Capaian Kinerja KETERANGAN. ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 KEBIJAKAN TEKNIS

Transkripsi

1 LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 PROVINSI : BENGKULU NAMA : (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Diisi oleh Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 KEBIJAKAN TEKNIS - Jumlah program PENYELENGGARA Nasional (RKP), Jumlah program Nasional AN URUSAN sebanyak 1 program. yang dapat dilaksanakan PEMERINTAHAN 1 Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/lpnd) yang harus dilaksanakan oleh Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK 2 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh oleh dibagi jumlah program Nasional x 100% Keberadaan Standard Operating Ada atau tidak ada Procedure (SOP) - Jumlah program nasional yang dilaksanakan, sebanyak 1 program Apabila Ada, sebutkan ada banyak 97 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Perizinan/Non Perizinan Bidang Ekbang 2. SOP ttg Perizinan/Non Perizinan Bidang Pemkes 3. SOP ttg Pengaduan Kepuasan Masyarakat 4. SOP PPID Jenis Jenis 3. 1 Jenis 4. 1 Jenis Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir. SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait. 1

2 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN 3 PENATAAN KELEMBAGAAN 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Peraturan Menteri (PERMEN) Pengisian struktur jabatan Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan dengan urusan terkait Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi 6 Rasio PNS Provinsi 7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Jumlah PNS terhadap Total PNS Provinsi Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat yang ada x 100% - PERDA pelaksanaan sebanyak 1 ( PERDA No 8 Thn 2008) - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 - Jabatan yang ada sebanyak 6 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 6 jabatan - Penerjemah - Pranata Komputer - Pranata Humas - Arsiparis - PNS, sebanyak 37 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak personil - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 6 org. 1. SPM Perizinan dan Non Perizinan Ada/tidak ada Mengacu kondisi 0,50 % Mengacu kondisi Mengacu kondisi 2

3 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Sinkronisasi Program RENJA dengan Program RKPD Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan -RENSTRA -RENJA -RKA- Jumlah Program RKPD yang RENJA di - Pejabat yang Jumlah pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, kepangkatan dibagi sebanyak 6 org. Jumlah total pejabat yang ada x 100% - Jabatan yang ada, sebanyak 6 jbt. Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 7 jenis, yg terdiri dari: Ada 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA 5. Laporan 6. Dokumen TEPRA Jumlah Program RKPD yang RENJA dibagi jumlah program dalam RENJA yang ditetapkan pada RPJMD x 100% 7. Dokumen RUP - Program RKPD yang Renja, sebanyak 7 program. - Program Renja yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 Program 7 jenis dokumen Mengacu kondisi Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja - ybs. Sinkronisasi program RKA dengan Program 11 RENJA Jumlah RENJA RKPD yang Program Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA dibagi - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA, Mengacu dokumen RKA- tahun 2015 dan Renja- ybs. 3

4 Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12 RKA jumlah program dalam RKA x 100% Jumlah Program RENJA DPA Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam DPA dibagi jumlah program dalam DPA x 100% sebanyak 7 program. - Program dalam RKA, sebanyak 7 program. - Program RENJA yang diakomodir dalam DPA, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA, sebanyak 7 program. Mengacu dokumen RKA- tahun 2015 dan dokumen DPA- ybs tahun PENGELOLAAN KEUANGAN Alokasi anggaran 13 Anggaran terhadap total belanja APBD Alokasi anggaran dibagi total APBD x 100% - Total Anggaran, sebesar Rp ,- - Total Belanja APBD Rp ,48 % Mengacu APBD tahun 2015 terakhir. Besaran belanja modal 14 Besaran belanja pemeliharaan 15 Belanja modal terhadap total belanja Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Belanja modal dibagi total belanja x 100% total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa ) x 100% - Belanja Modal, Rp. Rp ,- Total Belanja, Rp. Rp. Rp Total belanja pemeliharaan, ,- - Total belanja barang dan jasa, 0,68 % 8,6 % 4

5 ,- 16 Laporan keuangan 17 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Keberadaan laporan keuangan (Neraca, Calk) total belanja pemeliharaan dibagi total belanja x 100% Ada atau tidak ada laporan keuangan berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) - Total belanja pemeliharaan, ,- - Total belanja, Rp Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 4 jenis, sbb: 1. Lap. Realisasi Keuangan 2. Neraca 3. CALK 4. Prognosis 3,1 % Tidak Ada/ Ada sebanyak 4 jenis Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK) 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK Manajemen asset 18 Penggunaan Asset 19 Keberadaan inventarisasi barang atau asset Jumlah yang tidak digunakan oleh Ada atau tidak ada Laporan Dokumen inventarisasi barang atau Barang asset Jumlah asset yang tidak digunakan dibagi total asset yang dikuasai x - Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. - Asset yang dikuasai, sebanyak 309 aset. Ada/ tidak ada 0 % Laporan Aset 2015 (terlampir) Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. 5

6 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 20 Jumlah fasilitas/ prasarana informasi : 1. Papan Jumlah fasilitas / Pengumuman prasarana partisipasi 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media Sebutkan jenisnya 1. Kotak Pengaduan 2. Informasi IKM 3. Papan Pengumuman 4. Leaflet 5. Spanduk Perizinan 6. SMS Pengaduan 7. Iklan KP2T di BE- TV & Media Masa 8. Website Jumlah sebanyak 8 jenis. Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada. Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Ada, yaitu survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan perizinan KP2T per triwulan Ada/tidak ada Total Nilai 84 (sangat baik) Survey Kepuasan Masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh KP2T. Bengkulu, Januari 2016 Mengetahui, KEPALA KANTOR Ir. HENDRY POERWANTRISNO Pembina TK.I NIP