortikultura Unit 7 Unit 8 Unit 8 Unit/ha 12/175 Unit 10 Unit 4 Unit 10 Unit 7 Unit 8 Unit 8

5 i. Pengelolaan Kebun Pembibitan benih sumber kacang tanah - Jumlah perbanyakan bibit salak gula pasir - Jumlah perbanyakan bibit jeruk keprok - Jumlah pemeliharaan pohon induk buahbuahan - Jumlah mag bagi petugas kebun - Jumlah rehabilitas pagar kebun pembibitan Ha 1.5 pohon 10,000 pohon 1,000 pohon 1,000 Paket 1 Paket 1 j. Pengamanan Produksi Gabah/Beras k. Pemantauan Pupuk dan Pestisida Jumlah pengamanan produksi gabah/beras Terpantaunya penyaluran pupuk dan penggunaan pestisida Kec. 7 Kecamatan 8 l. Penyusunan Data Curah Hujan dan Bencana Alam Tersedianya data curah hujan dan informasi bencana alam Kecamatan 8 2. Meningkatnya produktivitas Jumlah produktivitas 2. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan komoditas pertanian komoditas unggulan daerah pertanian unggulan daerah : a. Pengemban Bibit Unggul Pertanian /Perkebunan bibit unggul kacang tanah tanaman salak Ha 1,000 Ha 30

6 - Kacang Tanah kw/ha tanaman hias anggrek m Salak 4.40 kg/phn tanaman hias krisan tanaman mangga tanaman manggis m2 1,500 Ha 50 Ha 10 tanaman durian tanaman srikaya tanaman rambutan tanaman pisang Ha 50 Ha 20 Ha 10 Ha Meningkatnya pemasaran hasil Jumlah promosi produk usaha 5 kali 3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi a. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian - Jumlah promosi produk olahan dan segar TPH. produksi pertanian pertanian Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah - Jumlah sarana pasar tani yang tersedia Kali 8 paket 1

7 b. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat Jumlah data informasi dan sarana yang tersedia c. Fasilitasi dan Penguatan Jumlah sarana Kelembagaan Pemasaran pendukung pelayanan Hasil Pertanian STA paket 3 paket 3 4. Meningkatnya keterampilan SDM Pertanian Jumlah pelatihan SDM pertanian 5 kali 5. Peningkatan Kesejahteraan Petani a. Penyuluhan dan Pendampin Petani dan Pelaku Agribisnis - Jumlah pembinaan penanan pasca panen tanaman pan dan hortikultura - Jumlah temu usaha kemitraan - Jumlah pembinaan pemilik RMU kali 4 kali 3 kali 12 b. Peningkatan Kemampuan Lembaga - Jumlah pembinaan Gapoktan Petani - Jumlah lomba Gapoktan - Jumlah lomba petani berprestasi 6. Peningkatan Penerapan Teknologi a. Pelatihan dan Bimbin - Jumlah SL-GAP/ SOP pd Pengoperasian Teknologi tanaman salak Pertanian/Perkebunan Pertanian Tepat Guna - Jumlah SL-GAP/ SOP pd tanaman anggrek - Jumlah SL-GAP/ SOP pd tanaman krisan desa 78 kali 1 kali 1 kelompok 7 kelompok 1 kelompok 1

8 - Jumlah penerapan GAP/ SOP pd tanaman salak - Jumlah penerapan GAP/ SOP pd tanaman anggrek kelompok 4 kelompok 2 - Jumlah pelatihan kelompok 1 pemandu lapang III pada tanaman kacang dan umbi - Jumlah SL-PTT padi unit 120 b. Pengkajian Tanaman Pan dan Hortikultura - Jumlah pengkajian tanaman pan padi - Jumlah pengkajian tanaman hortikultura (mangga) c. Pelatihan dan Bimbin Teknis Pengolahan Pasca Panen - Jumlah pengkajian tanaman hortikultura (cabe) Jumlah pelatihan pengolahan hasil pertanian TPH unit 2 unit 2 unit 2 paket 3 d. Sekolah Lapang Jumlah sekolah lapang Penanan Pasca Panen GHP pada salak Hasil Pertanian kelompok 2 e. Sekolah Lapang - Jumlah SLPHT padi unit 5 Pengendalian Hama - Jumlah SLPHT cabe unit 2 Terpadu (SLPHT)

9 f. Diklat teknis bagi petani/petugas Jumlah diklat teknis petani/petugas Kali 1 7. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapan a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan - Jumlah penilaian angka kredit penyuluh dan POPT - Jumlah programa dan rencana kerja penyuluh - Jumlah penilaian penyuluh berprestasi - Jumlah tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL- TBPP) - Jambore nasional/temu karya penyuluh pertanian kali 2 kabupaten/ Kecamatan 1/8 kali 1 orang 19 kali 1 8. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Bulan 12 c. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disiapkan d. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengdaan Jumlah barang cetakan dan pengdaan yang tersedia

10 e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/peneran bangunan kantor yang tersedia f. Penyediaan Peralatan Jumlah perlatan dan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang tersedia g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undan h. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undan yang tersedia Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Bulan 12 Bulan 12 i. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah j. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang tersedia Jumlah tenaga harian dan tenaga kontrak yang dibayar Bulan 12 k. Penyediaan Biaya Canang, Bebanten dan Piodalan l. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah canang dan bebanten piodalan yang tersedia Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

11 9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah renovasi gedung kantor dan pembangunan garase UPTD. Kecamatan Karangasem Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Unit 1 Unit 8 f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara g. Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur h. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Jumlah mebeleur yang terpelihara Jumlah rumah dinas yang direhab Unit Peningkatan Pengadaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Bulan 12

12 11. Pengemban Wawasan Kebangsaan a. Perayaan Hari - Hari Besar Nasional Jumlah perayaan hari - hari besar nasional

13 PENETAPAN KINERJA Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pertanian Tanaman Pan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran : 2014 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp) Meningkatnya ketersediaan Jumlah persediaan bahan pan pokok Peningkatan Ketahanan Pan bahan pan pokok setara beras per tahun : (Pertanian/Perkebunan) - Beras 22, ton - Jagung 9, ton - - Ubi Kayu 15, ton - Ubi Jalar 3, ton Pengemban intensifikasi tanaman padi, palawija Pengemban pertanian pada lahan kering Penyediaan sarana dan prasarana lahan dan air Pengendalian orisme pengggu tanaman (OPT) Pengamanan produksi gabah/beras 455,200, ,360,000 3,764,968, ,843, ,110,500 Jumlah 51, ton 2. Meningkatnya produktivitas Jumlah produktivitas komoditas Peningkatan Produksi Pertanian komoditas pertanian unggulan pertanian unggulan daerah : /Perkebunan daerah - Kacang Tanah kw/ha - Salak 4.40 kg/phn - Pengemban bibit 581,595,000 unggul pertanian /perkebunan 3. Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian Jumlah promosi produk usaha pertanian 5.00 kali Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan - Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah 150,994,000

14 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp) Meningkatnya keterampilan SDM Pertanian Jumlah pelatihan SDM pertanian 5.00 kali Peningkatan kesejahteraan petani - Penyuluhan dan pendampin petani dan pelaku agribisnis 47,917,000 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Sekolah lapang penanan pasca panen hasil pertanian - Pelatihan/bimbin teknis penanan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 44,328,500 58,301,700 - Diklat teknis bagi petani/petugas 52,022,500 Jumlah 7,076,641,000 Jumlah anggaran : Rp

15 CASCADING DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KARANGASEM KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KARANGASEM Visi : "Terwujudnya Pertanian Tangguh dan Berwawasan Lingkun" Misi : Mewujudkan Kemandirian Pan Mengembangkan Sistem Agribisnis Berkelanjutan TUJUAN 1 : Meningkatnya Ketahanan Pan dan Hortikultura TUJUAN 2 : Berkembangnya Agribisnis Berwawasan Lingkun Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Tanaman Pan dan Hortikultura Sasaran 2 : Meningkatnya Luas Kawasan Pertanian Orik Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Saing Produk Pertanian Sasaran 4 : Meningkatnya Penanan Pemasaran Hasil Pertanian indikator sasaran : indikator sasaran : indikator sasaran : indikator sasaran : 1. Prosentase Peningkatan Produksi Pan dan Hortikultura 2. Prosentase Peningkatan Luas Pengemban Pertanian Orik 3. Prosentase Peningkatan Produk Berdaya Saing 4. Prosentase Peningkatan Penanan Pemasaran Hasil Pertanian KABID PRODUKSI KABID SARANA, PRASARANA, TEKNOLOGI DAN PENYULUHAN KABID PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KABID PERLINDUNGAN TANAMAN SEKRETARIS SASARAN NO. SASARAN NO. SASARAN NO SASARAN NO. SASARAN NO. IKU NO. IKU NO. IKU NO. IKU NO. IKU NO. 1. Luas areal tanam tanaman pan dan hortikultura 1.1. Jumlah Luas areal Tanam Tanaman Pan & Hortikultura a Jumlah Luas areal Tanam Padi : ha 1. Jumlah SDM yang terampil 1. Jumlah pengemban kawasan pertanian tanaman pan/hortikultura orik 1.1. Jumlah SDM aparatur yang mendapat pelatihan 1.1 Jumlah lembaga pertanian yg bersertifikat orik 1.2. Jumlah SDM non aparatur yang mendapat pelatihan 1. Luas areal tanaman yang diamankan 1. Jumlah paket Administrasi Umum 1.1. Luas areal yang dapat diamankan dari resiko kehilan hasil akibat seran OPT; 1.2 Jumlah lembaga agribisnis di kawasan orik 1.2. Luas areal yang dapat diamankan dari resiko kehilan hasil akibat Dampak Fenomena Iklim ; b Jumlah Luas areal Tanam Palawija :ha 2. Jumlah prasarana dan sarana produksi pertanian 1.3 Jumlah agrowisata 2. Jumlah lembaga /kelompok yang merapkan pengendalian hama terpadu (PHT) c Jumlah Luas areal Tanam sayuran : ha 2.1 Jumlah penyediaan prasarana produksi pertanian 2. Jumlah lembaga penanan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian d Jumlah Luas areal pertanaman buah-buahan : pohon 2. Produktivitas tanaman pan dan hortikultura 2.1. Jumlah Produktivitas Tanaman Pan dan Hortikultura 2.1 Jumlah lembaga yang menerapkan PHT pada komoditas Padi 2.2 Jumlah penyediaan sarana produksi pertanian 2.1 Jumlah lembaga penanan produk primer 2.2 Jumlah lembaga yang menerapkan PHT pada komoditas palawija 3. Jumlah pengemban teknologi pertanian 2.2 Jumlah lembaga penanan produk sekunder 2.3 Jumlah lembaga yang menerapkan PHT pada komoditas hortikultura 1.1 Prosentase pelayanan administrasi umum 1.2 Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian 1.3 Prosentase pelayanan administrasi keuan 1.4 Jumlah dokumen perencanaan 1.5 Indek kepuasan masyarakat 2. Jumlah Sarana prasana perkantoran 2.1 Jumlah pemenuhan kebutuhan Sarana prasana perkantoran a Padi: kw/ha 2.2 Prosentase pengadministrasian asset b Palawija : c Sayuran: kw/ha kw/ha d Buah-buahan: kw/pohon KASI PENGEMBANGAN PRODUKSI PADI & PALAWIJA KASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PENYULUHAN KASI PENGOLAHAN HASIL KASI PENGAMATAN DAN PERAMALAN OPT KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KA. UPTD. PERTANIAN TPH. KECAMATAN

16 1 Jumlah luas areal tanam padi yang menerapkan intensifkasi : 1 Jumlah hasil kajian aplikasi inovasi teknologi Budidaya Tanaman 1 Jumlah Lembaga Pengolahan hasil pertanian 1 Luas areal pengamatan OPT 1 Prosentase pelayanan administrasi umum 1 Persentase pelaksanaan tugas - tugas kedinasan di tingkat kecamatan 2 Jumlah Luas areal tanam intensifikasi palawija 2 Prosentase Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2 Jumlah Prasarana dan Sarana Pengolahan Hasil pertanian 2 Jenis OPT yang diramalkan 1.1 Prosentase pelayanan surat menyurat 3 Persentase benih padi bersertifikat yg beredar di pasaran : % 3 Prosentase Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 3 Jumlah surveylance yang dilaksanakan 2 Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian 4 Persentase penyelesaian sertifikasi benih terhadap permintaan yg masuk. 5 Jumlah Produksi benih jagung dan kacang tanah bersertifikat kg 4 Jumlah Pendampin Simantri 4 Jumlah petak tetap yang diamati 2.1 Prosentase pegawai yang memenuhi ketentuan PP Jumlah taksasi hasil yang dilaksanakan 2.2 Prosentase pegawai mengikuti diklat 2.3 Prosentase pengelolaan kepegawaian 3 Indek kepuasan masyarakat 3.1 Prosentase kepuasan pelayanan intern 3.2 Prosentase kepuasan pelayanan ekstern KASI PENIGEMBANGAN PRODUKSI HORTIKULTURA 1 Jumlah luas areal tanam sayuran yang menerapkan intensifkasi : KASI SARANA PRODUKSI KASI PEMASARAN KASI PENGENDALIAN OPT KASUBAG KEUANGAN 1 Jumlah Pengemban Alsintan 1. Jumlah promosi hasil pertanian unggulan daerah 1 Luas areal seran OPT yang dikendalikan 1 Prosentase pelayanan administrasi keuan 2 Jumlah Luas areal pertanaman buah-buahan 2 Jumlah sarana produksi pertanian 2. Jumlah Pelayanan Informasi Pasar (PIP) 2 Jumlah pengemban Klinik PHT a. Jumlah dokumen anggaran UPT. PERBENIHAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1 Persentase pelaksanaan tugas - tugas di bidang perbenihan 3. Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida 3. Jumlah Fasilitasi sarana kelembagaan pemasaran 3 Jumlah SLPHT yang dilaksanakan b. Jumlah laporan keuan 4 Jumlah pengendalian OPT ramah lingkun yg dilaksanakan c. LRA, LPE, LO dan Neraca keuan KASI DATA STATISTIK KASI PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR KASI PENGEMBANGAN USAHA KASI PENGAMATAN IKLIM DAN BENCANA ALAM 1 Jumlah Laporan Statistik Pertanian 1 Jumlah Pengemban Prasarana Lahan 1. Jumlah Kelompok/Lembaga Agribisnis 1 Luas areal yang dapat diamankan dari resiko kehilan hasil akibat Dampak Fenomena Iklim (DFI) ; KASUBAG SUNPROG, EVALUASI DAN PELAPORAN 1 Jumlah dokumen perencanaan 2 Jumlah laporan statistik padi palawija per sub round 2 Jumlah Pengemban Prasarana Air 2 Jumlah fasilitasi sarana agrowisata 2 Jumlah kelompok tani yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi iklim 3 Jumlah kelompok/lembaga sertifikasi orik 3 Jumlah stasiun pengamatan iklim yang dipantau a. Renja 1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Anggran 4 Jumlah sekolah lapang iklim yang dilaksanakan b. RKA/DPA c. RKA-P/DPA-P d. Penetapan Kinerja 2. Jumlah dokumen laporan a. Realisasi fisik dan keuan b. Laporan monitoring kegiatan b. LKPJ c. LPPD d. Lakip

17 3 Dokumen anggaran selesai tepat waktu.