BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Transkripsi

1 RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

2 KATA PENGANTAR Assamu alaikum Wr. Wb. Puji dan Syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, berkat rahmat-nya kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalankan tugas sehari - hari, Amin. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah, telah disusun dokumen Rencana Kerja BAPPEDA Tahun Anggaran Rencana Kerja dimaksud adalah merupakan penjabaran dari RENSTRA Bappeda tahun dan juga sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA, serta diselaraskan dengan kegiatan strategis, prioritas baik Pusat,, maupun Kabupaten/Kota. Rencana Kerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, guna lebih meningkatkan kinerja program/kegiatan dan peran BAPPEDA dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Tahun Wassalamu alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Serang, November 2015 KEPALA, Ir. MOH. YANUAR, MP Pembina Utama Madya NIP Badan Perencanaan Darah i

3 D A F T A R I S I KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... Halaman BAB I PENDAHULUAN... 1 BAB II 1.1. Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN Evaluasi Renja Tahun 2015 dan Capaian Restra Bappeda Realisasi Anggaran Pencapaian Renstra Bappeda Analisis Kinerja Pelayanan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Prvonsi Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja BAB IV POGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan BAB V PENUTUP i ii Badan Perencanaan Darah ii

4 Bab I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belalakang ` Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah serta RPJMD Tahun Rencana kerja Bappeda adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan, urusan Pemerintahan dan Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda tahun 2016 adalah : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Badan Perencanaan Darah 1

5 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun ; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ; Badan Perencanaan Darah 2

6 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); 13. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang yang berkeadilan 8 Komponen dan tujuan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi ; 17. SEB Nomor 660/5113/SJ dan Nomor 04/MENLH/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) metode cepat untuk RTRW dan RPJMD dan Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); 19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Tahun ; Badan Perencanaan Darah 3

7 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ; 21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun ; 22. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Tahun 2016 dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan rencana pembangunan. Sedangkan Tujuan penyusunan dokumen rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 adalah untuk memberikan arah dan pedoman rencana pelaksanaan kegiatan program pembangunan dilingkungan Bappeda Tahun Anggaran 2015 secara terarah dan terpadu, sesuai tugas pokok dan peran fungsi dalam rangka mengatasi permasalahan yang perlu ditangani. Sedangkan sasarannya adalah dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan Tahun Anggaran Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Tahun 2016 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini menyajikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan; Badan Perencanaan Darah 4

8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 Bab ini menyajikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja Pelayanan SKPD, Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menyajikan tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran renja SKPD; BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menyajikan tentang Program dan Kegiatan serta Rencana Anggaran Tahun 2014; BAB V PENUTUP Bab ini menyajikan tentang Catatan Penting, Kaidah kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Badan Perencanaan Darah 5

9 Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Evaluasi Renja 2015 dan Capaian Renstra Bappeda Realisasi Anggaran 2015 Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Bulan Juni 2015 untuk belanja tidak langsung dari rencana sebesar Rp ,00 adalah sebesar Rp ,00 atau sebesar 40,26 %, sedangkan untuk belanja langsung dari rencana sebesar Rp ,00 telah direalisasikan sebesar Rp ,00 atau sebesar 25,12 %. Realisasi anggaran belanja langsung yang merupakan input dari kegiatan/program Bappeda Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: TABEL 2.1 REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2015 PAGU ANGGARAN (Rp) NO PROGRAM/KEGIATAN FISIK PAGU REALISASI % I. Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan 1.1. Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 46,61 2,939,330, ,669,950 25,50% II. Perencanaan dan Penganggaran Daerah 2.1. Perencanaan 59,79% 2,900,000,000 1,328,916,500 45,82% Daerah 2.2. Perencanaan Anggaran Daerah 84,38% 1,300,000, ,572,000 22,35% Badan Perencanaan Darah 6

10 PAGU ANGGARAN (Rp) NO PROGRAM/KEGIATAN FISIK PAGU REALISASI % Perencanaan dan Penganggaran Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata 50,78% 1,075,000, ,184,000 11,55% 2.4. Perencanaan dan Penganggaran Agribisnis dan Bisnis Kelautan 87,72% 2,472,000, ,708,300 27,21% 2.5. Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Wilayah 8,72% 1,450,000, ,19% 2.6. Perencanaan dan Penganggaran Politik, Hukum, HAM dan ketertiban 51,30% 1,050,000, ,990,534 32,00% 2.7. Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial dan Gender 44,52% 950,000, ,255,000 41,08% 2.8. Perencanaan dan Penganggaran SDM, Budaya dan Keagamaan 41,67% 1,100,000, ,563,000 36,96% 2.9. Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan 32,85% 650,000, ,429,850 29,91% III Pengendalian Daerah 3.1. Pengendalian dan Evaluasi Program APBD 71,61% 2,219,930, ,686,000 25,80% 3.2. Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya 32,60% 750,000,000 55,272,000 7,37% 3.3. Pengendalian dan evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah 84,41% 960,000, ,115,000 25,53% 3.4. Perencanaan danpengendalian 59,62% 400,000,000 58,979,000 14,74% Badan Perencanaan Darah 7

11 NO PROGRAM/KEGIATAN FISIK PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU REALISASI % KP3EI IV Kerjasama Daerah 4.1. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama 58,23% 1,050,000, ,774,378 29,41% V Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 5.1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 58,57% ,550,500 18,94% 5.2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 60,18% ,864,300 39,70% VI Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 6.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 100% ,523,295,900 66,93% 6.2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 53,89% ,418,500 22,53% 6.3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.4. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 6.5. Peningkatan Kapasitas Aparatur 6.6. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan 6,70% ,409,424,659 6,70% 67,94% 824,925, ,990,000 26,30% 36,03% 795,000,000 53,672,000 6,75% 65,36% ,72% Badan Perencanaan Darah 8

12 NO PROGRAM/KEGIATAN FISIK PAGU ANGGARAN (Rp) PAGU REALISASI % Perpustakaan VII Penyediaan Data Daerah 7.1. Penyediaan Data dan Informasi 44,35% 950,000, ,916,600 17,99% J U M L A H 34,991,513,000 10,927,127,971 25,12% Pencapaian Renstra Bappeda Pengukuran kinerja kegiatan adalah pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja masing - masing kegiatan yang terdiri dari input, output dan outcome, serta telah sampai sejauhmana tingkat capaianya dari rencana yang telah ditetapkan, dan realisasi capaian indikator kinerja input telah diuraikan sebagaimana diatas. Sedangkan untuk realisasi capaian indikator kinerja dari out put dan out comes kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah Tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut : Pada tingkat out put capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan II bulan Juni secara keseluruhan rata-rata mencapai sebesar 25,12 % dengan penilaian capaian dari pengukuran kinerja tersebut. Kondisi dari realisasi capaian kinerja output dan outcome kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Perencanaan Daerah Tahun Anggaran 2015, dan selanjutnya realisasi capaian menurut dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II bulan Juni 2015 adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut: Badan Perencanaan Darah 9

13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra Bappeda Tahun 2015 Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n 2) Target Renja SKPD Tahun (n 2) 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun (n 2) 2014 Tingkat Realiasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n 1) 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) 1 URUSAN WAJIB 1 05 Penataan ruang; Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok) Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2013 Verifikasi Renja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun Dokumen Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Badan Perencanaan Darah 10

14 1 06 Perencanaan pembangunan; Perencanaan dan Penganggaran Daerah Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2014 Sinergitas Perencanaan Daerah dan Nasional Koordinasi dan Kosultasi Penataan Ruang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Evaluasi Rencana Penataan Ruang Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pengembangan Kawasan Metropolitan Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Koordinasi Pengelolaan DAS Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang (Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang) Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% % 100% 1 Badan Perencanaan Darah 11

15 Perencanaan Daerah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun Perencanaan Anggaran Daerah Verifikasi Rancangan Renja SKPD Tahun 2015 Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2015 Pra Musrenbang RKPD Tahun 2015 Musrenbang RKPD Tahun 2015 Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 Verifikasi Perubahan Renja SKPD Tahun 2014 Konsultasi dan Rekomendasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten/Kota 4 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 1. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran Dokumen 2. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA Dokumen 3. Fasilitasi MUSRENBANGNAS 4. Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Badan Perencanaan Darah 12

16 Perencanaan dan Pengendalian Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Perencanaan dan Pengendalian Agribisnis dan Bisnis Kelautan Evaluasi Renja Mitra 2013 Verifikasi Renja Mitra 2015 Verifikasi Renja Perubahan Mitra 2014 Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah Mitra Koordinasi Pengendalian Perencanaan Renja Mitra Subid 2015 Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Investasi Wilayah Serang dan Cilegon Evaluasi Perkembangan Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan PT Jamkrida Koordinasi Perdagangan Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015 Koordinasi Sektor IKM dan UMKM se Evaluasi Kinerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2013 Verifikasi Rancangan Rencana Kerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun Dokumen 2 Dokumen Badan Perencanaan Darah 13

17 Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Wilayah Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015 Fasilitasi Sinergitas Pelaksanaan Nasional Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekoonomian Tahun 2014 Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Koordinasi Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Koordinasi Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Pemantapan Kemandirian Pangan Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2013 Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2015 Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penataan Ruang Dan Prasarana Wilayah 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen Badan Perencanaan Darah 14

18 Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2014 Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan Dan Pemukiman Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air Lokakarya Perencanaan Penanganan Sumber Daya Air Dan Pemukiman Koordinasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Wilayah Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur Wilayah Koordinasi Perencanaan Program AMPL/PPSP Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP Kab/Kota Tahun 2014 Workshop Fasilitasi Penyusunan SSK Dan MPS Kab/Kota Penyusunan Data Dan Informasi Bidang Infrastruktur Wilayah Analisa Pencapaian Target Kinerja Bidang Infrastruktur Wilayah Badan Perencanaan Darah 15

19 Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban Analisa Perkembangan Infrastruktur Jalan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas Study Kebutuhan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis Bayah Dan Cibaliung Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2013 Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2015 Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Rapat Koordinasi SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Koordinasi Sinergitas Perencanaan Nasional, Daerah Lingkup Bidang Pemerintah Rakor Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Penyusunan Laporan Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 1 Tahun 2012 Rakor Penyusunan Program Kegiatan Hak Asazi Manusia (HAM) Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Tahun Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen Badan Perencanaan Darah 16

20 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Sosial dan Gender Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2013 Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015 Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2014 Koordinasi Sinergitas Perencanaan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015 Koordingasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUG Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS Dan Narkoba Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Kab./Kota Sehat Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak (KHPPIA) 2 Dokumen Badan Perencanaan Darah 17

21 Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Evaluasi Renja SKPD Tahun 2013 Verifikasi Renja SKPD Mitra Tahun 2015 Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Tahun 2014 Fasilitasi Perencanaan Nasional Bidang SDM Tahun Dokumen Rakor Bidang Sosmas Fasilitasi Koordinasi Relevansi Pendidikan dan Ketenagakerjaan Pemetaan Pengembangan Daya Saing SDM Peningkatan Akses Pendidikan Kejuruan di Kawasan Strategis dan Perbatasan Pengendalian Dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Prov. Tahun 2014 Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dan JAMSOSRATU Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun Dokumen Badan Perencanaan Darah 18

22 Pelatihan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Dokumen Program Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015 Monitoring Dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Tahun Pengendalian Daerah Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD Pengendalian dan Evaluasi Program APBD Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 Penyusunan LKPj Gubernur Tahun 2013 Evaluasi Kebijakan Rencana Kab/Kota Tahun 2013 Penyusunan TAPKIN dan IKU Tahun 2014 Penyusunan Pelaporan Program Triwulanan APBD TA % % 100% 1 100% % 100% 1 (40 Buku) (200 Buku) (50 Buku) (80 Buku) 4 Dokumen (80 Buku) Badan Perencanaan Darah 19

23 Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya Kerjasama Daerah Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pemantauan Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 Verifikasi Pengendalian Capaian Kinerja Program APBD Tahun 2014 Evaluasi RPJMD Tahun Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2014 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK Tahun 2014 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Daerah Sumber Dana APBN dan Dana Lainnya Tahun 2014 Perencanaan Kerjasama Daerah Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD lingkup Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Tahun 2013 Verifikasi Rancangan Renja Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Tahun 2015 Rakor Kerjasama Lintas Wilayah dan sektor Tahun Dokumen (20 Buku) (50 Buku) (50 Buku) 8 Dokumen (120 Buku) 4 Dokumen (80 Buku) 2 Dokumen (40 Buku) 3 dokumen Dokumen 3 dokumen 3 dokumen Badan Perencanaan Darah 20 1

24 1 20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Evaluasi Musrenbang Regional se- Jawa Bali Koordinasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Koordinasi Perencanaan Kerjasama antar Kab/Kota Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) Koordinasi Perencanaan Reformasi Birokrasi Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan Calk SKPD Bappeda TA Dokumen 100% % 100% 1 100% % 100% 1 Badan Perencanaan Darah 21

25 Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda TA Penyusunan Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Biaya Umum (SBU) pada kegiatan Bappeeda TA Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda TA Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang persediaan pada SKPD Bappeda Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D, dan SPJ Kegiatan Bappeda TA Penyesuaian Dokumen LRA, Neraca dan Calk Laporan Akuntabilitas Kegiatan SKPD BAPPEDA TA Badan Perencanaan Darah 22

26 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD Bappeda TA Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Sistem Akuntabilitas Instansi (SAI) Kegiatan Bappeda Sumber Dana APBN TA Priode TW I, TW II, TW III, dan TW IV Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan Calk Kegiatan Kegiatan sumber Dana APBN Satker Bappeda TA Semester I dan II Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Bappeda TA Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda TA Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan LAKIP Bappeda 2013 Penyusunan LKPJ Bappeda 2013 Penyusunan LPPD Bappeda 2013 Badan Perencanaan Darah 23

27 Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Tahun 2014 Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2014 Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda 2014 Penyusunan RENJA Bappeda 2015 Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2015 Penyusunan DRPK Tahun 2015 Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Tahun Anggaran 2014 Penyusunan Kerangka Logis dan Penganggaran Bappeda Tahun Anggaran 2015 Penyusunan Standar Satuan Harga Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Tahun 2014 Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Forum Perencanaan Bappeda se Forum PEP SKPD se 12 Dokumen 12 Dokumen Badan Perencanaan Darah 24

28 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran 2014 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran sebelum dan Tahun Anggaran 2014 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Rencana Daerah Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Daerah Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah Rasio, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100% % 100% 1 100% % 100% 1 100% % 100% 1 Badan Perencanaan Darah 25

29 Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 7 Unit Pengadaan AC 10 Unit Pengadaan Infocus + screnfiew 7 Unit Pengadaan Mesin Tik Elektrikal 4 Unit Pengadaan Mesin Finger Print (Absen) 1 Unit Pengadaan TV 10 Unit Pengadaan Marka Jalan Halaman Kantor Bappeda Pengadaan / Penambahan Pos Keamanan Pengadaan Pembuatan Pintu Gerbang Timur Kantor Bappeda 1 Paket 1 Paket 1 Paket Pengadaan Komputer PC 10 Unit Pengadaan Note Book 10 Unit Pengadaan PC Tablet 15 Unit Pengadaan Printer 10 Unit Pengadaan Sofa Lobby 1 Set Pengadaan Interior Muka Ruang Rapat Paripurna Pemeliharaan Gedung dan Halaman 1 Paket 100% % 100% 1 12 Bulan Badan Perencanaan Darah 26

30 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Inventaris Kantor Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penunjang Penguatan Kelembagaan 12 Bulan untuk 21 Unit Kendaraan Roda Empat dan 22 Unit Kendaraan Roda 2 12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor 2 Dokumen Penyediaan Barang Habis Pakai 12 Bulan Penyediaan Bahan Cetak 12 Bulan Pengadaan Makanan dan Minum Kantor Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI//PHBN Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Wilayah Fasilitas Penunjang Kegiatan dan Kantor Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Peningkatan Kompetensi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Aparatur Bappeda 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 Orang 40 Orang Badan Perencanaan Darah 27

31 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 1 23 Statistik; Peningkatan Kompetensi Pengembangan Sistem Informasi Bappeda Fasiliatasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS Bappeda Fasiliatasi Kenaikan Gaji Berkala PNS Bappeda Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan dan Validasi Data Kepegawaian Bappeda Pemutahiran Data Kepegawaian Bappeda Pekan Ilmiah Internal Bappeda Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatiahan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Bimbingan Aplikasi Kearsipan Dinamis Bappeda Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda Membangun Software Aplikasi Arsip dan Perpustakaan Khusus Bappeda Penyediaan Data Daerah Ketersediaan Data dan Informasi 30 Orang 5 Orang 25 Orang 15 Orang 41 Paket Paket 41 Paket 1 Badan Perencanaan Darah 28

32 Penyediaan Data dan Informasi Forum Data Pembanguna Daerah ( dan Kab./Kota) Penyusunan Data SKPD dan Kab./Kota Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD sesuai RPJMD Penyusunan Roodmap Pengelolaan Data di Daerah Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015 Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Tahun 2015 Penyusunan Profile Informasi Daerah Penyusunan Sistem Pengelolaan Data Daerah 1 Video Informasi Daerah 1 Paket Badan Perencanaan Darah 29

33 Rencana Kerja 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Mengacu pada landasan pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas bahwa tugas Kementerian PPN/Bappenas memiliki 4 (empat) peran, sebagai: 1). pengambil kebijakan/keputusan (policy/decision maker); 2). koordinator; 3). think-tank; dan 4). administrator. Maka Bappeda menjabarkan keempat peran tersebut ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya pada berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan (policy/decision maker), Bappeda menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Untuk RKPD yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMD dimulai sejak RPJMD Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda juga berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (climate change). Sebagai koordinator, Bappeda antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun dan tugas-tugas lainnya. Diantaranya adalah koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), koordinasi penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain, koordinasi/fasilitasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pusat, serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan. Badan Perencanaan Darah 30

34 Rencana Kerja Sebagai think tank, Bappeda melakukan analisis/telaahan kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Kemudian, kegiatan sebagai administrator, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pusat, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi, serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum. Tabel 2.3 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah PENGAMBIL KEPUTUSAN (POLICY/DECISION THINK TANK KOORDINATOR ADMINISTRATOR MAKER) PENJABARAN: PENJABARAN: PENJABARAN: PENJABARAN: 1. Perencanaan: penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek/tahunan. 2. Penganggaran: penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD. 3. Pengendalian dan Evaluasi: terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Analisis kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan lainnya. 1. Koordinasi dalam perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 3. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak sesuai penugasan. 1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 2. Pengelolaan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 3. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum. Badan Perencanaan Darah 31

35 Rencana Kerja 2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda a. Permasalahan dan Hambatan - Indikator Outcome RPJMD tidak sama dengan Renstra SKPD; - Evaluasi Renstra SKPD belum semua; b. Dampak - Dikarenakan renstra SKPD belum semua selesai di evaluasi akan berpengaruh terhadap pencapaian Visi, misi dan capaian program yang ditargetkan dalam RPJMD ; c. Rekomendasi - Harus dilaksanakan evaluasi renstra SKPD agar tercapai visi, misi dan capaian program RPJMD ; 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun , pada tahun 2015 Bappeda melaksanakan melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib, 3 (tiga) Bidang Urusan Pemerintah Daerah, 7 (tujuh) Program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp ,- sedangkan pada tahun 2016 kebutuhan anggaran sebesar Rp ,- dikarenakan untuk memenuhi kegiatan perencanaan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2016, dijelaskan pada tabel 2.3. sebagai berikut : Badan Perencanaan Darah 32

36 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi RANCANGAN AWAL RKPD Indikator Kinerja Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2016 target capaian kinerja Pagu Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Indikator Kinerja target capaian kinerja URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB 1 Penataan ruang; Penataan ruang; Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok) Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok) Persiapan Pelaksanaan Dan Perencanaan Kegiatan 2016 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Renja Skpd Mitra Lingkup Subid Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Tahun 2015 Verifikasi Rancangan Renja Skpd Mitra Lingkup Subid Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Tahun 2017 Verifikasi Rancangan Drpk Skpd Mitra Lingkup Subid Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Tahun 2017 Verifikasi Apbd Perubahan Skpd Mitra Bidang Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Tahun 2016 Koordinasi Sinergitas Perencanaan Nasional-Daerah Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penataan Ruang 3 Wilayah dan 2,100,000,000 Kawasan Perencanaan dan 3 2,100,000,000 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok) Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok) Persiapan Pelaksanaan Dan Perencanaan Kegiatan 2016 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Renja Skpd Mitra Lingkup Subid Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Tahun 2015 Verifikasi Rancangan Renja Skpd Mitra Lingkup Subid Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Tahun 2017 Verifikasi Rancangan Drpk Skpd Mitra Lingkup Subid Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Tahun 2017 Verifikasi Apbd Perubahan Skpd Mitra Bidang Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Tahun 2016 Koordinasi Sinergitas Perencanaan Nasional-Daerah Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pagu Badan Perencanaan Darah ,100,000,000 2,100,000,000

37 Perencanaan pembangunan; Perencanaan dan Penganggaran Daerah 1 Perencanaan Daerah Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Rapat Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tahun 2016 Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun Konsultasi Publik Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah Dengan Pemerintah Pusat Studi Pengembangan Perijinan Penataan Ruang Di Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Koordinasi Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Rad- Grk) Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang Dengan Wilayah Perbatasan Di Identifikasi Potensi Sub Daerah Aliran Sungai (Das) Cidanau Pengendalian Dan Evaluasi Pemenfaatan Ruang (Monitoring Dan Penataan Ruang) Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Rapergub Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun Dokumen 1Dokumen 1Dokumen 2 Dokumen Perencanaan pembangunan; Perencanaan dan 100% 12,700,000,000 Penganggaran Daerah Perencanaan 2,500,000,000 Daerah 4 Dokumen Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Rapat Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tahun 2016 Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun Konsultasi Publik Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah Dengan Pemerintah Pusat Studi Pengembangan Perijinan Penataan Ruang Di Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Koordinasi Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Rad- Grk) Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang Dengan Wilayah Perbatasan Di Identifikasi Potensi Sub Daerah Aliran Sungai (Das) Cidanau Pengendalian Dan Evaluasi Pemenfaatan Ruang (Monitoring Dan Penataan Ruang) Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Rapergub Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun Dokumen 1Dokumen 1Dokumen 2 Dokumen 100% 4 Dokumen 11,800,000,000 2,700,000,000 Badan Perencanaan Darah 34

38 2 Perencanaan Anggaran Daerah 3 Perencanaan dan Penganggaran Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Musrenbang RKPD Tahun 2017 Rapergub Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 Konsultasi dan Rekomendasi Raperda RPJMD Kab/Kota Sosialisasi Pergub Juknis Pelaksanaan Forum SKPD Tahun 2016 Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Tugas pembantuan TA Penyusunan UKPPD TA Dokumen 2 Dokumen Perencanaan Anggaran 1,800,000,000 Daerah 42 SKPD, 4 Bidang Bappeda 8 Kab/Kota SKPD yang mendapat Alokasi APBN Verifikasi Data UKPPD SKPD dan 2 Dokumen Kab/Kota TA Fasilitasi Musrenbangnas 2 Dokumen Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan 2 Dokumen APBD (KIPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan ke SKPD dan Kab/Kota TA Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Evaluasi Renja Mitra Subid Tahun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 1,150,000,000 Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Musrenbang RKPD Tahun 2017 Rapergub Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 Konsultasi dan Rekomendasi Raperda RPJMD Kab/Kota Sosialisasi Pergub Juknis Pelaksanaan Forum SKPD Tahun 2016 Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Tugas pembantuan TA Penyusunan UKPPD TA Dokumen 2 Dokumen 42 SKPD, 4 Bidang Bappeda 8 Kab/Kota SKPD yang mendapat Alokasi APBN 2 Dokumen Verifikasi Data UKPPD SKPD dan Kab/Kota TA Fasilitasi Musrenbangnas 2 Dokumen Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KIPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan ke SKPD dan Kab/Kota TA Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Evaluasi Renja Mitra Subid Tahun Dokumen 2 Dokumen 1,800,000,000 1,000,000,000 Badan Perencanaan Darah 35

39 4 Perencanaan dan Pengendalian Ketahanan Pangan dan Agribisnis Verifikasi Rancangan Awal Renja Mitra Tahun 2017 Verifikasi Rancangan Renja Mitra Tahun 2017 Verifikasi Rancangan DRPK Mitra Tahun 2017 Verifikasi Renja Perubahan Mitra Tahun 2016 Koordinasi Sinergitas Perencanaan Nasional - Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Tahun 2017 Implementasi Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Evaluasi Perkembangan Perekonomian 3 (Tiga) Caturwulan Koordinasi Perencanaan Ekonomi Integratif Kawasan Pandeglang- Lebak (Panselat) Pengendalian dan Pengembangan KPI Cilegon dan Serang Pengendalian dan Pelaksanaan KPI Kab.Lebak Pengendalian dan Pelaksanaan KPI Tangerang Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis 2015 Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2007 Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2017 Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan Agribisnis Tahun 2017 Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016 Verifikasi Rancangan Awal Renja Mitra Tahun 2017 Verifikasi Rancangan Renja Mitra Tahun 2017 Verifikasi Rancangan DRPK Mitra Tahun 2017 Verifikasi Renja Perubahan Mitra Tahun 2016 Koordinasi Sinergitas Perencanaan Nasional - Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Tahun 2017 Implementasi Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif 1Dokumen 1Dokumen Perencanaan dan Pengendalian 900,000,000 Ketahanan Pangan dan Agribisnis Evaluasi Perkembangan Perekonomian 3 (Tiga) Caturwulan Koordinasi Perencanaan Ekonomi Integratif Kawasan Pandeglang- Lebak (Panselat) Pengendalian dan Pengembangan KPI Cilegon dan Serang Pengendalian dan Pelaksanaan KPI Kab.Lebak Pengendalian dan Pelaksanaan KPI Tangerang Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis 2015 Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2007 Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2017 Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan Agribisnis Tahun 2017 Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun Dokumen 950,000,000 Badan Perencanaan Darah 36

40 5 Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Wilayah Koordinasi Sinergitas Perencanaan Nasional-Daerah Koordinasi Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014 pada SKPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016 Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Persiapan Pelaksanaan dan Perencanaan Kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Mitra Infrastruktur Wilayah Monitoring (MONEV) Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2017 Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2017 Verifikasi Perubahan DRPK SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2016 Rapat Koordinasi Bidang (RAKORBID) Mitra Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah Sinergitas Perencanaan Daerah dan Nasional Tahun 2017 Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2016 Penyusunan Data dan Informasi Bidang Prasarana Wilayah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Perencanaan Strategis Daerah Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah Koordinasi Perencanaan Program AMPL/PPSP Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan dan Pemukiman Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air Koordinasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi Rakor Perumusan Bahan Kebijakan Perencanaan Strategis Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah Perencanaan dan Penganggaran 1,600,000,000 Infrastruktur Wilayah 5 Dokumen 1Dokumen Koordinasi Sinergitas Perencanaan Nasional-Daerah Koordinasi Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014 pada SKPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016 Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Persiapan Pelaksanaan dan Perencanaan Kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Mitra Infrastruktur Wilayah Monitoring (MONEV) Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2017 Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2017 Verifikasi Perubahan DRPK SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2016 Rapat Koordinasi Bidang (RAKORBID) Mitra Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah Sinergitas Perencanaan Daerah dan Nasional Tahun 2017 Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2016 Penyusunan Data dan Informasi Bidang Prasarana Wilayah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Perencanaan Strategis Daerah Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah Koordinasi Perencanaan Program AMPL/PPSP Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan dan Pemukiman Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air Koordinasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi Rakor Perumusan Bahan Kebijakan Perencanaan Strategis Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah 5 Dokumen 1,400,000,000 Badan Perencanaan Darah 37

41 6 Perencanaan dan Penganggaran Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban Analisis Kinerja Bidang Sumber Daya Air Analisis Kinerja Bidang Perumahan dan Pemukinan Analisis Kinerja Bidang Jalan dan Jembatan Analisis Kinerja Bidang Perhubungan Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Bidang Transportasi Penyusunan Laporan Kegiatan Penataan Infrastruktur Wilayah Tahun 2016 Perencanaan dan Cakupan ketersediaan dokumen Penganggaran perencanan dan penganggaran 1,250,000,000 Politik, Hukum, pembangunan (%) HAM dan Ketertiban Evaluasi Capaian Kinerja Program APBD 6 Dokumen Mitra Sub. Bidang Tahun 2015 Verifikasi Renja Tahun 2017 SKPD Mitra 6 Dokumen Sub Bidang Verifikasi Renja Tahun 2016 Perubahan 6 Dokumen SKPD Mitra Sub Bidang Verifikasi DRPK Tahun 2017 SKPD Mitra 6 Dokumen Sub Bidang Verifikasi DRPK Tahun 2016 Perubahan 6 Dokumen SKPD Mitra Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Mitra Bidang 1Dokumen Pemerintahan Tahun 2017 Penyusunan Program Dan Kegiatan 1Dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asazi Manusia (RANHAM) Koordinasi Teknis Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Dan Kabupaten/Kota Verifikasi Pelaporan Aksi daerah 4Dokumen Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten/Kota Tahun 2016 Sinergitas Perencanaan Daerah dan Pusat Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban Analisis Kinerja Bidang Sumber Daya Air Analisis Kinerja Bidang Perumahan dan Pemukinan Analisis Kinerja Bidang Jalan dan Jembatan Analisis Kinerja Bidang Perhubungan Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Bidang Transportasi Penyusunan Laporan Kegiatan Penataan Infrastruktur Wilayah Tahun 2016 Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Evaluasi Capaian Kinerja Program APBD 6 Dokumen Mitra Sub. Bidang Tahun 2015 Verifikasi Renja Tahun 2017 SKPD Mitra 6 Dokumen Sub Bidang Verifikasi Renja Tahun 2016 Perubahan 6 Dokumen SKPD Mitra Sub Bidang Verifikasi DRPK Tahun 2017 SKPD Mitra 6 Dokumen Sub Bidang Verifikasi DRPK Tahun 2016 Perubahan 6 Dokumen SKPD Mitra Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Mitra Bidang 1Dokumen Pemerintahan Tahun 2017 Penyusunan Program Dan Kegiatan 1Dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asazi Manusia (RANHAM) Koordinasi Teknis Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Dan Kabupaten/Kota Verifikasi Pelaporan Aksi daerah 4Dokumen Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten/Kota Tahun 2016 Sinergitas Perencanaan Daerah dan Pusat Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban 950,000,000 Badan Perencanaan Darah 38

42 7 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Sosial dan Gender 8 Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015 Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2017 Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2017 Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016 Verifikasi Perubahan Renja SKPD Lingkup Kesos dan Gender Tahun 2016 Koordinasi Sinergitas Perencanaan Nasional Daerah Lingkup Kesos dan Gender Tahun 2017 Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUG Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS dan Narkoba Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Kab./Kota Sehat Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak (KHPPIA) Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Evaluasi Renja Mitra SKPD Tahun 2015 Verifikasi Rancangan Awal Renja Skpd Mitra Lingkup Sdm, Budaya Dan Keagamaan Tahun 2016 Penyelenggara Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun ,100,000,000 1,100,000,000 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Sosial dan Gender Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015 Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2017 Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2017 Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016 Verifikasi Perubahan Renja SKPD Lingkup Kesos dan Gender Tahun 2016 Koordinasi Sinergitas Perencanaan Nasional Daerah Lingkup Kesos dan Gender Tahun 2017 Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUG Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS dan Narkoba Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Kab./Kota Sehat Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak (KHPPIA) Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (%) Evaluasi Renja Mitra SKPD Tahun 2015 Verifikasi Rancangan Awal Renja Skpd Mitra Lingkup Sdm, Budaya Dan Keagamaan Tahun 2016 Penyelenggara Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun ,000,000,000 1,000,000,000 Badan Perencanaan Darah 39