PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KP TAHUN 2016 DAN RENCANA TAHUN 2017

Transkripsi

1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KP TAHUN 2016 DAN RENCANA TAHUN 2017 Kepala Disampaikan pada Rapat Kerja Teknis BPSDMKP Bogor, 3 Februari 2016

2 Visi & Misi KKP LAUT ADALAH MASA DEPAN BANGSA Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana. Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2014 TRISAKTI & NAWA CITA VISI KKP Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional 3 PILAR MISI KKP 1 2 Kedaulatan Keberlanjutan 3 Kesejahteraan 1

3 Pelaksanaan Misi KKP MISI Kedaulatan (Sovereignty) MISI Kesejahteraan (Prosperity) 1 2 DJPSDKP : Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan BKIPM : Perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan MISI Keberlanjutan (Sustainabiltiy) DJPRL : Penataan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut DJPT DAN DJPB : Keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya DJPDS : Daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan 6 7 BPSDMKP : SDM Aparatur dan masyarakat BALITBANG KP : Inovasi iptek kelautan dan perikanan 2

4 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE LEARN & GROWTH PERSPECTIVE STAKEHOLDERS PERSPECTIVE CUSTOMERRS PERSPECTIVE SASARAN STRATEGIS KKP SS 1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat KP SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN KEBIJAKAN SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif HUMAN CAPITAL INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL FINANCIAL CAPITAL SS7.Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional & berkepribadian SS 8.Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien & akuntabel 3

5

6 2 SISTEM RANTAI DINGIN 354 Paket Ice Flake Machine Paket Integrated Cold Storage skala besar skala kecil skala besar skala kecil PROGRAM PRIORITAS 32 Paket Single Cold Storage 10 Unit Pabrik Rumput Laut 7 4 Unit Warehouse Rumput Laut Sentra Kuliner 3 Unit Pabrik Tepung Ikan 2 Unit Kapal Angkut Ikan 1 1 Unit Pasar Ikan Terintegrasi 1 Unit Kapal Pengolah 1200 GT USAHA NELAYAN Alat tangkap ASURANSI NELAYAN 1 Orang Juta Kapal <5 GT Kapal 5 GT Kapal 10 GT Kapal 20 GT Kapal 30 GT Kapal Angkut 30 GT SERTIFIKASI TANAH Bidang Tanah Nelayan Bidang Tanah Pembudidaya 6 Pesawat Patroli Speedboat 5 3 PENGAWASAN SDKP 1 7 IPTEK & SDM Kapal Markas Kelompok disuluh Pendidikan Anak Pelaku Utama Pelatihan Masyarakat Pelatihan Aparatur Penyuluh Bantu 4 REHABILITASI WILAYAH PESISIR Batang Vegetasi Pantai 10 Research Buoy 8 Taman Teknologi 5 2 Unit Politeknik Pusat Riset Kelautan 1 Unit Kapal Riset 4 JUTA Batang Mangrove 29,4 KM Pelindung Pantai 765 Paket Sarana Budidaya Minapadi 450 Unit Karamba Jaring Apung 360 Paket Pakan Mandiri 5 USAHA GARAM RAKYAT 100 Unit Excavator 60 Paket Budidaya Kekerangan 30 Kab 6 USAHA PEMBUDIDAYA IKAN 5 Paket Biofloc 100 JUTA Benih Ikan 3000 UNIT Kebun Bibit Rumput Laut 2000 TON Pakan Ikan 2000 UNIT Kincir Air 1500 Paket Sarana Budidaya Ikan

7 15 Lokasi Sentra KP Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan Tahun

8 Tujuan dan Proses Bisnis Sentra KP Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan

9 PERSIAPAN PERSIAPAN APBN APBN 2017 PERSIAPAN APBN PEMANTAPAN 2016 (Hal yang perlu disiapkan) 1. Kesiapan regulasi : Per Ka Badan tentang Pedoman/Juklak/Juknis SK tentang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SK tentang Pejabat Perbendaharaan 2. Pengisian SIRUP 2016 dan Jadwal PBJ 1. Pembukaan blokir pada DIPA Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 : MKP dengan Eselon I Eselon I dengan Eselon II dan Ka UPT Kepala dinas provinsi dengan MKP 3. Pengelolaan Kinerja : Penetapan Tim Pengelolaan Kinerja setiap eselon I 4. Monitoring dengan format 8 kolom tahun 2016 (per triwulan): Kegiatan Prioritas Kegiatan di Sentra KP Terpadu di Pulau-Pulau Kecil Terluar

10 SE MKP 39/2015 : Pedoman Umum Jadwal Kegiatan 2016 Perencanaan jadwal kegiatan: Pelaksanaan kegiatan KKP dipadatkan di bulan Januari hingga November Kegiatan perjalanan dinas dilakukan terakhir pada tanggal 26 November Tanggal 1-7 Desember 2016 digunakan untuk review kegiatan yang dilaksanakan selama setahun, dan tanggal 8-15 Desember 2016 digunakan untuk persiapan akhir kegiatan tahun Selama bulan Desember 2016 seluruh staff KKP berkegiatan di kantor Setiap Direktur Jenderal/Kepala Badan harus menyerahkan jadwal program dan kegiatan yang bersifat pertemuan, seminar, FGD, dan kunjungan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri selama setahun ke depan kepada Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 31 Januari Setiap Direktur Jenderal/Kepala Badan harus menyerahkan jadwal pengadaan barang dan jasa kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal paling lambat 31 Januari 2016.

11 MEI - JUNI NOVEMBER- DESEMBER MARET - APRIL OKTOBER FEBRUARI SEPTEMBER AGUSTUS JANUARI JULI JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN 2017 Review target dan indikator kinerja, reviu baseline 2017 Penyelasaran dengan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), termasuk trilateral PHLN Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran (QC I) dan Penetapan Lokasi Kegiatan Prioritas Raker DPR-RI : Pagu Anggaran Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran (QC II) Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran (QC III) Pidato Presiden dan Nota Keuangan Penetapan Prioritas dan Proporsi Anggaran, usulan pagu Indikatif ke Menkeu dan Bappenas Rakornas KKP Penyusunan ADIK(output dan komponen) APBN-P 2016 (Tentative) Raker DPR-RI : Pagu anggaran 2017 berdasarkan hasil Banggar dan RDP Pendalaman Rakernis Eselon Trilateral Meeting, Finalisasi Renja dalam Aplikasi Raker DPR-RI : Pagu Indikatif dan Renja, Perpres tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Penyusunan, Penelitian dan Penelaahan RKA-K/L APBN-P 2016 Raker DPR-RI : Pagu Alokasi Anggaran (definitif) Pengesahan RKA-K/L Pagu Anggaran 2017 RUU tentang APBN Perpres tentang RAPBN Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Penyusunan TOR dan RAB sesuai output kegiatan Finalisasi ADIK Penelaahan RKA-KL dengan DJA dan Bappenas (QC III) Pengesahan DIPA

12 REVIEW TARGET DAN INDIKATOR KINERJA (Januari 2016) Dokumen yang harus disiapkan RENSTRA RENJA FORM RKKL FORM II target dan anggaran per program FORM III alokasi s.d output dan KPJM ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 No. Program/ Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Output 2015 Rencana Target Target Realisasi 2016 Usulan Target 2017 Ket Ket : Diisi penjelasan capaian target OUTPUT : USULAN INDIKATOR DAN TARGET PER PROGRAM DAN KEGIATAN KKP TAHUN 2017

13 REVIEW BASELINE 2017 (BIAYA OPERASIONAL) (Januari 2016) data yang diperlukan REALISASI ANGGARAN GAJI POKOK PEGAWAI SA BMN/ SIMAN No. Belanja 2015 Alokasi Alokasi Realisasi Gaji Pegawai 2. Tunjangan Kinerja 3. Keperluan perkantoran Ket : diisi dengan jumlah pegawai,dll Usulan 2017 Keterangan OUTPUT : USULAN KEBUTUHAN BIAYA OPERASIONAL TAHUN 2017

14 Reviu Angka Dasar PERENCANAAN PAGU INDIKATIF Pagu DIPA dan realisasi anggaran 2014 yang telah diaudit per jenis belanja 2. Pagu DIPA dan realisasi anggaran 2015 per jenis belanja 3. Pagu DIPA dan realisasi 2015 untuk belanja operasional (001 dan 002) 4. Tunggakan atau kekurangan pembayaran untuk biaya operasional Kegiatan prioritas 2016 yang akan berlanjut pada Perkiraan kebutuhan belanja operasional Pemutakhiran data KPJM Capaian kinerja output RKA-KL 2015

15 TERIMA KASIH Bogor, 3 Februari 2016