Rencana Tahun No Alokasi Realisasi % (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Transkripsi

1 77. SKPD : DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN No Realisasi % A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Belanja Hibah Pengembangan Padi Organik Terlaksananya pengembangan padi organik Kec. Kaloran, Selopampang, Bejen Terlaksananya pengembangan padi organik 110 Ha ,00 Terlaksananya pengembangan padi organik 120 Ha JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) , B BELANJA LANGSUNG URUSAN OTDA, PEMUM, ADM. KEU, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun a. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat 1 Tahun ,00 Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik 1 Tahun ,94 Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik c. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan 1 Tahun ,00 Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan d. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun ,00 Tersedianya alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 1 Tahun ,00 Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Paket ,00 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2 Realisasi % BELANJA g. Penyediaan TIDAK makanan LANGSUNG dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat 1 Tahun ,63 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat h. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 Tahun ,50 Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tercapainya koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat dalam daerah konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun ,56 Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah j. Jasa Pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan uang lembur Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur 1 Tahun ,00 Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur k. Perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja 1 Tahun ,00 Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun a. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Tahun ,55 Tersedianya peralatan gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun ,55 Terpeliharanya Gedung Kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan 1 Tahun ,42 Terpeliharanya dinas/operasional Dinas/operasional Dinas/ operasional Kendaraan Dinas/ operasional d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 Tahun ,00 Terpeliharanya peralatan gedung kantor e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional Terpenuhinya perijinan kendaraan Terpenuhinya perijinan kendaraan 1 Tahun Terpenuhinya perijinan kendaraan JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHAAN ,

3 Realisasi % 1 BELANJA Program TIDAK Peningkatan LANGSUNG Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan a. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggul Daerah Tercapainya gelar promosi produk pertanian unggulan *Terfasilitasinya 3 even pameran produk pertanian 1 Kegiatan ,71 Terfasilitasinya 3 even pameran produk pertanian b. Peningkatan mutu dan Penanganan pasca panen hasil produksi pertanian perkebunan Tercapainya perbaikian mutu hasil produksi pertanian perkebunan Kec. Bejen, Kec. Wonoboyo, Kec. Kaloran *Terlaksananya pelatihan pasca panen 1 kegiatan *Tersedianya alat pengolahan hasil 1 paket 1 Kegiatan ,00 *Terlaksananya pelatihan pasca panen 1 kegiatan *Tersedianya alat pengolahan hasil 1 paket c. Fasilitasi Temu Usaha Pelaku Pasar Produk Pertanian Unggulan Terlaksananya Temu Usaha Pelaku Pasar Produk Pertanian Unggulan Terfasilitasinya temu usaha pelaku pasar produk pertanian unggulan 1 Kegiatan ,00 Terfasilitasinya temu usaha pelaku pasar produk pertanian unggulan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan a. Pendampingan (DAK Pertanian) Peningkatan sarana dan prasarana usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan peternakan Meningkatnya sarana dan prasarana bidang pertanian *Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani *perbaikan irigasi * pembangunan pagar keliling BP3K *Tersedianya alsintan 1 Paket ,44 *Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani *perbaikan irigasi * pembangunan pagar keliling BP3K *Tersedianya alsintan b. Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) padi unggul Peningkatan ketrampilan petani dalam pengelolaan tanaman padi Desa Wonokerso Kec. Tembarak, Kec. Ngadirejo *Terlaksananya sekolah lapang petani padi untuk luasan 100 Ha *Bantuan benih padi, pupuk dan pestisida *Bantuan alsintan 80 Ha ,73 *Terlaksananya sekolah lapang petani padi untuk luasan 100 Ha *Bantuan benih padi, pupuk dan pestisida 1 paket *Bantuan alsintan 1 paket

4 Realisasi % BELANJA c. Pengembangan TIDAK LANGSUNG padi organik Peningkatan ketrampilan petani dalam pengelolaan tanaman padi Kec. Kaloran, Selopampang, Bejen *Terlaksana nya pengembangan padi organik *Bantuan benih padi, pupuk dan pestisida *Studi banding pertanian padi organik 100 Ha ,23 *Pengembangan padi organik 100Ha; *Pelatihan petani 1 kegiatan; *Bantuan benih padi dan saprodi 1 paket d. Pendampingan Primatani Terwujudnya primatani (pendampingan Bankeu) Kec. Parakan Sosialisasi dan pelatihan petani 1 Paket ,17 Sosialisasi dan pelatihan petani e. Intensifikasi Tanaman Kopi Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan budidaya petani kopi intensif Ds. Kalibanger Kec. Gemawang, Ds. Blimbing Kec. Kandangan, Ds. Gentan Kec. Kranggan; Hasil musren : Desa/Kec. Kaloran, Desa Tleter Kec. Kaloran, Desa/Kec. Kandangan, Desa/Kec. Wonoboyo Terlaksananya pelatihan PHT petani kopi intensif 3 Kelompok ,21 Terlaksananya pelatihan PHT petani kopi intensif f. Perluasan Areal Komoditas Unggulan dan kualitas ekspor Meningkatkan hasil produksi komoditas pertanian/perkebunan unggulan untuk memenuhi ekspor Ds. Jetis Kec. Selopampang, Ds. Katekan Kec. Ngadirejo, Ds. Banjarsari Kec. Bejen *Terlaksananya SL GAP dan SLGHP komoditas unggulan (hortikultura, biofarmaka dan florikultur) di kelompok tani embrio 10 Ha ,00 SL GAP Komoditas Unggulan (hortikultura, biofarmaka dan florikultur) di kelompok tani embrio seluas 10 Ha g. Pengembangan Model Usahatani Partisipatif Terlaksananya pengembangan model usahatani partisipatif di kawasan tembakau Kec. Kledung Ds. Tuksari Pelatihan petani, tersedianya bibit kopi arabika, kayu afrika, pupuk organik dan NPK 2 Kelompok ,21 Pelatihan petani, tersedianya bibit kopi arabika, kayu afrika, pupuk organik dan NPK h. Pendampingan Hortikultura Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya hortikultura Ds. Tlogowero Kec. Bansari, *Terlaksana nya Ds. Wonotirto Kec. Bulu; pengembangan komoditas horti Hasil musren : Ds. unggulan * SL-GAP hortikultura Wonokerso Kec. Tembarak, Desa Canggal, Desa Tlahab Kec. Kledung 1 Paket ,00 *Terlaksana nya pengembangan komoditas horti unggulan *SL-GAP hortikultura

5 Realisasi % BELANJA i. Fasilitasi TIDAK pengembangan LANGSUNGinformasi pertanian, perkebunan dan kehutanan Tersedianya informasi statistik pertanian perkebunan dan kehutanan *Terlaksananya ubinan swakarsa 1 kegiatan *koordinasi penyusunan data statistik 1 Paket ,00 *Terlaksa nanya ubinan swakarsa 1 kegiatan **Terlaksananya koordinasi penyusunan data statistik 1 kegiatan Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Peningkatan produksi pertanian/perkebunan a. Pengendalian hama dan penyakit tanaman Meningkatnya pengamanan produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan Stok obat-obatan pertanian, perkebunan dan kehutanan '- Operasional tim pelaksana kabupaten dan kecamatan pelatihan RPH '- Penyediaan sarpras RPH 1 Paket ,47 Stok obat-obatan pertanian, perkebunan dan kehutanan b. Pendampingan WISMP Terlaksananya pendampingan pelasanaan kegiatan WISMP Kec. Kedu Terlaksananya pendampingan pelasanaan kegiatan WISMP 1 Kegiatan ,07 Terlaksananya pendampingan pelasanaan kegiatan WISMP c. Optimalisasi kebun produksi Meningkatnya PAD Kab. Temanggung 4 Kebun dinas meningkatnya hasil kebun dinas dan tersedianya pupuk dan obat tanaman 1 kegiatan 1 Paket ,00 meningkatnya hasil kebun dinas dan tersedianya pupuk dan obat tanaman 1 kegiatan d. Pengembangan Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Terwujudnya penyediaan benih pertanian, perkebunan dan kehutanan Tersedianya benih tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan 1 Kegiatan ,0% Tersedianya benih tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan 1 paket e. Pengembangan Jagung Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya jagung Kec. Bejen Pelatihan petani dan tersedianya benih jagung, pupuk dan pestisida 100 ha ,52 Pelatihan petani dan tersedianya benih jagung, pupuk dan pestisida f. Fasilitasi dan Verifikasi LP2B dan LCP2B Terlaksananya fasilitasi verifikasi alih fungsi dan penggantian lahan pertanian Terbitnya rekomendasi alih fungsi lahan dan penggantian lahan pertanian 1 Tahun ,34 Terbitnya rekomendasi alih fungsi lahan dan penggantian lahan pertanian

6 Realisasi % BELANJA g. Fasilitasi TIDAK PSPLANGSUNG Terlaksananya pendampingan kegiatan PSP Terlaksananya pendampingan kegiatan PSP 1 Kegiatan ,91 Terlaksananya pendampingan kegiatan PSP h. Fasilitasi Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan Kec. Selopampang : Ds. Ngaditirto, tanggulanom; Kec. Tretep : Ds. Tretep; Kec. Gemawang : Ds. Krempong, Kec. Wonoboyo Ds. Tawangsari Kec. Kandangan Ds. Margolelo Tersedianya bibit tanaman perkebunan 1 Kegiatan ,00 Tersedianya bibit tanaman perkebunan i. Pengembangan Ketela Pohon Unggul Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya ketela pohon Kec. Pringsurat, Kandangan Pelatihan petani dan tersedianya saprodi untuk pengembangan ketela pohon dan replikasi ketela pohon 50 Ha ,06 Pelatihan petani dan tersedianya saprodi untuk pengembangan ketela pohon dan replikasi ketela pohon j. Pengendalian hama tikus Berkurangnya serangan hama Terlaksananya gropyokan tikus dan tersedianya stok rhodentisida 1 Kegiatan ,68 Terlaksananya gropyokan tikus dan tersedianya stok rhodentisida k. Introduksi budidaya kedelai Introduksi pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya kedelai Kec. Bejen pelatihan. Magang petani dan introduksi kedelai unggul 5 Ha ,00 pelatihan. Magang petani dan introduksi kedelai unggul 5 Ha l. Peningkatan sarana irigasi pertanian (WISMP) Terlaksananya penguatan kelembagaan petani pemakai air Kec. Kedu Penguatan kelembagaan P3A dan GP3A 8 P3A dan GP3A ,26 Penguatan kelembagaan P3A dan GP3A m. Diversifikasi Usahatani melalui Tanaman Kopi Terwujudnya Peningkatan Kualitas Usaha Tani Kec. Kledung Kec. Ngadirejo Ds. Katekan *Pelatihan petani *bantuan bibit kopi *bantuan alsintan *studi tata kelola kopi 1 kegiatan 3 kelompok ,23 *Pelatihan petani 3 klp *bantuan bibit kopi 1 paket *bantuan alsintan 1 paket *studi tata kelola kopi 1 kegiatan

7 Realisasi % BELANJA n. SLPHT TIDAK Kopi LANGSUNG Terlaksananya SL Pengendalian hama terpadu untuk tanaman kopi Terlaksananya SL Pengendalian hama terpadu untuk tanaman kopi bantuan sarpras 2 kelompok ,00 Terlaksananya SL Pengendalian hama terpadu untuk tanaman kopi bantuan sarpras o. Penilaian Usaha Perkebunan , Program Pengembangan Agribisnis Persentase Perkembangan Kawasan Agropolitan a Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Tersedianya alsintan mendukung kemandirian petani Kec. Gemawang Tersedia nya sarpras pertanian yang mendukung pengembangan komoditas unggulan 1 Paket ,84 Tersedia nya sarpras pertanian yang mendukung pengembangan komoditas unggulan URUSAN KEHUTANAN 5 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan a. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Terwujudnya Replikasi Kebun Bibit Rakyat Kec. Gemawang Ds. Jombor; Kec. Kaloran Ds. Geblog Terlaksananya pendampingan pembuatan kebun bibit rakyat 2 Unit ,99 Terlaksananya pendampingan pembuatan kebun bibit rakyat b. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendampingan DAK) Terwujudnya rehabilitasi lahan kritis Tersusunnya rancangan pembuatan hutan rakyat dan bangunan sipil teknis 1 Paket ,54 Tersusunnya rancangan pembuatan hutan rakyat dan bangunan sipil teknis c. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penunjang DAK Kehutanan) Terwujudnya rehabilitasi lahan kritis Penyusunan rancangan HR dan sipil teknis, Rencana Tahunan (RTn) 1 Paket ,00 Penyusunan rancangan HR dan sipil teknis, Rencana Tahunan (RTn)

8 Realisasi % 6 BELANJA Program TIDAK Perlindungan LANGSUNGdan Konservasi Sumber Daya Hutan Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup a. Fasilitasi dan Pembinaan Kader Konservasi Terbinanya kader konservasi *Terlaksananya sertifikasi kader konservasi **pelatihan managemen kader konservasi ***pelatihan antisipasi dan penanganan kebakaran hutan 1 Kegiatan ,00 *Terlaksananya pelatihan managemen kader konservasi **pelatihan antisipasi dan penanganan kebakaran hutan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan a. Fasilitasi dan Rekonsiliasi PSDH Tersedianya koordinasi, fasilitasi dan rekonsiliasi PSDH Tersedianya koordinasi, fasilitasi dan rekonsiliasi PSDH 1 Kegiatan ,96 Tersedianya koordinasi, fasilitasi dan rekonsiliasi PSDH b. Fasilitasi persiapan SVLK dan PHBML Terajukannya SVLK hutan rakyat APHD- Kec. Kranggan, KaloraTerlaksananya fasilitasi persiapan SVLK dan PHBML 2 kelompok ,82 Terlaksananya fasilitasi persiapan SVLK dan PHBML 2 kelompok Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu Tersusun nya renja, PK, Lakip dan LPPD 1 Kegiatan ,00 Tersusun nya renja, PK, Lakip dan LPPD JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) , , ,