TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Transkripsi

1 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 LAMPIRAN 2:Tataran Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum KABUPATEN :KEPULAUAN ANAMBAS NAMA : DINAS SOSIAL URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Sosial ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 KEBIJAKAN Program Nasional 1 program - program Nasional (yang TEKNIS Nasional yang dapat (RKP), sebanyak 5 program. melekat di Program PENYELENGGAR dilaksanakan oleh - program nasional 40 % kementrian/lpnd) yang 1 Nasional yg AAN URUSAN yang dilaksanakan, PEMERINTAHAN sebanyak 2 program harus dilaksanakan oleh Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK 2 dilaksanakan oleh Standard Operating Procedure (SOP) dibagi jumlah program Nasional x sebutkan ada banyak8 yang terdiri dari: 1. SOP Mekanisme Pengantar Pasien Sakit Jiwa dan Rehabilitasi Penyandang Cacat 2. SOP Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 3. SOP Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 4. SOP Mekanisme Pengusulan/Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 5. SOP Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat 6. SOP Penyaluran Bantuan Bencana Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir. - Ditahun 2013 belum ada SOP yang disahkan, namun draf SOP sudah dibuat yang direncakan untuk dapat disahkan di awal tahun SOP yang sudah disahkan itu diantaranya adalah: SOP Mekanisme Pengantar Pasien Sakit Jiwa dan Rehabilitasi Penyandang Cacat SOP Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) SOP Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni SOP Mekanisme Pengusulan/Pemberian 1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

2 Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial SOP Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat SOP Penyaluran Bantuan Bencana 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN 3 PENATAAN KELEMBAGAAN PERDA yang harus dilaksanakan menurut Peraturan Menteri (PERMEN) Pengisian struktur jabatan PERDA pelaksanaan PERDA yang ada pelaksanaan PERMEN terhadap yang ada dibagi PERDA yang jumlah PERDA yang harus harus dilaksanakan dilaksanakan menurut PERMEN x menurut PERMEN Rasio struktur 13 jabatan dan x eselonering 14 yang terisi jabatan atau tidak ada fungsional jabatan fungsional dalam struktur dalam struktur organisasi organisasi - PERDA pelaksanaan sebanyak 1. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 - Jabatan yang ada sebanyak 8 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14 sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 0 57,14 % SOTK Tidak Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan dengan urusan terkait 6 7 PNS Rasio PNS terhadap Total PNS kabupaten Kabupaten - PNS, sebanyak 22 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 1982personil Pejabat yang pejabat yang - Pejabat yang memenuhi telah memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak 8 memenuhi pendidikan pelatihan org. persyaratan kepemimpinan dibagi pendidikan jumlah total pejabat - Pejabat yang ada, sebanyak 8 Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

3 8 pelatihan kepemimpinan yang ada x Pejabat yang pejabat yang telah memenuhi persyaratan memenuhi kepangkatan dibagi persyaratan kepangkatan total pejabat yang ada x org. - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbt. Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Sinkronisasi Program RENJA dengan Program RKPD Sinkronisasi program RKA dengan Program RENJA Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran dokumen perencanaan pembangunan di -RENSTRA -RENJA -RKA- atau tidak ada dokumen perencanaan berikut jumlahnya Apabila. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA ( ) 2.RENJA (2015) 3. RKA-P (2015) Program RKPD - Program RKPD yang yang tidak dalam Renja Program RKPD dalam RENJA, sebanyak 2 program. yang tidak dibagi jumlah program dalam RENJA - Program Renja yang dalam RENJA yang ditetapkan pada ditetapkan dalam RPJMD, RPJMD x sebanyak 2 Program. Program RENJA RKPD yang dalam RKA Program RENJA yang dalam DPA Program RENJA RKPD yang dalam RKA dibagi jumlah program dalam RKA x Program RENJA yang dalam DPA dibagi jumlah program dalam DPA x - Program RENJA yang dalam RKA, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA, sebanyak 2 program. - Program RENJA yang dalam DPA, sebanyak3program. - Program dalam DPA, sebanyak 3program. 3 jenis dokumen Mengacu dokumen RKA- tahun 2016 dan Renja- Tahun 2015 Mengacu dokumen RKA- tahun 2016 dan dokumen DPA- ybs tahun 2016.

4 6 PENGELOLAAN KEUANGAN Alokasi anggaran 13 Besaran modal 14 Besaran Laporan keuangan 17 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK Manajemen asset 18 Penggunaan Asset 19 Anggaran terhadap total APBD Belanja modal terhadap total realisasi Alokasi anggaran dibagi total APBD x Belanja modal dibagi total x Total Belanja total dari dari total total barang barang dan jasa ) x dan jasa total Total Belanja dari total laporan keuangan (Neraca, Calk) dibagi total x atau tidak ada laporan keuangan berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) - Total Anggaran, sebesar Rp,. - Total Belanja APBD, sebesar Rp.. - Belanja Modal, sebesar Rp. - Total Belanja, sebesar Rp.. - Total, sebesar Rp... - Total barang dan jasa, sebesar Rp.. - total, sebesar Rp. - Total, sebesar Rp.. Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA (Laporan Realisasi Anggaran) 2. CALK (Catatan Akhir LaporanKeuangan) 3. NERACA atau tidak ada Sebutkan 3 jenis dokumennya. inventarisasi inventarisasi barang 1.KIB (Kartu Inventaris Barang) barang atau atau asset 2.KIR (Kartu Inventaris Ruangan) asset 3. Buku Inventaris Gabungan asset yang - Asset yang tidak digunakan, yang tidak digunakan sebanyak Rp. 0 tidak dibagi total asset yang digunakan oleh dikuasai x Asset yang dikuasai, % sebanyak Rp. %.. % %..% sebanyak 3 jenis 0 % Mengacu APBD tahun 2015 terakhir. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK) Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

5 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumum an 2. Pos fasilitas / Pengaduan prasarana partisipasi 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumum an di Mass Media atau tidak adanya Survey Hasil Survey Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap Masyarakat Pelayanan publik Sebutkan jenisnya : 7. Papan Pengumumn - Tidak tidak ada - Masyarakat Lebih Banyak berkonsultasi datang di Kantor, terkadang melalui telepon dan sms untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami. Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.