Lampiran Surat No : 395.1/EQ.S/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 395.1/EQ.S/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaii berikut I. Nama LVLK Nomor Akreditasi PT EQUALITY INDONESIA LV-LK-006-IDN Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor Telp , Fax equalitycert@gmail.com Website http// Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap II. Nama IPK PT BERKAT CIPTA ABADI No. SK IPK KEP 522.2/286 Tanggal 14 Maret 2013 Lokasi Kabupaten Merauke - Provinsi Papua Luas IPK ± Ha Alamat Kantor Pusat Cabang Wisma Korindo Lantai 13, Jl. MT Haryono Kav. 62 Jakarta Jl. Garuda Spadem No. 2B, Merauke Provinsi Papua. III. IV. Waktu Pelaksanaan Hasil Verifikasi 01 sd 04 Desember 2013 NILAI AKHIR PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADA PT BERKAT CIPTA ABADI DAPAT DIPERTAHANKAN. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 24 Desember 2013 PT EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S.Hut Kepala Divisi Sertifikasi LK

2

3

4

5

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi LVLK- 006-IDN c. Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor d. Nomor Telepon ; Nomor Fax e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar Verifikasi Legalitas Kayu g. Tim Audit Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor) Hari Seno Aji, S. Hut (Auditor) Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang IPK PT BERKAT CIPTA ABADI b. Nomor & Tanggal SK KEP-522.2/286 Tanggal 14 Maret 2013 c. Luas dan Lokasi ± Ha di Kabupaten Merauke Provinsi Papua d. Alamat kantor 1. Wisma Korindo 13 th Floor Jl. M.T. Haryono Kav. 62 Pancoran Jakarta 2. Jl. Garuda Spadem No. 2B Rimba Raya Merauke, Telp ; Fax Jl. Gerbang Makmur No. 1 Desa Asik idistrik Jair - Kabupaten Boven Digoel f. Pengurus Presiden Direktur Direktur Direktur Komisaris Seo Jeong Sik Kim Gi Jun Vinoba Chandra Ari Budi Raharjo EQI-F / Halaman 1 dari 7

8 (3) Ringkasan Tahapan Pertemuan Pembukaan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Tanggal 01 Desember 2013, Kantor PT BCA Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT BCA Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT BCA tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP Verifikasi Dokumen danobservasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal Desember 2013 Tanggal 04 Desember 2013, Kantor PT BCA Tanggal 18 Desember 2013 Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Desember 2012 sampai dengan November 2013 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT BCAdan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT BCA atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa Memberitahukan temuan ketidaksesuaian /observasi. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT BCA dapat melanjutkan S-LK atau tidak. (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletakdi kawasan hutan produksi. EQI-F / Halaman 2 dari 7

9 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai - Not Applicable b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampir iizin pinjam pakai dan petanya) - Not Applicable K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan Pelaku usaha memiliki IPK pada areal konversi yang berada dalam kawasan HPK a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) Memenuhi b. IPK pada areal konversi Memenuhi c. Peta lampiran IPK Memenuhi Izin pelepasan kawasan hutan Auditee telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu Surat Keputusan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas ± ,80 hektar yang terletak di Distrik Ulilin Kabupaten Merauke Provinsi Papua untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.328/Menhut-II/2011 dan dilampiri peta yang sudah disahkan. Auditee memperoleh SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke Nomor 522.2/286 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II Kepada PT Berkat Cipta Abadi pada areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Ulilin Kabupaten Merauke Provinsi Papua, seluas hektar, ditetapkan di Merauke pada tanggal 14 Maret 2013 yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke (Ir. Effendi Kanan, MM/ Pembina Utama/ NIP ). SK tersebut sebagai tindak lanjut atas pertimbangan bahwa hasil hutan kayu yang berada pada areal hutan yang telah dilepaskan untuk keperluan non kehutanan perlu dimanfaatkan secara optimal, Auditee telah mengajukan permohonan IPK dengan surat Nomor 01/BCA-IPK/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 perihal Permohonan IPK Tahap II seluas Ha a.n. Auditee. Berdasarkan overlay antara peta Kerja SK IPK Tahap II a.n. Auditee dengan peta pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk perkebunan Kelapa Sawit a.n. Auditee (lampiran keputusan Menteri Kehutanan No. 328/Menhut-II/2011 tanggal 22 Juni 2011) seluruh areal kerja Auditee berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK). IPK Tahap II Auditee terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai kawasan budidaya non kehutanan. Berdasarkan overlay antara peta Kerja SK IPK Tahap II a.n. Auditee dengan peta pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk perkebunan Kelapa Sawit a.n. Auditee (lampiran keputusan Menteri Kehutanan No. 328/Menhut-II/2011 tanggal 22 Juni 2011) seluruh areal kerja Auditee berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK). EQI-F / Halaman 3 dari 7

10 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi d. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) Memenuhi Cek lapangan implementasi penataan batas lokasi IPK - Tanda Pal Batas yang dibuat BPN berbentuk Beton dengan warna cat Merah - BPN BCA 100 Koordinat South ,3 East ,5 - BPN BCA 111 Koordinat South ,0 East ,6 - BPN BCA 35 Blok Koordinat South ,1 East ,2 - Blok Koordinat South ,08 East ,17 - BPN BCA Tahap II dan Rencana Tahap III Koordinat South ,2 East ,2. Atas Rekomendasi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke dan Gubernur Provinsi Papua, Auditee membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 11/BCA-JKT/XI/2008 tanggal 14 Nopember 2008 perihal permohonan pelepasan kawasan hutan. Surat Menteri Kehutanan RI dengan Nomor S.716/Menhut-II/2009 tanggal 10 September Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk usaha perkebunan Kelapa Sawit An. PT. BCA tanggal 15 Januari Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Berkat Cipta Abadi di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua seluas ± ,80 hektar dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.328/Menhut-II/2011 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR a. Izin HTHR - Not Applicable b. Peta Lampiran HTHR - Not Applicable P.2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu K.2.1. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS IPK/ILS mempunyai rencana kerja yang telah disahkan a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) Memenuhi b. Izin peralatan yang masih berlaku Memenuhi Laporan Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. 05/DINHUT-PAPUA/2008, Tentang Laporan Hasil Survei Potensi dan Kondisi Fisik Lapangan Kelompok Hutan Sungai Bian Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dalam Rangka Pelepasan kawasan Hutan Untuk Areal Perkebunan Kelapa Sawit a.n. Auditee. Rencana IPK Auditee sesuai dengan lokasi Izin yang diberikan. Dokumen Registrasi Peralatan sesuai dengan Fisik Peralatan di Lapangan. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas kehutanan EQI-F / Halaman 4 dari 7

11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dan Perkebunan Kabupaten Merauke No.KEP.522.2/ 286 Tanggal 14 Maret 2013, Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap Il Kepada Auditee Pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Berkat Cipta Abadi Di Distrik Ulilin Kabupaten Merauke Provinsi Papua Masa Berlaku Sampai Dengan Tanggal 13 Maret Terdapat daftar mengenai Daftar Peralatan yang diijinkan dalam pelaksanaan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Atas Nama Auditee Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan pada areal Memenuhi Tersedia Dokumen Risalah Hutan mengenai konversi Rencana Pemanfaatan Kayu Tahap li a.n. Auditee dengan luasan Ha. Rekap Risalah Hutan Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap Il Untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. Auditee dengan luasan Ha, Intensitas Sampling sebesar 5% (250 Ha), sebagai berikut a. Kel. Kayu Meranti - Diameter cm b. Dokumen produksi kayu (LHP) Memenuhi N = 5.123; V = 1.813,06 - Diameter 30 cm Up N = 3.129; V = 2.407,19 b. Kel. Rimba Campuran - Diameter cm N = 5.165; V = 1.819,29 - Diameter 30 cm Up N = 3,287; V = 2.528,54 LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dan diangkat oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua. Berdasarkan hasil Uji Petik di TPK, nomor batang di LHP sesuai dengan fisik kayu. Penandaan kayu dapat ditelusuri dengan adanya penomoran kayu bulat yang sesuai di setiap dokumen LHP yang telah dilakukan pengukuran, yang telah diterapkan oleh Auditee secara konsisten. Dalam implementasi di lapangan terdapat penandaan pada setiap batang kayu yang ditebang tertera jenis kayu, diameter dan panjang dan sesuai dengan dokumen. K.2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintahdan keabsahan pengangkutan kayu Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan Bukti pembayaran DR,PSDH dan pengganti nilai tegakan Memenuhi Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) periode bulan Desember 2012 s/d November 2013 dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke Atas Nama Hotmaida Pasaribu NIP sesuai dengan dokumen Laporan Hasil Penebangan yang disahkan oleh pejabat berwenang. Realisasi dokumen Surat Perintah Pembayaran EQI-F / Halaman 5 dari 7

12 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan Memenuhi b. SKSKB dan DKB untuk KB Memenuhi (SPP) PSDH periode bulan Desember 2012 s/d November 2013 untuk - Kayu Bulat sebesar Rp ,116,00 - Kayu Bulat Kecil sebesar Rp ,487,00 Realisasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR periode bulan Desember 2012 s/d November 2013 untuk - Kayu Bulat sebesar US$ ,99. - Kayu Bulat Kecil sebesar US$ ,66. Penyetoran PSDH untuk Rekening Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH pada Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta, Rekening No Penyetoran DR untuk Rekening Bendahara Penerima Setoran Murni DR pada Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta, Rekening No Auditee tidak melakukan pembayaran Pengganti Nilai tegakan (PNT), karena berdasarkan hasil perhitungan PNT Auditee mengalami minus. Dokumen FAKB dilengkapi dengan DKB dan sah diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura. Tersedia Surat Keputusan Kepala BPPHP Wilayah XVII Jayapura No. SK. 69/BPPH.XVII-2/2013, tanggal 12 April 2013, Tentang Penetapan Nomor Register Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat/Kayu Bulat Kecil (FA-KB/KBK) Pada IPK PT Berkat Cipta Abadi Di Wilayah Kabupaten Merauke Provinsi Papua, Atas Nama Sukayat dengan Nomor Register 56/28/2807/FA-KB-Skt/KB/KBK. Tersedia Surat Keputusan Kepala BPPHP Wilayah XVII Jayapura No. SK. 70/BPPH.XVII-2/2013, tanggal 12 April 2013, Tentang Pengangkatan Penerbit Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat/Kayu Bulat Kecil (FA-KB/KBK) Pada IPK PT Berkat Cipta Abadi Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, Atas Nama Sukayat dengan Nomor Register 56/28/2807/FA-KB-Skt/KB/KBK. dan Nomor Register GANISPHPL-PKB-R /PKB-R/XXXII/2012, Masa Berlaku Kartu GANISPHPL Sampai Dengan Tanggal 11 Juli Desember Tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua No. KEP.5223/5027, Tanggal 22 Desember 2011, Tentang Pemberlakuan Pengangkutan Kayu Bulat Secara KHUSUS a.n. Auditee Di Wilayah kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke. Dokumen SKSKB dilengkapi dengan DKB dan sah diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua. Tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua No /417 Tanggal 20 Januari 2013, Tentang Penunjukan Personil Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan Di Wilayah Kerja Dinas Kehutanan EQI-F / Halaman 6 dari 7

13 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kabupaten Merauke Tahun 2013, Atas Nama Protasius Kaime, A.Md Jabatan P2SKSKB (Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke) dengan No. Reg. 08/28/2807/BCA-DP-IA/PK/SKSKB. Masa Berlaku Sampai Dengan Tanggal 31 Desember EQI-F / Halaman 7 dari 7