TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

Transkripsi

1 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 KABUPATEN NAMA SKPD URUSAN YANG DILAKSANAKAN : JEMBRANA : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN : Urusan hidup ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data (1) (2) (3) (4) () () (7) (8) 1 KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional 1 (yang melekat 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN di kementrian/lpnd) yang harus dilaksanakan oleh SKPD yg dilaksanakan oleh SKPD dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% program. 1.Program Adipura 2.Program Adiwiyata 3.Program penilaian peningkatan kinerja perusahaan (Proper) 4.Program Menuju Indonesia Hijau.Program Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program 3 ---x100 % = 0 % 1. Program Adeipura 2. Program Adiwiyata Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) atau tidak ada 3. Program Proper sebutkan ada sebanyak 2 yang terdiri dari: 1. Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 2. Ijin TPS Limbah Cair 1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait. 01

2 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) 3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% - PERDA pelaksanaan sebanyak 1 1. PERDA No. tahun 2007 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana. - PERDA yang sehatusnya, sebanyak =100 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% - Jabatan yang ada sebanyak 1.Kepala Kantor Lingkungan Hidup 2.Kasub Bag TU 3.Kasi Lingkungan HIdup 4.Kasi Kebersihan.Kasi Pertamanan - Jabatan yang harus ada, sebanyak. Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Tidak 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten - PNS SKPD, sebanyak 73 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak personil = 1,4 % 7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak org. 1.Kepala Kantor Lingkungan Hidup (Pim III) 2.Kasub Bag TU (Pim IV) 3.Kasi Lingkungan Hidup (Pim IV) 4.Kasi Kebersihan(Pim IV).Kasi Pertamanan(Pim IV) - Pejabat yang ada, sebanyak org. 02

3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD 10 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD 11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA dalam RKA SKPD x 100% - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, org. 1.Kepala Kantor Lingkungan Hidup (IV-a) 2.Kasub Bag TU (III-d) 3.Kasi Lingkungan Hidup (III-c) 4.Kasi Kebersihan(III-c)).Kasi Pertamanan(III-c)) - Jabatan yang ada, sebanyak jbt. Apabila. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1.Renstra kantor Lingkungan Hidup 2. Renja kantor Lingkungan Hidup 3. RKA kantor Lingkungan Hidup. - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak program. 3.Program peningkatan Pengendalian Polusi.Program pengendalian,pencemaran perusakan.program pengelolaan RTH - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak program. 3.Program peningkatan pengendalian polusi.program pengendalian,pencemaran perusakan.program pengelolaan RTH - Program dalam RKA SKPD, sebanyak program. 3. jenis dokumen 03

4 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Alokasi anggaran 13 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA dalam DPA SKPD x 100% Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100% - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak program. 3.Program peningkatan pengendalian polusi.program pengendalian,pencemaran perusakan.program pengelolaan RTH - Program dalam DPA SKPD, sebanyak program. - Realisasi belanja SKPD, sebesar Rp ,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp , , ,71 = 1,1 % Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD Besaran belanja pemeliharaan 1 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp ,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp , = 22,24 % =,97 % 1 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp Total belanja SKPD, sebesar Rp = 1,42 % 04

5 Laporan Keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Laporan realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. CALK 3Jenis 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen Asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Sebutkan jenis dokumennya. 1. KIR 2.KIB 3.Laporan Mutasi Barang Jumlah buah Nilai Rp Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % - Asset yang tidak digunakan, sebanyak 13 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak asset. Jumlah 13 buah Nilai Rp PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling. Pengumuman di Mass Media Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Sebutkan jenisnya 1.SMS Center 2. Web-site 3. Call Center =,1 % Jumlah sebanyak 3 jenis. Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik sebutkan survey kepuasan tentang Tidak ada 0