LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2015

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2015 DIPERTAHORTNAKBUN KABUPATEN PESISIR SELATAN PAINAN, JANUARI 2016

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia- Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Tanaman dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran LKj Dinas Pertanian Tanaman dan Perkebunan ini disusun sebagai laporan pertanggungan jawab terhadap pelaksanaan kinerja pembangunan Pertanian Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan adanya LKj ini diharapkan dapat diperoleh informasi tentang kinerja pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan selama tahun 2015, kendala/permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya. Dengan demikian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian secara keseluruhan baik yang bersumber dari Dana APBD maupun APBN. Demikian Laporan Kinerja SKPD Dinas Pertanian Tanaman dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja pembangunan pertanian secara keseluruhan. Painan, Januari 2016 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Ir. AFRIZON NAZAR NIP Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii IKHTISAR EKSEKUTIF... iii I. PENDAHULUAN Gambaran Umum Maksud dan Tujuan Struktur Organisasi... 2 II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA...13 A. Sasaran Strategis Visi dan Misi Perjanjian Kinerja Perencanaan Kinerja...20 III. AKUNTABILITAS KINERJA...20 A. Capaian Kinerja...20 B. Evaluasi Kinerja...26 IV. PENUTUP...36 LAMPIRAN Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page ii

4 IKHTISAR EXECUTIVE Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaransasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN) Tahun Anggaran Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governace). Penyusunan LKj Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TANI YANG TANGGUH DAN MANDIRI, dengan 5 (lima) misi yaitu: 1. Mengembangkan secara optimal sumber daya masyarakat pertanian (SDA,SDM, Teknologi, kelembagaan, Sarana Produksi dan Plasma Nutfah) untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. 2. Memfasilitasi dan Mendorong secara bertahap penumbuhan Kawasan Sentra Produksi (KSP) menjadi wilayah komoditi unggulan secara spesifik lokal, berdaya saing baik ditingkat Regional dan Nasional. 3. Mengembangkan Inovasi Teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan. 4. Memfasilitasi kemampuan kelembagaan tani, permodalan dan pemasaran. 5. Menciptakan Kinerja Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan yang profesional untuk melayani masyarakat. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page iii

5 Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN sebagai berikut : 1. Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk komoditi tanaman pangan dan hortikultura 2. Tumbuhkembangnya kawasan kawasan sentra produksi unggulan 3. Diterapkannya berbagai teknologi baru dan spesifik lokal 4. Memfasilitasi kemampuan kelembagaan tani, permodalan dan pemasaran 5. Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk komoditi tanaman perkebunan Sasaran Strategis 1. Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk komoditi tanaman pangan dan hortikultura Tercapainya sasaran ini terlihat dari pencapaian jumlah produksi tanaman pangan dalam hal ini komoditi padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar sebanyak ton dengan persentase 99,42% dari target jumlah produksi sebanyak ton. Selain jumlah produksi tanaman pangan, tercapainya sasaran strategis ini juga ditandai dengan tercapainya jumlah produksi komoditi hortikultura sebanyak ton (176,36%) dari target sebanyak ton. Sasaran ini didukung oleh 34 kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan APBN dengan jumlah anggaran RP ,- yang terealisasi sebesar 98,14%. Sasaran Strategis 2. Tumbuhkembangnya kawasan kawasan sentra produksi unggulan Tumbuhkembangnya kawasan sentra produksi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh 3 subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura, indikator tercapainya sasaran strategis adalah jumlah produksi pada kawasan sentra komoditi tanaman pangan dan hortikultura dengan target sebesar ton dan terealisasi sebanyak ton (115,83%) subsektor perkebunan dengan sasaran jumlah produksi pada kawasan sentra perkebunan sebanyak ton terealisasi sebanyak ton (111,70%). Pencapaian sasaran pada 2 Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page iv

6 (dua) subsektor tersebut didukung oleh 6 kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD dengan total anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi 98,22%. Sasaran Strategis 3. Diterapkannya berbagai teknologi baru dan spesifik lokal Penerapan jenis teknologi baru oleh petani ditargetkan sebanyak 4 teknologi dan terealisasi 100% antara lain SL-PHT, pengembangan budidaya kakao, pengelolaan kebun entress, dan SRI (System Rice Intencification). Sasaran strategis ini didukung oleh 10 kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD dengan total anggaran Rp ,- dan terealisasi 90,70%. Sasaran Strategis 4. Memfasilitasi kemampuan kelembagaan tani, permodalan dan pemasaran Sasaran strategis ini didukung oleh 8 kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD dengan total anggaran Rp terealisasi 100%. Indikator dari sasaran strategis ini yaitu jumlah kelompok penerima bantuan modal kerja usaha tani dengan sasaran kelompok tani terealisasi sebanyak 10 Gapoktan/Kelompok Tani. Adapun bentuk bantuan modal Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Sasaran Strategis 5. Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk komoditi tanaman perkebunan Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman perkebunan diukur dari jumlah produksi komoditi tanaman perkebunan dimana sasaran yang ditetapkan sebanyak ton dan terealisasi sebanyak ton (149,55%). Sasaran strategis ini didukung oleh 5 kegiatan yang meliputi kegiatan pengembangan kelapa, perluasan/optimasi karet rakyat, rehabilitasi/optimasi sawit rakyat, perluasan/rehabilitasi pala rakyat, pengendalian hama tupai. Kegiatan ini bersumber dari dana APBN dan APBD dengan total anggaran Rp ,- dan terealisasi 90,22%. Pada tahun 2015 Dinas Pertanian juga meraih penghargaan yaitu ; Juara I Lomba Intensifikasi Tanaman Pangan Komoditi Jagung Tingkat Provinsi Sumatera Barat atas nama Kelompok Tani Sapta Marga I Kecamatan Air Pura dan Juara II Lomba Tanaman Hortikultura Komoditas Buah-Buahan, Sayuran dan Tanaman Hias (Manggis) Tingkat Provinsi Sumatera Barat atas nama Kelompok Tani Kube Kecamatan Linggo Sari Baganti. Berbagai keberhasilan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan- Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page v

7 hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya kearah yang lebih baik dalam rangka mewujudkan masyarakat makmur adil dan merata, terima kasih. Painan, Januari 2016 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Ir. AFRIZON NAZAR NIP Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page vi

8 I. PENDAHULUAN 1. Gambaran Umum Keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan tercermin dari produk domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan. Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh 4 sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sektor pertanian 33,68%, perdagangan 11,96%, jasa 7,24%, dan industri pengolahan 8,82%. Unggulan pada sektor pertanian didominasi oleh subsektor tanaman pangan dan hortikultura 19,12%, perikanan 5,95%, peternakan 3,46%, perkebunan 4,49%, dan sektor kehutanan 0,39%. Dilihat dari tingginya sumbangan PDRB sektor pertanian, Kabupaten Pesisir Selatan dengan potensi sumber daya alam yang tinggi dan diperkaya keanekaragaman hayati menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang memiliki keunggulan komparatif tinggi. Potensi dan keunggulan komparatif ini perlu dikembangkan dengan keunggulan kompetitif melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang akan menghasilkan produk dan jasa pertanian yang memiliki daya saing tinggi. Disamping itu, agribisnis diharapkan dapat mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan menjadi wahana yang penting untuk menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Pembangunan wilayah ekonomi berbasis pertanian yang diwujudkan dalam suatu program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistis untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian tersebut dirumuskan dalam 6 program yaitu: 1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 4. Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 5. Program Peningkatan Kelembagaan Petani 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan Pembangunan baik sub sektor tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan merupakan penyumbang perbaikan perekonomian masyarakat karena disamping bertani, masyarakat masih bisa menjadikan usaha berkebun sebagai usaha tambahan maupun sebagai tabungan bagi keluarga. Hal ini Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 1

9 dapat dicerminkan dari data statistik Pesisir Selatan Tahun 2013, dimana sebagian besar Kepala Keluarga (KK) yang merupakan keluarga yang berusaha disektor pertanian sekitar KK (50,78% dari jumlah penduduk yang bekerja). Dari semua fakta diatas maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka dibentuklah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, yang membidangi 3 subsektor yaitu: Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kineraja (LKj) ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dalam penggunaan keuangan dan pelaksanaan fisik pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2015 baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. 3. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, status Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai Dinas maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah: a. Kedudukan 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pemerintah daerah dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 2

10 b. Tugas Pokok dan Fungsi 1) Tugas Pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 2) Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. 3. Pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 4. Pengkoordinasian penyusunan perwilayah, desain, pengendalian lahan dan industri primer bidang pertanian, tanaman pangan dan perkebunan; dan 5. Pelaksasanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Susunan Organisasi Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Penyusunan program dan pelaporan Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Tanaman Pangan Seksi Produksi Tanaman Pangan Seksi Teknologi dan Perlindungan Tanaman Pangan Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 3

11 4. Bidang Hortikultura Seksi Produksi Tanaman Hortikultura Seksi Teknologi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura 5. Bidang Perkebunan Seksi Teknologi dan Produksi Perkebunan Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 6. Bidang Sarana dan Prasarana Seksi Sarana Pengelolaan Lahan dan Air Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Seksi Kelembagaan dan Permodalan 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dapat digambarkan sebagai berikut : 1) Sekretariat a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : Penyusunan perencanaan, monitoring, evalusasi, dan pelaporan program pembangunan pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perrkebunan; Pengoordinasian penyusunan perwilayah, desain, pengendalian lahan dan industri pimer bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; Penyelenggaraan adminstrasi kesekratariatan; Pelaksanaan pengelolaan adminstrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga, pengelolaan administrasi suratn menyurat, perlengkapan serta pembinaan personil; dan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 4

12 Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian umum dan kepegawaian : Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan admistrasi umum dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. b. Sub Bagian penyusunan program dan pelaporan : Mempunyai tugas pokok menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pelaporan di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. c. Sub bagian keuangan : Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pelaporan di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 2) Bidang Tanaman Pangan a. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas poko menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Produksi Tanaman Pangan, Teknologi dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Perencanaan operasional kegiatan bidang Produksi Tanaman Pangan; 2. Pengoordinasian kegiatan bidang Teknologi dan Perlindungan Tanaman Pangan; 3. Pengelolaan kegiatan bidang bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan; 4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tanaman pangan; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari : 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan: Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Produksi Tanaman Pangan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan 2. Seksi Teknologi dan Perlindungan Tanaman Pangan: Mempunyai tugas Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 5

13 mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Teknologi dan Perlindungan Tanaman Pangan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan 3. Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; Mempunyai tugas pokok Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan. 3) Bidang Hortikultura a. Bidang Hortikultura mempunyai tugas poko menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Produksi Tanaman Hortikultura, Teknologi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura sesuai dengan ketentuan perundang - undangan b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Bidang Tanaman Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Perencanaan operasional kegiatan bidang Produksi Tanaman Hortikultura; 2. Pengoordinasian kegiatan bidang Teknologi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura; 3. Pengelolaan kegiatan bidang bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman Hortikultura; 4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tanaman Hortikultura; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Hortikultura terdiri dari : 1. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura: Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Produksi Tanaman Hortikultura sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan 2. Seksi Teknologi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura: Mempunyai tugas Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Teknologi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan 3. Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura; Mempunyai tugas pokok Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura sesuai dengan peraturan dan perundang undangan. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 6

14 4) Bidang Perkebunan a. Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang Perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Bidang Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan budidaya dan pengembangan lahan tanamana perkebunan serta pengawasan terhadap penentuan lahan kawasan dan areal perkebunan sesuia dengan tata ruang dan tata guna pengembangan perkebunan. 2. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pemulihan dan pengendalian sumber daya perkebunan serta pelaksanaan budidaya dan pengembangan tanaman. 3. Pelaksanaan bimbingan panen danb pasca panen. 4. Pelaksanaan pengumpulan dan penyampaian informasi standarisasi mutu hasil perkebunan kepada petani/kelompok tani. 5. Memfasilitasi kemitraan dan penumbuhan kerjasama permodalan dalam bidang perkebunan dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang Perkebunan terdiri dari : 1. Seksi Teknologi dan produksi Perkebunan; Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Teknologi dan Produksi Perkebunan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan. 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Perlindungan Tanamanan Perkebunan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan.. 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 7

15 5) Bidang Sarana dan Prasarana a. Bidang Sarana dan Prasaran mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perencanaan operasional kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana. 2. Pengooordinasian kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana. 3. Pengelolaan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana. 4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana, dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian terdiri dari : 1. Seksi Sarana Pengelolaan Lahan dan Air; Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Sarana Pengelolaan Lahan dan Air sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan. 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Ketersediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan.. 3. Seksi Kelembagaan dan Permodalan; Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Kelembagaan dan Permodalan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan. 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas a. An/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas. b. Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. c. Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur tersendiri. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 8

16 7) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. 1. Sumber Daya Aparatur Sumber daya aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan berjumlah 58 orang PNS, 17 orang tenaga sukarela, dan 3 orang tenaga kontrak dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Berdasarkan golongan ruang 1. Golongan IV : 5 orang 2. Golongan III : 38 orang 3. Golongan II : 13 orang 4. Golongan I : 2 orang b. Berdasarkan pendidikan 1. Pasca Sarjana : 2 orang 2. Sarjana pertanian/peternakan : 27 orang 3. Sarjana hukum : 2 orang 4. Sarjana Ekonomi : 1 orang 5. Sarjana Teknik : 2 orang 6. D3 : 3 orang 7. SLTA : 19 orang 8. SLTP : 2 orang c. Berdasarkan jabatan 1. Eselon II : 1 orang 2. Eselon III A : 1 orang 3. Eselon III B : 4 orang 4. Eselon IVA : 15 orang 5. Tenaga administrasi : 35 orang 6. Tenaga kontrak : 3 orang 7. Tenaga sukarela : 17 orang 8. Tenaga Penjaga malam : 2 orang 2. Isu Strategik Isu strategik yang mempengaruhi pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 9

17 1. Pada aspek lingkungan strategis global dan regional ; pembangunan sektor pertanian tidak akan terlepas dari aturan perdagangan bebas. Dalam perdagangan bebas tersebut pembangunan pertanian terkait dengan diberlakukanya technical barrier on trade, sanitary and phytosanitary dan liberalisasi dalam perdagangan dan jasa. Disini kita harus meningkatkan produktifitas pertanian dalam negeri. 2. Pengaruh lingkungan strategis Nasional Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan 1,5% / tahun memerlukan bahan pangan berkualitas Terjadinya proses transformasi struktural yang menurunkan pangsa sektor pertanian, sementara tenaga kerja masih bertumpu di sektor pertanian (58,38 %) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian sehingga luas baku sawah cenderung menurun dari tahun ke tahun. Rendahnya mutu hasil komoditi perkebunan sehingga menurunkan harga jual. Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil perkebunan berupa minyak sawit, karet, coklat dan gambir. 3. Pada lingkungan strategis politik dan ekonomi, sektor pertanian akan berhadapan dengan pergeseran fungsi dan peranan pemerintah termasuk dengan diberlakukannya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 10

18 Sistematika Laporan Kinerja (LKj) 2015 KATA PENGANTAR, sebagai pengantar penyampaian Laporan Kinerja (LKj) DAFTAR ISI, berisi urutan isi laporan IKHTISAR EKSEKUTIF, merupakan rangkuman dari hasil capaian I. PENDAHULUAN 1. Gambaran Umum, berisikan gambaran umum pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan beserta nama pimpinannya. 2. Maksud dan tujuan, berisikan maksud dan tujuan laporan 3. Struktur Organisasi, berisikan tupoksi, kewenangan dan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan 4. Sumber Daya Aparatur, berisikan sumber daya manusia yang ada di kantor 5. Isu Starategik 6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj) 2015 II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 1. Sasaran Strategis 2. Perencanaan Kinerja 3. Perjanjian Kinerja III. AKUNTABILITAS KINERJA 1. Sasaran Kinerja 2. Pengukuran Hasil Kinerja IV. PENUTUP Berisikan ringkasan kinerja, masalah dalam pelaksanaan kinerja, serta solusi yang diambil pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan LAMPIRAN Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 11

19 Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 12

20 II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan. Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Renstra sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis, maka sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan untuk tahun adalah : Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Komoditi Pertanian. Tumbuh kembangnya kawasan-kawasan sentra produksi unggulan pertanian. Diterapkannya berbagai teknologi inovasi baru dan spesifik lokal. Tumbuhnya Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Terjalinnya kemitraan dalam berusaha tani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Diharapkan dengan tercapainya sasaran tersebut maka akan mendorong pencapaian visi dan misi Dinas yang telah ditetapkan. A. Sasaran Strategis 1. Visi dan Misi 1. V i s i Sejalan dengan Tupoksi serta kewenangan yang telah diberikan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan menetapkan visi sebagai berikut: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TANI YANG TANGGUH DAN MANDIRI. Kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan hidup pokok bagi petani dimana tersedia dana untuk sandang, pangan, papan dan pendidikan bagi anak-anaknya minimal tamat SLTA. Masyarakat tani disini diartikan sebagai masyarakat Pesisir Selatan yang bekerja dibidang usaha pertanian secara umum baik petani tanaman pangan, hortikultura maupun petani kebun dan masyarakat pada umumnya. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 13

21 Tangguh maksudnya dalam usaha pertanian dan perkebunan, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan memperoleh keuntungan usaha, yang didukung oleh efisiensi usaha, berdaya saing di pasaran lokal, regional dan nasional serta memberikan hidup layak secara berkelanjutan yang berbasis Agribisnis. Mandiri maksudnya dalam usaha Pertanian dan Perkebunan, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan memperoleh keuntungan usaha, yang didukung oleh efisiensi usaha, berdaya saing di pasaran lokal, regional dan nasional serta memberikan hidup layak secara berkelanjutan yang berbasis Agribisnis. 2. M i s i Sebagai penjabaran dari visi-nya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagai lembaga teknis daerah menetapkan misi sebagai berikut : 1. Mengembangkan secara optimal sumber daya masyarakat pertanian (SDA,SDM, Teknologi, Kelembagaan, Sarana Produksi dan Plasma Nutfah) untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. 2. Memfasilitasi dan Mendorong secara bertahap penumbuhan Kawasan Sentra Produksi (KSP) menjadi wilayah komoditi unggulan secara spesifik lokal, berdaya saing baik ditingkat Regional dan Nasional. 3. Mengembangkan Inovasi Teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan. 4. Memfasilitasi kemampuan kelembagaan tani, permodalan dan pemasaran. 5. Menciptakan Kinerja Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan yang profesional untuk melayani masyarakat. Secara umum sasaran akhir dari pembangunan sektor pertanian adalah pertumbuhan sektor pertanian rata-rata 3,5 persen per tahun dalam tahun yang dijabarkan dalam program jangka menengah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya tujuan sasaran dari misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan seperti tabel dibawah ini : Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 14

22 DAFTAR CAPAIAN SASARAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN DARI TAHUN 2011 S/D 2015 No URAIAN I Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura - Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton) Tanaman Padi Sawah Tanaman Jagung Tanaman Kedelai Tanaman Kacang Tanah Kacang Hijau Tanaman Ubi Kayu Tanaman Ubi Jalar Tanaman Bawang Merah Tanaman Cabe Tanaman Semangka Tanaman Durian Tanaman Mangga Tanaman Rambutan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 15

23 Tanaman Manggis Tanaman Salak II Tumbuh kembangnya kawasan-kawasan sentra-sentra produksi unggulan tanaman pangan dan hortikultura seperti kawasan padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan perkebunan. - Kawasan sentra komoditi tanaman pangan dan hortikultura Padi Sawah Jagung Kacang Tanah Ubi Kayu Bawang merah Cabe III Diterapkannya berbagai teknologi inovasi baru dan spesifik lokal Pemanfaatan Agen Hayati Tanam Padi Sabatang Pemakaian kompos/pupuk organik IV Memfasilitasi kemampuan kelembagaan tani, permodalan dan pemasaran Jumlah kelompok tani Jumlah kelompok P3A Jumlah Gapoktan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 16

24 Pembentukan UPJA/ KUPJA Pembentukan LKMA/PUAP V Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Perkebunan Tanaman Karet Tanaman Sawit Tanaman Gambir Tanaman Kelapa Tanaman Pala Tanaman Kakao Perjanjian Kinerja Untuk mencapai sasaran selama lima tahun, dilaksanakan berbagai strategi yang berisikan kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada lampiran (Pengukuran Kinerja). Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan sasaran strategis yang berasal dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan yang penjabarannya sebagai berikut : 1. Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tumbuh kembangnya kawasan-kawasan sentra-sentra produksi unggulan tanaman pangan dan hortikultura seperti kawasan padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan, tanaman hias dan perkebunan. 3. Diterapkannya berbagai teknologi inovasi baru dan spesifik lokal 4. Memfasilitasi kemampuan kelembagaan tani, permodalan dan pemasaran 5. Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Perkebunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 17

25 Sasaran strategis ini dalam pengaplikasiannya direalisasikan dalam bentuk program/kegiatan yang dalam penyusunan RPJM sudah terangkum dan dijabarkan untuk mendukung sasaran strategis tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Pengukuran Kinerja. 3. Perencanaan Kinerja Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian diperlukan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara menyeluruh, adapun tujuan dari sasaran strategis yang memuat program kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah : 1. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berdaya saing. Kebijakan : a. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura b. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu produk komoditi tanaman perkebunan Sasaran tersebut dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Poduksi Pertanian/Perkebunan 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 2. Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi unggulan sesuai dengan Agro Klimat dan Agro Ekosistem setempat. Kebijakan : a. Tumbuhkembangnya kawasan kawasan sentra produksi unggulan pertanian Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. 3. Meningkatkan kajian berbagai teknologi inovasi baru dan spesifik lokal. Kebijakan : a. Diterapkannya berbagai teknologi inovasi baru dan spesifik lokal Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. 4. Memfasilitasi kemampuan kelembagaan, permodalan, dan pemasaran Kebijakan : Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 18

26 a. Memfasilitasi kemampuan kelembagaan tani, permodalan dan pemasaran Sasaran ini dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Kelembagaan Tani 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 19

27 III. AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA Sasaran kinerja digunakan sebagai dasar untuk merencanakan program/kegiatan yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran yang dimaksud merupakan acuan dari pelaksanaan program/kegiatan dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator indikator masukan, keluaran, dan hasil. Capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut : SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % (1) (2) (3) (4) (5) I Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura Jumlah produksi komoditi tanaman pangan (Ton) Jumlah produksi komoditi hortikultura (Kw) II Tumbuh kembangnya kawasan kawasan sentra sentra produksi unggulan pertanian Jumlah produksi pada kawasan sentra komoditi tanaman pangan dan hortikultura (Ton) Produksi pada kawasan sentra komoditi perkebunan (Ton) Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 20

28 III Diterapkannya berbagai teknologi inovasi baru dan spesifik lokal Jenis penerapan teknologi baru oleh petani IV Memfasilitasi kemampuan kelembagaan tani, permodalan dan pemasaran Jumlah kelompok penerima bantuan modal kerja usaha tani (kelompok) V Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Perkebunan Jumlah produksi komoditi tanaman perkebunan (Ton) Target dan realisasi sasaran kinerja untuk tahun anggaran 2015 yang mencakup 3 urusan yaitu, urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan urusan Perkebunan dengan meningkatkan produksi dan produktifitas. Sasaran produksi dibandingkan dengan realisasi produksi tahun 2015sebagai berikut : 1. Urusan Tanaman Pangan - Padi, sasaran ton terealisasi ton - Jagung, sasaran ton terealisasi ton - Ubi kayu, sasaran7.857tonterealisasi ton - Kacang tanah, sasaran1.571 ton terealisasi 461 ton - Kedelai, sasaran 421 ton terealisasi0 ton Untuk lebih jelasnya pencapaian produksi komoditi unggulan tanaman pangan tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat melalui grafik berikut : Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 21

29 Produksi (Ton) 2013 Produksi (Ton) 2014 Produksi (Ton) Padi Jagung Ubi Kayu Kacang Tanah Kedelai 2. Urusan Tanaman Hortikultura - Cabe, sasaran 678 ton terealisasi ton - Bawang merah, sasaran 238 ton terealisasi 160 ton dan pencapaian produksi tanaman hortikultura tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat sebagai berikut : Produksi (Ton) 2013 Produksi (Ton) 2014 Produksi (Ton) Cabe Merah Bawang Merah Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 22

30 3. Urusan Perkebunan - Karet, sasaran ton terealisasi ton - Sawit, sasaran ton terealisasi73.560ton - Gambir, sasaran ton terealisasi5.423 ton - Kelapa, sasaran6.488 ton terealisasi3.861 ton - Pala, sasaran 258 ton terealisasi572 ton - Kakao, sasaran ton terealisasi1.785 ton Capaian produksi komoditi perkebunan dari Tahun 2013 s/d 2015 dapat dilihat pada grafik berikut : Produksi (Ton) 2013 Produksi (Ton) 2014 Produksi (Ton) Karet Sawit Gambir Kelapa Kakao B. EVALUASI KINERJA Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan menyangkut : a. Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 23

31 b. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. c. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator indikator masukan, keluaran, dan hasil. Evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. Secara rinci evaluasi kinerja seperti Tabel dibawah ini : SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp.) % (1) (2) (3) (4) (5) 1. Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura I Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 1 GP PTT Jagung 500 Ha 2 Jagung Hibrida APBN P (2.347 Ha) , , ,00 Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 24

32 3 Pengadaan Combine Harvester (5 unit) 4 Pengadaan Corn Seller 5 unit 5 Penyediaan Sarana dan Prasarana OPT 6 Pemberdayaan Penangkar Benih Padi (1 Kelompok) 7 Pengadaan Sarana Revitalisasi RMU (1 Unit) 8 Seribu Desa Mandiri Benih 40 Ha 9 Pembenahan dan Pengolahan data statistik Pertanian 100 sampel 10 Pengendalian Hama Penyakit (OPT) 15 Kecamatan 11 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian 12 Perbanyakan Benih Dasar Varietas Bawaan , , , , , , , , , ,85 Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 25

33 13 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Pembangunan JUT dan JITUT 1 paket) 14 Penyusunan Database Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) 15 Pengembangan Jagung Manis (Sweet corn) 16 Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Ha 17 Bantuan Pupuk Mendukung UPSUS Swasembada Padi (600 Ton) 18 Bantuan Pupuk Mendukung Jaringan Irigasi Tersier (300 ton) , , , , , ,00 II Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian ,66 1 Pembangunan Jalan Produksi Pertanian (31 Paket) ,32 Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 26

34 2 Perbaikan Irigasi Ha 3 Pengembangan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (44 paket) 4 Pembangunan Irigasi Air Permukaan 6 paket , , ,68 5 Pembangunan Dam Parit Saluran 37 paket ,54 6 Pembangunan Embung (2 Paket) 7 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Produksi Pertanian 17 paket 8 Gerakan Pembersihan Jaringan Irigasi 9 Revitalisasi Unit Pelayan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok Tani UPJA (KUPJA) 10 Pengujian Mutu Pupuk dan Pestisida 12 sampel 11 Bantuan Hand Tractor Roda 2 (58 Unit) , , , , , ,00 Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 27

35 12 Bantuan Hand Tractor Roda 4 (3 Unit) 13 Bantuan Pompa Air (21 Unit) 14 Bantuan Rice Transplanter (6 unit) 15 Pendampingan Penyaluran Pupuk (15 Kecamatan) , , , ,00 III Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan ,39 2. Tumbuh kembangnya kawasankawasan sentra sentra produksi unggulan pertanian 1 Pengembangan Hortikultura I Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 1 Pengembangan kawasan manggis 17 Ha 2 Penangkaran manggis, durian lokal dan jambu madu 3 Pengembanga n kawasan bawang merah (49 Ha) , , , , ,79 Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 28

36 4 Pengembanga n kawasan Cabe merah (57 Ha) 5 Pengembangan Tanaman Jengkol , ,59 I Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan ,38 1 Perluasan/reha bilitasi/ optimasi sawit rakyat ,38 3. Diterapkannya berbagai teknologi inovasi baru dan spesifik lokal I Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan ,82 1 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL PHT) 4 angkatan 2 Pemantapan Pengembangan Pengendalian OPT Perkebunan 1 angkatan 3 Pengembangan Budidaya Kakao 30 orang 4 Penumbuhan Penangkar Karet 1 Angk , , , ,34 Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 29

37 5 Pengelolaan Kebun Entress Karet Bibit Okulasi batang 6 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL PHT) Cabe, bawang merah, dan manggis 7 Pengembangan Teknologi Spesifik Lokal Bawang Merah 8 Pelatihan Pupuk Organik 9 Penerapan Teknologi Tanaman Pangan , , , , ,59 II Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian ,00 1 Pengembangan SRI (System Of Rice Intensification) 500 Ha ,00 4. Memfasilitasi kemampuan kelembagaan tani, permodalan dan pemasaran I Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir, Pemas. Ekspor Hasil Pertanian ,00 Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 30

38 1 Peningkatan Nilai Tambah dan Penekanan Susut Hasil Komoditi Tanaman Pangan 2 Pengolahan Hasil Kelapa Terpadu, pengembangan gambir dan pengolahan karet 3 Pengembangan Pasca Panen Tanaman Hortikultura , , ,91 II Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian ,03 1 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 10 Gapoktan 2 Pelatihan dan Penguatan Kelembagaan Gapoktan (Penunjang PUAP) 3 Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah , , ,67 Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 31

39 5. Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Perkebunan I Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan ,22 1 Pengembangan bibit unggul perkebunan 2 Perluasan/ Optimasi Tanaman Karet 3 Perluasan Areal Perkebunan Pala Rakyat 4 Pengendalian Hama Perkebunan 5 Pengendalian hama tupai ekor , , , , ,38 a. Meningkatnya Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura Indikator dari sasaran strategis meliputi indikator : (1) Jumlah produksi komoditi tanaman pangan dengan target ton terealisasi ton. Sasaran ini didukung oleh program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan yang terdiri dari 33 kegiatan yaitu : GP-PTT Jagung 500 Ha, Jagung Hibrida APBN-P seluas Ha, Pengadaan Combine Harvester 5 unit, Pengadaan Corn Seller 5 Unit, Penyediaan Sarana Prasarana OPT, Pemberdayaan Penangkar Benih Padi 1 unit, Pengadaan Sarana Revitalisasi RMU 1 unit, Seribu Desa Mandiri Benih 40 Ha, Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian 100 sampel, Pengendalian Hama Penyakit (OPT) Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 32

40 15 Kecamatan, Pengembangan Bibit Unggul Pertanian, Perbanyakan Benih Dasar Bawaan, Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Pembangunan JUT dan JITUT 1 paket), Penyusunan Data Base lahan Pertanian Tanaman pangan Berkelanjutan (LP2B), Pengembangan Jagung Manis, Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan seluas Ha, Bantuan Pupuk Mendukung UPSUS Swasembada Padi 600 ton, Bantuan Pupuk Mendukung Jaringan Tersier 300 ton, Pembangunan Jalan Produksi 31 paket, Perbaikan irigasi Ha, Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi 44 paket, Pembangunan irigasi Air permukaan 6 paket, Pembangunan Dam Parit Saluran 37 paket, Pembangunan Embung 2 paket, Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Pertanian 17 paket, Gerakan Pembersihan jaringan Irigasi 30 kali, Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok Tani UPJA (KUPJA), Pengujian Mutu Pupuk dan Pestisida 12 sampel, Bantuan Hand Tractor Roda 2 sebanyak 58 unit, Bantuan Hand Tractor Roda 4 sebanyak 3 unit, Bantuan Pompa Air sebanyak 21 unit Bantuan Rice Transplanter 6 unitdan Pendampingan Penyaluran Pupuk 15 Kecamatan... Total dana yang mendukung sasaran strategis ini berjumlah Rp ,- dengan realisasi Rp ,- (98,17%). Indikator kedua yaitu jumlah produksi komoditi hortikultura dengan target Ton terealisasi ton. Sasaran ini didukung oleh program peningkatan produksi pertanian/perkebunan yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu : kegiatan Pengembangan Hortikultura dengan dukungan dana sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- (91,39%). b. Tumbuh kembangnya kawasan-kawasan sentra-sentra produksi unggulan pertanian Indikator dari sasaran strategis tumbuh kembangnya kawasan-kawasan sentrasentra produksi unggulan adalah jumlah produksi pada kawasan sentra komodi tanaman pangan dan hortikultura danjumlah produksi pada kawasan sentra komoditi perkebunan. Jumlah produksi pada kawasan sentra komoditi tanaman pangan dan hortikultura ditargetkan sebanyak ton dan terealisasi sebanyak ton. Sasaran ini didukung oleh program peningkatan produksi pertanian/perkebunan yang terdiri atas 5 kegiatan yaitu ; Pengembangan kawasan manggis seluas 17 Ha, penangkaran manggis, durian lokal dan jambu madu batang, pengembangan kawasan bawang merah seluas 49 Ha, pengembangan kawasan cabe seluas 57 Ha, pengembangan tanaman Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 33

41 jengkol dengan total dana Rp ,- dengan realisasi Rp ,- (98,49%). Jumlah produksi pada kawasan sentra komoditi perkebunan ditargetkan sebesar ton terealisasi sebesar ton. Sasaran ini didukung oleh program peningkatan produksi pertanian/perkebunan yang terdiri atas 1 kegiatan yaitu perluasan/rehabilitasi/optimasi sawit rakyat dengan dana Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- (81,38%). c. Diterapkannya berbagai teknologi baru dan spesifik lokal Sasaran strategis ini ditentukan oleh 1 indikator yaitu jenis penerapan teknologi inovasi baru dan spesifik lokal dengan target sebanyak 4 macam dan terealisasi sebanyak4 macam didukung oleh 2program. Program yang pertama yaitu peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan yang terdiri dari 9 kegiatan ; Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL PHT) 4 angkatan, Pemantapan Pengembangan Pengendalian OPT Perkebunan 1 angkatan, pengembangan budidaya kakao 30 orang, penumbuhan penangkar karet 1 angkatan, pengelolaan kebun entress karet bibit okulasi batang, Sekolah Lapang Pengenalian Hama Terpadu (SL- PHT) Cabe, Bawang Merah dan Manggis 3 angkatan, Pengembangan teknologi spesifik lokal bawang merah, pelatihan pupuk oganik dan penerapan teknologi tanaman pangan.dengan total dana Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- (83,82%).. Program yang kedua yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prsarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan yang terdiri atas satu kegiatan yaitu Pengembangan SRI (System of Rice Intencification) seluas 500 Ha dengan dana Rp ,- terealisasi sebanyak Rp ,- (96,00 %). d. Memfasilitasi Kemampuan Kelembagaan Tani, Permodalan dan Pemasaran Indikator dari sasaran strategis ini yaitu jumlah kelompok penerima bantuan modal kerja usaha tani dengan target kelompok, terealisasi sebanyak10 kelompok, didukung oleh 2 program ; program peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran ekspor hasil pertanian dan program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian. Program pertama terdiri atas 3 kegiatan yaitu ; Peningkatan nilai tambah dan penekanan susut hasil komoditi tanaman pangan, Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 34

42 pengolahan hasil kelapa terpadu, pengembangan gambir dan pengolahan karet 2 angkatan, dan pengembangan pascapanen tanaman hortikultura2 komoditi dengan total dana Rp ,- terealisasi Rp ,- (82,00%). Program kedua adalah program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian terdiri atas 3 kegiatan yang meliputi kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sebanyak 10 gapoktan, pelatihan dan penguatan kelembagaan gapoktan (penunjang PUAP) sebanyak 2 angkatan, promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah sebanyak 1 paket dengan total dana Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- (98,03%). e. Meningkatnya Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Perkebunan Indikator sasaran strategis ini yaitu jumlah produksi komoditi tanaman perkebunan yang ditargetkan sebesar ton terealisasi sebesar ton. Didukung oleh program peningkatan produksi,produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan yang terdiri atas 5 kegiatan yang meliputi kegiatan pengembangan bibit unggul perkebunan, perluasan/optimasi tanaman karet, perluasan areal perkebunan pala rakyat, pengendalian hama perkebunan 15 Kecamatan dan Pengendalian hama tupai 15 Kecamatan, dengan total dana Rp ,-- terealisasi sebesar Rp ,- (90,22%). Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 35

43 Laporan Kinerja (LKj) TAHUN 2015 Page 36

44 IV. PENUTUP Dari data yang disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi Sasaran Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, dan Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan PERBUP nomor 41 tahun 2015, yaitu penyelenggaraan urusan rumah tangga dan kewenangan lainnya di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang merupakan tanggung jawab sebagai Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2015 untuk APBD terealisasi sebesar 93,30% dan untuk APBN Tugas Pembantuan (TP) terealisasi sebesar 92,53%. 3. Berdasarkan Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/121/DPPKAD-PS/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal tindak lanjut Surat Gubernur Sumatera Barat No. 903/2200/DPKD/2014 tentang Belanja Hibah dan Barang yang menyatakan bahwa Hibah dan Bantuan Sosial yang telah dianggarkan pada APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015 tidak dapat dicairkan kecuali Hibah yang mempunyai peraturan tersendiri. Oleh karena itu, belanja hibah barang yang telah dianggarkan pada APBD Tahun 2015 ditiadakan pada saat melakukan perubahan anggaran Tahun Sehingga kegiatan yang berupa fisik dilapangan seperti bantuan bibit, pupuk, pestisida, sarana dan prasarana pertanian yang bersumber dari dana APBD tidak dapat dilaksanakan. 4. Program/kegiatan yang bersumber dari DAK Bidang Pertanian dan dana APBN Tahun 2015 telah sesuai dengan kondisi lokasi dan kebutuhan masyarakat/petani di lapangan/daerah sasaran. Hal ini meliputi penyediaan sarana/prasarana (Pembangungan Jaringan Irigasi, Rehab Jaringan Irigasi, Pembangunan/Rehabilitasi JUT, Pembangunan Embung, Pembangunan Air Permukaan, Bantuan Penguatan Modal Kelompok, Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Alat Pasca Panen), serta bimbingan teknis dalam bentuk alih teknologi/informasi teknis kepada masyarakat tani. 5. Dengan adanya dukungan program/dana mampu meningkatkan produksi di sektor pertanian terutama pada pertanaman padi sawah hal ini dapat dilihat dengan pencapaian produksi tahun 2015 sebesar Ton GKG dibandingkan produksi tahun 2014 sebesar Ton GKG terjadi peningkatan 1,24%. Untuk tanaman jagung juga mengalami peningkatan produksi sebesar 1,18% jika dibandingkan dengan produksi Tahun 2014 ( Ton). Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 36

45 Dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN ditemui kegiatan yang capaian kinerja yang tidak dapat dicapai 100%, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yang timbul diluar kemampuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain : 1. Permasalahan : a. Kegiatan Penyusunan Data Base Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kegiatan ini hanya terealisasi 75,46%. Rendahnya realisasi ini disebabkan adanya kegiatan berupa Pemetaan (Pembuatan Peta) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan IV Jurai tidak terealisasi, karena pada awalnya dianggarkan dana untuk pembuatan peta seluruh sawah di Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah dilakukan konsultasi dengan pihak terkait dalam hal ini Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Maka dilakukan perubahan anggaran untuk pembuatan peta 1 (satu) Kecamatan saja (Kecamatan IV Jurai). Karena waktu pelaksanaan yang relatif pendek setelah perubahan anggaran serta hasil pembicaraan dengan pihak Fakultas Teknologi Pertaniaan Universitas Andalas diperoleh kesimpulan bahwa waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk melakukan pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). b. Kegiatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan Adanya kegiatan berupa teknologi salibu yang tidak bisa dilaksanakan karena berupa belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/hibah, sehingga di saat perubahan anggaran ditiadakan. Namun biaya upah penunjang pelaksanaan teknologi salibu yang terletak pada rekening belanja jasa tenaga non pegawai masih teranggarkan dan akhirnya juga tidak bisa direalisasikan. c. Kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 Terdapat 4 lokasi pekerjaan yang tidak selesai yaitu : - Pengembangan Jaringan Irigasi pada Kelompok Tani Batu Juling dengan alamat Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, realisasi keuangan keadaan 31 Desember 2015 sebesar 75% sedangkan fisik 80%. Keterlambatan fisik disebabkan terkendala faktor alam yaitu tingginya curah hujan saat melaksanakan pekerjaan dilapangan. - Pembangunan Embung pada Kelompok Tani Batu Gadang I dengan alamat Kampung Sianok Koto Marapak Nagari Koto Nan III Selatan Kecamatan Sutera, realisasi keuangan per 31 Desember 2015 sebesar 75% sedangkan fisik 80%. Keterlambatan fisik disebabkan terkendala faktor alam yaitu tingginya curah hujan saat melaksanakan pekerjaan dilapangan. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 37

46 - Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani pada Kelompok Tani Koto Baru Kampung Koto Baru Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera, realisasi keuangan per 31 Desember 2015 sebesar 47% sedangkan fisik 47%. Keterlambatan fisik disebabkan terkendala faktor alam yaitu tingginya curah hujan saat melaksanakan pekerjaan dilapangan dan juga kelalaian pihak rekanan. - Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani pada Kelompok Tani Rangeh Serumpun dengan alamat Kampung Rangeh Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang, realisasi keuangan per 31 Desember 2015 sebesar 75% sedangkan fisik sebesar 80%. Keterlambatan fisik disebabkan ada permasalahan pembebasan lahan sehingga pelaksanaan fisik kegiatan tidak bisa 100% sampai kontrak berakhir. d. Kegiatan LOAN WISMP 2015 dan Penunjang LOAN WISMP Pada kegiatan WISMP kegiatan intinya adalah Pelatihan penguatan kelembagaan P3A/GP3A pada 11 P3A/5 GP3A di 5 DI. Realisasi keuangan kegiatan ini 32,68% sedangkan fisik 35,50%. Pelatihan penguatan kelembagaan dari 11 P3A terlaksana sebanyak 11 kelompok P3A sedangkan untuk pelatihan penguatan 5 GP3A tidak terlaksana sama sekali. Hal ini disebabkan kegiatan LOAN WISMP 2015 ini baru dianggarkan pada perubahan anggaran Tahun 2015, sehingga waktu yang tersedia tidak cukup untuk melaksanankan kegiatan 100%. - Kegiatan Penunjang LOAN WISMP 2015 realisasi keuangan 15,72% sedangkan fisik 18,50%. Rendahnya realisasi keuangan ini karena kegiatan LOAN WISMP 2015 utama tidak terlaksana sesuai perencanaan, secara otomatis kegiatan penunjang tidak dapat direalisasikan dimana fungsi penunjang adalah untuk mendukung kegiatan LOAN WISMP Solusi : a. Kegiatan Penyusunan Data Base Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Untuk item kegiatan yang belum terlaksana, telah dianggarkan lagi pada tahun anggaran 2016 sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sepenuhnya. b. Kegiatan Penerapan Teknologi Pertanian Untuk penganggaran tahun berikutnya jangan diletakan pada kode rekening yang sama. c. Kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun Pengembangan Jaringan Irigasi pada Kelompok Tani Batu Juling dengan alamat Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, yang realisasi fisiknya per 31 Desember 2015 sebesar 80%. Sesuai dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 28 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 maka dilakukan luncuran pekerjaan tersebut ditahun Pembangunan Embung pada Kelompok Tani Batu Gadang I dengan alamat Kampung Sianok Koto Marapak Nagari Koto Nan III Selatan Kecamatan Sutera, yang realisasi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 38

47 fisiknya sebesar 80% per 31 Desember 2015, juga dilakukan luncuran pekerjaannya di Tahun Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani pada Kelompok Tani Koto Baru Kampung Koto Baru Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera, realisasi fisik hanya sebesar 47% dilakukan pemutusan kontrak kerja dengan pihak penyedia pekerjaan. - Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani pada Kelompok Tani Rangeh Serumpun dengan alamat Kampung Rangeh Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang, realisasi fisik sebesar 80% per 31 Desember 2015, juga dilakukan luncuran pekerjaannya pada Tahun d. Kegiatan LOAN WISMP 2015 dan Penunjang LOAN WISMP 2015 Untuk dapat dilaksanakannya kegiatan ini ditahun mendatang maka harus dianggarkan diawal tahun anggaran. Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) ini telah disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja pembangunan bidang Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran Besar harapan Kami kiranya dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk pembangunan tahun berikutnya. Painan, Januari 2016 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Perkebunan Kab.Pesisir Selatan Ir. AFRIZON NAZAR NIP Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Page 39

48 Lampiran 1 Data Time Series Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun No URAIAN I Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton) Tanaman Padi Sawah Tanaman Jagung Tanaman Kedelai Tanaman Kacang Tanah Kacang Hijau Tanaman Ubi Kayu Tanaman Ubi Jalar Tanaman Bawang Merah Tanaman Cabe Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015

49 Tanaman Semangka Tanaman Durian Tanaman Mangga Tanaman Rambutan Tanaman Manggis Tanaman Salak II. Tumbuh kembangnya kawasan kawasan sentra sentra produksi unggulan tanaman pangan dan hortikultura seperti kawasan padi, palawija, sayur sayuran dan buah buahan, tanaman hias dan perkebunan. Kawasan sentra komoditi tanaman pangan dan hortikultura Padi Sawah Jagung Kacang Tanah Bawang merah Cabe III Diterapkannya berbagai teknologi inovasi baru dan spesifik lokal Tanam Padi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015

50 Sabatang Pemakaian pupuk kompos/pupu k organik 32, IV Memfasilitasi kemampuan kelembagaan tani, permodalan dan pemasaran Jumlah kelompok tani Jumlah kelompok P3A 8 11 Jumlah Gapoktan Pembentukan UPJA/ KUPJA Pembentukan LKMA/PUAP V Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Perkebunan Tanaman Karet Tanaman Sawit Tanaman Gambir Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015

51 Tanaman Kelapa Tanaman Pala Tanaman Kakao s Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015

52 Lampiran 3 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/ Kab/ Kota : Sumatera Barat/ Pesisir Selatan Nama SKPD : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp.) % (1) (2) (3) (4) (5) 1. Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura I Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 20,173,395,544 20,030,671, GP-PTT Jagung 500 Ha 1,089,000,000 1,089,000, Jagung Hibrida APBN-P (2.347 Ha) 3 Pengadaan Combine Harvester (5 unit) 1,760,250,000 1,760,250, ,000, ,000, Pengadaan Corn Seller 5 unit 300,000, ,000, Penyediaan Sarana dan Prasarana OPT 6 Pemberdayaan Penangkar Benih Padi (1 Kelompok) 7 Pengadaan Sarana Revitalisasi RMU (1 Unit) 202,057, ,284, ,000, ,000, ,000, ,000, Seribu Desa Mandiri Benih 40 Ha 680,000, ,000, Pembenahan dan Pengolahan data statistik Pertanian 100 sampel 136,186, ,947, Pengendalian Hama Penyakit (OPT) 15 Kecamatan 11 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian 12 Perbanyakan Benih Dasar Varietas Bawaan 13 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Pembangunan JUT dan JITUT 1 paket) 14 Penyusunan Database Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) 15 Pengembangan Jagung Manis (Sweet corn) 16 Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Ha 17 Bantuan Pupuk Mendukung UPSUS Swasembada Padi (600 Ton) 129,642, ,632, ,289,000 85,299, ,978,150 89,134, ,398, ,363, ,049, ,860, ,393,700 19,749, ,374,400,000 9,374,400, ,238,500,000 3,238,500, Bantuan Pupuk Mendukung Jaringan Irigasi Tersier (300 ton) 1,619,250,000 1,619,250, II Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 1 Pembangunan Jalan Produksi Pertanian (31 Paket) 44,087,444,156 43,055,605, ,744,485,300 5,705,543,

53 (1) (2) (3) (4) (5) 2 Perbaikan Irigasi Ha 9,900,000,000 9,900,000, Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (44 paket) 10,594,550,000 10,305,241, Pembangunan Irigasi Air Permukaan 6 paket 5 Pembangunan Dam Parit Saluran 37 paket 1,184,000,000 1,180,214, ,357,902,600 8,068,949, Pembangunan Embung (2 Paket) 1,600,117,700 1,290,586, Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Produksi Pertanian 17 paket 8 Gerakan Pembersihan Jaringan Irigasi 9 Revitalisasi Unit Pelayan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok Tani UPJA (KUPJA) 10 Pengujian Mutu Pupuk dan Pestisida 12 sampel 11 Bantuan Hand Tractor Roda 2 (58 Unit) 12 Bantuan Hand Tractor Roda 4 (3 Unit) 3,213,859,000 3,171,948, ,555,500 60,580, ,819, ,111, ,276,250 48,553, ,358,172,006 1,358,172, ,561, ,561, Bantuan Pompa Air (21 Unit) 406,465, ,465, Bantuan Rice Transplanter (6 unit) 389,880, ,880, Pendampingan Penyaluran Pupuk (15 Kecamatan) 106,800, ,800, III Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 248,051, ,692, Pengembangan Hortikultura 248,051, ,692, Tumbuh kembangnya kawasankawasan sentra-sentra produksi unggulan pertanian I Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 5,302,398,800 5,222,321, Pengembangan kawasan manggis 17 Ha 2 Penangkaran manggis, durian lokal dan jambu madu 3 Pengembangan kawasan bawang merah (49 Ha) 4 Pengembangan kawasan Cabe merah (57 Ha) 404,448, ,698, ,204,800 49,672, ,785,612,000 2,779,825, ,021,730,000 2,021,048, Pengembangan Tanaman Jengkol 7,404,000 7,077, I Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 84,595,720 68,846, Perluasan/rehabilitasi/ optimasi sawit rakyat 84,595,720 68,846, Diterapkannya berbagai teknologi inovasi baru dan spesifik lokal I Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 779,369, ,281, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) 4 angkatan 122,892, ,073,

54 (1) (2) 2 Pemantapan Pengembangan Pengendalian OPT Perkebunan 1 angkatan 3 Pengembangan Budidaya Kakao 30 orang 4 Penumbuhan Penangkar Karet 1 angkatan 5 Pengelolaan Kebun Entress Karet Bibit Okulasi batang 6 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Cabe, bawang merah, dan manggis 7 Pengembangan Teknologi Spesifik Lokal Bawang Merah (3) (4) (5) 88,063,700 78,613, ,551,400 87,324, ,633,340 75,754, ,584,000 48,616, ,811,300 87,862, ,257,600 4,722, Pelatihan Pupuk Organik 29,267,700 23,867, Memfasilitasi kemampuan kelembagaan tani, permodalan dan pemasaran 9 Penerapan Teknologi Tanaman Pangan II Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 1 Pengembangan SRI (System Of Rice Intensification) 500 Ha I Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir, Pemasaran Ekspor Hasil Pertanian 1 Peningkatan Nilai Tambah dan Penekanan Susut Hasil Komoditi Tanaman Pangan 2 Pengolahan Hasil Kelapa Terpadu, pengembangan gambir dan pengolahan karet 3 Pengembangan Pasca Panen Tanaman Hortikultura 221,307, ,446, ,012,500, ,000, ,012,500, ,000, ,184, ,859, ,582,300 92,198, ,123,480 57,389, ,479,150 93,271, II Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 1,221,615,500 1,197,491, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 10 Gapoktan 2 Pelatihan dan Penguatan Kelembagaan Gapoktan (Penunjang PUAP) 3 Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah 1,000,000,000 1,000,000, ,194, ,716, ,421,500 18,774, Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Perkebunan I Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 434,546, ,065, Pengembangan bibit unggul perkebunan 2 Perluasan/ Optimasi Tanaman Karet 3 Perluasan Areal Perkebunan Pala Rakyat 62,311,450 54,849, ,066,250 29,872, ,551,200 22,760, Pengendalian Hama Perkebunan 216,078, ,105,

55 (1) (2) 5 Pengendalian hama tupai ekor (3) (4) (5) 97,539,000 75,477,

56 Lampiran 4 Provinsi/Kab/Kota Nama SKPD PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : Sumatera Barat/ Pesisir Selatan : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1. Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura - Jumlah produksi komoditi tanaman pangan (Ton) 447,436 I Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 1 Teknologi Tanam Jajar Legowo Padi Sawah (5.000 Ha) 2 Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida ( Ha) 13,813,491,323 1,500,000,000 8,800,000,000 3 Pengadaan Corn Seller 5 unit 300,000,000 4 Pengadaan Power Threser (5 unit) 100,000,000 5 Penyediaan Sarana dan Prasarana OPT (15 Kecamatan) 6 Pengadaan Sarana Revitalisasi RMU (2 Unit) 204,277, ,000,000 7 Seribu Desa Mandiri Benih (3 unit Viar) 90,000,000 8 Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian 100 sampel 9 Pengendalian Hama Penyakit/OPT (14 Kecamatan) 10 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian (1 Paket) 11 Perbanyakan Benih Dasar Varietas Bawaan (1 Varietas) 12 Penyusunan Database Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) 13 Pengembangan Jagung Hibrida dan Penangkaran Jagung Komposit (1 Paket) 158,575, ,000, ,557, ,975, ,303, ,102,800

57 (1) (2) (3) (4) (5) 14 Pendampingan Aparat Mendukung UPSUS Pencapaian Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai (147 Orang) 15 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) II Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 1 Pembangunan Jalan Produksi Pertanian (2 Paket) 537,700,000 63,000,000 3,749,215, ,000,000 3 Pembangunan Dam Parit Saluran (14 paket) 2,520,000,000 4 Pembangunan Embung (1 Paket) 694,918,000 - Jumlah produksi komoditi hortikultura (Kw) 9 Revitalisasi Unit Pelayan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok Tani UPJA (KUPJA) (1 Paket) 10 Pengujian Mutu Pupuk dan Pestisida (8 sampel) 72,967 III Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 127,571,027 56,726, ,394,000 1 Pengembangan Hortikultura 312,394, Tumbuh kembangnya kawasan- kawasan sentrasentra produksi unggulan pertanian 3. Diterapkannya berbagai teknologi inovasi baru dan spesifik lokal - Jumlah produksi pada kawasan sentra komoditi tanaman pangan 247,702 I Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dan hortikultura (Ton) 1 Pengembangan kawasan bawang merah (75 Ha) - Produksi pada kawasan sentra komoditi perkebunan (Ton) - Jenis penerapan teknologi baru oleh petani (Kelompok) 2 Pengembangan kawasan Cabe merah (40 Ha) 41,123 I Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 1 Perluasan/rehabilitasi/optimasi sawit rakyat 5 I Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 1 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) 4 angkatan 5,598,112,000 2,785,612,000 2,812,500, ,908, ,908,650 2,347,177, ,735,800

58 (1) (2) (3) (4) (5) 2 Pemantapan Pengembangan Pengendalian OPT Perkebunan 1 angkatan 3 Sekolah Lapang Budidaya Kakao (1 Angkatan) 94,005, ,800,000 4 Penumbuhan Penangkar Karet 1 angkatan 70,217,700 5 Pemeliharaan Kebun Entress Karet (4.534 Batang) 6 Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Karet (2 Angkatan) 7 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Cabe, bawang merah, dan manggis (6 Kelompok) 8 Pengembangan Teknologi Spesifik Lokal Bawang Merah (1 Paket) 9 Sekolah Lapang Komoditi Cabe Merah (4 Kelompok) 10 Penerapan Teknologi Tanaman Pangan (14 Kecamatan) 11 Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi Sawah (20 Ha) 12 Pengembangan Desa Pertanian Organik Sayuran (1 Paket) 75,000, ,000, ,610,100 44,544, ,000, ,264, ,000,000 73,000,000 II Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 1,150,000,000 1 Pengadaaan Combine Harvester (5 Unit) 600,000,000 2 Bantuan Hand Tractor Roda 2 (25 Unit) 550,000, Memfasilitasi kemampuan kelembagaan tani, permodalan dan pemasaran Jumlah kelompok penerima bantuan modal kerja usaha tani (kelompok) 30 I Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir, Pemasaran Ekspor Hasil Pertanian 503,260,850 1 Peningkatan Nilai Tambah dan Penekanan Susut Hasil Komoditi Tanaman Pangan 156,944,350 2 Pengembangan Pasca Panen Tanaman Hortikultura 192,016,500

59 (1) (2) (3) (4) (5) 3 Pengembangan Pasca Panen Tanaman Perkebunan 154,300,000 II Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 246,769,750 1 Pelatihan dan Penguatan Kelembagaan Gapoktan (Penunjang PUAP) 152,290,000 2 Fasilitasi Penerbitan Badan Hukum dan Ijin Usaha LKM-A (30 Unit) 75,000,000 3 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah 19,479, Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Komoditi Tanaman Perkebunan Jumlah produksi komoditi tanaman perkebunan (Ton) 92,323 I Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 836,518,100 1 Pengembangan bibit unggul perkebunan 270,440,000 3 Perluasan Areal Perkebunan Pala Rakyat (20 Kelompok) 4 Pengendalian Hama Perkebunan (15 Kecamatan) 249,999, ,078,300 5 Penilaian Usaha Perkebunan (1 Paket) 99,999,900

60 DOKUMENTASI 1. SEKTOR TANAMAN PANGA N Panen Jagung Di Kec. Pancung Soal Panen Benih Dasar Bawaan Di Kec. Bayang Kegiatan Demplot Padi Rawa Lebak Di Kec. Lengayang Pelatihan Penanganan Pasca Panen Jagung Manis

61 PANEN PERDANA DEMPLOT TNI DALAM RANGKA MENDUKUNG SWASEMBADA PADI DI KECAMATAN BAYANG

62 2. SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA Kegiatan Pengembangan Cabe Merah Di Kecamatan Koto XI Tarusan Kegiatan Pengembangan Cabe Merah Di Kecamatan Bayang Penangkaran Durian Lokal

63 3. SEKTOR TANAMAN PERKEBUNAN Pelaksanaan Sekolah Lapang Pala Di Kec. Batang Kapas Study Banding Penangkar Karet

64 4. SEKTOR SARANA DAN PRASARANA PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN IRIGASI BERSAMA BUPATI PESISIR SELATAN, DANDIM 0311 PESISIR SELATAN DAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN KAB. PESISIR SELATAN BERSAMA PERWAKILAN DARI KEMENTERIAN PERTANIAN RI DI KELOMPOK TANI PUNAGO INDAH KEC. BAYANG BUPATI PESISIR SELATAN DANDIM 0311 PESISIR SELATAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN KAB. PESISIR SELATAN PERWAKILAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI

65 Pembangunan Jaringan Irigasi Pembangunan Jalan Produksi Penyerahan Bantuan Alsintan (Hand Tractor Roda 2)