TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

Transkripsi

1 KABUPATEN : Kulon Progo NAMA SKPD : Dinas dan URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan 2. Urusan No TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 Urusan (1) LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Program Nasional (yang melekat di kementrian/ LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Ada atau tidak ada - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 10 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 program sebutkan ada banyak 31 yang terdiri dari: (TERLAMPIR) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 6 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program sebutkan ada banyak 19 yang terdiri dari: (TERLAMPIR) 50 % 66,67 % Ada SOP Ada SOP Sesuai urusan. 2 AATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM ) 3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD - PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya 2 - Jabatan yang terisi sebanyak 16 - Jabatan yang ada, sebanyak 16 sebutkan nama bidang/jabatan jabatan fungsional POPT dan APHP - PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang sehatusnya sebanyak 0 - Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9 Tidak ada 50 % Ada Tidak Ada - Lihat Petunjuk pengisian IKK LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI

2 Urusan (1) 4 PENGELOLAAN 6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS yang menangani urusan - PNS yang menangani urusan (1) KEPEGAWAIAN DAERAH Total PNS Kabupaten (2) SKPD, sebanyak 40 SKPD, sebanyak 69 personil personil Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait - Total PNS Kabupaten, sebanyak. personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak personil 7 Rasio pejabat yang telah pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang pendidikan pelatihan - Pejabat yang memenuhi syarat kepemimpinan dibagi jumlah diklatpim, sebanyak 14 org. total pejabat SKPD yang ada x - Pejabat yang ada, sebanyak 16 org. - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org. 87,5 % 88,89 % 8 Pejabat yang telah kepangkatan Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak 16 jbt. x - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt. 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2012, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD. Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2012, sebanyak -3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD 3 jenis dokumen 3 jenis dokumen LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI

3 Urusan (1) Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x - Program Renja SKPD ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD 11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, - Program dalam RKA SKPD, - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, - Program dalam RKA SKPD, dokumen RKA- SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs. Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, - Program dalam DPA SKPD, - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, - Program dalam DPA KPD, dokumen RKA- SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA- SKPD ybs tahun PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Realisasi anggaran 13 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x - Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp ,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. - Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp ,- - Total Belanja APBD, sebesar Laporan Keuangan Daerah tahun Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi) Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi) Belanja modal dibagi total belanja SKPD x total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x - Belanja Modal ,- - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp ,- - Total Belanja ,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp ,- - Total belanja pemeliharaanskpd, - Total belanja pemeliharaan sebesar Rp ,- - Total belanja barang dan jasa , ,- - Total belanja barang dan jasa 8,85% 0,63% 1,43 % 1,43 % LKD tahun LKD tahun 2015 LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI

4 Urusan (1) ,- 16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi) Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp ,- - Total belanja ,- Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: - total belanja pemeliharaan ,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp ,- Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 0,67 % 0,67 % Ada sebanyak - 3 jenis : Ada sebanyak -3 jenis : APBD tahun PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK Sebutkan jenis dokumennya. - Berita acara pelaksanaan inventarisasi barang/ asset - Asset yang tidak digunakan, sebanyak asset. ( barang) ( ) - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak asset. ( barang) ( ) Sebutkan jenisnya 2. Leaflet/brosur 3. poster 4. posko pengaduan 5. website 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK Sebutkan jenis dokumennya. - Berita acara pelaksanaan inventarisasi barang/ asset - Asset yang tidak digunakan, sebanyak asset. ( barang) ( ) - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak asset. ( - barang) ( ) Sebutkan jenisnya 2. Leaflet/brosur 3. poster 4. posko pengaduan 5. website Ada Jumlah sebanyak 5 jenis. Ada Jumlah sebanyak 5 jenis. LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI

5 Urusan (1) Responsivitas terhadap 21 Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Hasil sebutkan survey kepuasan sebutkan survey partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat tentang terhadap Pelayanan publik kepuasan tentang Tidak ada tidak ada Kepala Dinas dan Kabupaten Kulon Progo Ir. Bambang Tri Budi Harsono, MM Pembina Utama Muda / IV c NIP LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI