Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau BAB I PENDAHULUAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Berau

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN A. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Berau. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau dibentuk berdasar Peraturan Daerah Nomor 0 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 2. Tugas Pokok Dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bappeda mempuyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Bappeda dalam melaksanakan tugasnya tersebut, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah ; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah ; Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203

2 d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; e. Pelaksanaan UPTB ; f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional ; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau adalah instansi Eselon II dengan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau. Adapun susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau terdiri dari : a. Kepala Badan ; b. Sekretariat, membawahi : - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; - Sub Bagian Penyusunan Program; - Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Ekonomi, membawahi : - Sub Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam ; - Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata. d. Bidang Sosial Budaya, membawahi : - Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial; - Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja; e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi : - Sub Bidang Prasarana Wilayah ; Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 2

3 - Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang. f. Bidang Pengendalian Data dan evaluasi, membawahi : - Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan; - Sub Bidang Data dan Evaluasi Pembangunan. g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi : - Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam; - Sub Bidang Fisik, Prasarana dan Sumber Daya Manusia. h. UPTB; i. Kelompok Jabatan Fungsional. B. Sumber Daya Manusia Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau sampai akhir tahun 203 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan (satu) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Latar belakang pendidikan PNS dan CPNS bervariasi mulai SLTA dan Diploma (D3) hingga Paska Sarjana (S2). Rekapitulasi pegawai (PNS dan CPNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan pendidikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disajikan pada Tabel. Tabel. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Bappeda Berau sampai periode Desember 203. No Pendidikan Jabatan Ess. II Ess. III Ess. IV Pelaksana Total PNS S S D3/SLTA CPNS 4 S Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 3

4 PTT 5 S Total Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Berau 203. Berdasarkan tabel, jumlah sumber daya manusia (pegawai) pada Bappeda Berau dari tahun 202 sampai tahun 203 telah mengalami peningkatan yaitu berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang pada tahun 202 menjadi 43 (empat puluh tiga) orang pada tahun 203. Jumlah paling besar adalah kelompok pegawai dengan pendidikan S yaitu 20 (dua puluh) orang, diikuti kelompok berpendidikan D3/SLTA sebesar 3 (tiga belas) orang. Pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 berjumlah 8 (delapan) orang atau sekitar 8.6%; Sarjana (S) berjumlah 20 (dua puluh) orang atau sekitar 46.5%; D3 / SLTA berjumlah 3 (tiga belas) orang atau sekitar 30,23%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Bappeda Berau memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang masih kurang memadai. Terlebih sebagai instansi / organisasi perencanaan di daerah sumber daya manusia tersebut secara kualitas dan kuantitas masih belum memadai terutama untuk jumlah pelaksana yang hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) orang. C. Lingkungan Strategis yang berpengaruh. Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten strategis di bagian utara Propinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten berada di Tanjung Redeb, yang berjarak 462 km dari Samarinda. Wilayah Kabupaten Berau berada di daerah tropis dengan posisi geografis LU dan 6-9 BT. Kondisi alam Kabupaten Berau didominasi oleh wilayah daratan, yang luasnya mencapai sekitar 70 % dari luas wilayah yaitu 24.20,4 km 2 dan km 2 merupakan lautan. Luasan tersebut setara dengan,45 % dari luas total Propinsi Kalimantan Timur. Jurisdiksi Kabupaten Berau yang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 4

5 berwujud perairan hanya terdapat di sebelah timur. Secara Administratif Kabupaten Berau memiliki Batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara Sebelah Sebelah Timur Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bulungan : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur Selatan : berbatasan dengan Laut Sulawesi : berbatasan dengan Kabupaten Bulungan 2. Topografi dan Fisiografi Bentang daratan Kabupaten Berau didominasi oleh topografi selang ketinggian m (42,39%). Setelah itu, 26,45 % merupakan bentang daratan dengan selang ketinggian m. Sisanya terbagi sebagai daeah denngan selang ketinggian antara 8-25 m ( 8,23 %), dan selang ketinggian 0-7 m (3,75 %). Konfigurasi ketinggian bentang daratan Kabupaten Berau didominasi oleh tingkat kemiringan > 40 %, yang mencapai 5,39 % luas daratan. Selang kemiringan berikutnya yang cukup dominan adalah 5-40% (29,52 % dari luas daratan) dan 2-5% (4,25 %). Dengan demikian daerah yang datar (0-2%), terutama di kawasan pesisir, hanya 4,8 % dari luas daratan Kabupaten Berau. Kondisi Topografi secara umum datar (di daerah pesisir), landai sampai bergelombang (wilayah dataran rendah <00 meter ) dan berbukit. 3. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Berau pada akhir tahun 20 tercatat jiwa dengan laju pertumbuhan 7,. Dengan luas wilayah 34.27,47 Km 2, maka kepadatan penduduk pada tahun 20 adalah 5.62 jiwa per km 2. Jumlah Rumah Tangga tahun 20 tercatat Rumah Tangga. Hingga tahun 20 jumlah penduduk Kabu- Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 5

6 paten Berau meningkat menjadi jiwa. Dibandingkan dengan tahun 200 jumlah penduduk Kabupaten Berau sebesar jiwa. Pola persebaran penduduk Kabupaten Berau menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan yang mencolok, terutama antar kecamatan pedalaman dengan kecamatan ibu kota kabupaten. Sebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Berau pada Tahun 20, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Berau pada Tahun 20. Kecamatan Penduduk Luas Wilayah (km 2 ) Kepadatan (per km 2 ) Kelay ,6 0,75 Talisayan ,97 Tabalar ,45 2,23 Biduk-Biduk ,77 Pulau Derawan ,36 Maratua ,80 0,77 Sambaliung ,86 0,6 Tanjung Redeb , ,35 Gunung Tabur Segah ,40,77 Teluk Bayur ,70 28,06 Batu Putih ,42 4,44 Biatan , Kabupaten Berau ,62 Sumber : BPS Kab. Berau Dalam Angka Tahun 202 Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 6

7 4. Administrasi Pemerintahan Secara administratif, Kabupaten Berau terbagi menjadi 3 kecamatan. Adapun Tiga belas kecamatan tersebut adalah Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur, Tabalar, Biatan Lempake, Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, Pulau Derawan, Maratua, Kelay, Segah. Kumpulan kecamatan tersebut diatas terbentuk dari 0 kelurahan dan 99 desa. Jumlah Rukun Tetangga di Kabupaten Berau adalah 524 RT. D. Anggaran Belanja Langsung Anggara Belanja Langsung (Belanja Pembangunan) Tahun 203 pada Bappeda Kabupaten Berau adalah sebesar Rp ,-, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3. Rincian Anggaran Belanja Langsung Bappeda Berau Tahun 203 N O Program / kegiatan APBD murni (Rp) APBD Perubahan (Rp) Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 7

8 N O Program / kegiatan 5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah APBD murni (Rp) APBD Perubahan (Rp) Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun Total Penyediaan Jasa administrasi / teknis perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sosialisasi Kinerja SKPD Program Pengembangan Data/Informasi 2 Penyusunan Profil Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 23 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana 24 Sosialisasi perencanaan penganggaran program berbasis masyarakat Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 28 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 29 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Berau Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan Evaluasi RKPD dan RPJMD Penelitian SDA dan SDM Kabupaten Berau Penyusunan Road Map Sistim Inovasi Daerah

9 N O Program / kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 37 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi APBD murni (Rp) APBD Perubahan (Rp) Total Penyusunan Tabel Input Output Daerah Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Program Perencanaan Sosial dan Budaya 40 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 4 Penyusunan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Berau 42 Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi Kab. Berau Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Pengembangan Wilayah 43 Konsultasi, Koordinasi dan Konsolidasi Program Perencanaan Bidan Prasarana dan Pengembangan Wilayah 44 Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 45 Koordinasi Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Total Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 9

10 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. VISI DAN MISI. Visi Bappeda Kabupaten Berau mempunyai visi 5 (lima) tahun ke depan yang menggambarkan peranan dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah : Perencanaan Terpadu Pembangunan Bermutu Penjelasan kata kunci Visi di atas sebagai berikut :. Perencanaan terpadu : perencanaan yang melibatkan berbagai komponen dan lintas sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan kalangan dunia usaha. 2. Pembangunan bermutu : pembangunan yang memiliki indikator cepat, tepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna. 2. Misi Untuk itu demi mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau seperti di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut: ) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perencanaan pembangunan daerah. 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan. 3) Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah. 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penelitian pembangunan daerah. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 0

11 B. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Berau menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 sampai tahun 205. Adapun empat tujuan Bappeda Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :. Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan. 2. Meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pelayanan dan operasional kelembagaan. 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang sesuai dengan kondisi local. 4. Mewujudkan pelayanan prima koordinasi perencanaan pembangunan. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan adalah hasil yang akan diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Berau dalam jangka menengah. Sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan Bappeda Kabupaten Berau dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis tahun adalah sebagai berikut : Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Bappeda Berau Sasaran Indikator Kinerja Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan ; Sasaran Terselenggaranya Capacity Building SDM Perencanaan Pembangunan Tersedianya Bimtek / diklat / Pembelajaran / Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi SDM perencana pembangunan Tujuan 2 : Meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pelayanan dan operasional kelembagaan Sasaran 2 Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan (profil daerah, data statis- Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203

12 Sasaran pembangunan serta basis data perencanaan pembangunan. Indikator Kinerja tic daerah) Tersedianya laporan hasil hasil pembangunan (LKPJ, LPPD, LAKIP Bappeda) Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal Sasaran 3 Tersedianya dokumen Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan daerah daerah (RKPD dan RPJMD) tahunan. Penjabaran kegiatan RPJMD ke dalam RKPD Tujuan 4 : Mewujudkan Pelayanan Prima Sasaran 4 : Terselenggaranya musrenbang RKPD Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dipantau Jumlah program kegiatan pembangunan yang berhasil seluruh stakeholders. C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 203 Penetapan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 200 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evalusi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan funishment (sanksi). Bappeda Kab. Berau telah membuat penetapan kinerja tahun 203 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 2

13 ada.(terlampir) Dimana penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 203. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 3

14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 203 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasinya. Target capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 203 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Tabel 5. Target capaian indicator kinerja Bappeda Berau Tahun 203 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%). Terselenggaranya Capacity Building SDM perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan serta basis data perencanaan pembangunan 3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan. Meningkatnya disiplin aparatur 2. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perencana 3. Terselenggaranya sosialisasi perencanaan penganggaran program berbasis masyarakat 4. Tersedianya Bimtek peraturan perundangundangan 5. Tersedianya dokumen LAKIP Bappeda 6. Tersosialisasinya Kinerja SKPD Bappeda 7. Terlaksananya penyusunan buku 8 kel data & profil daerah 8. Terlaksananya penyusunan buku Kab Berau Dalam Angka, PDRB & Kec Dalam Angka 9. Terlaksananya penyusunan indikator ketenagakerjaan Kab Berau 0.Tersusunnya dok. RKPD, KUA & PPAS.Terselenggaranya musrenbang RKPD 2.Terlaksananya penyusunan buku LKPJ, LPPD, ILPPD 3.Terlaksananya monitoring & evaluasi, pelaporan, pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 4.Terselenggaranya sistim informasi perencanaan pembangunan daerah 5.Tersusunnya standar belanja daerah 6.Terlaksananya evaluasi RKPD & RPJMD 7.Terlaksananya penelitian SDA & SDM Kab. Berau 8.Tersusunnya road map sistim inovasi daerah 9.Tersedianya informasi perencanaan pembangunan ekonomi dg menggunakan tabel input output 20.Tersusunnya pedoman RAD pemberantasan korupsi 2.Terselenggaranya koordinasi BKPRD 22.Terkoordinirnya pembangunan parrmukiman Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun

15 4. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholders & infrastruktur perkotaan 23. Terlaksananya koordinasi & fasilitasi penyusunan RKA-SKPD 24. Keterpaduan & sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan Kab. Berau 25. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang penelitian & pengembangan 26. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi 27. Terbentuknya tim koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan pengembangan pertanian dalam arti luas 28. Keterpaduan & sinkronisasi program pembangunan bidang sosial budaya Kab. Berau 29. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang prasarana & pengembangan wilayah A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan membandingkan target dan realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Adapun rumus capaian indicator kinerja adalah sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi / Rencana) x 00% Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indicator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dan indicator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Disamping itu juga diharapkan penilaian yang dilakukan dapat menjadi lebih independen dan terlihat jelas melalui indicator outcomes atau sedikitnya melaui indicator output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Selanjutnya hasil capaian kinerja dikelompokkan menurut skala pengukuran ordinal sebagai berikut : X > 85 : sangat berhasil Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 5

16 70 < x 85 : Berhasil 55 < x 70 : Cukup berhasil X 55 : Tidak berhasil B. Hasil Pengukuran Kinerja Hasil pengukuran kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra Bappeda Berau Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indicator masukan (input) dan keluaran (output) dan hasil (outcomes). Hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran Bappeda Berau tahun 203 dapat dilihat pada table berikut : Tabel 6. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 203 No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Real % Pencapaian target Terselenggaranya Capacity Building SDM perencanaan pembangunan Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya kinerja/ kapasitas SDM aparatur perencana Terselenggaranya sosialisasi perencanaan penganggaran program berbasis masyarakat miskin Tersedianya Bimtek peraturan perundangundangan Tersedianya dokumen LAKIP Bappeda Tersosialisasinya Kinerja SKPD Bappeda Stel orang kali ot buku kali % 89,3% 74,83% 69% 00% 00% Ket 2 Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan serta basis data perencanaan pem Terlaksananya penyusunan buku 8 kel data & profil daerah Terlaksananya penyusunan buku Kab Berau Dalam Angka, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun buku buku % 00%

17 bangunan 3 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan PDRB & Kec Dalam Angka Terlaksananya penyusunan indikator ketenagakerjaan Kab Berau Tersusunnya dok. RKPD, KUA & PPAS Terselenggaranya musrenbang RKPD Terlaksananya penyusunan buku LKPJ, LPPD, ILPPD Tersedianya dokumen hasil monitoring & evaluasi, pelaporan, pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Terselenggaranya sistim informasi perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya standar belanja daerah Terlaksananya evaluasi RKPD & RPJMD Terlaksananya penelitian SDA & SDM Kab. Berau Tersusunnya road map Sistim Inovasi Daerah Tersedianya informasi perencanaan pembangunan ekonomi dg menggunakan tabel input output Tersusunnya pedoman RAD pemberantasan korupsi Terselenggaranya koordinasi BKPRD Terkoordinirnya pembangunan permukiman & infrastruktur perkotaan Dukumen 95% buku kali buku buku kali buku paket paket paket dokumen dokumen kali paket % 95% 00% 00% 0% 00% 89% 82% 8% 00% 90% 93% 75% 4 Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholders Terlaksananya koordinasi & fasilitasi penyusunan RKA-SKPD Keterpaduan & sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan Kab. Berau kali kali 85% 97% Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 7

18 Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang penelitian & pengembangan Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi Terlaksananya koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan pengembangan pertanian dalam arti luas Keterpaduan & sinkronisasi program pembangunan bidang sosial budaya Kab. Berau Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang prasarana & pengembangan wilayah ot ot paket paket ot 68% 92% 69% 85% 79% Dari tabel diatas dapat dilihat persentase pencapaian dari keempat sasaran rata-rata sebesar 92% termasuk dalam kategori capaian sasaran sangat berhasil. Meskipun ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan disebabkan kendala teknis. Namun secara keseluruhan menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Bappeda Kab. Berau Tahun 203 telah mencapai target yang telah ditetapkan. C. Akuntabilitas Keuangan Untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka dibutuhkan dukungan aspek keuangan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Adapun sumber pembiayaan dimaksud bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 8

19 Pada tahun 203 belanja bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Berau terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 0 Tahun 202 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 203 serta Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor Tahun 203 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 203. Adapun pembiayaan selama tahun 203, diuraikan sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan undangundang. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 203 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau adalah sebesar Rp ,00 atau 80,50% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp ,94 dengan rincian sebagai berikut: No Belanja Rutin Anggaran (Rp) Realisasi Sisa (Rp) % (Rp) Gaji dan Tunjangan , , ,94 2 Tambahan Penghasilan Ber , , Pres. Kerja TOTAL , , b. Belanja Langsung Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 203 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau adalah sebesar Rp ,00 atau 75,85% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 7. Program/Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 203. No Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 9

20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,32 3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional ,09 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ,79 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja , 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor ,38 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ,24 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor ,68 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman ,2 4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ,05 5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah ,42 6 Penyediaan Jasa administrasi / teknis perkantoran ,68 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD , ,96 20 Sosialisasi Kinerja SKPD Program Pengembangan Data/Informasi 2 Penyusunan Profil Daerah ,99 22 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah ,2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 23 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana ,32 24 Sosialisasi perencanaan penganggaran program berbasis masyarakat Program Perencanaan Pembangunan Daerah ,83 25 Penyusunan Rancangan RKPD ,93 26 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ,78 27 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ,30 Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun

21 28 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan ,76 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 29 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan ,06 Daerah (SIPPD) 30 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD ,22 3 Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten ,23 Berau 32 Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah ,64 33 Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan ,97 34 Evaluasi RKPD dan RPJMD ,9 35 Penelitian SDA dan SDM Kabupaten Berau ,59 36 Penyusunan Road Map Sistim Inovasi Daerah ,54 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 37 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi ,32 38 Penyusunan Tabel Input Output Daerah ,92 39 Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Dalam Arti ,20 Luas Program Perencanaan Sosial dan Budaya 40 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial ,64 Budaya 4 Penyusunan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Berau ,2 42 Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan ,72 Korupsi Kab. Berau Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Pengembangan Wilayah 43 Konsultasi, Koordinasi dan Konsolidasi Program ,54 Perencanaan Bidan Prasarana dan Pengembangan Wilayah 44 Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) ,37 45 Koordinasi Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman ,0 dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Total ,85 Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun 203 2

22 BAB IV P E N U T U P A. Pengukuran Kinerja Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan kinerja Bappeda Kabupaten Berau Tahun 203 dapat disimpulkan sebagai berikut :. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Berau Tahun 203 adalah 92%. 2. Pada laporan akuntabilitas keuangan menunjukan capaian kinerja keuangan mencapai 75,85%. Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 203 menunjukkan tingkat capaian memenuhi target yang telah direncanakan dan ditetapkan. Sebagaimana diketahui capaian kinerja sasaran memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh komponen aparatur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan masyarakat sipil sebagian bagian menyeluruh dari sistim perencanaan pembangunan. B. Permasalahan dan Pemecahan Masalah Seiring dengan perkembangan pembangunan maka demikian pula dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Permasalahan / kendala yang terjadi secara umum: ) Belum selarasnya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaanya di tingkat SKPD dan masyarakat. 2) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian/studi sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun

23 Sehubungan dengan itu diperlukan langkah-langkah strategi untuk pemecahan masalah tersebut antara lain: ) Mengembangkan sistim perencanaan pembangunan daerah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi. 2) Memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang relevan dari instansi terkait (pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha) sebagai salah satu masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kami susun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Bappeda Kab. Berau Tahun 203. Tanjung Redeb, Januari 204 Kepala Bappeda Kab. Berau Ir.H. Yudi Artangali, MT. NIP Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun

24 Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Lakip) Tahun