BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Transkripsi

1 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lamandau melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target indikator Kinerja Utama Pemerintah tahun 2012 adalah sebagai berikut : BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 19

2 Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah tahun 2012 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 1. Angka Melek Huruf % 98,8 2. Angka rata rata lama sekolah Tahun 7,9 3. Pendidikan Dasar : a. Angka Partisipasi sekolah b. Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah c. Rasio guru terhadap murid d. Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi 4. SMP / MTs : a. Angka Partisipasi sekolah b. Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah c. Rasio guru terhadap murid d. Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi 5. SLTA / MTs : a. Angka Partisipasi sekolah b. Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah c. Rasio guru terhadap murid d. Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi e. Angka Partisipasi Kasar dan Paket f. Angka Partisipasi Murni BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 20 % % % % % % % % % 99,75 99,75 1 : : : ,12 44,08 6. Angka Usia Harapan Hidup Tahun Persentase balita gizi buruk % 1,15 8. Rasio Posyandu per satuan 0,015 balita 9. Rasio puskesmas per satuan 0,00016 penduduk 10. Rasio pustu per satuan 0,00095 penduduk 11. Rasio rumah sakit per satuan 0, penduduk 12. Rasio dokter per satuan penduduk 0,0006

3 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 13. Rasio paramedis per satuan 0,005 penduduk 14. Angka kematian bayi per kelahiran hidup 15. Angka kematian ibu per kelahiran hidup 16. Prevalensi gizi buruk pada anak % AKABA per 1000 balita Per 1000 Balita Rata rata jumlah anak Per keluarga 2 s/d Rasio akseptor KB % 66, Cakupan peserta KB aktif Orang Keluarga pra sejahtera dan keluarga Keluarga sejahtera I 22. Lulusan S1/S2/S3 Orang Rasio lulusan S1/S2/S3 % 4, Rasio ketergantungan % 3, Rasio penduduk yang bekerja % 76, Angka partisipasi angkatan kerja % 37, Tingkat partisipasi angkatan kerja % 80, Tingkat pengangguran terbuka % 2, Keselamatan dan perlindungan Perusahaan Daya serap tenaga kerja Orang Perselisihan buruh dan pengusaha Kasus 5 terhadap kebijakan pemerintah daerah 32. Jumlah investor berskala nasional Unit 30 (PMDN/PMA) 33. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dalam 4,902 / 441 trilyun Rupiah/ PMA dalam US $ juta) 34. Kenaikan / Penurunan nilai realisasi PMDN Milyar rupiah Jumlah desa lokasi pembinaan Desa 3 administrasi dan koordinasi program PM2L 36. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki Desa 83 profil desa/potensi desa 37. Jumlah desa / kelurahan yang melaksanakan bulan bhakti gotong Desa 8 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 21

4 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET royong masyarakat 38. Jumlah kecamatan yang malaksanakan Kecamatan 8 administrasi PNPM MP 39. Posyandu aktif Unit Rasio penduduk ber KTP Per satuan 78,9 penduduk 41. Rasio bayi berakte kelahiran 73, Rasio pasangan berakte nikah 44, Kepemilikan KTP Orang Kepemilikan akta kelahiran Per penduduk 45. Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten SIAK on line (Digital) 46. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah (KTP Nasional) 47. Jumlah organisasi pemuda Organisasi Jumlah organisasi olahraga Organisasi Jumlah kegiatan olahraga Kegiatan Jumlah klub olahraga Klub Jumlah event kepemudaan tingkat Event 7 nasional dan provinsi yang dapat diikuti 52. Jumlah wirausahawan muda yang telah Orang 75 terdidik 53. Gelanggang / balai remaja (selain milik buah 3 swasta), keterangan : Gedung pertemuan, sanggar pramuka, kedai pramuka, mess pramuka, pondok pemuda gedung KNPI, bumi perkemahan 54. Lapangan olahraga Buah 21 (lapangan volly, sepakbola, bulutangkis, basket) 55. Jumlah event olahraga tingkat provinsi Event 8 yang dapat diikuti 56. Persentase nomor cabang olahraga yang % 20 meraih medali dalam kompetisi tingkat provinsi 57. Persentase rekor provinsi yang dikuasai % 10 oleh atlet kabupaten 58. Persentase cabang olahraga yang % 45 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 22

5 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET menjalankan kompetisi secara teratur 59. Luas tanam tanaman pangan : a. Padi sawah b. Padi ladang c. Jagung d. Kedelai e. Kacang tanah f. Kacang hijau g. Ubi Kayu h. Ubi Jalar 60. Luas Panen tanaman pangan : a. Padi sawah b. Padi ladang c. Jagung d. Kedelai e. Kacang tanah f. Kacang hijau g. Ubi Kayu h. Ubi Jalar 61. Produktivitas tanaman pangan : a. Padi sawah b. Padi ladang c. Jagung d. Kedelai e. Kacang tanah f. Kacang hijau g. Ubi Kayu h. Ubi Jalar 62. Produksi tanaman pangan : a. Padi sawah b. Padi ladang c. Jagung d. Kedelai e. Kacang tanah f. Kacang hijau g. Ubi Kayu h. Ubi Jalar 63. Populasi ternak : a. Sapi potong b. Kambing BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 23 Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ekor Ekor ,62 20,21 23,8 11, ,16 118,26 70,

6 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET c. Domba d. Babi e. Ayam buras f. Itik g. Ayam ras pedaging 64. Produksi ternak : a. Sapi potong b. Kambing c. Domba d. Babi e. Ayam buras f. Itik g. Ayam ras pedaging 65. Perkebunan : a. Peningkatan produktivitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan b. Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas c. Peningkatan pendapatan petani kebun d. Penyerapan tenaga kerja baru sektor perkebunan e. Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan 66. Kehutanan : a. Penataan kawasan hutan b. Pendataan sumberdaya hutan c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan d. Pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan e. Pengendalian dan pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam f. Pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan g. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton ,95 2,68 0,80 4,87 109, ,13 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 24 % % US$/KK/Tahun Tenaga kerja baru /tahun Sentra Kawasan Dokumen Dokumen Unit Dokumen Orang Paket kegiatan

7 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET h. Pencegahan dan pengendalian dan penindakan illegal logging i. Penghijauan dan reboisasi j. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan 67. Kelautan dan Perikanan : a. Peningkatan produksi perikanan budidaya b. Peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya penangkapan c. Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat Frekuensi pengamanan Bibit Orang Ton Ton Ton d. Peningkatan produksi benih ikan Ekor Ketersediaan pangan utama surplus Persentase koperasi aktif % Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Unit Jumlah BPR/LKM Unit Usaha Mikro dan Kecil Unit Cakupan bina kelompok pedagang / Kelompok 775 usaha informal 74. Pertumbuhan industri Unit Cakupan bina kelompok pengrajin Kelompok Rasio rumah layak huni 1 : 3,6 77. Rumah layak huni Unit Rumah tangga pengguna air bersih Unit Rumah tangga bersanitasi % 27, Lingkungan permukiman kumuh % 1, Rumah tangga pengguna listrik Unit Persentase rumah tinggal bersanitasi % Lingkungan pemukiman Ha , Rasio tempat pemakaman umum Per satuan 1 : 1, 72 penduduk 85. Pemantauan dan pengawasan lingkungan Perusahaan 33 hidup 86. Peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup Kecamatan Penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup % 40 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 25

8 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 88. Angka kemiskinan % 5, Pengeluaran per kapita % Sarana sosial seperti panti asuhan, panti Unit 1 jompo dan panti rehabilitasi 91. PMKS yang memperoleh bantuan sosial Orang Penanganan penyandang masalah Kasus 30 kesejahteraan sosial 93. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Perda/%; retribusi 11 / 100; 24 / 100 daerah/% 94. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0, Jumlah orang/barang yang terangkut Orang/barang / 645 angkutan umum 96. Panjang jalan dalam kondisi baik Km 74, Panjang jalan dilalui roda 4 Km 463, Jalan penghubung dari ibukota Km 462,903 kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) 99. Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi Km 74,319 baik (> 40 km/jam) 100. Panjang yang memiliki trotoar dan Km 24,175 drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 101. Pemasangan rambu lalu lintas jalan Unit Jumlah arus penumpang angkutan umum PnP Load factor angkutan jalan % Jumlah uji KIR Angkutan umum Unit Jumlah angkutan jalan (AKAP& AKDP) Unit Kepemilikan KIR angkutan umum Unit Lama pengurusan ijin kelayakan angkutan Hari 1 umum (KIR) 108. Biaya pengujian kelayakan angkutan Rp umum 109. Jumlah angkutan sungai Unit Jumlah dermaga sungai Buah Rasio jaringan irigasi dan rawa Ha 1,201 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 26

9 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 112. Drainase dalam kondisi M 56,862 baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 113. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Ha , Rumah tangga pengguna listrik % Rasio desa berlistrik % 55, Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) Per satuan 1 : 18 penduduk 117. Jumlah jaringan komunikasi Buah Desa dering/telepon pedesaan Unit Warung masyarakat informasi Buah Pusat komunitas kreatif Buah M PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Unit 8 Kecamatan) 122 Data center Buah Media center Buah Rasio wartel / warnet terhadap 0, penduduk 125 Jumlah surat kabar nasional dan lokal Jumlah penyiaran radio / TV lokal Website milik pemerintah daerah Buah Persentase penduduk yang menggunakan % 75 HP / telepon 129 Ketaatan terhadap RTRW 130 Rasio ruang terbuka hijau Per satuan luas 0,0005 wilayah ber HPL/HGB 131 Persentase luas lahan bersertifikat % 132 Penyelesaian kasus tanah negara Kasus Penyelesaian izin lokasi Lokasi Luas wilayah produktif Ha Luas wilayah industri Ha Luas wilayah kebanjiran Ha 1, Luas wilayah kekeringan Ha 2, Luas wilayah perkotaan Ha 139 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 23, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah % 0,31 umur 141 Rasio KDRT 0,001 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 27

10 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 142 Penyelesaian pengaduan perlindungan % 100 perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 143 Persentase partisipasi perempuan di % 1 lembaga pemerintah 144 Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 32, Izin mendirikan bangunan Hari Izin usaha konstruksi Hari Izin HO skala rendah Hari Pendaftaran perusahaan Hari Izin tempat usaha/izin domisili Hari Reklame Hari Izin usaha perdagangan Hari Tanda daftar perusahaan Hari Tanda daftar gudang Hari Izin usaha angkutan bermotor Hari Jumlah perda yang mendukung iklim Perda 4 usaha 156 Angka kriminalitas Kasus Jumlah demo Kali Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 % 95 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten 159 Rasio jumlah polisi pamong praja Per penduduk 160 Cakupan patroli petugas Satpol PP Penegakan perda Buah Jumlah Linmas per 1000 penduduk Orang Rasio pos siskamling Per jumlah desa/kelurahan Petugas Perlindungan Masyarakat Orang 400 (Linmas) per jumlah penduduk 165 Cakupan pelayanan kebakaran % 87 kabupaten 166 Tingkat waktu tanggap (response time % 85 rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK 167 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Ormas/LSM 18 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 28

11 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 168 Kegiatan pembinaan politik daerah Parpol Jumlah grup kesenian/sanggar seni Buah Jumlah gedung Unit Penyelenggaraan festival seni dan Kali 3 budaya 172 Benda, situs dan kawasan cagar budaya Buah 1 yang dilestarikan 173 Even penggalian bakat dan seni budaya Kegiatan 6 masyarakat 174 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Kunjungan wisata Sarana promosi wisata Jenis Even promosi wisata Kali Objek pariwisata Lokasi Jenis dan jumlah bank dan cabang Unit Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel Buah Jenis, kelas dan jumlah restoran/warung Buah 116 makan 182 Tersedianya Dokumen perencanaan Dokumen 2 RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 183 Penjabaran program RPJMD ke dalam Dokumen 2 RKPD 184 Buku dalam Angka Buah Buku PDRB Buah Pengelolaan arsip secara baku (Box) Orang Peningkatan SDM pengelola kearsipan Orang Sistem Informasi Manajemen Pemda SIM Jumlah perpustakaan Unit Jumlah pengunjung perpustakaan per Orang 100 tahun 191 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah judul 50 Sumber data : Review IKU tahun BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 29

12 2.2 RENCANA STRATEGIS Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan LAKIP Pemerintah mengacu pada Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun menggambarkan visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menetapkan visi yaitu : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat dan Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), yang dilandasi oleh keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan yang Maha Esa BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 30

13 Visi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat yang didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih dari KKN (clean government) yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut visi dijabarkan ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Organisasi Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, dunia usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan cita cita Kabupaten Lamandau. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi berikut : 1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan; Misi ini diwujudkan dengan cara memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan dan diversifikasi usaha masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan memperkuat pengembangan UKM dan Koperasi serta industri kecil. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; Misi ini diwujudkan melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas mulai dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi. 3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat; Misi ini diwujudkan melalui dari kota dan dikembangkan sampai dengan ke desa desa. 4. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat; Misi ini menyasar ke seluruh masyarakat di di manapun ia berada. 5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan; Misi ini bertujuan agar pedesaan dan kecamatan berkembang dan mampu menyerap manfaat BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 31

14 pembangunan serta lancarnya arus angkutan umum maupun distribusi barang dan jasa. 6. Meningkatkan martabat masyarakat; Misi ini diwujudkan dengan mengajak keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan (event) baik antar daerah kabupaten, propinsi maupun di tingkat nasional. 7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN; 8. Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan, dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah sebagai berikut : Tabel 2.2 Misi dan Tujuan Tahun MISI 1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan TUJUAN 1. Mewujudkan pembangunan di bidang perhubungan 2. Mewujudkan pembangunan di bidang tenaga kerja 3. Mewujudkan pembangunan di bidang perindustrian 4. Mewujudkan pembangunan di bidang perdagangan 5. Mewujudkan pembangunan di Bidang UMKM dan Koperasi 6. Mewujudkan pembangunan di bidang penanaman modal BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 32

15 MISI 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Mewujudkan Pola Hidup Masyarakat Sehat TUJUAN 7. Mewujudkan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa 8. Mewujudkan Pembangunan di bidang pertanian (dalam arti luas) 9. Mewujudkan pembangunan di bidang perikanan 10. Mewujudkan pembangunan bidang perikanan 11. Mewujudkan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral 1. Mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan 2. Mewujudkan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga 1. Mewujudkan distribusi obat dan perbekalan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat; 2. Mewujudkan kesehatan masyarakat yang semakin baik; 3. Mewujudkan peredaran obat dan makanan yang aman dan terkendali; 4. Mewujudkan 2. Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi tahun sebanyak 51 sasaran strategis. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 33

16 2.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Program prioritas daerah terdiri dari : 1. Program pengembangan ekonomi kerakyatan meliputi : a. meningkatkan pembangunan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Meningkatkan pembangunan perhubungan c. Meningkatkan pembangunan tenaga kerja d. Meningkatkan pembangunan penanaman modal e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa f. Meningkatkan pembangunan pertanian g. Meningkatkan pembangunan energi dan sumber daya mineral h. Meningkatkan pembangunan perindustrian i. Meningkatkan pembangunan perdagangan 2. Program meningkatkan kualitas SDM, meliputi : a. Meningkatkan pembangunan pendidikan b. Meningkatkan pembangunan olahraga 3. Program mewujudkan pola hidup masyarakat yang sehat, meliputi : a. meningkatkan pembangunan kesehatan b. Meningkatkan pembangunan Keluarga Berencana 4. Program menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat, meliputi : a. meningkatkan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri b. meningkatkan pembangunan lingkungan hidup c. meningkatkan pembangunan pertanahan 5. Program membuka keterisoliran daerah pedesaan dan kecamatan, meliputi : a. meningkatkan pembangunan pekerjaan umum b. meningkatkan pembangunan perumahan rakyat c. meningkatkan pembangunan penataan ruang 6. Program meningkatkan martabat masyarakat, meliputi : BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 34

17 a. meningkatkan pembangunan kependudukan dan catatan sipil b. meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak c. meningkatkan pembangunan sosial d. meningkatkan pembangunan budaya e. meningkatkan pembangunan pariwisata 7. Program tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN, meliputi : a. meningkatkan pembangunan perencanaan pembangunan b. meningkatkan pembangunan pemerintahan umum c. meningkatkan pembangunan kepegawaian d. meningkatkan pembangunan statistik e. meningkatkan pembangunan kearsipan f. meningkatkan pembangunan komunikasi dan informatika g. meningkatkan pembangunan umum (setda) h. meningkatkan keuangan daerah i. meningkatkan penanggulangan isu nasional 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012 Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Pemerintah tahun 2012 telah menetapkan penetapan kinerja tahun 2012 dengan uraian sebagai berikut : BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 35

18 Tabel 2.3 Penetapan Kinerja 1 Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Angka melek huruf (%) 99 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 7,8 Pendidikan dasar : SD/MI : Angka partisipasi sekolah 100 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk sekolah usia 100 Rasio guru terhadap murid 1:12 Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%) 13 SMP/MTs : Angka partisipasi sekolah 99,9 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid 1:13 91 Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi(%) 35,2 Pendidikan menengah : Angka partisipasi sekolah 64,5 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 42,5 Rasio guru terhadap murid 1:12 Prosentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%) Prosentase sekolah SMA/SMALB/SMK melaksanakan e-pembelajaran (elearning) - (%) 40,5 1 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 36

19 Jumlah perpustakaan (Unit) 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Jumlah Judul) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Pendidikan dasar : SD/MI : Angka partisipasi kasar dan paket A 118,5 Angka partisipasi murni 100 SMP/MTs : Angka partisipasi kasar dan paket B 108,5 Angka partisipasi murni 99,9 Pendidikan menengah : Angka partisipasi kasar dan Paket C 65 Angka partisipasi murni 50 3 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 69 Persentase Balita Gizi Buruk (%) 1,15 Prevalensi Gizi Buruk pada Anak (%) 10 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 10 Angka Kematian Ibu per Kelahiran Hidup AKABA per 1000 Balita Meningkatnya kualitas distribusi tenaga kesehatan Rasio dokter per satuan penduduk 0, Rasio paramedis per satuan penduduk 0, Meningkatnya sarana/prasarana kesehatan Rasio posyandu per satuan balita 0,013 Rasio puskesmas per satuan penduduk 0,00016 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 37

20 Rasio pustu per satuan penduduk 0,00091 Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0, Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 29,99 7 Meningkatnya kualitas kependudukan Rasio Penduduk yang Bekerja (%) 76,87 8 Meningkatnya kualitas program keluarga berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak) Rasio akseptor KB (%) 66,69 Cakupan peserta KB aktif (Orang) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Keluarga) Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan Rasio lulusan S1/S2/S3 (Orang) 100 Rasio lulusan S1/S2/S3 (%) 4,23 Rasio ketergantungan (%) 3,04 Daya serap tenaga kerja (Orang) Pencari kerja yang ditempatkan (Orang) Keselamatan dan perlindungan (Orang) Angka pasrtisipasi angkatan kerja (%) 37,473 Tingkat pastisipasi angkatan kerja (%) 80,85 Tingkat pengangguran terbuka (%) 2,35 10 Meningkatkan pembangunan Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit) 27 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 38

21 penanaman modal Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dalam Milyar Rupiah /PMA dalam US $ Ribu) ,838 / Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Meningkatkan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa Jumlah Desa Lokasi Pembinaan Administrasi dan koordinasi Program PM2L (desa) 3 Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Profil Desa / Potensi Desa (desa) 83 Jumlah Desa / Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (desa) 83 Jumlah Kelompok usaha ekonomi masyarakat desa / kelurahan (kelompok) 8 Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa /Kelurahan (POSYANTEKDES) (Pos) 2 Jumlah Kecamatan yang melaksanakan administrasi Kegiatan PNPM-MP (kec) 8 Posyandu aktif (Unit) 83 Jumlah desa berprestasi 3 Jumlah Kegiatan yang melibatkan Wanita di 2 Desa Lokasi (keg.) 5 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 39

22 12 Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan Rasio penduduk berktp per satuan penduduk 84,07 Rasio bayi berakte kelahiran 80,31 Rasio pasangan berakte nikah 44,33 Kepemilikan KTP (orang) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten 313 Digital Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Onlline 13 Meningkatnya aktivitas kepemudaan Jumlah organisasi pemuda (Organisasi) Jumlah kegiatan kepemudaan (Keg.) 13 Jumlah event kepemudaaan tingkat nasional dan provinsi yang dapat diikuti (event) 17 7 Jumlah wirausahawan muda yang telah terdidik (Orang) 75 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah) ; Keterangan : Gedung Pertemuan, Sanggar Pramuka, Kedai Pramuka, Mess Pramuka, Pondok Pemuda Gedung KNPI, Bumi Perkemahan 3 14 Meningkatnya aktivitas keolahragaan Jumlah organisasi olahraga (Organisasi) Jumlah Klub olahraga (buah) 20 Jumlah gedung olahraga (unit) 3 Jumlah kegiatan olahraga (Keg.) BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 40

23 Persentase penduduk yang menjadi anggota klub olahraga (%) 20 Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum (%) Lapangan olahraga (lapangan Volly sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah) Meningkatnya kualitas keolahragaan Jumlah event olahraga tingkat provinsi yang dapat diikuti (event) Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat provinsi (%) Persentase rekor provinsi yang dikuasai oleh atlet kabupaten (%) Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur (%) Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan Luas tanam tanaman pangan : Padi sawah (Ha) Padi ladang (Ha) Jagung (Ha) 233 Kedelai (Ha) 630 Kacang Tanah (Ha) 78 Kacang Hijau (Ha) 34 Ubi Kayu (Ha) Ubi Jalar (Ha) 175 Luas Panen tanaman pangan : Padi sawah (Ha) Padi ladang (Ha) BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 41

24 Jagung (Ha) 542 Kedelai(Ha) 845 Kacang Tanah (Ha) 70 Kacang Hijau (Ha) 38 Ubi Kayu (Ha) 580 Ubi Jalar (Ha) 146 Produktivitas tanaman pangan : Padi sawah (Kwintal/Ha) 27,62 Padi ladang (Kwintal/Ha) 20,21 Jagung (Kwintal/Ha) 23,8 Kedelai (Kwintal/Ha) 11,35 Kacang Tanah (Kwintal/Ha) 11 Kacang Hijau (Kwintal/Ha) 8,16 Ubi Kayu (Kwintal/Ha) 118,26 Ubi Jalar (Kwintal/Ha) 70,96 Produksi tanaman pangan : Padi sawah (Ton per Hektar) Padi ladang (Ton per Hektar) Jagung (Ton per Hektar) Kedelai (Ton per Hektar) 959 Kacang Tanah (Ton per Hektar) 77 Kacang Hijau (Ton per Hektar) 31 Ubi Kayu (Ton per Hektar) Ubi Jalar (Ton per Hektar) Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%) Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Lamandau (%) Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%) BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 42

25 17 Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan dan kehutanan Perkebunan : Peningkatan produktifitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan (%) 3 Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%) peningkatan pendapatan petani kebun (Capaian rata-rata US$/KK/Tahun) Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun) Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan) Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar (Ha/Tahun) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%) Peningkatan pertumbuhan sub sektor perkebunan dalam PDRB (%) Kehutanan : Penataan kawasan hutan (Jumlah penataan kawasan hutan) Pendataan sumberdaya hutan (jumlah dokumen) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan (jumlah dokumen laporan) Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (unit) BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 43

26 Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam (jumlah dokumen) Pembedayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan (orang) 1 10 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (paket kegiatan) Pencegahan, pengendalian dan penindakan illegal logging (frekuensi pengamanan hutan) Penghijauan dan reboisasi ( jumlah batang pohon bibit) Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan (jumlah orang) Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan Populasi Ternak : Sapi Potong (Ekor) Kambing (Ekor) Domba (Ekor) 317 Babi (Ekor) Ayam Buras (Ekor) Itik (Ekor) Ayam Ras Pedaging (Ekor) Produksi Ternak : Sapi Potong (Ton) 27,95 Kambing (Ton) 2,68 Domba (Ton) 0,8 Babi (Ton) 4,87 Ayam Buras (Ton) 109,17 Ayam Ras Pedaging (Ton) 36 Itik (Ton) 13,13 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 44

27 Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%) 19 Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan Peningkatan Produksi perikanan budidaya (Ton) Peningkatan hasil Tangkapan dalam setiap upaya penangkapan (Ton) Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Ton) peningkatan produksi benih ikan (ekor) Meningkatnya ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton) Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa (%) Meningkatnya kualitas koperasi Persentase koperasi aktif (%) Meningkatnya kualitas UMKM Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit) Jumlah BPR/LKM (Unit) Usaha Mikro dan Kecil (Unit) Meningkatnya kualitas perdagangan dan industri Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (kelompok) 775 Pertumbuhan Industri (unit) 125 Cakupan bina kelompok pengrajin (kelompok) 20 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 45

28 24 Tersedianya prasarana dan sarana perumahan Rasio rumah layak huni 1:3,6 Rumah layak huni (Unit) Rumah tangga pengguna air bersih (Unit) Rumah tangga pengguna listrik (Unit) Rumah tangga bersanitasi (%) 27,68 25 Tersedianya prasarana dan sarana pemukiman Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) Lingkungan Pemukiman (Ha) ,12 Lingkungan pemukiman kumuh (%) 1,64 Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk 70 1:1,72 26 Kualitas pengelolaan lingkungan hidup Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Jumlah Perusahaan) Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH (kecamatan) Penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup (%) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (jumlah Kecamatan) Penurunan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Angka Kemiskinan (%) 5,15 Pengeluaran per kapita (Rp.) Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit) 1 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 46

29 PMKS yg memperoleh bantuan sosial (Orang) 430 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Kasus) Optimalisasi penerimaan daerah Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Perda/%; Retribusi Daerah/%) 10/100 ; 24/ Meningkatnya kualitas prasarana jalan raya Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan 0,22 Panjang jalan dalam kondisi baik (Km) 74,319 Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km) 462,903 Jalan Penghubung dari Ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) ~ (Km) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) (Km) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (Km) Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit) 462,903 74,319 24, Meningkatnya pengelolaan lalu lintas angkutan jalan Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum (Orang/Barang) Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP) / Load Factor Angkutan Jalan (%) 70 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 47

30 Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit) 3 Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) (unit) Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Type A dan B) (Buah) Kepemilikan KIR angkutan umum (Unit) Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) (Hari) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.) Meningkatnya pengelolaan transportasi sungai, danau dan penyeberangan Pemasangan Rambu Sungai (Unit) 0 Jumlah Angkutan Sungai (Unit) 7 Jumlah Dermaga Sungai (Buah) 4 32 Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi Rasio Jaringan Irigasi dan rawa (Ha) 1,201 Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (m) Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha) 147 M Meningkatnya kualitas jasa pelayanan kelistrikan Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%) 41,56 Rasio desa Berlistrik (%) 55,42 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 48

31 34 Meningkatnya kualitas jasa pelayanan persampahan Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 1:18 35 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur informasi Jumlah jaringan komunikasi (buah) 23 Desa dering/telepon Pedesaan (Unit) 98 Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Warung masyarakat Informasi (buah) 1 Pusat Komunitas Kreatif (buah) 1 M-CAP (Mobile Capacity Acces Point) (unit) 0 0 M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (unit) Data Center (buah) 1 Media Center (buah) 1 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional dan lokal (surat kabar) 8 0, Jumlah penyiaran radio/tv lokal 46/0 Web site milik pemerintah daerah (buah) Pameran/expo 0 Persentase Penduuduk yang Menggunakan HP/telepon (%) Meningkatnya pengendalian tata ruang Ketaatan terhadap RTRW (%) 0 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 49

32 Ruang publik yang berubah peruntukannya Persentase luas lahan bersertifikat (%) 20 Penyelesaian kasus tanah Negara (Jumlah kasus) Penyelesaian izin lokasi (lokasi) Meningkatnya pemanfaatan tata ruang yang optimal Luas Wilayah Produktif (Ha) 159,888 Luas Wilayah Industri (Ha) 20 Luas Wilayah Kebanjiran (Ha) 1,800 Luas Wilayah kekeringan (Ha) 2,811 Luas Wilayah Perkotaan (Ha) 21, Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunanantara perempuan dan laki-laki Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%) 23,23 0,23 39 Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Rasio KDRT 0,001 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan dan kebijakan publik Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) 52,37 32,35 41 Kualitas pelayanan publik Lama proses perijinan : Izin mendirikan bangunan (Hari) 12 Izin usaha jasa konstruksi (Hari) 10 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 50

33 Izin HO skala rendah (Hari) 10 Pendaftaran perusahaan (Hari) 2 Izin tempat usaha/izin domisili (Hari) 7 Reklame (Hari) 2 izin usaha perdagangan (Hari) 3 Tanda daftar perusahaan (Hari) 3 Tanda daftar gudang (Hari) 3 Izin usaha angkutan bermotor (Hari) Meningkatnya kualitas perundangan daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Perda) 4 43 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Angka kriminalitas (12 kasus) 12 Jumlah demo (kali) 0 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%) 95 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per penduduk 12 Cakupan patroli petugas Satpol PP... Penegakan PERDA (buah) Meningkatnya rasa aman masyarakat Jumlah Linmas per Jumlah Penduduk (Orang) Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Orang) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 51

34 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) Meningkatkan Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politk Dalam Negeri Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas/LSM) Kegiatan pembinaan politik daerah (Parpol) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (buah) Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (buah) Kegiatan penggalian bakat seni budaya masyarakat (Event) Jumlah gedung (unit) 0 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Meningkatkan pembangunan pariwisata Kunjungan wisata (Orang) 345 Sarana promosi wisata (Jenis) 1 Kuantitas even promosi pariwisata (event) Kuantitas objek pariwisata (obyek) 2 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang (Unit) 3 2 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran/Warung makan (Buah) Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel (buah) BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 52

35 48 Meningkatkatnya kualitas perencanaan pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen) 2 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen) 2 49 Meningkatnya kualitas data statistik daerah Buku Dalam Angka Buku PDRB Meningkatnya pembangunan kearsipan Pengelolaan arsip secara baku (Box) (Orang) Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang) Meningkatkan kualitas pembangunan pemerintahan umum Sistim Informasi Manajemen Pemda (SIM) 8 Sumber data : Penetapan Kinerja tahun 2012 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 53