Lampiran Surat No : 142.1/EQ.S/III/2014, tanggal 27 Maret 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 142.1/EQ.S/III/2014, tanggal 27 Maret 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Pertama, sebagai berikut : I. Nama LVLK Nomor Akreditasi Alamat Domisili : PT EQUALITY INDONESIA : LV-LK-006-IDN : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor, Bogor Telp. : , Fax. : equalitycert@gmail.com Website : Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Pertama Terhadap : II. Nama IUPHHK-HT : PT RIMBA PERANAP INDAH No. SK IUPHHK-HT : 598/KPTS-II/1996 jo 1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Luas : Hektar Lokasi : Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru Provinsi Riau Telpon (0761) III. Waktu Pelaksanaan : 03 sd 06 Maret 2014 IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA S E R T I F IKAT V LK Y A N G D I B E R I K A N K E P A D A PT RIMBA PERANAP INDAH DAPAT DIPERTAHANKAN. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 27 Maret 2014 PT EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

2

3

4

5

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN. c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor d. Nomor telepon : , e. Faks : f. Website : g. equalitycert@gmail.com h. Direktur : Ir. Agustri Warsono i. Standar : P.8/VI-BPPHH/2012 g. Tim Audit : Lead Auditor : Ir. Irin Wedalia Auditor : Ir. Y.H. Arasyugo Auditor : Rifan Sudiyono, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT RIMBA PERANAP INDAH b. Nomor & Tanggal SK : 598/Kpts-II/ September 1996 jo 1616/Kpts- II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 c. Luas : Ha c. Lokasi : Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu d. Alamat kantor : Jl. Dr. Sutomo No.62 Pekanbaru, Provinsi Riau. e. Nomor telepon/faks : / f. Pengurus : 1. Susunan Komisaris Komisaris Utama Komisaris 2. Susunan Direksi Direktur Utama Direktur Produksi Direktur Keuangan (3) Ringkasan Tahapan Penilikan 1 : : Anton Hartiopo : Suhaili : Ir. Rudi Hartanto : Kirmadi : Syamsir Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 03 Maret 2014 Kantor PT RPI Pekanbaru Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 04 sd 05 Maret 2014 Kantor, Camp dan lapangan Memaparkan rencana kerja, ruang lingkup, tata waktu, lokasi kegiatan dan penentuan pendamping tiap auditor. Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik dan wawancara. EQI-F / Halaman 1 dari 9

8 Pertemuan Penutupan 06 Maret 2014 Kantor PT RPI Pekanbaru Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK tentang observasi yang ditemukan. Pengambilan Keputusan 20 Maret 2014 Dari semua verifier yang diverifikasi di PT RPI seluruhnya Memenuhi. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K.1.1. Areal Unit Manajemen Hutan terletak di kawasan Hutan Produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK.IUPHHK-HA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan). MEMENUHI Keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-HT PT Rimba Peranap Indah (RPI) berdasarkan : 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 598/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan seluas Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk jangka waktu 43 tahun berlaku surut dari tanggal 25 Agustus 1992 dan ditetapkan di Jakarta tanggal 16 September 1996 oleh Menteri Kehutanan. 2. Lampiran berupa Peta Areal Kerja skala 1: ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan dicap Kementerian Kehutanan. 3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1616/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Rimba Peranap Indah dengan Panjang Batas ,50 meter atau seluas Hektar di Propinsi Riau yang ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Oktober 2001 oleh Menteri Kehutanan. 4. Lampiran berupa Peta Penetapan Areal skala 1: ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan dicap Kementerian Kehutanan. 5. Areal Kerja PT RPI seluas Hektar seluruhnya merupakan Hutan Produksi Tetap (HP) yang merupakan hasil overlay pembuatan Peta Kawasan Hutan Areal Kerja PT RPI yang mengacu pada Peta TGHK Propinsi Riau No. 173/Kpts- II/1986 tanggal 6 juni 1986, SK Menhut RI No. 598/Kpts- II/1996 tanggal 16 September 1996, serta SK Menhut RI No. 1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 671/Kpts-II/1995 tanggal 18 Desember 1995 termasuk kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). b. Bukti pemenuhan MEMENUHI 1. SPP IUPHHK-HT PT RIMBA PERANAP INDAH terdiri dari : kewajiban Iuran Izin - SPP Nomor : 5188/IV-PPHH/1995 tanggal 23 Oktober Usaha Pemanfaatan Hasil 1995 dengan besarnya IHPHTI sebesar Rp Hutan Kayu (IIUPHHK). atas pencadangan areal HPHTI seluas Ha di Tidak berlaku untuk Provinsi Riau dengan tarif Rp 1.300,-. Penyetoran dilakukan Pemegang Hak di Bank Indonesia Pusat atas nama Bendaharawan Umum Pengelolaan. Negara Sub Rekening : Iuran HPH dan Iuran Hasil Hutan No SPP Nomor : 192/IV-Edar/2001 tanggal 16 Februari 2001 sebesar Rp ,- yang merupakan pembayaran kekurangan IUHPHTI seluas Ha dengan tarif IHPH per Ha (jangka waktu HPHT yang bersangkutan) Rp 2.600,- dengan tujuan Bendaharawan Umum Negara Rekening Iuran HPH dan IHH No pada Bank Indonesia Thamrin Jakarta 2. Bukti Setor Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT RPI meliputi ; a. Bukti setor SPP Iuran Nomor : 5188/IV-PPHH/1995 tanggal EQI-F / Halaman 2 dari 9

9 23 Oktober 1995 berupa Aplikasi Bilyet Transfer/Kliring Bank Bumi Daya Cabang Pekanbaru tanggal 30 Oktober yang ditujukan kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening Iuran Hak pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan Bank Indonesia Pusat Jakarta Nomor Rekening sebesar Rp b. Bukti setor Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT RPI No.192/IV-Edar/ 2001 tanggal 16 Februari 2001 berupa Aplikasi Surat Setoran Tunai Bank Indonesia Jakarta yang dimasukkan sebagai Kredit sejumlah Rp ,- yang ditujukan kepada Bendaharawan Umum Negara Rekening Iuran HPH dan IHH Departemen Kehutanan No pada Bank Indonesia Thamrin Jakarta P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Ren-cana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang. a.dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja /RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/ RPKH & lam-pirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksa-nakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. MEMENUHI 1. Kelengkapan dan Kebasahan Dokumen RKUPHHK-HT PT RPI adalah sebagai berikut: a. Dokumen RKUPHHK-HTI PT RPI disahkan melalui SK Menteri Kehutanan No SK.07/VI-BPHT/2010 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun atas nama PT RPI di Provinsi Riau. SK tersebut ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Januari 2010 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan u.b. Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman An. Menteri Kehutanan dengan stempel Departemen Kehutanan. RKU belum berbasis IHMB. b. RKU tersebut dilampirkan dengan Peta Revisi Rencana Kerja UPHHK-HTI Dalam Hutan Tanman Periode tahun 2010 s/d 2019 PT RPI Kabupaten Pelalawan dan Indragiri 2) Dokumen RKT/ RTT yang Hulu Provinsi Riau dengan Luas Ha Skala disusun berdasarkan 1: RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. c. Telah dilaksanakan kegiatan IHMB dan tersedia Laporan IHMB ditandatangani pada bulan Mei 2012 sebagai dasar Penyusunan RKUPHHK-HT PT RPI Periode Tahun Kesesuaian Hasil Laporan IHMB PT RPI telah dievaluasi oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Riau yang dituangkan dalam Laporan Dalam Rangka Evaluasi Laporan Hasil Pelaksanaan IHMB Pada IUPHHK-HT PT RPI di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau. d. Tersedia peta penataan areal kerja URKT 2013 skala 1 : Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 2. RKT UPHHK-HT PT RPI Tahun 2012 adalah : a. RKT UPHHK HTI Tahun 2012 PT RPI Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Surat No /Pemhut/5079 ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 20 November b. Lampiran RKT UPHHK-HT berupa peta skala 1 : disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan dibubuhi stempel basah Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau. c. RKT UPHHK HTI Tahun 2012 PT RPI Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi melalui Surat No /Pemhut/5146 ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 26 November d. Lampiran RKT UPHHK-HT berupa peta skala 1 : , disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan dibubuhi stempel basah Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau. EQI-F / Halaman 3 dari 9

10 b.peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan. c.penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. 3. RKT UPHHK-HT PT RPI Tahun 2013 adalah : a. RKT UPHHK HTI Tahun 2013 PT RPI Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Surat No /Pemhut/4421 ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 17 Desember b. Lampiran RKT UPHHK-HT berupa peta skala 1 : , disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan dibubuhi stempel basah Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau. c. RKT UPHHK HTI Tahun 2013 PT RPI Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Surat No /Pemhut /4422 ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 17 Desember d. Lampiran RKT UPHHK-HT berupa peta skala 1 : disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan dibubuhi stempel basah Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau. 4. GANIS PHPL Timber Cruising yang tersedia di PT RPI atas nama Mangasa Sipahutar No. Reg /TC/III/2013 masa berlaku tanggal 20 Juni 2013 sd 19 Juni Sedangkan GANIS PHPL Canhut atas nama Ir. Sri Nurhaini Rachmandani No. Reg /CANHUT/III/2013 masa berlaku tanggal 17 September 2013 sd 16 September MEMENUHI 1. PT RPI telah mengalokasikan areal kerjanya untuk areal yang tidak boleh ditebang yang tertuang dalam peta lampiran revisi RKUPHHK-HT periode tahun 2010 sd 2019 skala 1 : yang ditandatangani oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman, peta lampiran RKT Tahun 2012 dan 2013 skala 1 : yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau serta peta penetapan kawasan lindung skala 1 : yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Rimba Peranap Indah. 2. Tersedia SK Direktur Utama PT RPI No. 128/RPI-PKU/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Kawasan Lindung PT RPI di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu seluas 1.855,4 Ha terdiri dari : a. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 332,5 Ha; b. Sempadan Sungai seluas 1.522,9 Ha. 3. Tersedia SOP tentang pemantauan kawasan lindung no dokumen SOP-HSE-013 dan penetapan kawasan lindung no dokumen SOP-PLG Telah dilakukan uji petik terhadap keberadaan lokasi kawasan lindung KPPN dan sempadan sungai Air Hitam di lapangan. 5. Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan pemasangan papan himbauan yang dipasang di daerah kawasan lindung. MEMENUHI 1. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT PT RPI tertuang dalam peta lampiran RKT tahun 2012 dan 2013 Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. 2. Blok RKT 2012 dan 2013 terbagi dalam satuan kompartemen dengan luasan rata-rata 25 Ha. Pembuatan kompartemen telah disusun dalam SOP Pembukaan Jumlah Maksimum Kompartemen No. Dokumen SOP-HAR-001 Tanggal terbit 1 Juni Untuk mengetahui kesesuaian lokasi blok tebangan dengan lapangan dilakukan uji petik batas blok dan batas kompartemen yang diterapkan pada Blok RKT tahun 2012 dan 2013 Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan alat Garmin Gpsmap 78s. Hasil Uiji petik lapangan terhadap batas Blok RKT tahun 2012 dan 2013 di lapangan telah sesuai dengan lokasi batas blok pada Peta Lampiran RKT 2012 dan 2013 EQI-F / Halaman 4 dari 9

11 Kabupaten Pelalawan. Penandaan pada blok RKT 2013 berupa patok kayu di cat merah pada bagian ujung. K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizin kan untuk pembangunan hutan tanaman industri. MEMENUHI Proses penyusunan RKUPHHK-HTI PT RPI : a. SK Menteri Kehutanan Nomor : 1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001; b. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.116/VI-BPHT/2008 tanggal 22 April 2008 PT RPI telah memperoleh persetujuan RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode ; c. Berdasarkan perkembangan operasional terjadi perubahan tata ruang HTI, sehingga perlu dilakukan revisi RKUPHHK-HTI; d. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2008, perubahan/revisi RKUPHHK -HTI dapat dipertimbangkan apabila ada penambahan atau pengurangan areal kerja atau ada perubahan daur dan jenis tanaman atau ada perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh factor manusia maupun factor alam serta penggunaan kawasan oleh sector lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ada perubahan system dan teknik silvikultur serta perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; e. Surat Direktur Produksi PT RPI Nomor : 022/DIR-RPI/IV/2009 tanggal 28 April 2009 Perihal Revisi RKUPHHK-HTI PT RPI; f. Surat Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman - Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan - Departemen Kehutanan Nomor : S.194/BPHT-3/2009 Tanggal 29 Mei 2009 Perihal Arahan Perbaikan Usulan Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) tahun Periode a.n PT RPI di Propinsi Riau; g. Surat Direktur Produksi PT RPI Nomor : 030/DIR-RPI/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 Perihal Penundaan Hasil Perbaikan Revisi RKUPHHK-HTI a.n PT RPI; h. Surat Direktur Produksi PT RPI Nomor : 049/DIR-RPI/XI/2009 tanggal 11 November 2009 Perihal Perbaikan Usulan Revisi RKUPHHK-HTI PT RPI. i. Dokumen RKUPHHK-HTI PT RPI Periode Tahun 2010 sd 2019 disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No SK.07/VI-BPHT/2010 tanggal 18 Januari 2010 dilengkapi dengan peta. Not Applicable Verifier ini tidak dapat diterapkan karena pada RKT UPHHK-HTI PT RPI tahun 2012 dan 2013 tidak terdapat areal hutan alam yang dialokasikan untuk penyiapan pembangunan hutan tanaman industri Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan) Izin peralatan dan mutasi. MEMENUHI 1. Izin pemakaian peralatan PT RPI sudah tercantum dalam dokumen RKT UPHHK-HTI tahun 2012 dan 2013 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. 2. Peraturan yang diacu adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/Menhut-II/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang pemasukan dan penggunaan alat untuk kegiatan izin usaha pemanfaatan hutan atau izin pemanfaatan kayu. 3. PT RPI telah menyampaikan laporan penggunaan peralatan tahun 2013 ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan cq Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman. EQI-F / Halaman 5 dari 9

12 4. Penggunaan Peralatan PT RPI Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Tahun 2012 rencana 92 unit dan realisasi 50 unit, sedangkan tahun 2013 rencana 48 unit dan belum ada realisasi penggunaan alat di lapangan. 5. Pada saat dilakukan verifikasi pada bulan Maret 2014, kegiatan pemanenan pada hutan tanaman blok RKT Tahun 2013 belum dilaksanakan, sehingga belum ada peralatan di lapangan untuk diverifikasi. Kegiatan yang sudah dilakukan sejak bulan Januari sd Februari 2014 berupa kegiatan pemeliharaan tanaman, peme-liharaan sarana dan prasarana, pengamanan hutan (patroli rutin). P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaat-kan telah di LHPkan. Dokumen LHP yang telah MEMENUHI 1. Persetujuan RKT-UPHHK-HTI tahun 2012 An PT Rimba Peranap disahkan oleh pejabat yang Indah Di Kabupaten Pelalawan ditetapkan tanggal 20 berwenang. November 2012 berdasarkan SK No : 522.2/Pemhut /5079 dengan target tebangan hutan tanaman jenis Acasia sp seluas Ha dengan volume sebesar ,27 M Persetujuan RKT-UPHHK-HTI Tahun 2013 An PT Rimba Peranap Indah Kabupaten Pelalawan ditetapkan tanggal 17 Desember 2013 berdasarkan SK No 522.2/Pemhut /4421 dengan target tebangan hutan tanaman jenis Acasia sp seluas 1.166,50 Ha dengan volume sebesar ,95 M 3. Belum ada realisasi. 3. Semua kayu yang diproduksi oleh PT RPI telah di LHP kan sesuai dengan buku ukur yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. 4. Pada RKT Tahun 2012 di Kabupaten Pelalawan PT RPI melakukan produksi kayu, daftar rekapitulasi produksi KBK yang telah di LHP dan disahkan periode Maret 2013 s/d Februari 2014 adalah berjumlah 144, SM, volume ,92 M PLHP dan P2LHP Tahun 2012 ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui SK Nomor 522.2/Pemhut/5668 dan Nomor 522.2/Pemhut/ PLHP Tahun 2013 ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui SK Nomor 522.2/Pemhut/ P2LHP Tahun 2013 ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui SK Nomor 522.2/Pemhut/ Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar MEMENUHI 1. Auditee tidak membuat TPK hutan dan TPK Antara, karena kayu yang ditebang setelah dikumpulkan di TPn pinggir area tebangan untuk di-lhp-kan dan membayar PSDH kemudian diangkut langsung ke industri lewat jalan darat dengan logging truk. Dokumen yang menyertai adalah FAKB yang diterbitkan di lokasi. 2. Berdasarkan LMKBK sampai bulan Februari 2014 stock kayu dilapangan habis (Nihil), karena pada RKT 2012 produksi selesai pada bulan Agustus 2013 dan untuk RKT 2013 belum ada realisasi penebangan. Dokumen LMKBK dan penggunaan FA-KB sudah sesuai Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK- MEMENUHI Pada saat dilakukan Penilikan Tahap 1 stock kayu dilapangan sudah habis sehingga tidak ditemukan adanya penandaan yang dilakukan. Akan tetapi informasi dari pendamping (auditee) Penandaan Tumpukan kayu dilakukan dengan menggunakan EQI-F / Halaman 6 dari 9

13 RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak. b.identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. MEMENUHI plastic berupa label berwarna kuning yang bertuliskan : Nomor Tumpukan (Stack No.), No petak (kompartement), Panjang (P), Lebar (L), dan Tinggi(T) kayu, sudah sesuai dengan dokumen LHP- KBK. Penandaan dilakukan pada tumpukan kayu hasil tebangan, tidak tiap batang, karena penghitungannya dengan staple meter, sehingga kayu tidak dapat ditelusuri sampai petak tebangan Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman MEMENUHI 1. FAKB diterbitkan oleh penerbit FAKB secara Self Assessment di TUK. Setiap FAKB yang telah sampai di Gudang PT RAPP dimatikan oleh petugas P3KB. 2. Jumlah pemakaian FAKB periode Maret 2013 s/d Februari 2014 untuk pengangkutan berjumlah 2190 set dengan volume ,96 M 3, volume kayu yang diangkut pada bulan maret 2013 sebagian merupakan hasil tebangan pada bulan februari 2013 sehingga pengangkutan lebih besar dibanding dengan produksi kayu periode maret 2013 s/d februari RKT 2012 Pengangkatan dan penetapan Penerbit FAKB berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : SK.054/BPPHP III-2/2013 tanggal 17 Januari RKT 2013 Pengangkatan dan penetapan Penerbit FAKB berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : SK.339/BPPHP III-2/2013 tanggal 1 April K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. MEMENUHI 1. Berdasarkan LHP periode Maret 2013 s/d Februari 2014 PT RPI adalah berjumlah 144, SM volume ,92 M Dokumen SPP PSDH telah diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan ditujukan kepada PT RPI. SPP PSDH yang harus dibayarkan oleh PT RPI adalah berjumlah Rp 161,952,048 dengan volume ,92 M 3 = ,02 ton. Penyetoran PSDH yang dilakukan oleh PT RPI berjumlah Rp 161,952,048 yang dikirimkan ke Rekening Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening: Bukti setor pembayaran PSDH di keluarkan oleh PT Bank Mandiri Cabang Pangkalan Kerinci RAPP sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh PT RPI. 3. Dokumen SPP PSDH tersebut sudah disahkan dan sesuai baik dari kelompok jenis, volume dan tarif. MEMENUHI 1. Bukti setor pembayaran PSDH di keluarkan oleh PT Bank Mandiri Cabang Pangkalan Kerinci RAPP sebagai bukti pembayaran PSDH yang dilakukan oleh PT RPI. 2. Pembayaran yang dilakukan oleh PT RPI sesuai dengan SPP yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan. MEMENUHI 1. Pembayaran PSDH untuk LHP periode maret 2013 s/d februari 2014 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 lampiran II.: IV. Kayu yang berasal dari Tanaman di dalam kawasan Hutan Negara; point b. 2. Jumlah volume kayu adalah ,92 M 3 = ,02 ton x Rp 2000,- = Rp. 161,952,048,- EQI-F / Halaman 7 dari 9

14 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT Not Kayu yang dihasilkan oleh PT RPI dipasarkan ke PT RAPP yang Applicable berlokasi di Di Desa Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menggunakan jalan darat sejauh km. Maka auditee tidak memelukan PKAPT Pengangkut-an kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Not Applicable Merujuk kepada indicator 3.3.1, maka pada verifier ini tidak perlu diverifikasi.(not Applicable) P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/ RKL-RPL MEMENUHI PT RPI memiliki Dokumen AMDAL terdiri atas : Dokumen PIL (Penyajian Informasi Lingkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). Dokumen AMDAL / RKL-RPL disusun menurut ketentuan penyusunan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meliputi seluruh areal kerja auditee. Dokumen AMDAL auditee disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor 12/DJ-VI/ AMDAL/ 94 pada tanggal 20 April 1994, Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. a. Dokumen RKL dan RPL MEMENUHI Tersedia dokumen RKL dan RPL yang telah disusun mengacu pada dokumen AMDAL/PIL auditee telah disahkan oleh oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor 60/DJ- b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial MEMENUHI P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) VI/AMDAL/96 tanggal 19 April 1996, tertanda Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Bukti pelaksanaan, berupa dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL auditee, dibuat sesuai format acuan dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 pada tanggal 5 April Untuk Laporan Semester I 2013, disampaikan dengan surat no 072 A/RPI-PKU/VII/ 2013 tanggal 04 Juli 2013 dan untuk Semester II 2013, dengan surat nomor 020/RPI-PKU/II/ 2014 tanggal 05 Pebruari 2014 ditanda tangani oleh Direktur Bp. Ir. Rudi Hartanto, kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur MEMENUHI Untuk kegiatan operasional lapangan AUDITEE telah tersedia 11 K3 (sebelas) Standard Operasional Prosedur (SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 yang cukup lengkap dan baik. Dan untuk dapat mengimplementasikan prosedur K3 tersebut, auditee menegaskan kembali melalui Kebijakan Pelaksanaan K3 dan dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). b. Ketersediaan peralatan K3 MEMENUHI Auditee telah melengkapi keperluan K3 berupa : - Sarana Klinik - Peralatan Medis - Tenaga Medis - Peralatan DAMKAR EQI-F / Halaman 8 dari 9

15 c. Catatan kecelakaan kerja MEMENUHI Auditee mempunyai Catatan Kecelakaan Kerja yang dituangkan pada Laporan Bulanan Health and Safety. Dalam tahun 2013 tercatat tidak ada (Nihil) kecelakaan kerja. K.5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau MEMENUHI Auditee memiliki surat pernyataan dari Direktur Utama No. kebijakan perusahaan yang 002/RPI/PKU-I/2013 tanggal 10 Januari 2013, tentang membolehkan untuk kebebasan berkumpul dan berserikat bagi karyawan PT RPI. membentuk atau terlibat Berdasarkan penilikan dan wawancara dengan karyawan dalam kegiatan serikat auditee, serikat pekerja masih dalam tahap rencana pekerja pembentukan Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP MEMENUHI Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau No : Kpts.60/II/2014 tentang Penge-sahan Peraturan Perusahaan PT Rimba Peranap Indah. SK tersebut ditetapkan di Pekan Baru pada tanggal 26 Februari 2014, ditanda tangani oleh H. Nazaruddin, SH, MM/NIP Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang MEMENUHI masih di bawah umur Laporan tenaga kerja tahun 2013 yang disampaikan kepada Dinas Tenaga Kertja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, melalui surat auditee No : 021/DIR-RPI/II/ 2014 tanggal 05 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Rimba Peranap Indah (Ir. Rudi Hartanto), Jumlah karyawan tetap di kantor pusat auditee telah dilaporkan 12 orang, sementara karyawan tetap di lapangan sejumlah 35 orang dan tidak tetap sejumlah 237 orang belum dilaporkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan PT RPI, dipilih terhadap 6 orang karyawan secara acak, diketahui usia karyawan tidak ada yang dibawah umur (< 18 tahun) dan cek dokumen ketenaga kerjaan, diketahui bahwa umur karyawan termuda berumur 19 tahun dan paling tua berumur 55 tahun. Diketahui tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur kerja. EQI-F / Halaman 9 dari 9