TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN Capaian Kinerja NO ASPEK FOKUS No.

Transkripsi

1 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 LAMPIRAN III.2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN KABUPATEN : KUDUS NAMA SKPD : Dinas, Komunikasi dan Informatika URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Komunikasi dan Informatika Jenis Data Kominfo Kominfo 1 KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional 1 Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional - Daftar program - Daftar program PENYELENGGARAAN (yang melekat di yang dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan oleh Nasional (RKP), Nasional (RKP) 0% 0% URUSAN PEMERINTAHAN kementrian/lpnd) SKPD SKPD dibagi jumlah program sebanyak 6 prog sebanyak 4 prog yang harus Nasional x 100 % - Daftar program - Daftar program dilaksanakan oleh SKPD - Bid : 4 Daerah (RKPD) Daerah (RKPD) - Bid Kominfo : 1 sebanyak 0 prog sebanyak 0 prog Kesesuaian dengan 2 Keberadaan Ada atau tidak ada Ada Tidak ada kebijakan teknis yang Standard Operating 1. SOP ditetapkan oleh Procedure (SOP) Pengujian Ada 2 SOP Tidak ada pemerintah - Ada Kendaraan Cq Departemen/LPND 2. SOP izin trayek 2 KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang 3 Jumlah PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA pelaksanaan PERATURAN harus dilaksanakan yang ada terhadap PERDA PERMEN yang ada dibagi Tidak Ada Tidak Ada 0% 0% PERUNDANG-UNDANGAN SKPD menurut Peraturan yang harus dilaksanakan jumlah PERDA yang harus Menteri (PERMEN) menurut PERMEN dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100 % jumlah PERDA : 1 3 PENATAAN Kesesuaian struktur 4 Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang terisi - Jabatan yang terisi 90,91 100% KELEMBAGAAN jabatan dengan dan eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi jumlah sebanyak 10 sebanyak 4 DAERAH PP Nomor 41/2007 jabatan yang harus ada x 100 % - Jabatan yang ada - Jabatan yang terisi sebanyak 11 sebanyak 4 5 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur organisasi SKPD organisasi SKPD Penguji Kendaraan jabatan fungsional : 1 Bermotor Penyelia

2 Kominfo Kominfo 4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS yang menangani - PNS yang menangani KEPEGAWAIAN DAERAH dalam menyelenggarakan Total PNS Kabupaten urusan perhubungan urusan kominfo tugas SKPD yang relevan sebanyak 134 pers sebanyak 9 pers 1,50% 0,11% dengan urusan terkait - Total PNS Kabupaten, - Total PNS Kabupaten, sebanyak pers sebanyak pers 7 Rasio pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan pendidikan pelatihan - Pejabat yang - Pejabat yang pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total memenuhi syarat memenuhi syarat 81,82 100% kepemimpinan pejabat SKPD yang ada diklatpim 9 pers diklatpim 4 pers x 100 % - Pejabat yang ada, - Pejabat yang ada, sebanyak 11 pers sebanyak 4 pers 8 Pejabat yang telah memenuhi Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan persyaratan kepangkatan dibagi - Pejabat yang - Pejabat yang jumlah total pejabat SKPD memenuhi syarat memenuhi syarat 81,82 100% yang ada x 100 % kepangkatan 9 pers kepangkatan 4 pers - Pejabat yang ada, - Pejabat yang ada, sebanyak 11 pers sebanyak 4 pers

3 Kominfo Kominfo 5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9 Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada dokumen Ada Ada 3 jenis 3 jenis PEMBANGUNAN DAERAH perencanaan perencanaan pembangunan perencanaan SKPD - RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD dokumen dokumen pembangunan yang di SKPD berikut jumlahnya - RENJA SKPD - RENJA SKPD dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD - RKA SKPD - RKA SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD Sinkronisasi Program 10 Jumlah program RKPD yang Jumlah program RKPD yang RENJA SKPD dengan diakomodir dalam diakomodir dalam RENJA - Program renja RKPD - Program renja RKPD program RKPD RENJA SKPD SKPD dibagi jumlah program yang diakomodir Renja, yang diakomodir Renja, 100% 100% dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja yang - Program Renja yang RPJMD x 100 % ditetapkan RPJMD ditetapkan RPJMD Sinkronisasi program 11 Jumlah program RENJA RKPD Jumlah program RENJA RKPD RKA SKPD dengan yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam - Program renja RKPD - Program renja RKPD program RENJA SKPD RKA SKPD RKA SKPD dibagi jumlah yang diakomodir RKA, yang diakomodir RKA, 100% 100% program dalam RKA SKPD x 100 % - Program dlm RKA - Program dlm RKA Perencanaan 12 Jumlah Program RENJA SKPD/ Jumlah Program RENJA SKPD Pelaksanaan Program yang diakomodir Bagian yang tidak diakomodir - Program renja RKPD - Program renja RKPD dan Anggaran dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD yang diakomodir DPA, yang diakomodir DPA, 100% 100% dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100 % - Program dlm DPA - Program dlm DPA

4 Kominfo Kominfo 6 PENGELOLAAN Realisasi anggaran 13 Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD dibagi KEUANGAN DAERAH terhadap total belanja APBD total APBD x 100% - Total realisasi belanja - Total realisasi belanja perhubungan, sebesar kominfo, sebesar 0,48% 0,04% Rp Rp Total belanja APBD - Total belanja APBD Rp Rp Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total total belanja SKPD (realisasi) belanja SKPD x 100 % - Realisasi belanja - Realisasi belanja modal perhubungan modal kominfo 22,73% 0,62% Rp Rp Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD Rp Rp Besaran belanja 15 Total belanja pemeliharaan Realisasi total belanja - Total realisasi belanja - Total realisasi belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan pemeliharaan dari total pemeliharaan pemeliharaan jasa (realisasi) belanja barang dan jasa perhubungan kominfo 11,99% 3,91% SKPD x 100% Rp Rp Total belanja brg & js - Total belanja brg & js Rp Rp Total belanja pemeliharaan Total real belanja pemeliharaan - Total realisasi belanja - Total realisasi belanja dari total belanja SKPD dibagi total belanja pemeliharaan pemeliharaan (realisasi) SKPD x 100 % perhubungan kominfo 2,11% 0,69% Rp Rp Total belanja SKPD - Total belanja SKPD Rp Rp Laporan Keuangan 17 Keberadaan laporan keuangan Ada atau tidak ada laporan SKPD SKPD (Neraca, Calk) keuangan SKPD Ada Ada Ada, 3 jenis Ada, 3 jenis berikut komponen yang ada 1. Neraca 1. Neraca (Neraca, Calk) 2. CaLK 2. CaLK 3. LRA 3. LRA

5 Kominfo Kominfo Ada Ada 7 PENGELOLAAN BARANG Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada inventarisasi 1. Laporan Inventaris Bara1. Laporan Inventaris Barang MILIK DAERAH barang atau asset SKPD barang atau asset SKPD 2. Laporan stock opname 2. Laporan stock opname Penggunaan asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan Jumlah asset yang tidak - Asset yg tdk digunakn - Asset yg tdk digunakn oleh SKPD digunakan SKPD senilai senilai 0,14% 0,14% dibagi total asset yang dikuasai Rp Rp SKPD x 100% - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai sebanyak asset sebanyak asset Rp Rp PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas/ 20 Jumlah fasilitasi/prasarana Jumlah fasilitas/prasarana 1. Papan 1. Papan 1 jenis 1 jenis TERHADAP PERTISIPASI prasarana partisipasi informasi partisipasi Pengumuman Pengumuman MASYARAKAT masyarakat 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Responsivitas terhadap 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya partisipasi masyarakat kepuasan masyarakat Hasil Survey Kepuasan Ada, Indeks Kepuasan Tidak ada Ada Tidak ada Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat Publik Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS Drs. DIDIK SUGIHARTO Pembina NIP