Lampiran Surat No : 229/EQ/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 229/EQ/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut I. Nama LVLK Nomor Akreditasi Alamat Domisili PT. EQUALITY INDONESIA LV-LK-006-IDN Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Alamat Operasional Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor Telp , Fax eq@equalityindonesia.com Website http// Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap II. Nama IUPHHK-HT PT TEBO MULTI AGRO No. SK 401/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Juli 2006 Luas Ha Lokasi Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Alamat Kantor a. Kantor Pusat Jl. Lintas Tebo-Bungo Km 1 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Jambi b. Kantor Cabang Desa Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi Telp ; Fax III. IV. Waktu Pelaksanaan Hasil Penilaian Oktober NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT TEBO MULTI AGRO BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 01 Nopember 2012 PT EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S.Hut Kepala Divisi Sertifikasi LK

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 025/EQI-KEP.Cert/X/2012 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT TEBO MULTI AGRO SK IUPHHK-HT No. 401/Menhut-ll/2006 TANGGAL 19 JULI 2006 LUAS HEKTAR DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang 1. Laporan Hasil Verifikasi Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu PT TEBO MULTI AGRO yang berlokasi di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Surat Keputusan IUPHHK-HT No. 401/Menhut-lI/2006 tanggal 19 Juli 2006 dengan Luas Hektar. 2. Usulan Lembar Rekomendasi No. 025/EQI-F037 tanggal 15 Oktober 2012 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan No. 025/EQI-F039 tanggal 25 Oktober 2012 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan. 3. Hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi No 025/EQI-F077 Tanggal 25 Oktober Mengingat 1. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Nasional No. 3253/4.c1/PLP/08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 PT EQUALITY Indonesia ditetapkan sebagai LV-LK dengan nomor akreditasi LV-LK-006-IDN dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI). 2. Manual PT. EQUALITY Indonesia beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. 3. SNI ISO/IEC , Penilaian kesesuaian Persyaratan lembaga audit dan sertifikasi sistem manajemen. 4. ISO/IEC Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing. 5. DPLS-14 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. 6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-lI/2009 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-lI/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Standard Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Halaman 1 dari 2

3 Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Memperhatikan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 022/EQ-F065/IX/2012 tanggal 27 Agustus Menetapkan PERTAMA MEMUTUSKAN Memberikan Sertifikat LK No. 016/EQC-VLK/X/2012 kepada PT TEBO MULTI AGRO Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman No. 401/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Juli KEDUA Sertifikat berlaku dari 25 Oktober 2012 sampai 24 Oktober 2015 selama PT TEBO MULTI AGRO tetap mengimplementasikan kriteria dan indikator sesuai lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Standar Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 25 Oktober 2012 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth 1. Direktur Utama PT TEBO MULTI AGRO 2. Direktorat Jenderal Bina Usaha Hutan Tanaman di Kementerian Kehutanan U.P. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta Halaman 2 dari 2

4 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU NOMOR 016/EQC-VLK/X/2012 DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT TEBO MULTI AGRO SK IUPHHK 401/Menhut-II/2006 TANGGAL 19 Juli 2006 JENIS USAHA Hutan Tanaman PRODUK Kayu Bulat Kecil LUAS/KAPASITAS Hektar LOKASI KABUPATEN/KOTA Tebo ALAMAT PERUSAHAAN Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 1 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Telp VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.08/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 DENGAN PREDIKAT L U L U S DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 25 OKTOBER 2012 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 24 OKTOBER 2015 Ir. AGUSTRI WARSONO Pengambil Keputusan

5 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi LVLK- 006-IDN c. Alamat Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor d. Nomor Telepon Nomor Fax e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar Verifikasi Legalitas Kayu g. Tim Audit Hari Seno Aji, S. Hut (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan (2) Identitas Auditee Ir. Harry Saptaji (Auditor) Ir. Irin Wedalia (Auditor) Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK) a. Nama Pemegang Izin PT TEBO MULTI AGRO b. Nomor & Tanggal SK 401/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Juli 2006 c. Luas dan Lokasi Ha di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi d. Alamat kantor 1. Jl. Lintas Tebo-Bungo Km 1 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Jambi 2. Desa Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi Telp ; Fax Plaza BII Menara II Lt. 19 Jl. M.H. Thamrin Kav 51 Jakarta Pusat Telp ; Fax f. Pengurus Direktur Utama Direktur Direktur Stefanus Najoan, SH Tahadi Trianto Sugeng EQI-F / Halaman 1 dari 9

6 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik Tanggal 09 Oktober 2012, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Konsultasi publik dihadiri oleh Perwakilan Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, Perwakilan BP2HP Provinsi Jambi, Perwakilan Kepala Desa TKP Indah, Desa Sei Abang, dan Desa Tanjung beserta perangkat desa, Perwakilan dari JPIK Jambi (CAPPA) dan tokoh masyarakat lainnya. Konsultasi publik bertujuan untuk meminta masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja PT TMA Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen danobservasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 09 Oktober 2012 Tanggal 10 sd 11 Oktober 2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Tanggal 25 Oktober 2012 Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT TMA Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT TMA tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Oktober 2011 sampai dengan September 2012 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT TMA dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT TMA atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT TMA layak mendapatkan S-LK atau tidak. EQI-F / Halaman 2 dari 9

7 (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan). b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan. P.2. sistem dan prosedur penebangan yang sah PT. Tebo Multi Agro (PT. TMA) memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.401/MENHUT-II/2006 tanggal 19 Juli 2006 atas areal seluas ± Ha di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja dengan skala Seluruh areal kerja PT. TMA termasuk dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP) PT. TMA telah menerima SPP IIUPHHK Nomor S.678/VI-BIKPHH/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan dan telah membayar IIUPHHK tersebut sebesar Rp ,- berdasarkan bukti setor dari Bank Mandiri Cabang Gatsu Jambi pada tanggal 22 Agustus 2006 kepada Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Jakarta dengan nomor rekening K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruisingdan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL PT. TMA telah memiliki RKU yang sudah di sahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.258/VI-BPHT/2008 tanggal 22 Juli RKU tersebut berlaku untuk periode RKT 2011 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor A / 440 / Kpts / Dishut / 2010 tanggal 14 Desember 2010 kemudian terbit perubahannya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor A / 407 / Kpts / Dishut / 2011 tanggal 15 Agustus Perubahan tersebut adalah perubahan pada target produksinya dari semula ,81 m3 (total) menjadi EQI-F / Halaman 3 dari 9

8 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Canhut. b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah ,42 m3 (total). RKT 2012 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor A/599/Kpts/Dishut/2011 tanggal 28 Desember Peta lampiran RKT 2011 dan RKT 2012 digambar oleh Ganis Canhut Rendy Martino (No. SK. 226/VI/BP2HP IV-3/2011, No. Reg /CANHUT/IV/2011). Pada peta kerja RKT 2012 PT. TMA terlihat / tergambar adanya areal yang tidak boleh ditebang yaitu areal kawasan lindung yang berupa daerah perlindungan satwa liar (DPSL), kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) dan sempadan sungai. Kawasan lindung tersebut benar adanya dilapangan. Pemeriksaan dilapangan pada blok tebangan RKT tahun 2012 yang lokasinya tersebar pada beberapa tempat dijumpai adanya penandaan lokasi blok kerja dan patok batasnya. Salah satu patok dan papan nama yang ada dilapangan pada saat verifikasi dilakukan adalah petak yang berada pada koordinat ,3 LS dan ,4 BT. Setelah di overlay kedalam peta kerja RKT 2012 koordinat tersebut benar berada pada blok RKT Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. RKU yang dimiliki oleh PT. TMA adalah sah berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. SK.258/VI-BPHT/2008 tanggal 22 Juli 2008 beserta lampirannya yaitu peta penataan areal selama 10 tahun ( ). Realisasi volume pemanfaatan kayu hutan alam masih dibawah rencana yang ditetapkan bahkan tergolong rendah (31 %). Realisasi luas dan lokasi penyiapan sesuai dengan rencana dengan ralisasi luas sebesar 71% Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan Izin peralatan dan mutasi Peralatan sudah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam dokumen RKT P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil EQI-F / Halaman 4 dari 9

9 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi hutan(iphh)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Seluruh kayu bulat kecil dan kayu bulat yang ditebang oleh PT. Tebo Multi Agro telah di- LHP-kan oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan dan telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dimana LHP sesuai dengan buku ukur dan fisik kayu. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu untuk kelompok kayu bulat kecil menggunakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) yang dilampirkan dengan Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) dan Surat Pengantar dari PT Tebo Multi Agro ditujukan kepada industri, sedangkan kelompok kayu bulat menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Surat Pengantar. Terdapat penandaan pada setiap tumpukan kayu yang diukur menggunakan sistem stapel meter terdiri dari nomor tumpukan dan asal petak untuk kelompok kayu bulat kecil, sedangkan untuk kayu bulat terdapat penandaan pada bontos kayu yang ditandai dengan cat berisi nomor LHP, jenis kayu, diameter dan panjang kayu. PT Tebo Multi Agro telah menerapkan identitas kayu secara konsisten dengan adanya penomoran pada setiap tumpukan kayu untuk kelompok kayu bulat kecil dan pada bontos kayu buiat. PT Tebo Multi Agro mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK yaitu untuk kelompok kayu bulat kecil menggunakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat Kecil yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) dan Surat Pengantar dari PT Tebo Multi Agro yang ditujukan kepada industri dan kelompok kayu bulat menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Surat Pengantar. Dokumen FAKB digunakan untuk pengangkutan kayu jenis KBK, lengkap dan sah, diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas penerbit FAKB Kecil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV EQI-F / Halaman 5 dari 9

10 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Jambi. Penunjukan dan penetapan nomor register pejabat penerbit SKSKB dan SKSKB-KR disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH PT. Tebo Multi Agro telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih SPP Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo PT. Tebo Multi Agro telah melakukan pembayaran PSDH ke Bank Mandiri dan DR ke Bank Sinar Mas periode bulan Oktober 2011 sampai dengan September 2012, lunas dan sesuai antara LHP dengan SPP dan SPP sesuai dengan bukti setor. Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Tidak diverifikasi karena semua kayu yang diproduksi dijual ke Industri yang lokasinya masih di Pulau Sumatera. Tidak diverifikasi karena semua kayu yang diproduksi dijual ke Industri yang lokasinya masih di Pulau Sumatera. Terdapat dokumen identitas kapal berbendera Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan lengkap dengan lampiran sertifikat izin berlayar. P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Perusahaan mampu menunjukkan satu set dokumen AMDAL yang terdiri atas ANDAL, RKL RPL, Ringkasan eksekutif dan Lampiran AMDAL disahkan oleh Bupati Kabupaten Tebo dengan nomor 342 Tahun 2005 tanggal 22 September Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Perusahaan mempunyai Dokumen RKL RPL yang disahkan oleh BLH Kabupaten Tebo tanggal 22 September 2005 dengan nomor 342 Tahun 2005 Isi dokumen sesuai dengan AMDAL yang EQI-F / Halaman 6 dari 9

11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial disahkan. PT. TMA mempunyai laporan Monitoring dan Evaluasi RKL RPL semester II 2011 dan semester I tahun Analisa lab dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN, baku mutu lingkungan menggunakan Keputusan Gubernur Jambi No dan PP No. 82 tahun 2001 serta Dokumen AMDAL HTI PT TMA. Semua parameter memenuhi baku mutu. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3PT TMA dalam proses pengajuan ijin dengan surat pengantar no.118/tma/erd/x/2012 ditujukan kepada kepala kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo. PT. TMA mempunyai laporan monitoring pengelolaan danpemantauan flora periode tahun PT. TMA mempunyai laporan monitoring pengelolaan dan pemantauan fauna periode tahun PT TMA mempunyai laporan monitoring dan evaluasi Inventarisasi vegetasi diareal konservasi periode tahun PT. TMA juga mempunyai laporan monitoring kawasan lindung pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung dilakukan perbulan. Alokasi kawasan lindung menurut CMP di PT. TMA adalah Sempadan Sungai (S.Kubu, Salak Pemberihan, Bulu Lansisip) ha, KPPN 26 ha, KPSL 955 Ha sehingga total alokasi adalah 2.497atau 1 % dari luas ijin. Untuk mengatasi kebakaran PT. TMA membentuk SATDAMKARLAHUT yang berada dibawah Forest Protection, selain itu juga melibatkan masyarakat dalam Masyarakat Peduli Api. Adanya Laporan Monitoring Harian Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan dibuat oleh Sub PBK di bawah Unit Perlindungan Hutan. Adanya bukti Laporan sosialisasi antara PT TMA dengan MPA tertanggal 16 Februari 2012 tentang program KMPA. PT. TMA mempunyai rencana dan laporan internal pelaksanaan CD dilakukan pertriwulan tahun 2012, yang di buat oleh Kanit Perlindungan Hutan dan diketahui oleh Distrik Manager. Kegiatan sesuai dengan yang tercantum EQI-F / Halaman 7 dari 9

12 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dalam RKL RPL K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a.implementasi prosedur K3 PT. TMA sudah mempunyai kebijakan K3 Prosedur terkait K3 - IK Safety untuk penanganan Limbah B3 - OP Perlindungan Hutan PT. TMA telah melakukan Sosialisasi K3 tanggal 08 Maret 2012 bukti Foto kegiatan sosialisasi, antara lain - Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ke Karyawan PT TMA tanggal 05 Juni Sosialisasi APD ke kontraktor tanggal 08 Maret 2012 Pelatihan Internal PT. TMA K3 dan P3K pada tanggal 02 Juli Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Terdaftar peralatan K3 bidang forest protection/ pemadam kebakaran. Daftar alat di monitoring kelayakannya per bulan sekali Check lapangan kondisi peralatan dalam keadaan baik. Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Catatan kecelakan kerja tahun 2012 menunjukkan tidak ada kecelakaan pada periode tahun tersebut. Check lapangan ke klinik perusahaan wawancara dengan mantri yangg bertugas juga tidak ditemukan adanya kecelakaan kerja selama tahun 2011, K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) PT. TMA mempunyai serikat pekerja dengan nama Serikat Pekerja Agro Lestari. Kepengurusan terbaru aktif periode Terdapat struktur organisasi pekerja yang di tandatangani oleh ketua dan Pembina SP. Serikat pekrja Agro Lestari tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 03/PKB/HISK/2012 tanggal 18 September 2012 berkedudukan di Dusun Pemberihan Desa Sei Abang Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi Serikat pekerja mempunyai PKB yang telah ditanda tangani antara PT TMA dengan Serikat Pekerja Agro Lestari dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala EQI-F / Halaman 8 dari 9

13 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Dinas tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Tebo yang menyatakan PKB PT. TMA telah dicatat DISNAKERATANS dengan nomor 03/PKB/HISK/2012 tanggal 18 September Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Menurut Daftar karyawan PT. TMA berjumlah 57 orang. Rentang umur karyawan paling muda adalah kelahiran 10 Nopember 1989 (23 tahun) Paling tua adalah kelahiran 14 Juni 1963 (49 tahun) EQI-F / Halaman 9 dari 9