Lampiran Surat No : 352.1/EQ.S/XII/2013, tanggal 04 Desember 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 352.1/EQ.S/XII/2013, tanggal 04 Desember 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA Sehubungan dengan adanya perubahan alamat PT EQUALITY Indonesia, maka dengan ini kami sampaikan hasil kegiatan P e n i l i k a n Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Pertama, sebagai berikut : I. Nama LVLK Nomor Akreditasi Alamat Domisili : PT EQUALITY INDONESIA : LV-LK-006-IDN : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kab. Bogor Telp. : , Fax. : equalitycert@gmail.com Website : Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Pertama Terhadap : II. Nama IUPHHK-HT : PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI No. SK IUPHHK-HT : 332/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007 Luas : ± Hektar Lokasi : Kabupaten Landak, Kubu Raya dan Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Alamat Kantor Pusat : Plaza BII Menara 2 Lt 22, Jl. MH. Thamrin Kav. 51 Jakarta. Cabang : Jl. Sepakat 1 No. 4 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. III. Waktu Pelaksanaan : 11 sd 13 November 2013 IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADA PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI DAPAT DIPERTAHANKAN. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 04 Desember 2013 PT EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

2

3

4

5

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor d. Nomor Telepon : ; Nomor Fax : equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu g. Tim Audit : Ir. Irin Wedalia (Lead Auditor) Ir. Y.H Arasyugo (Auditor) Agung Tofani, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI b. Nomor & Tanggal SK : SK.332/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007 c. Luas dan Lokasi : ± Ha di Kabupaten Landak, Kubu Raya dan Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. d. - Alamat Kantor Pusat : Plaza BII Menara 2 Lt 22, Jl. MH. Thamrin Kav. 51 Jakarta - Alamat Kantor Cabang : Jl. Sepakat 1 No. 4 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat e. Nomor telepon : EQI-F / Halaman 1 dari 10

8 f. Pengurus Susunan Komisaris dan Direksi a. Susunan Komisaris - Komisaris Utama : Helmi Taher - Komisaris : Rony Susanto b. Susunan Direksi - Direktur Utama : Suhandi Kosasih - Direktur : Tjhai Witjhun, S.Hut (3)Ringkasan Tahapan: Pertemuan Pembukaan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Tanggal 11 November 2013 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 11 sd 13 November 2013 Tanggal 13 November 2013 Tanggal 27 November Pertemuan dilaksanakan di Camp Tayan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT Kalimantan Subur Permai tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP 1. Verifikasi kegiatan untuk periode bulan November 2012 sampai dengan Oktober Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT Kalimantan Subur Permai dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI- BPPHH/ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Kalimantan Subur Permai atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Kalimantan Subur Permai apakah dapat mempertahankan S-LK yang telah diberikan atau tidak. EQI-F / Halaman 2 dari 10

9 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan). 1. SK IUPHHK-HTI sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.332/ Menhut-II/2007 tanggal 17 Septem-ber 2007 tentang Pemberian IUPHHK-HTI kepada PT Kalimantan Subur Permai (KSP, Auditee) atas Areal Hutan Produksi seluas Ha di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. 2. SK IUPHHK-HTI tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana dalam SK tertulis aturan perundangan yang diacu dalam penerbitan SK tersebut, juga dengan memperhatikan Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat, Rekom Bupati Pontianak/ Bupati Landak/ Bupati Sanggau dan Persetuan AMDAL, UKL dan UPL. 3. SK ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2006 yang berlaku untuk jangka waktu 100 tahun, ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (H.M.S. Kaban) dengan salinan sesuai aslinya ditanda-tangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Suparno, SH. 4. Peta lampiran SK IUPHHK-HTI a.n. Auditee berupa Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat skala 1: dengan luas ha. b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan. SPP IIUPHHK 1. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tersedia di lapangan, dengan SK No : S.790/VI-BIKPHH/2007 tanggal 09 Oktober 2007 untuk PT KSP atas areal seluas ± Ha. 2. SPP IIUPHHK ditandatangani oleh Direktur Jenderal Departemen Kehutanan (Dr. Ir. Hadi S. Pasaribu, M.Sc/NIP ) 3. Tarif IIUPHHK pada Hutan Tanaman per hektar selama jangka waktu pengusahaan adalah Rp sehingga besaran rupiah yang harus dibayarkan Auditee adalah Rp Rekening penerima : Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan an. Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No dengan batas waktu pembayaran 30 hari kerja setelah diterima SPP IIUPHHK. EQI-F / Halaman 3 dari 10

10 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Bukti setor IIUPHHK 1. Hasil verifikasi lapangan menunjuk-kan juga bahwa bukti setor IIUPHHK tersedia di lapangan. 2. Bukti setor IIUPHHK berupa formulir setoran (deposit form) dari Bank Mandiri Cabang Sarinah tertanggal 10 Oktober Bukti setor sudah sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman No. S.790/VI-BIKPHH/2007 tanggal 09 Oktober 2007 dengan nilai Rp P.2. sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH &lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruisingdan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Dokumen RKUPHHK 1. Dokumen RKUPHHK PT KSP Periode 10 tahun ( ) telah disusun dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui SK No. 305/VI-BPHT/2008 tanggal 03 September 2008 tentang Persetujuan RKUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman untuk Jangka Waktu 10 Tahun an. PT KSP di Provinsi Kalimantan Barat dan telah ditandatangani oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman a.n. Menteri Kehutanan dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. 2. Lampiran RKUPHHK yang meliputi rekapitulasi potensi tegakan dan peta rencana kerja tersedia dengan lengkap. Dokumen RKT : 1. RKT 2012 disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 354/Dishut-IV/BPHT/2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2012 a.n. Auditee di Provinsi Kalimantan Barat. 2. RKT 2013 disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 394/Dishut-IV/BPHT/2012 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Tahun 2013 a.n. Auditee ditetapkan di Pontianak pada tanggal 13 Desember Penyiapan lahan dalam rangka kegiatan penanaman seluas 1.261,04 ha dan blok pemanfaatan kayu bulat dalam rangka pembersihan lahan seluas 1.261,04 ha dgn volume ,12 m 3 yang terdiri dari KBS dan KBK, pembibitan batang, penanaman dan pemeliharaan seluas 209 ha, dan kegiatan lain yang dirinci dalam RKUPHHK. EQI-F / Halaman 4 dari 10

11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 4. Peta lampiran RKT UPHHK tahun 2012/2013 berupa Peta Rencana Kerja Tahunan UPHHK HTI (RKT UPHHK-HTI) skala 1: Peta kerja RKT disahkan di Palangkaraya pada tanggal 31 Desember Peta telah ditandatangani oleh Auditee dibuat oleh Taryono/Kasi Pengelolaan Data dan Lingkungan, diusulkan oleh Purnomo Ngadiman/Direktur dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Kehutanan dengan No. Pengesahan : 394/Dishut-IV/BPHT/2012 tanggal 13 Desember Peta rencana penataan areal kerja Blok Tahun 2013 dibuat oleh Ganis PHPL Canhut PT KSP an. Taryono, No Register /CANHUT /XVII/ 2012 Berlaku 29 Mei 2012 s/d 29 Mei Sesuai SK Direktur Jenderal, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X, No : SK.143/BPPHP.X- 2/2012 Tanggal 29 Mei b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan 1. Berdasarkan dokumen RKUPHHK, areal yang tidak boleh ditebang adalah areal kawasan lindung Ha. 2. Areal kawasan lindung tersebut telah digambarkan dalam peta rencana kerja RKUPHHK dan RKT dengan skala 1: Cek lapangan implementasi penataan batas kawasan lindung : a. Batas KL KPPN. Koordinat UTM dan KPPN berupa areal bekas tebangan (LOA) dengan kondisi sudah terbuka. Batas KL KPPN dengan areal tanaman pokok berupa kanal sekunder. Plang papan nama ditemukan di lapangan. b. Batas KL Sempadan Sungai Jering. Kanan kiri sungai Jering masih tersisa areal bekas tebangan. Plang papan nama KL SS ditemukan di lapangan. Pal batas KL SS ditemukan di lapangan. Koordinat UTM dan c. Batas Tanaman Unggulan. Kanan kiri areal masih tersisa areal bekas tebangan. Plang papan nama ditemukan di lapangan. Pal batas ditemukan di lapangan. Koordinat UTM dan d. Batas Tanaman Kehidupan. Plang nama tidak ditemukan di lapangan. Batas masih sementara dengan Patok Cat warna Merah sebagai Starting poin dan Patok dengan pita kuning. Tanaman belum ada sebagai tanaman Kehidupan (areal masih sosialisasi dengan EQI-F / Halaman 5 dari 10

12 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi masyarakat). c. Penandaan lokasi bloktebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. Koordinat UTM dan Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/batas-batas blok tebangan sudah sesuai dengan peta kerja RKT. K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dokumen RKUPHHK Auditee Periode 10 tahun ( ) telah disusun dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui SK No. 305/VI-BPHT/2008 tanggal 03 September 2008 tentang Persetujuan RKUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman untuk Jangka Waktu 10 Tahun a.n. Auditee di Provinsi Kalimantan Barat. 1. Pada saat dilakukan penilikan, kegiatan pemanfaatan limbah land clearing sudah selesai dan seluruh arealnya telah dilakukan penanaman. 2. Realisasi land clearing dan penanaman sejak verifikasi awal sampai pada saat penilikan adalah sebagai berikut : Land Tahun Clearing (Ha) Penanaman (Ha) , , ,00 786, ,00 40,46 3.Sisa lahan 264 ha tidak dapat dilakukan penanaman, karena tergenang air secara permanen Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan Izin peralatan dan mutasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI dan HR pada pasal 16 ayat 3 yang menyatakan bahwa pengesahan RKT UPHHK-HTI meliputi penetapan untuk TPn, TPK/Logpond, alat berat dan trace jalan. Dengan demikian izin peralatan PT KSP mengacu pada dokumen RKT yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Hasil verifikasi lapangan realisasi peralatan tahun 2012/2013 masih sesuai dengan izin yang diberikan yaitu tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam dokumen RKT. P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(iphh)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHPkan Seluruh kayu bulat kecil dan kayu bulat yang ditebang telah di-lhp-kan oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan dan telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan EQI-F / Halaman 6 dari 10

13 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kalimantan Barat, dimana LHP sesuai dengan buku ukur dan fisik kayu Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK- HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 1. Pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 Auditee tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan atau produksi (NIHIL). 2. Stock kayu di TPK hutan berdasarkan data di LMKB per Oktober 2013 : KB = batang 1.471,83 M 3, dan KBK = Nihil. 3. Pada LMKBK periode bulan November 2012 sampai dengan Oktober 2013 terdapat pemakaian sendiri sebanyak 6.695,84 M 3, untuk keperluan pembangunan infra struktur (untuk Mating jalan cabang dalam areal penanaman) dan terdapat BA Pemakaian Sendiri yang diketahui oleh P2LHP. 4. Hasil Uji Petik stock kayu bulat di TPK Hutan terdapat selisih sebesar 3 %. Terdapat penandaan pada setiap kayu bulat terdapat penandaan pada bontos kayu yang ditandai dengan cat berisi nomor LHP, jenis kayu, diameter dan panjang kayu. Auditee telah menerapkan identitas kayu secara konsisten dengan adanya penomoran pada bontos kayu bulat. Auditee pada RKTUPHHK-HTI 2013 tidak ada kegiatan penyiapan lahan/produksi dan pengiriman kayu. K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin/Hak Not Pengelolaan yang mengirim kayu Aplicable bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih SPP Dinas Perkebunanan dan Kehutanan Kabupaten Landak. Auditee telah melakukan pembayaran PSDH dan DR ke Bank Mandiri periode bulan Nopember 2012 sampai dengan Oktober 2013, lunas dan sesuai antara LHP dengan SPP dan SPP sesuai dengan bukti setor. Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 1. Terdapat dokumen PKAPT dengan Nomor : 45/PDN/PKAPT /4/2009 Tanggal 28 April 2009 Nomor PKAPT : berlaku sampai 26 April Dokumen PKAPT diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tanggal 28 April Selama periode bulan November 2012 sampai dengan Oktober 2013 tidak melakukan pengiriman kayu. EQI-F / Halaman 7 dari 10

14 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 1. Dokumen AMDAL terdiri atas: a. Kerangka Acuan b. Laporan Utama ANDAL c. Rencana Kelola Lingkungan d. Rencana Pemantauan Lingkung-an e. Eksekutif Summary. 2. Dokumen AMDAL disahkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 790 Tahun 2006 Tanggal 30 Nopember Dokumen AMDAL disusun berdasarkan SK Menhut Nomor SK.78/Menhut-VI/2006 tanggal 4 April 2006 seluas ± Ha meliputi Kabupaten Pontianak, Landak dan Sanggau, kelompok hutan S. Ambawang seluas ±7.422 Ha dan S. Kapuas ± Ha Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Tersedia dokumen Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan PT KSP yang disahkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 790 Tahun 2006 Tanggal 30 Nopember 2006 dan sudah mengacu pada dokumen AMDAL. Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial 1. Sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 790 Tahun 2006 Tanggal 30 Nopember 2006, PT KSP wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkung-an hidup dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan Instansi terkait. 2. Audtee telah membuat laporan pelaksanaan RKL-RPL semester II tahun 2012 dan semester I tahun Laporan sudah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalbar dengan surat penyampaian dan tanda terima dokumen terlampir. Sistematika Laporan sudah sesuai dengan Permeneg LH no 45 tahun Telah disusun rencana kerja lingkungan dan konservasi tahun Verifikasi di lapangan dilakukan di Blok I Kabupaten Landak menunjukkan telah dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap Hidroorologi, Pencemaran, Jenis dilindungi. Peningkatan dampak positif sosial, Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a.implementasi prosedur K3 1. Auditee teah memilik SOP terkait K3. 2. Auditee telah menyusun kebijakan K3 yang sudah diperbaharui dan ditandatangani oleh EQI-F / Halaman 8 dari 10

15 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Direktur Tjhai Witjhun pada tanggal 10 Januari Pengurus P2K3 telah melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko di areal Auditee dalam kegiatan perencanaan K3 meliputi kegiatan pembukaan lahan, penebangan, penanaman, infrastruktur, administrasi kantor dan mess, persemaian, pengangkutan kayu, gudang material, gudang limbah B3, rumah genset, gudang BBM. 4. Terdapat perubahan susunan kepengurusan P2K3 dan telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat dengan SK No KEP /NT.HIPK tanggal 26 April 2013, serta dilengkapi dengan struktur organisasi dan job description. 5. Auditee telah mengikutsertakan karyawan bernama Akuet, SP dalam kegiatan pelatihan Ahli K3 Umum yang dilaksanakan oleh Delta Indonesia bekerja sama dengan Depnakertrans RI pada tanggal 22 sd 31 Oktober Auditee sudah mempunyai program Kerja P2K3 dan Pengembangan SMK3 Tahun Sosialisasi K3 tahun 2013 yang sudah dilakukan oleh Auditee : a. Auditee melakukan rapat P2K3 tanggal 30 April 2013 di Gedung Graha Akasia, Region Kalbar, Kubu Raya. b. Auditee melakukan briefing pagi, apel bendera K3 nasional dan sosialisasi K3 dalam rangka memperingati hari K3 nasional tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013 di FOD office Region Kalbar Partner, Pontianak, bukti laporan dan foto. 8. Kewajiban ahli K3 adalah melaporkan semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sudah dibuat laporan sampai dengan triwulan III tahun Fasilitas kesehatan : Auditee mengikutsertakan karyawan dalam program asuransi sinarmas (kesehatan) dan asuransi Jamsostek. Kerjasama dengan puskesmas pembantu Desa Teluk Bakung yang berjarak 3 km dari base camp dan puskesmas di Desa Lingga yang berjarak 6 km dari base camp. Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Tersedia peralatan K3 yang disediakan oleh Auditee untuk melindungi karyawannya terhadap kecelakaan kerja dan berfungsi baik berupa : a. Alat Pelindung Diri - Sepatu safety. - Helm safety. - Pelampung. b. Kotak P3K c. Alat Pemadam Api Ringan. EQI-F / Halaman 9 dari 10

16 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Tahun 2013 tidak terjadi kecelakaan kerja di wilayah Auditee, tetapi tetap dibuat laporan kecelakaan kerja (form KSP-FM-VII-01.03) setiap bulan, data terakhir pada bulan Oktober 2013 tercatat nihil yang ditandatangani oleh safety distrik. K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Karyawan Auditee tergabung ke dalam Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa (SPRK) dan sudah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama periode tahun Di dalam dokumen PKB pasal 4 tertuang pengakuan hak para pihak, dimana perusahaan mengakui SPRK sebagai serikat pekerja yang sah di perusahaan. Hasil wawancara dengan karyawan, dengan tergabungnya karyawan dengan SPRK hak-hak karyawan selalu diperjuangkan. Perjanjian Kerja Bersama antara Auditee dengan Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa sudah diperbaharui untuk periode tahun yang mengatur hak dan kewajiban pekerja. PKB ini didaftarkan kepada Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat dengan SK No 560/112/NT.HIPK-I/2013 tanggal 13 Agustus Jumlah karyawan Auditee bulan Oktober 2013 adalah 38 orang terdiri dari : - Karyawan tetap 29 orang dengan usia minimal 23 tahun - Karyawan tidak tetap 9 orang (bagian plantation untuk kegiatan pemeliharaan) dengan usia minimal 32 tahun. 2. Perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. 3. Sesuai dengan UU No. 7 tahun 1981 pasal 6 ayat 2 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, Auditee telah melaporkan jumlah karyawan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, periode tahun 2012 dan EQI-F / Halaman 10 dari 10