RINCIAN USULAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2010 (PAGU DEFINITIF) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Transkripsi

1 RINCIAN USULAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2010 (PAGU DEFINITIF) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 KD7 KD8 KD9 KD10 (Rp. 1000) BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 NAD ,023,762 3,023,762 72,708,600-72,708,600 75,732,362 A SATKER PENGEMBANGAN LLAJ NAD ,764,262 2,764,262 30,815,310-30,815,310 33,579, PROGRAM REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD & NIAS ,790,310-30,790,310 30,790,310 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembangunan Fasilitas Kes. LLAJ, Termasuk supervisi 1 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan - Tapak Tuan-Subulussalam 20,000 M , , ,000 - Blang Kejeren-Kuta Cane 25,000 M , , ,000 - Banda Aceh 30,000 M , , ,000 2 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Tapak Tuan-Subulussalam-Batas Sumut 1,500 M 1,050 1,575,000 1,575,000 1,575,000 - BLang Kejeren-Kuta Cane-Batas Sumut 1,500 M 1,050 1,575,000 1,575,000 1,575,000 3 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas - Banda Aceh 100 BH ,700 70,700 70,700 - Lhokseumawe-Panton Labu 100 BH ,700 70,700 70,700 4 Pengadaan dan Pemasangan Delineator - Panton Labu-Langsa 1,000 BH , , ,000 5 Pengadaan dan Pemasangan Alat PKB - Nagan Raya 1 PKT 832, , , ,000 6 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ - Jalan Negara (Prov.NAD) 20 BH 7, , , ,940 7 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Sp. Suap Timah 1 UNIT 44,444 44,444 44,444 44,444 - Sp. Meureubo 1 UNIT 44,444 44,444 44,444 44,444 - Sp. Makam T. Panlima Polem 1 UNIT 44,444 44,444 44,444 44,444 - Sp. Susoh 1 UNIT 44,444 44,444 44,444 44,444 - Sp. Alue Bilie 1 UNIT 44,444 44,444 44,444 44,444 9 Pengadaan dan Pemasangan LPJU - Lintas Aceh Besar-Pidie 50 UNIT 30,871 1,543,550 1,543,550 1,543, Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas - Simpang Lempeuneuruet 1 PKT 427, , , , Pembangunan Terminal : -di Kab.Aceh Timur Tahap IV (selesai) 1 PKT 1,643,200 1,643,200 1,643,200 1,643,200 -di Nagan Raya Tahap II 1 PKT 10,000, ,000,000 10,000,000 10,000,000 -di Aceh Barat (Meulaboh) Tahap II 1 PKT 10,000, ,000,000 10,000,000 10,000, PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN LLAJ ,905,602 1,905, ,905,602 1 Belanja Barang Operasional Lainnya Subsidi Operasi Bus Perintis (10 lintasan) 1 TH 1,872,002 1,872,002 1,872,002 1,872,002 Terminal Keudah-Darusalam Terminal Keudah-Batoh Terminal Keudah-Lampeuneurut Terminal Keudah-Surin Terminal Keudah-Syiah kuala Meulaboh-Tapak Tuan-Singkil Meulaboh-Alue Peunyaring 2 Belanja Uang Honor Tidak Tetap - Pengawasan Subsidi Operasi Bus Perintis 1 TH 33,600 33,600 33,600 33, PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ , , ,500 Page 1

2 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap - Honorarium Tim Sosialisasi Keselamatan LLAJ 15 OB 300 4,500 4,500 4,500 2 Belanja Barang Operasional Lainnya - Pengadaan Paket Penunjang Sosialisasi Keselamatan LLAJ 1 PKT 50,000 50,000 50,000 50,000 3 Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Darat 1 PKT 450, , , ,000 4 Pengembangan Data Kinerja Perhubungan Darat Prop.NAD - -. Honorarium (4 orang x 4 bulan) 16 OB 400 6,400 6, ,400 Belanja Bahan -. Pengadaan ATK 4 Trwl 2,000 8,000 8,000 8,000 Belanja Barang Operasional Lainnya -. Biaya Rapat, Buku Laporan, dll 4 Trwl 8,900 35,600 35,600 35, PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK , ,160 25,000-25, ,160 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB ,040 11,040 11,040 - Honor PPK 12 OB 800 9,600 9,600 9,600 - Honor Penguji SPM 12 OB 800 9,600 9,600 9,600 - Honor Bendahara 12 OB 690 8,280 8,280 8,280 - Honor Staf 60 OB ,600 27,600 27,600 - Honor SAI 36 OB 250 9,000 9,000 9,000 - Honor Panitia Lelang 1 TH 23,600 23,600 23,600 23,600 2 Belanja Bahan - Biaya lelang, pencetakan, penggandaan, operasional, dll 1 TH 20,000 20,000 20,000 20,000 - Biaya pengadaan ATK 1 TH 25,000 25,000 25,000 25,000 3 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Sewa kendaraan roda 4 5 BLN 5,000 25,000 25,000 25,000 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadan Notebook 1 UNIT 25,000 25,000 25,000 25,000 5 Belanja Perjalanan Lainnya - Tiket Banda Aceh-Jakarta (PP) : 20 OT 3,772 75,440 75,440 75,440 - Penginapan 40 HR ,000 18,000 18,000 - Uang Harian 60 OH ,000 27,000 27,000 - Perjalanan ke lokasi 50 OH ,000 15,000 15,000 B SATKER PENGEMBANGAN LLASDP NANGGOE ACEH DARRUSALAM 42,152, , ,500 41,893,290-41,893,290 42,152, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP 41,893, ,893,290-41,893,290 41,893, PEMBANGUNAN DERMAGA PENYEBERANGAN 19,712,026 1 Pemb. Der. Penyeb. Meulaboh 1 Pkt Peningk. Derm. Penyeb. Ulee-Lheu 1 Pkt Perencanaan 2 unit Breasting Dolphin di Ulee-Lheu & Balohan 1 Pkt Perencanaan Break Water Singkil 1 Pkt Cadangan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD 1 Pkt 19,712,026 19,712,026 19,712,026 19,712, PENGADAAN KAPAL PERINTIS DAN BUS AIR 22,181,264 1 Pemb. Kapal Penyeb. 750GT Lts. Lab. Haji - Sinabang THP III 1 Unit 22,181,264 22,181,264 22,181,264 22,181,264 2 Pemb. Bus Air pd Sungai Mas Kab. Aceh Barat (Termasuk Supervisi) 2 Unit PROGRAM REHABILITASI DERMAGA SDP Peningk. Derm. Penyeb. Balohan-Sabang 1 Pkt PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN 259, , , ,500 DAN KEPEMERINTAHAN 1 Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi Honor KPA 12 OB 9,600-9,600 9,600 9,600 Honor SPM 12 OB 8,400-8,400 8,400 8,400 Honor Bendahara Kegiatan 12 OB 7,200-7,200 7,200 7,200 Honor Staff 60 OB 24,000-24,000 24,000 24,000 Honor SAI 12 OB 4,800-4,800 4,800 4,800 Honor Panitia 1 TH 27,300-27,300 27,300 27,300 2 Belanja Barang Operasional Biaya Lelang, Penerbitan, Pencetakan, Penggandaan 1 Th 25,000 25,000 25,000 25,000 3 Belanja Bahan ATK 1 Th 30,200 30,200 30,200 30,200 Page 2

3 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4 Belanja Perjalanan Lainnya 1 Th 123, , , ,000 2 SUMATERA UTARA , ,720 9,024,785-9,024,785 9,687,505 A SATKER PENGEMBANGAN LLAJ SUMUT , ,500 4,879,075-4,879,075 5,307, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA & FASILITAS LLAJ ,839,075-4,839,075 4,839,075 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembangunan Fasilitas Kes. LLAJ, termasuk supervisi 1 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan - Tarutung-Sipirok-P.Sidempuan 15,000 M , , ,000 - Tarutung-Sibolga-P.Sidempuan 15,000 M , , ,000 - Medan-Binjai-Langkat 10,000 M , , ,000 2 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Tarutung-Sipirok-P.Sidempuan 750 M 1, , , ,500 - Tarutung-Sibolga-P.Sidempuan 500 M 1, , , ,000 - Medan-Binjai-Langkat 400 M 1, , , ,000 - P.Sidempuan-Penyabungan-Batas Sumbar 250 M 1, , , ,500 3 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas - Tarutung-Sipirok-P.Sidempuan 75 BH ,025 53,025 53,025 - Tarutung-Sibolga-P.Sidempuan 75 BH ,025 53,025 53,025 - Medan-Binjai-Langkat 75 BH ,025 53,025 53,025 4 Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Medan-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi 250 BH ,500 62,500 62,500 - Tebing Tinggi-Lima Puluh-Kisaran 250 BH ,500 62,500 62,500 - Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat 250 BH ,500 62,500 62,500 - Medan-Binjai-Langkat 250 BH ,500 62,500 62,500 - Parapat-Balige-Tarutung BH Pengadaan dan Pemasangan Delineator - Tarutung-Sipirok-Padang Sidempuan 250 BH , , ,250 - Tarutung-Sibolga-Padang Sidempuan 250 BH , , ,250 - Medan-Binjai-Langkat 250 BH , , ,250 - Padang Sidempuan-Penyabungan-Batas Sumbar 250 BH , , ,250 6 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya - DRK di Prov.Sumut 2 UNIT 50, , , , Pengadaan Paket Penghargaan Kota Pemenang WTN 2 PKT 100, , , ,000 (Fasilitas Keselamatan LLAJ) Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas - Medan - Binjai - Langkat 1 PKT 510, , , , PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ , , ,500 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap - Honorarium Tim Sosialisasi Keselamatan LLAJ 15 OB 300 4,500 4,500 4,500 2 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengadaan Paket Penunjang Sosialisasi Keselamatan LLAJ 1 PKT 100, , , ,000 3 Pengembangan Data Kinerja Perhubungan Darat Prop.Sumut - -. Honorarium (4 orang x 4 bulan) 16 OB 400 6,400 6, ,400 Belanja Bahan -. Pengadaan ATK 4 Trwl 2,000 8,000 8,000 8,000 Belanja Barang Operasional Lainnya -. Biaya Rapat, Buku Laporan, dll 4 Trwl 8,900 35,600 35,600 35, PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK , ,000 40,000-40, ,000 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 745 8,940 8,940 8,940 - Honor PPK 12 OB 690 8,280 8,280 8,280 - Honor Penguji SPM 12 OB 575 6,900 6,900 6,900 - Honor Bendahara 12 OB 550 6,600 6,600 6,600 - Honor Staf 60 OB ,500 22,500 22,500 - Honor SAI 36 OB 250 9,000 9,000 9,000 Page 3

4 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) - Honor Panitia Lelang 1 TH 23,600 23,600 23,600 23,600 2 Belanja Bahan - Biaya lelang, pencetakan, penggandaan, operasional, dll 1 TH 20,000 20,000 20,000 20,000 - Biaya pengadaan ATK 1 TH 25,000 25,000 25,000 25,000 3 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Sewa kendaraan roda 4 5 BLN 5,000 25,000 25,000 25,000 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laptop 1 UNIT 25,000 25,000 25,000 25,000 - Pengadaan Filling Cabinet dan Brankas Besi 1 PKT 15,000 15,000 15,000 15,000 5 Belanja Perjalanan Lainnya - Tiket Medan-Jakarta (PP) : 20 OT 2,909 58,180 58,180 58,180 - Penginapan 40 HR ,000 18,000 18,000 - Uang Harian 60 OH ,000 27,000 27,000 - Perjalanan ke lokasi 50 OH ,000 15,000 15,000 B SATKER PENGEMBANGAN LLASDP SUMATERA UTARA 4,379, , ,220 4,145,710-4,145,710 4,379, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP 4,145, ,145,710-4,145,710 4,145, PEMBANGUNAN DERMAGA PENYEBERANGAN PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI - 1 Pemb. Dermaga Sungai di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kab. Labuhan Batu 1 pkt Pemb. Dermaga Sungai di Labuhan Bilik Kab. Labuhan Batu 1 pkt Pemb. Dermaga Sungai di Pelabuhan Kampung Sipirok Kab. Labuhan Batu 1 pkt Pemb. Dermaga Sungai di Paluh Subur Hamparan Perak Kab. Deli Serdang 1 pkt Pemb. Dermaga Sungai di Kampung Nelayan di Kab. Deli Serdang 1 pkt Pemb. Dermaga Sungai di Sipege Kab. Labuhan Batu 1 pkt Pemb. Dermaga Sungai di Sei Pinang Kab. Labuhan Batu 1 pkt Pemb. Dermaga Sungai di Malindo Kab. Labuhan Batu 1 pkt PEMBANGUNAN DERMAGA DANAU 4,145,710 1 Pemb. Dermaga Ro-Ro Sipinggan di Nainggolan Thp III di Kab. Samosir 1 pkt 4,145,710 4,145,710 4,145,710 4,145,710 2 Pemb. Dermaga Danau di Sihotang Kab. Samosir 1 pkt Pemb. Dermaga Danau di Mogang Palipi Kab. Samosir 1 pkt Pemb. Dermaga Danau di Paropo Silalahi Dairi 1 pkt PEMBANGUNAN SBNP Pengad. & Pemas Rambu - Rambu Perairan Pedalaman Sungai Lts. Belawan Lama-Paluh Makna-Karang Gading Pengad. & Pemas Rambu - Rambu Perairan Pedalaman Sungai Lts. Belawan Lama - Sei Dua 20 Unit Unit PENGADAAN KAPAL PERINTIS DAN BUS AIR - 2 Pemb. Bus Air Kapasitas 50 Orang 2 unit PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN , , ,220 - KEPEMERINTAHAN - 234,220 1 Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi 1 Th Honor KPA 12 OB 10,560-10,560 10,560 10,560 Honor SPM 12 OB 9,240-9,240 9,240 9,240 Honor Bendahara Kegiatan 12 OB 7,920-7,920 7,920 7,920 Honor Staff 60 OB 26,400-26,400 26,400 26,400 Honor SAI 24 OB 6,045-6,045 6,045 6,045 Honor Panitia 1 TH 29,055-29,055 29,055 29,055 2 Belanja Barang Operasional Biaya Lelang, Penerbitan, Pencetakan, Penggandaan 1 Th 20,000 20,000 20,000 20,000 3 Belanja Bahan ATK 1 Th 25,000 25,000 25,000 25,000 4 Belanja Perjalanan Lainnya 1 Th 100, , , ,000 Page 4

5 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3 SUMATERA BARAT , ,020 15,360,622-15,360,622 16,017,642 A SATKER PENGEMBANGAN LLAJ SUMBAR , ,800 6,286,330-6,286,330 6,709, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA & FASILITAS LLAJ ,261,330-6,261,330 6,261,330 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembangunan Fasilitas Kes. LLAJ, termasuk supervisi 1 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan - Padang-Solok 10,000 M , , ,000 - Kiliranjao-Batas Jambi 10,000 M , , ,000 - Kiliranjao-Batas Riau 10,000 M , , ,000 - Bukittinggi-Batas Sumut 20,000 M , , ,000 2 Pengadaan dan Pemas. Guard Rail - Solok-Kiliranjao 300 M 1, , , ,000 - Kiliranjao-Batas Jambi 360 M 1, , , ,000 - Kiliranjao-Batas Riau 360 M 1, , , ,000 - Bukittinggi-Batas Sumut 360 M 1, , , ,000 3 Pengadaan dan Pemas. Rambu Lalu Lintas - Solok-Kiliranjao 120 BH ,840 84,840 84,840 - Kiliranjao-Batas Jambi 100 BH ,700 70,700 70,700 - Kiliranjao-Batas Riau 100 BH ,700 70,700 70,700 - Bukittinggi-Batas Sumut 120 BH ,840 84,840 84,840 4 Pengadaan dan Pemas. Delineator - Solok-Kiliranjao 300 BH , , ,500 - Kiliranjao-Batas Jambi 180 BH ,500 76,500 76,500 - Padang-Bukittinggi 150 BH ,750 63,750 63,750 - Bukittinggi-Batas Sumut 150 BH ,750 63,750 63,750 - Payakumbuh-Batas Riau 150 BH ,750 63,750 63,750 5 Pengadaan dan Pemas. Paku Marka - Padang - Solok 600 BH , , ,000 - Solok-Kiliranjao 300 BH ,000 75,000 75,000 - Kiliranjao-Batas Jambi 200 BH ,000 50,000 50,000 - Bukittinggi-Batas Sumut 200 BH ,000 50,000 50,000-6 Pengadaan dan Pemasangan APILL Tenaga Surya - - Simpang 3 Solok 1 UNIT 300, , , ,000 - Simpang 3 Lubuk Sikaping 1 UNIT 300, , , ,000 - Simpang 3 Lubuk Basung 1 UNIT 300, , , ,000 7 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Portal (7 lokasi perbatasan propinsi) 3 BH 150, , , , Pengadaan Paket Penghargaan Kota Pemenang WTN 2 PKT 100, , , ,000 (Fasilitas Keselamatan LLAJ) Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas - Padang-Solok 1 PKT 800, , , , PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ , , ,500 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap Honorarium Tim Sosialisasi Keselamatan LLAJ 15 OB 300 4,500 4,500 4,500 2 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengadaan Paket Penunjang Sosialisasi Keselamatan LLAJ 1 PKT 100, , , ,000 3 Pengembangan Data Kinerja Perhubungan Darat Prop.Sumbar - -. Honorarium (4 orang x 4 bulan) 16 OB 400 6,400 6, ,400 Belanja Bahan -. Pengadaan ATK 4 Trwl 2,000 8,000 8,000 8,000 Belanja Barang Operasional Lainnya -. Biaya Rapat, Buku Laporan, dll 4 Trwl 8,900 35,600 35,600 35, PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK , ,300 25,000-25, ,300 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap Page 5

6 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 745 8,940 8,940 8,940 - Honor PPK 12 OB 690 8,280 8,280 8,280 - Honor Penguji SPM 12 OB 575 6,900 6,900 6,900 - Honor Bendahara 12 OB 550 6,600 6,600 6,600 - Honor Staf 60 OB ,500 22,500 22,500 - Honor SAI 36 OB 250 9,000 9,000 9,000 - Honor Panitia Lelang 1 TH 23,600 23,600 23,600 23,600 2 Belanja Bahan - Biaya lelang, pencetakan, penggandaan, operasional, dll 1 TH 20,000 20,000 20,000 20,000 - Biaya pengadaanatk 1 TH 25,000 25,000 25,000 25,000 3 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Sewa kendaraan roda 4 5 BLN 5,000 25,000 25,000 25,000 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laptop 1 BH 25,000 25,000 25,000 25,000 5 Belanja Perjalanan Lainnya - Tiket Padang-Jakarta (PP) : 20 OT 2,624 52,480 52,480 52,480 - Penginapan 40 HR ,000 18,000 18,000 - Uang Harian 60 OH ,000 27,000 27,000 - Perjalanan ke lokasi 50 OH ,000 15,000 15,000 B SATKER PENGEMBANGAN LLASDP SUMATERA BARAT 9,308, , ,220 9,074,292-9,074,292 9,308, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP 9,074, ,074,292-9,074,292 9,074, PEMBANGUNAN DERMAGA PENYEBERANGAN 7,000,000-1 Pembangunan Derm. Penyeb. Tua Pejat (termasuk Supervisi) 1 Pkt Pembangunan Derm. Penyeb. Sikakap (termasuk Supervisi) 1 Pkt 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000, PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI 2,074, Lanjutan Pembangunan Derm. Sungai & Fasilitas di Sungai Bangko Pulau Panjang Kab. Solok Selatan (Termasuk Supervisi) Pembangunan Derm. Sungai & Fasilitas Nagari Sei Penuh Lubuk Ulang Aling Selatan Kab. Solok selatan (Termasuk Supervisi) 1 Pkt 2,074,292 2,074,292 2,074,292 2,074,292 1 Pkt PEMBANGUNAN SBNP Pengad. & Pemas Rambu Suar di Siberut 1 Unit PENGADAAN KAPAL PERINTIS DAN BUS AIR Pengadaan Bus Air (Kapasitas 20 orang) 1 Unit Pengadaan Kapal Penyeb. Jenis RoRo (GRT 500) 1 Unit PROGRAM RESTRUKTURISASI & KELEMBAGAAN ASDP Kajian Keselamatan Alur Pelayaran dan Rambu Sungai Batanghari 1 Lap Pra Studi kelayakan & Studi Kelayakan Pel. Penyeb. Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai 1 Lap PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN 234, , , ,220 1 Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi Honor KPA 12 OB 10,560-10,560 10,560 10,560 Honor SPM 12 OB 9,240-9,240 9,240 9,240 Honor Bendahara Kegiatan 12 OB 7,920-7,920 7,920 7,920 Honor Staff 60 OB 26,400-26,400 26,400 26,400 Honor SAI 24 OB 10,560-10,560 10,560 10,560 Honor Panitia 1 TH 24,540-24,540 24,540 24,540 2 Belanja Barang Operasional Biaya Lelang, Penerbitan, Pencetakan, Penggandaan 1 Th 20,000 20,000 20,000 20,000 3 Belanja Bahan ATK 1 Th 25,000 25,000 25,000 25,000 4 Belanja Perjalanan Lainnya 1 Th 100, , , ,000 Page 6

7 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4 RIAU , ,100 17,009,976-17,009,976 17,734,076 A SATKER PENGEMBANGAN LLAJ RIAU , ,880 10,009,976-10,009,976 10,449, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA & FASILITAS LLAJ ,984,976-9,984,976 9,984,976 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembangunan Fasilitas Kes. LLAJ, termasuk supervisi 1 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan - Sp. Kandis-Duri-Sp.Kulim-Sp.Batang-Bts.Sumut 20,000 M , , ,000 - Pekanbaru-Pkl.Kerinci-Pematang Reba-Batas Jambi 20,000 M , , ,000 - Jalan Nasional Kota Dumai 10,000 M , , ,000 2 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Sp. Kandis-Duri-Sp.Kulim-Sp.Batang-Bts.Sumut 1,000 M 1,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - Pekanbaru-Pkl.Kerinci-Pematang Reba-Batas Jambi 600 M 1, , , ,000 - Pekanbaru-Teluk Kuantan-Batas Sumbar 600 M 1, , , ,000 3 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas - Sp. Kandis-Duri-Sp.Kulim-Sp.Batang-Bts.Sumut 150 BH , , ,050 - Pekanbaru-Pkl.Kerinci-Pematang Reba-Batas Jambi 200 BH , , ,400 - Pekanbaru-Teluk Kuantan-Batas Sumbar 200 BH , , ,400 4 Pengadaan dan Pemasangan Delineator - Sp. Kandis-Duri-Sp.Kulim-Sp.Batang-Bts.Sumut 300 BH , , ,500 - Pekanbaru-Pkl.Kerinci-Pematang Reba-Batas Jambi 300 BH , , ,500 5 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Tiang F - Pekanbaru-Bangkinang-Batas Sumbar 4 BH 7,774 31,096 31,096 31,096 - Sp. Kandis-Duri-Sp.Kulim-Sp.Batang-Bts.Sumut 9 BH 7,774 69,966 69,966 69,966 - Pekanbaru-Pkl.Kerinci-Pematang Reba-Batas Jambi 8 BH 7,774 62,192 62,192 62,192 6 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan - Pekanbaru-Bangkinang-Batas Sumbar 2 BH 5,312 10,624 10,624 10,624 - Sp. Kandis-Duri-Sp.Kulim-Sp.Batang-Bts.Sumut 2 BH 5,312 10,624 10,624 10,624 - Pekanbaru-Pkl.Kerinci-Pematang Reba-Batas Jambi 2 BH 5,312 10,624 10,624 10,624 7 Pembangunan APILL Tenaga Surya - Kab. Kampar 1 UNIT 300, , , ,000 - Kab. Taluk Kuantan 1 UNIT 300, , , ,000 - Kab. Bengkalis 1 UNIT 300, , , ,000 8 Pembangunan Paku Jalan - Pekanbaru-Bangkinang-Batas Sumbar 400 BH , , ,000 - Sp. Kandis-Duri-Sp.Kulim-Sp.Batang-Bts.Sumut 400 BH , , ,000 - Pekanbaru-Pkl.Kerinci-Pematang Reba-Batas Jambi 300 BH ,000 75,000 75,000 9 Pengadaan dan Pemasangan LPJU Tenaga Surya - Pekanbaru-Bangkinang-Batas Sumbar 20 UNIT 30, , , , Pengadaan Alat PKB (3 Alat Utama dan 2 Alat Pendukung) - Kota DumaI 1 PKT 832, , , , Pengadaan Paket Penghargaan Kota Pemenang WTN 1 PKT 100, , , ,000 (Fasilitas Keselamatan LLAJ) 12 Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas (DRK) - Perbaikan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) 1 PKT 500, , , , Pemb. Jembatan Timbang Tarantan Manuk di Kab Pelalawan - Jalan keluar masuk 1 PKt 2,239,000 2,239,000 2,239,000 2,239, PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ , , ,500 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap Honorarium Tim Sosialisasi Keselamatan LLAJ 15 OB 300 4,500 4,500 4,500 2 Belanja Barang Operasional Lainnya Page 7

8 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Pengadaan Paket Penunjang Sosialisasi Keselamatan LLAJ 1 PKT 100, , , ,000 3 Pengembangan Data Kinerja Perhubungan Darat Prop.Riau - -. Honorarium (4 orang x 4 bulan) 16 OB 400 6,400 6, ,400 Belanja Bahan -. Pengadaan ATK 4 Trwl 2,000 8,000 8,000 8,000 Belanja Barang Operasional Lainnya -. Biaya Rapat, Buku Laporan, dll 4 Trwl 8,900 35,600 35,600 35, PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK , ,380 25,000-25, ,380 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB ,040 11,040 11,040 - Honor PPK 12 OB 800 9,600 9,600 9,600 - Honor Penguji SPM 12 OB 800 9,600 9,600 9,600 - Honor Bendahara 12 OB 690 8,280 8,280 8,280 - Honor Staf 60 OB ,600 27,600 27,600 - Honor SAI 36 OB 250 9,000 9,000 9,000 - Honor Panitia Lelang 1 TH 23,600 23,600 23,600 23,600 2 Belanja Bahan - Biaya lelang, pencetakan, penggandaan, operasional, dll 1 TH 20,000 20,000 20,000 20,000 - Biaya pengadaan ATK 1 TH 25,000 25,000 25,000 25,000 3 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Sewa kendaraan roda 4 5 BLN 5,000 25,000 25,000 25,000 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Notebook 1 UNIT 25,000 25,000 25,000 25,000 5 Belanja Perjalanan Lainnya - Tiket Pekanbaru-Jakarta (PP) : 20 OT 2,833 56,660 56,660 56,660 - Penginapan 40 HR ,000 18,000 18,000 - Uang Harian 60 OH ,000 27,000 27,000 - Perjalanan ke lokasi 50 OH ,000 15,000 15,000 B SATKER PENGEMBANGAN LLASDP R I A U 7,284, , ,220 7,000,000-7,000,000 7,284, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP 7,000, ,000,000-7,000,000 7,000, PEMBANGUNAN DERMAGA PENYEBERANGAN 7,000,000 1 Pemb. Derm. Penyeb Kampung Balak-Selat Panjang Thp IV (Termasuk Supervisi) 1 pkt 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 2 Pemb. Derm. Penyeb Kuala Enok Thp I (Termasuk Supervisi) 1 pkt PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI - 1 Pemb. Derm. Sungai Sapat (Termasuk Desain & Supervisi) 1 pkt Pemb. Derm. Sungai Salak (Termasuk Desain & Supervisi) 1 pkt PENGADAAN KAPAL PERINTIS DAN BUS AIR - 1 Pengadaan/Pembangunan Kapal Penyeb. Perintis 500 GT Lits. Tanjung Buton - Kampung Balak Thp I (Termasuk Supervisi) 1 Unit Pemb. Kapal Patroli untuk DAS Siak 1 Unit PROGRAM REHABILITASI DERMAGA SDP PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN 284, , , ,220 1 Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi 1 Th Honor KPA 12 OB 9,600-9,600 9,600 9,600 Honor SPM 12 OB 8,400-8,400 8,400 8,400 Honor Bendahara Kegiatan 12 OB 7,200-7,200 7,200 7,200 Honor Staff 60 OB 24,000-24,000 24,000 24,000 Honor SAI 36 OB 14,400-14,400 14,400 14,400 Honor Panitia 4 Pkt 25,620-25,620 25,620 25,620 2 Belanja Barang Operasional Biaya Lelang, Penerbitan, Pencetakan, Penggandaan 1 Th 20,000 20,000 20,000 20,000 Page 8

9 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3 Belanja Bahan ATK 1 Th 25,000 25,000 25,000 25,000 4 Belanja Perjalanan Lainnya 1 Th 150, , , ,000 5 KEPULAUAN RIAU ,371,200 1,371,200 71,962,469-71,962,469 73,333,669 A SATKER PENGEMBANGAN LLAJ KEPULAUAN RIAU , ,780 6,475,350-6,475,350 7,313, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA & FASILITAS LLAJ ,450,350-6,450,350 6,450,350 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembangunan Fasilitas Keselamatan LLAJ, termasuk supervisi 1 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan - Tanjung Pinang-Bintan 15,000 M , , ,000 - Batam 30,000 M , , ,000 2 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Tanjung Pinang-Bintan 500 M 1, , , ,000 - Batam 500 M 1, , , ,000 - Kab. Karimun 300 M 1, , , ,000 - Kab. Anambas 300 M 1, , , ,000 3 Pengadaan dan Pemasangan Delineator - Tanjung Pinang-Bintan 100 BH ,500 42,500 42,500 - Batam 100 BH ,500 42,500 42,500 4 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas - Tanjung Pinang-Bintan 100 BH ,700 70,700 70,700 - Kota Batam 150 BH , , ,050 - Kab.Karimun 100 BH ,700 70,700 70,700 5 Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan - Tanjung Pinang-Bintan 150 BH ,000 39,000 39,000 - Batam 150 BH ,000 39,000 39,000 6 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light - Kab.Bintan 1 UNIT 165, , , ,900 - Kab.Karimun 1 UNIT 165, , , ,900 - Kab. Lingga 1 UNIT 165, , , ,900 7 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light - Kab.Bintan 2 UNIT 49,500 99,000 99,000 99,000 - Kota Batam 2 UNIT 49,500 99,000 99,000 99,000 - Kab.Karimun 2 UNIT 49,500 99,000 99,000 99,000 8 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Tiang F - Tanjung Pinang 5 BH 7,800 39,000 39,000 39,000 - Kab. Bintan 8 BH 7,800 62,400 62,400 62,400 - Kota Batam 8 BH 7,800 62,400 62,400 62,400 - Kab. Karimun 3 BH 7,800 23,400 23,400 23,400 9 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Portal (bentang 18 m) - Kota Tanjung Pinang 2 BH 132, , , ,000 - Kab. Bintan 2 BH 132, , , , Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell - Tanjung Pinang-Kijang 20 UNIT 35, , , , Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas - Segmen Tanjung Pinang-Sp.Lagoi 1 PKT 800, , , , PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN LLAJ , , ,800 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1 Subsidi Operasi Bus Perintis (trayek baru) - Trayek Baru 1 TH 500, , , ,000 Belanja Uang Honor Tidak Tetap Page 9

10 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2 - Pengawasan Subsidi Operasi Bus Perintis 1 TH 28,800 28,800 28,800 28, PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ ,000 50, ,000 1 Pengembangan Data Kinerja Perhubungan Darat Prop.Kep.Riau - -. Honorarium (4 orang x 4 bulan) 16 OB 400 6,400 6, ,400 Belanja Bahan -. Pengadaan ATK 4 Trwl 2,000 8,000 8,000 8,000 Belanja Barang Operasional Lainnya -. Biaya Rapat, Buku Laporan, dll 4 Trwl 8,900 35,600 35,600 35, PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK , ,980 25,000-25, ,980 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap 1 TH - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 745 8,940 8,940 8,940 - Honor Penguji SPM 12 OB 575 6,900 6,900 6,900 - Honor Bendahara 12 OB 550 6,600 6,600 6,600 - Honor Staf 72 OB ,000 27,000 27,000 - Honor SAI 36 OB 250 9,000 9,000 9,000 - Honor Panitia Lelang 1 TH 20,000 20,000 20,000 20,000 2 Belanja Bahan - Biaya lelang, pencetakan, penggandaan, operasional, dll 1 TH 28,280 28,280 28,280 28,280 - Biaya pengadaan ATK 1 TH 28,620 28,620 28,620 28,620 3 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Sewa kendaraan roda 4 5 BLN 5,000 25,000 25,000 25,000 4 Belanja Perjalanan Lainnya - Tiket Tanjung Pinang-Jakarta (PP) : 20 OT 1,932 38,640 38,640 38,640 - Penginapan 40 HR ,000 18,000 18,000 - Uang Harian 60 OH ,000 27,000 27,000 - Perjalanan ke lokasi 50 OH ,000 15,000 15,000 5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Note Book dan Printer 1 SET 25,000 25,000 25,000 25,000 B SATKER PENGEMBANGAN LLASDP KEPRI 66,020, , ,420 65,487,119-65,487,119 66,020, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP 65,462, ,462,119-65,462,119 65,462, PEMBANGUNAN DERMAGA PENYEBERANGAN 43,447,871 1 Pemb. Derm. Penyeb Dabo Thp V (Termasuk Supervisi) Selesai 1 pkt 16,992,566 16,992,566 16,992,566 16,992,566 2 Pemb. Derm. Penyeb Tj. Pinang (P. Bintan) Thp IV 1 pkt 19,455,305 19,455,305 19,455,305 19,455,305 3 Pemb. Derm. Penyeb Selat Belia (P. Kundur) Thp III 1 pkt 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 4 Pemb. Derm. Penyeb Selat Lampa (Kep.Natuna) Thp I (Termasuk Supervisi) 1 pkt Pemb. Derm. Penyeb Matak (Kep. Anambas) Thp I (Termasuk Supervisi) 1 pkt Pemb. Derm. Penyeb Penarik (P. Lingga) Thp I (Termasuk Supervisi) 1 pkt PENGADAAN KAPAL PERINTIS DAN BUS AIR 22,014, Pengadaan/Pembangunan Kapal Penyeb. Perintis 500 GRT Lintas Tj. Pinang - Karimun Thp III Selesai (Termasuk Supervisi) 1 unit 13,929,300 13,929,300 13,929,300 13,929,300 2 Pengadaan/Pembangunan Kapal Penyeb. Perintis 500 GRT Lintas Dabo - Kuala Tungkal Thp III Selesai (Termasuk Supervisi) 1 unit 8,084,948 8,084,948 8,084,948 8,084,948 3 Pembangunan Bus Air (Termasuk Supervisi) Lintas : 5 unit Tanjung Pinang - Senggarang - Tanjung Pinang - P. Penyengat - P. Batam - P. Belakang Padang - Tj. Balai Karimun - P. Parit - Jagoh (P. Singkep) - Tanjung Buton (P. Lingga) PROGRAM RESTRUKTURISASI & KELEMBAGAAN ASDP Studi UPL/UKL Pel. Penyeb. Dabo 1 Lap Studi UPL/UKL Pel. Penyeb. Tanjung Pinang 1 Lap Studi UPL/UKL Pel. Penyeb. Selat Belia (P. Kundur) 1 Lap Studi UPL/UKL Pel. Penyeb. Matak (Kep. Anambas) 1 Lap Studi UPL/UKL Pel. Penyeb. Selat Lampa (Kep. Natuna) 1 Lap Studi UPL/UKL Pel. Penyeb. Penarik (P. Lingga) 1 Lap PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN 558, , ,420 25,000-25, ,420 Page 10

11 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi Honor KPA 12 OB 9,600-9,600 9,600 9,600 Honor SPM 12 OB 7,200-7,200 7,200 7,200 Honor Bendahara Kegiatan 12 OB 6,720-6,720 6,720 6,720 Honor Staff 60 OB 24,000-24,000 24,000 24,000 Honor SAI 36 OB 14,400-14,400 14,400 14,400 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa Fisik 40 OP 24,000-24,000 24,000 24,000 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa Supervisi 25 OP 7,500-7,500 7,500 7,500 2 Belanja Barang Operasional Biaya Lelang, Penerbitan, Pencetakan, Penggandaan 1 Th 45,000 45,000 45,000 45,000 3 Biaya Ops. Kend. R. 4 & R. 2 1 Th 15,000 15,000 15,000 15,000 4 Belanja Bahan ATK 1 Th 40,000 40,000 40,000 40,000 5 Belanja Perjalanan Lainnya 1 Th 200, , , ,000 7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Notebook 1 unit 25, ,000 25,000 25,000 8 Belanja Jasa Lainnya : Langganan Telepon, Listrik, PAM 1 Th 50,000 50,000 50,000 50,000 Sewa Kantor/Rumah 1 Th 30,000 30,000 30,000 30,000 Sewa Kend. R 4 1 Th 60,000 60,000 60,000 60,000 6 JAMBI ,049,455 2,049,455 7,613,020-7,613,020 9,662,475 A SATKER PENGEMBANGAN LLAJ JAMBI ,811,680 1,811,680 2,766,020-2,766,020 4,577, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA & FASILITAS LLAJ ,741,020-2,741,020 2,741,020 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembangunan Fasilitas Kes. LLAJ, termasuk supervisi 1 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan - Simpang Tuan-Batas Riau 12,000 M , , ,000 - Muara Tembesi - Bungo 10,000 M , , ,000 2 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail - Simpang Tuan-Batas Riau 500 M , , ,000 - Sei Penuh-Bangko 500 M , , ,000 - Sei Penuh-Muara Labuh 500 M , , ,000 3 Pengadaan dan Pemas. Rambu Lalu Lintas - Muara Tembesi-Sarolangun 75 BH ,025 53,025 53,025 - Muara Tembesi-Bungo 75 BH ,025 53,025 53,025 4 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan - Muara Tembesi-Bungo 5 BH 5,312 26,560 26,560 26,560 - Sei Penuh-Bangko 5 BH 5,312 26,560 26,560 26,560 5 Pengadaan dan Pemas Delineator - Jambi - Bts Riau 150 BH ,750 63,750 63,750 - Sei Penuh - Bts Bangko 150 BH ,750 63,750 63,750 6 Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas 1 PKT 369, , , , PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN LLAJ ,407,600 1,407, ,407,600 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 Subsidi Operasi Bus Perintis 1 TH 1,378,800 1,378,800 1,378,800 1,378,800 - Terminal Alam Barajo-Sungai Bahar (Tanjung Lebar) - Bangko-Pamenang-Jelatan-TTKDA - Jambi-Petaling - Bangko-Tanah Garau - Bangko-Air Jernih - Jambi Ma. Tebo-Kuamang Kuning - Jambi-Sungai B ahar-johor (PT.ASIATIC) 2 Belanja Uang Honor Tidak Tetap Pengawasan Subsidi Operasi Bus Perintis 1 TH 28,800 28,800 28,800 28, PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ , , ,500 Page 11

12 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap Honorarium Tim Sosialisasi Keselamatan LLAJ 15 OB 300 4,500 4,500 4,500 2 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengadaan Paket Penunjang Sosialisasi Keselamatan LLAJ 1 PKT 100, , , ,000 3 Pengembangan Data Kinerja Perhubungan Darat Prop.Jambi - -. Honorarium (4 orang x 4 bulan) 16 OB 400 6,400 6, ,400 Belanja Bahan -. Pengadaan ATK 4 Trwl 2,000 8,000 8,000 8,000 Belanja Barang Operasional Lainnya -. Biaya Rapat, Buku Laporan, dll 4 Trwl 8,900 35,600 35,600 35, PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK , ,580 25,000-25, ,580 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 745 8,940 8,940 8,940 - Honor PPK 12 OB 690 8,280 8,280 8,280 - Honor Penguji SPM 12 OB 575 6,900 6,900 6,900 - Honor Bendahara 12 OB 550 6,600 6,600 6,600 - Honor Staf 60 OB ,500 22,500 22,500 - Honor SAI 36 OB ,600 12,600 12,600 - Honor Panitia Lelang 1 TH 20,000 20,000 20,000 20,000 2 Belanja Bahan - Biaya lelang, pencetakan, penggandaan, operasional, dll 1 TH 20,000 20,000 20,000 20,000 - Biaya pengadaan ATK 1 TH 25,000 25,000 25,000 25,000 3 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Sewa kendaraan roda 4 5 BLN 5,000 25,000 25,000 25,000 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Notebook 1 UNIT 25,000 25,000 25,000 25,000 5 Belanja Perjalanan Lainnya - Tiket Jambi-Jakarta (PP) : 20 OT 1,688 33,760 33,760 33,760 - Penginapan 40 HR ,000 18,000 18,000 - Uang Harian 60 OH ,000 27,000 27,000 - Perjalanan ke lokasi 50 OH ,000 15,000 15,000 B SATKER PENGEMBANGAN LLASDP JAMBI 5,084, , ,775 4,847,000-4,847,000 5,084, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP 4,847, ,847,000-4,847,000 4,847, PEMBANGUNAN DERMAGA PENYEBERANGAN 4,847,000 1 Pembangunan Dermaga Penyeb. Kuala Tungkal Thp IX (selesai) 1 Pkt 4,847,000 4,847,000 4,847,000 4,847,000 2 Pembangunan Dermaga Penyeb. Di Muara Sabak Ilir (Selesai 100%) 1 Pkt PEMBANGUNAN SBNP Pengad. & Pemas Rambu Sungai di S. Batang Hari 200 Unit PROGRAM REHABILITASI DERMAGA SDP Peningkatan Derm. Sungai Nipah Panjang 1 Pkt Peningkatan Derm. Sungai Puding 1 Pkt PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN 237, , , ,775 1 Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi Honor KPA 12 OB 10,560-10,560 10,560 10,560 Honor SPM 13 OB 9,240-9,240 9,240 9,240 Honor Bendahara Kegiatan 14 OB 7,920-7,920 7,920 7,920 Honor Staff 60 OB 26,400-26,400 26,400 26,400 Honor SAI 24 OB 9,600-9,600 9,600 9,600 Honor Panitia 1 TH 29,055-29,055 29,055 29,055 2 Belanja Barang Operasional Biaya Lelang, Penerbitan, Pencetakan, Penggandaan 1 Th 20,000 20,000 20,000 20,000 3 Belanja Bahan ATK 1 Th 25,000 25,000 25,000 25,000 4 Belanja Perjalanan Lainnya 1 Th 100, , , ,000 Page 12

13 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 7 BENGKULU ,358,280 2,358,280 9,118,285-9,118,285 11,476,565 A SATKER PENGEMBANGAN LLAJ BENGKULU ,083,020 2,083,020 5,696,900-5,696,900 7,779, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA & FASILITAS LLAJ ,671,900-5,671,900 5,671,900 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembangunan Fasilitas Kes. LLAJ, termasuk supervisi 1 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Bengkulu - Bts Sumbar (Bengkulu - Mukomuko) 15,000 M , , ,000 - Bengkulu - Bts Lampung (Bengkulu - Kaur) 15,000 M , , ,000 - Bengkulu - Bts Sumsel (Bengkulu - Curup) 15,000 M , , ,000 - Jalan Nasional Dalam Kota Bengkulu 15,000 M , , ,000 2 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Bengkulu - Bts Sumsel (Bengkulu - Curup) 500 M , , ,000 - Bengkulu - Bts Sumbar (Bengkulu - Mukomuko) 500 M , , ,000 - Bengkulu - Bts Lampung (Bengkulu - Kaur) 500 M , , ,000 3 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Bengkulu - Bts Sumsel (Bengkulu - Kepahiang) 100 BH ,700 70,700 70,700 - Bengkulu - Bts Sumbar (Ipuh - Mukomuko) 50 BH ,350 35,350 35,350 - Bengkulu - Bts Lampung (Bengkulu - Kaur) 50 BH ,350 35,350 35,350 4 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ tipe F Bengkulu - Bts Sumsel (Bengkulu - Curup) 20 BH 7, , , ,000 - Bengkulu - Bts Sumbar (Bengkulu - Mukomuko) 15 BH 7, , , ,250 - Bengkulu - Bts Lampung (Bengkulu - Kaur) 15 BH 7, , , ,250 5 Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan Bengkulu - Bts Sumsel (Bengkulu - Curup) 500 BH , , ,000 - Bengkulu - Bts Sumbar (Bengkulu - Mukomuko) 500 BH , , ,000 - Bengkulu - Bts Lampung (Bengkulu - Kaur) 500 BH , , ,000 6 Pembangunan RPPJ Portal 3 BH 132, , , ,000 7 Pembangunan Alat PKB (3 alat utama+2 alat pendukung) - Kab.Kaur 1 PKT 832, , , ,000 8 Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas - Kota Bengkulu 1 PKT 300, , , , PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN LLAJ ,660,800 1,660, ,660,800 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 Subsidi Operasi Bus Perintis (5 Trayek Usulan Baru) 1 TH 1,632,000 1,632,000 1,632,000 1,632,000 2 Belanja Uang Honor Tidak Tetap Pengawasan Subsidi Operasi Bus Perintis 1 TH 28,800 28,800 28,800 28, PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ , , ,500 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap Honorarium Tim Sosialisasi Keselamatan LLAJ 15 OB 300 4,500 4,500 4,500 2 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengadaan Paket Penunjang Sosialisasi Keselamatan LLAJ 1 PKT 100, , , ,000 3 Pengembangan Data Kinerja Perhubungan Darat Prop.Bengkulu - -. Honorarium (4 orang x 4 bulan) 16 OB 400 6,400 6, ,400 Belanja Bahan -. Pengadaan ATK 4 Trwl 2,000 8,000 8,000 8,000 Belanja Barang Operasional Lainnya -. Biaya Rapat, Buku Laporan, dll 4 Trwl 8,900 35,600 35,600 35, PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK , ,720 25,000-25, ,720 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap 1 TH - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 745 8,940 8,940 8,940 - Honor PPK 12 OB 690 8,280 8,280 8,280 - Honor Penguji SPM 12 OB 575 6,900 6,900 6,900 - Honor Bendahara 12 OB 550 6,600 6,600 6,600 Page 13

14 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) - Honor Staf 60 OB ,500 22,500 22,500 - Honor SAI 36 OB 250 9,000 9,000 9,000 - Honor Panitia Lelang 1 TH 20,000 20,000 20,000 20,000 2 Belanja Bahan - Biaya lelang, pencetakan, penggandaan, operasional, dll 1 TH 36,500 36,500 36,500 36,500 - Biaya pengadaan ATK 1 TH 25,000 25,000 25,000 25,000 3 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Sewa kendaraan roda 4 5 BLN 5,000 25,000 25,000 25,000 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Notebook 1 PKT 25,000 25,000 25,000 25,000 5 Belanja Perjalanan Lainnya - Tiket Bengkulu-Jakarta (PP) : 20 OT 1,950 39,000 39,000 39,000 - Penginapan 40 HR ,000 18,000 18,000 - Uang Harian 60 OH ,000 27,000 27,000 - Perjalanan ke lokasi 50 OH ,000 15,000 15,000 B SATKER PENGEMBANGAN LLASDP BENGKULU 3,696, , ,260 3,421,385-3,421,385 3,696, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP 3,421, ,421,385-3,421,385 3,421, PEMBANGUNAN DERMAGA PENYEBERANGAN 3,421,385 1 Lanjutan Pemb. Der. Penyeb. Pulau Baai 1 pkt 3,421,385-3,421,385 3,421,385 3,421, PROGRAM REHABILITASI DERMAGA SDP PROGRAM RESTRUKTURISASI & KELEMBAGAAN ASDP DED Pelabuhan Penyeberangan di Kab. Mukomuko 1 Lap PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN 275, , , ,260 1 Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi 1 Th Honor KPA 12 OB 10,560-10,560 10,560 10,560 Honor SPM 12 OB 9,240-9,240 9,240 9,240 Honor Bendahara Kegiatan 12 OB 7,920-7,920 7,920 7,920 Honor Staff 60 OB 26,400-26,400 26,400 26,400 Honor SAI 36 OB 9,600-9,600 9,600 9,600 Honor Panitia 1 TH 66,540-66,540 66,540 66,540 2 Belanja Barang Operasional Biaya Lelang, Penerbitan, Pencetakan, Penggandaan 1 Th 20,000 20,000 20,000 20,000 3 Belanja Bahan ATK 1 Th 25,000 25,000 25,000 25,000 4 Belanja Perjalanan Lainnya 1 Th 100, , , ,000 8 BABEL ,389,915 1,389,915 2,227,566-2,227,566 3,617,481 A SATKER PENGEMBANGAN LLAJ BABEL ,389,915 1,389,915 2,227,566-2,227,566 3,617, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA & FASILITAS LLAJ ,202,566-2,202,566 2,202,566 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembangunan Fasilitas Kes. LLAJ, termasuk supervisi 1 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan - Pangkalpinang - Kelapa - Muntok 5,000 M , , ,000 - Pangkalpinang - Koba - Toboali 5,000 M , , ,000 - Pangkalpinang - Sungailiat - Belinyu 5,000 M , , , Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Pangkalpinang - Koba - Toboali 750 M , , , Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Kelapa - Muntok 100 BH ,700 70,700 70,700 - Manggar - Badau - Renggiang 200 BH , , , Page 14

15 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Pangkalpinang - Koba - Toboali 5 BH 7,750 38,750 38,750 38,750 - Pangkalpinang - Kelapa - Muntok 5 BH 7,750 38,750 38,750 38,750 - Pangkalpinang - Sungailiat - Belinyu 5 BH 7,750 38,750 38,750 38, Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Pangkalpinang-Kelapa-Muntok 2 UNIT 40,858 81,716 81,716 81, Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Pangkal Pinang-Sungailiat-Belinyu 500 BH , , ,000 - Pangkal Pinang-Kelapa-Muntok 500 BH , , ,000 - Pangkal Pinang-Koba-Toboali 500 BH , , ,000 7 Pengadaan dan Pemasangan Delineator - Pangkal Pinang-Sungailiat-Belinyu 200 BH ,000 85,000 85,000 - Pangkal Pinang-Kelapa-Muntok 200 BH ,000 85,000 85,000 - Tanjung Pandan-Manggar 200 BH ,000 85,000 85, PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN LLAJ ,047,600 1,047, ,047,600 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 Subsidi Operasi Bus Perintis (7 Trayek) 1 TH 1,018,800 1,018,800 1,018,800 1,018,800 Pangkal Pinang-Sadai Pangkal Pinang-Belinyu Pangkal Pinang-Batu Betumpang Pangkal Pinang-Tanjung Rias Pangkal Pinang-Tepus Tj.Pandan-Tj.Ru Tj.Ru-Manggar Pangkal Pinang-Baki Pangkal Pinang-Puding Besar Tj.Pandan-Manggar(Via Sijuk,Buding,Kampit) 2 Belanja Uang Honor Tidak Tetap -Pengawasan Subsidi Operasi Bus Perintis 1 TH 28,800 28,800 28,800 28, PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ , , ,875 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap Honorarium Tim Sosialisasi Keselamatan LLAJ 15 OB 300 4,500 4,500 4,500 2 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengadaan Paket Penunjang Sosialisasi Keselamatan LLAJ 1 PKT 47,375 47,375 47,375 47,375 3 Pengembangan Data Kinerja Perhubungan Darat Prop.Babel - -. Honorarium (4 orang x 4 bulan) 16 OB 400 6,400 6, ,400 Belanja Bahan -. Pengadaan ATK 4 Trwl 2,000 8,000 8,000 8,000 Belanja Barang Operasional Lainnya -. Biaya Rapat, Buku Laporan, dll 4 Trwl 8,900 35,600 35,600 35, PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK , ,440 25,000-25, ,440 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 630 7,560 7,560 7,560 - Honor PPK 12 OB 575 6,900 6,900 6,900 - Honor Penguji SPM 12 OB 490 5,880 5,880 5,880 - Honor Bendahara 12 OB 460 5,520 5,520 5,520 - Honor Staf 60 OB ,200 19,200 19,200 - Honor SAI 36 OB 250 9,000 9,000 9,000 - Honor Panitia Lelang 1 TH 23,600 23,600 23,600 23,600 2 Belanja Bahan - Biaya lelang, pencetakan, penggandaan, operasional, dll 1 TH 28,160 28,160 28,160 28,160 - Biaya pengadaan ATK 1 TH 25,000 25,000 25,000 25,000 3 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Sewa kendaraan roda 4 5 BLN 5,000 25,000 25,000 25,000 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadan Laptop 1 UNIT 25,000 25,000 25,000 25,000 5 Belanja Perjalanan Lainnya - Tiket Pangkal Pinang-Jakarta (PP) : 20 OT 1,231 24,620 24,620 24,620 - Penginapan 40 HR ,000 18,000 18,000 - Uang Harian 60 OH ,000 27,000 27,000 - Perjalanan ke lokasi 50 OH ,000 15,000 15,000 Page 15

16 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA JUMLAH RAYA JUMLAH JUMLAH Rp. MURNI PHLN JUMLAH SATUAN (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 9 SUMSEL , ,600 16,378,800-16,378,800 17,135,400 A SATKER PENGEMBANGAN LLAJ SUMSEL , ,100 9,378,800-9,378,800 9,753, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA & FASILITAS LLAJ ,353,800-9,353,800 9,353,800 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembangunan Fasilitas Kes. LLAJ, termasuk supervisi 1 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Batas Palembang-Betung-Bayung Lincir-Batas Jambi 20,000 M , , ,000 Bayung Lincir-Batas Jambi 15,000 M , , ,000 2 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Batas Lampung-Martapura-Baturaja 500 M , , ,000 Baturaja-Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau 300 M , , ,000 Lahat-Tebing Tinggi 300 M , , ,000 3 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas (75x75) Batas Lampung-Martapura-Baturaja 50 BH ,550 47,550 47,550 4 Pengadaan dan Pemasangan Delineator Batas Lampung-Martapura-Baturaja 150 BH ,750 63,750 63,750 Baturaja-Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau 100 BH ,500 42,500 42,500 5 Pengadaan dan Pemasangan APILL Solar Cell Kota Palembang 2 UNIT 300, , , ,000 6 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Baturaja-Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau 20 BH 7, , , ,000 7 Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas 1 PKT 350, , , ,000 8 Pembangunan terminal : - Tipe B di Kab. Ogan Ilir (Tahap V) 1 PKT 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000, PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ , , ,500 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap Honorarium Tim Sosialisasi Keselamatan LLAJ 15 OB 300 4,500 4,500 4,500 2 Belanja Barang Operasional Lainnya - Pengadaan Paket Penunjang Sosialisasi Keselamatan LLAJ 1 PKT 50,000 50,000 50,000 50,000 3 Pengembangan Data Kinerja Perhubungan Darat Prop.Sumsel - -. Honorarium (4 orang x 4 bulan) 16 OB 400 6,400 6, ,400 Belanja Bahan -. Pengadaan ATK 4 Trwl 2,000 8,000 8,000 8,000 Belanja Barang Operasional Lainnya -. Biaya Rapat, Buku Laporan, dll 4 Trwl 8,900 35,600 35,600 35, PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK , ,600 25,000-25, ,600 1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap 1 TH - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 745 8,940 8,940 8,940 - Honor PPK 12 OB 690 8,280 8,280 8,280 - Honor Penguji SPM 12 OB 575 6,900 6,900 6,900 - Honor Bendahara 12 OB 550 6,600 6,600 6,600 - Honor Staf 60 OB ,500 22,500 22,500 - Honor SAI 36 OB 250 9,000 9,000 9,000 - Honor Panitia Lelang 1 TH 23,600 23,600 23,600 23,600 2 Belanja Bahan - Biaya lelang, pencetakan, penggandaan, operasional, dll 1 TH 32,900 32,900 32,900 32,900 - Biaya pengadaanatk 1 TH 25,000 25,000 25,000 25,000 3 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Sewa kendaraan roda 4 5 BLN 5,000 25,000 25,000 25,000 4 Belanja Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laptop 1 UNIT 25,000 25,000 25,000 25,000 5 Belanja Perjalanan Lainnya - Tiket Palembang-Jakarta (PP) : 20 OT 1,644 32,880 32,880 32,880 - Penginapan 40 HR ,000 18,000 18,000 Page 16