DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011

Transkripsi

1 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011

2 FORM LAPORAN 1. URUSAN PEMERINTAHAN : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA A. Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik,Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan i. Penyediaaan Makanan dan Minuman j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah k. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah l. Penyediaan Jasa Keamanan m. Penyediaan pemeliharaan dan perincian kendaraan Dinas/Oprasional n. Penyediaan Alat Tulis kantor o. Penyediaan Barang Cetakan dan penggadakan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kegiatan : a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bagi PTT 4. Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kegiatan Capaian Kinerja dan Keuangan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Program : Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan : Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 6. Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Kegiatan : Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah 7. Program : Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan : Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 8. Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri 10. Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan : a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Obyek Wisata e. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 11. Program : Pengembangan Kemitraan Kegiatan :

3 a Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Mitra Pariwisata & Desa Wisata b Pengembangan SDM Profesionalisme Bidang Pariwisata B. Tingkat Pencapaian Program : 100 % Kegiatan : 99,12 % C. SKPD Penyelenggara Urusan : Dinas Kebudayaan (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Program; 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. c. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri atas : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata; 2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata. d. Bidang Pemasaran dan Kemitraan, terdiri atas : 1. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata; 2. Seksi Kemitraan Usaha. e. Bidang Kebudayaan, terdiri atas : 1. Seksi Budaya dan Kesenian; 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan. f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris (5) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kedudukan dan Tugas Pokok (1) Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan. D. Sumber Daya Manusia Jenis Pendidikan Jml Gol Jml SD SMP SMA Sarmud/D2/D3 S1 S2 S3 I II III IV

4 Sumber : Dinas Kebudayaan Daftar Nama Pejabat di Dinas Kebudayaan No Nama Jabatan Tingkat Pendidikan Ket 1 Drs. Bambang Legowo, M.Si Kepala Dinas S2/Adm Pem 2 Drs. Sudjono Sekretaris S1/ Adm. Neg 3 Drs. Walkodri. M.Si Kabid. S2/Ekonomi Kebudayaan 4 Heni Rahmawati. SE Kabid. Sarana S1/ Ekonomi Obyek & Daya Tarik Wisata 5 C. Indriyati Sulistyorini, SH Cn Kabid. Pemasaran S1/ Hukum dan Kemitraan 6 Dra.Erny Sri Saptyanti Kasubbag Umum S1/S.Sospol 7 Irawan Kurnianto,S.STP Kasubbag S1/D4 STPDN Program 8 Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc Kasubbag Keuangan &aset 9 Drs. Tri Irianto Kasie Budaya dan Seni 10 Jaka Nur Edi Purnomo, BA Kasie sejarah dan purbakala 11 Ni Nyoman Yudiriani, SET Kasi Kemitraan Usaha 12 Tri Jaka Suhartaka, SS Kasie Sarana & Prasarana Wsata 13 A. Bambang Priharyanto, SS Kasie Promosi & Bimbingan Wst 14 Sunaryo. BS.c Kasie Pengembangan Daya Tarik Wst Sumber : Dinas Kebudayaan Jml Jabatan yang tersedia : 14 Jml Jabatan yang terisi : 14 Sarmud/ Ekonomi S1/ Pendidikan Seni Sarjana Muda / Adm.Pembangunan Sarjana Ekonomi Terapan S1/ Sastra Indonesia S1/ Sastra Inggris Sarjana Muda Pensiun TMT,1 Des 2012 E. Alokasi dan Realisasi Anggaran 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 100 % b. Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Dana : Rp Realisasi : Rp : % c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dana : Rp

5 Realisasi : Rp , : 96.21% d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 100 % e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dana : Rp , Realisasi : Rp, , : 100 % f. Penyediaan komponen instalasi listrik. penerangan bangunan kantor Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 100 % g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 97,81 % h. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan Dana : Rp , Realisasi : Rp , :96,33% i. Penyediaaan Makanan dan minuman Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 99,19 % j. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 100 % k. Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 99,78 % l. Penyediaan Jasa Keamanan Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 97,23 % M Penyediaan pemeliharaan dan peralatan kendaraan Dinas / Oprasional Telah terlaksana dengan baik sampai dengan Akhir tahun Dana : Rp Realisasi : Rp : 100 % N Penyediaan alat tulis kantor Telah terlaksana dengan baik sampai dengan Akhir tahun Dana : Rp Realisasi : Rp ,000 : 100 % O Penyediaan barang cetakan dan Penggandakan Telah terlaksana dengan baik sampai akhir tahun Dana : Rp Realisasi : Rp o : % 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6 Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 100% b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional Dana : Rp , Realisasi : Rp , : % c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 100 % 3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 100 % 4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 100 % F. Proses Perencanaan Ketersediaan anggaran pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2011 merupakan suatu proses yang diawali dari pengajuan usulan anggaran SKPD berdasarkan masukan dan kompilasi usulan anggaran dari tingkat desa melalui Musrenbangdes Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kab. Selanjutnya usulan tersebut dibahas pada KUA dan PPA dan pada akhirnya disahkan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun G. Sarana dan Prasarana Pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Tahun 2012 terbatas hanya pada Pengadaan Peralatan Kerja Kantor yang terdiri dari: No Jenis Jumlah Keterangan 1. Komputer 1 2. Printer 2 3. Kipas angin 2 4 Kamera Digitel 1 H. Permasalahan dan Solusi Tidak Ada I. Prestasi Tahun Festival Bentara Upacara Adat Upacara Adat Selarong Tk Prop DIY : Juara I 2. Festival Kesenian Tradisi Langen Carito : SD Trucuk Pajangan TK Prop DIY : Juara I 3. Festival Ketoprak Lesung Remaja Muda Mudi Karangjati Kasihan Tk Prop DIY : Juara I

7 4. Gelar Seni Pertunjukan Nini Towong Tk Prop DIY : Juara I 5. Festival Jatilan dan reyog prajuritan TK Prop DIY : Juara I 6. Festival jatilan antar Grup se DIY dan Jateng Tk DIY Jateng : Juara I 7. Festival Sendratari antar Kab/Kota Se Prop DIY Tk Prop DIY : Juara Umum 8. Festival Keroncong Tk Prop DIY : Juara I 9. Festival Ketoprak Tk Prop DIY : Juara II 10. Festival Karawitan Ibu Ibu. Tk Prop DIY : Juara I 11. Penghargaan Anugrah Budaya Tingkat Prop DIY : Seniman dan Kebudayaan ( Atas nama : Drs Trutho, M. Hum } penyerahan pada tanggal 29 Nopember 2011 TUGAS PEMBANTU TUGAS PEMBANTU YANG DITERIMA URUSAN / BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA A. Dasar Hukum : Perda Kabupaten Bantul Nomor : 16 Tahun 2007 B. Instansi Pemberi Tugas Pembantu : Dinas Kebudayaan Bantul 1. Program : Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan : a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Dana : Rp , Realisasi : Rp , : % 2. Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah a Kegiatan : Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Dana : Rp , Realisasi : Rp , : % b Kegiatan pendukungan pengelolaan Musium dan taman Budaya di Daerah Telah terlaksana dengan baik sampai akhir tahun Dana : Rp Realisasi : Rp : 100 % c Pengembangan Data Base sistim informasi sejarah purbakala Telah terlaksana dengan baik sampai akhir tahun Dana : Rp Realisasi : Rp : 100 % 3. Program : Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan : Pengembangan Kjesenian dan Kebudayaan Daerah Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 100 % 4. Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri Dana : Rp ,

8 Realisasi : Rp , : 100 % 5. Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan : a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 100 % b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Prog.Pengembangan Destinasi Pariwisata Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 100 % c. Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana obyek wisata Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 100 % d. Peningkatan pelayanan Kepariwisataan Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 99, 86 % 6. Program : Pengembangan Kemitraan a. Kegiatan : Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bid.Pariwisata Dana : Rp , Realisasi : Rp , : % b. Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun Dana : Rp , Realisasi : Rp , : 100 % C. Sumber dan Jumlah Anggaran APBD Kab. Bantul Jumlah Dana : Rp , Realisasi : Rp , : % Sisa Anggaran : Rp , D. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Dinas Kebudayaan Bantul E. SDM SDM Penyelenggara tugas pembantu urusan/bidang Kebudayaan Jenis Pendidikan Jml Gol Jml SD SMP SMA Sarmud/D2/D3 S1 S2 S3 I II III IV Sumber : Dinas Kebudayaan F. Kondisi Sarpras yang digunakan : Mencukupi G. Permasalahan dan Solusi : Tidak ada TUGAS UMUM PEMERINTAH

9 A. Kerjasama Antar Daerah 1. Urusan : Kebudayaan a. Nama Kegiatan : Java Promo b. Daerah yang diajak Kerjasama : 1. Kota Yogyakarta 2. Kab. Sleman 3. Kab, Kulonprogo 4. Kab. Gunungkidul 5. Kab. Wonosobo 6. Kab. Temanggung 7. Kab. Magelang 8. Kab. Boyolali 9. Kab. Klaten 10. Kab. Purworejo 11. Kab. Kebumen 12. Kota Magelang 13. Kab. Karanganyar 14. Kab. Semarang c. Dasar Hukum : Deklarasi Kerjasama Pariwisata antar 13 Kab / Kota tgl 26 Juni 2002 d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul e. SDM : 10 Orang f. Sumber Dana : APBD Kab. Bantul Jumlah Anggaran : Rp ,- g. Jangka Waktu Kerjasama : 1 Tahun h. Hasil Kerjasama : Terselenggarakannya promosi pariwisata melalui pameran, road show dan travel dialog pariwisata ke berbagai daerah di dalam dan luar negeri Keterpaduan promosi pariwisata antar Kab/Kota Se DIY-Jateng i. Permasalahan dan Solusi : Tidak Ada B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga 1. Urusan : Kebudayaan a. Nama Kegiatan : Pengelolaan Taman Rekreasi Tirtotamansari b. Yang diajak Kerjasama : Agus Jatmiko, SE ( Dir.CV Tirta Buana Mataram) Dasar Hukum : MoU ( Jangka Waktu 5 th ) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kebudayaan dengan Agus Jatmiko, SE ( Direktur CV Tirta Buana Mataram Bantul ) dalam rangka pengelolaan Taman Rekreasi Tirto Tamansari: Nomor : 01/kadin/2008 Nomor : 04/SKS/TBM/II/2008 Desa Selopamioro ( Jangka waktu 2 th ) Dasar Hukum Perjanjian Antara Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Dengan Pemerintah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Kegiatan Pemungutan Retribusi Masuk Kawasan Obyek Wisata Gua Cerme Melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Gua Cerme : Nomor : 03/kadin/2009 Nomor : 01 / UM/SLP I / 2009 c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata d. SDM : 8 Orang e. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran Sumber Dana : - Jumlah Anggaran : - f. Hasil Kerjasama : PAD dari Taman Rekreasi Tirtotamansari tahun 2011 Rp ,-

10 Dengan Pemerintah Desa Selopamioro, PAD dari OW Goa Cerme bagi hasil 60 % masuk PAD kab Bantul dan 40 % masuk kas desa Selopamioro. Tahun 2011 PAD dari Goa Cerme sebesar Rp ,- ( 107,64 % ) dari target yang dibebankan sebesar Rp ,- g. Permasalahan dan Solusi : Tidak Ada

11 2. TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN KABUPATEN 2.1 BIDANG ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN BANTUL SKPD Penanggung jawab : Dinas Kebudayaan Bantul Diisi oleh masing-masing Kepala SKPD NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja Sumber Data Langkah Pengisian KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/lpnd) yang harus dilaksanakan oleh SKPD 1 Program Nasional 2 Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Bidang Pariwisata di 6 Desa Wisata 1 1 X 100 % Program Pemberdayaan Masyarakat Kemenbudpar dan Program Kemitraan.100 % Dinas Kebudayaan Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND (NSPK) 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Tidak Ada Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD - Dinas Kebudayaan 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN 2 Perda 3 Jumlah Perda yang dilaksanakan sesuai dengan Permen 2 2 X 100 % 1. Perda No 19 th 2011 Tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun Perda No 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha 100 % Dinas Kebudayaan Bag Hukum Setda Kab.Bantul 1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait. 2 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait. 1

12 NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja Sumber Data Langkah Pengisian 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/ Keberadaan struktur jabatan struktural sesuai PP 41/2007 Sesuai Perda No 16 Tahun 2007 Tenang SOK Dinas Kebudayaan Sesuai BKD dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5 Keberadaan Struktur jabatan Fungsional dalam struktur Organisasi SKPD Ada Tupoksi Sesuai Dinas Kebudayaan Tata Laksana 6 Standar Kinerja Tidak Ada Tidak Ada Dinas Kebudayaan 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait 7 Struktur jabatan yang terisi pada tahun Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya 14 X 100 % X 100 % Drs. Bambang Legowo. M.Si (Kepala Dinas) S2 Adm Pem 2. Drs. Sudjono (Sekretaris ) S1 Adm Negara 3. Wahyuni.S.Pd (Kasubbag Umum) SI Sarjana Pendidikan 4. Husin Bahri SE.MAP (Kasubbag Program)S2 Adm Publik 5. Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc (Kasubag Keuangan dan Aset) D3 Ekonomi 6. Heni Rahmawati SE.(Kabid 100 % Dinas Kebudayaan 78,57 % Dinas Kebudayaan 2

13 NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja Sumber Data Langkah Pengisian Saranaq Obyek dan Daya tarik Wisata) S I Ekonomi 7. Ni Nyoman Yudiriani, SET (Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata) Sarjana Ekonomi Terapan 8. C. Indriyati Sulistyorini, SH. Cn ( Kabid Pemasaran dan Kemitraan ) Sarjana Hukum 9. A.Bambang Priharyanto,SS (Kasi Promosi danbimbingan Wisata) S1 Sastra Inggris 10. Sunaryo.BSc (Kasi Usaha Kemitraan) Sarjana Muda 11. Drs.Tri Irianto (Kasi Budaya dan Seni )S-I 9 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 12 x 100 % 14 - Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di SKPD - SOTK, - Daftar Nama Pejabat(Tingkat Pendidikan & Pelatihan untuk jabatan tersebut) 0,85 % Dinas Kebudayaan 10 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan X 100 % 1. Drs. Bambang Legowo. M.Si (Kepala Dinas ) IVa 2. Drs. Sudjono (Sekretaris ) IV.b 3. Wahyuni, S.Pd.(Kasubag Umum ) III.d 4. Husin Bahri SE. MAP (Kasubag Program) III.c 100 % Dinas Kebudayaan 3

14 NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja Sumber Data Langkah Pengisian 5. Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc (Kasubag Keuangan dan Aset) III.d 6. Heni Rahmawati. SE (Kabid Sarana Obyek dan Daya Tarik Wisata, IIId 7. Tri Jaka Suhartaka, SS (Kasi sarana dan Prasarana Wisata), III.b 8. Ni Nyoman Yudiriani, SET (Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata) III.d 9. C. Indriyati Sulistyorini, SH. Cn ( Kabid Pemasaran dan Kemitraan ) III.d 10. A.Bambang Priharyanto,SS (Kasi Promosi danbimbingan Wisata),III.d 11. Sunaryo, BSc (Kasi Usaha Kemitraan),III.c 12. Drs.Walkodri, M.Si (kabid Kebudayaan) IV.b 13. Drs. Tri Iriyanto ( Kasi Budaya dan Seni) III.d 14. Jaka Nur Edi Purnomo, BA (Kasi Kepurbakalaan) III.c Upaya peningkatan kapasitas SDM 11 Pejabat struktural yang berasal dari pejabat fungsional 12 Kekosongan jabatan struktural 13 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai

15 NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja Sumber Data Langkah Pengisian 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD 14 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD Ada - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD - DPA SKPD 100 % Dinas Kebudayaan Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 15 Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD X 100 % Dokumen RENJA SKPD dan RKPD 92,30 % Dinas Kebudayaan Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD 16 Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD X 100 % Dokumen RENJA SKPD dan RKPD 92,30 % Dinas Kebudayaan Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 17 Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD X 100 % Dokumen RENJA SKPD dan RKPD 92,30 % Dinas Kebudayaan 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 18 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD x 100 % Laporan Keuangan Tahun ,5 % Dinas Kebudayaan Besaran belanja modal 19 Belanja modal terhadap total belanja SKPD x 100 % Laporan Keuangan Tahun ,019 % Dinas Kebudayaan 5

16 NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja Sumber Data Langkah Pengisian Besaran belanja pemeliharaan 20 Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa x 100 % Laporan Keuangan Tahun ,30 % Dinas Kebudayaan 21 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD x 100 % Laporan Keuangan Tahun ,71 % Dinas Kebudayaan Laporan keuangan SKPD 22 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) Ada Laporan Keuangan Tahun 2011 CALK, LRA dan NERACA Dinas Kebudayaan 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen asset SKPD 23 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Ada Daftar barang atau asset SKPD yang aktif Ada Dinas Kebudayaan Penggunaan bidang tanah oleh SKPD 24 Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD 1 1 X 100 % Daftar aset SKPD 100 % Dinas Kebudayaan 8 PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas 25 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / Laporan Keg SKPD Dinas Kebudayaan 6

17 NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja Sumber Data Langkah Pengisian FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT / prasarana partisipasi masyarakat prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Informasi melalui Media prasarana partisipasi 1.6 buah ex 3. 6 Kali Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 26 Ada tidaknya survey Kepuasan Masyarakat Tidak ada Tidak ada 27 Penanganan pengaduan Masyarakat Tidak ada Tidak ada ¹Diisi oleh sekda dengan sumber data dari SKPD yang membidangi ²Progran Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait - Tahun n = Tahun anggaran yang dievaluasi - Tahun (n-) = Tahun anggaran sebelum evaluasi - Tahun (n+) = Setelah berakhir tahun anggaran Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Drs.Bambang Legowo. M.Si NIP

18 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 KABUPATEN : Bantul NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan 1. Urusan Kebudayaan 2. Urusan Pariwisata No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data Capaian Kinerja Kebudayaan Pariwisata Kebudayaan Pariwisata (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG UNDANGAN 1 Program Nasional (yang melekat di kementrian/lpnk) yang harus dilaksanakan oleh SKPD 2 Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND 3 Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM ) 1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) 3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% Ada atau tidak ada Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari: 1. SOP ttg 2. SOP ttg 3. SOP ttg 4. Dst - PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 SPM - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari: 5. SOP ttg 6. SOP ttg 7. SOP ttg 8. Dst - PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 2 75 % 100 % Tidak Ada : Tidak Ada : 100 % 100 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH 4 Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% - Jabatan yang terisi sebanyak 14 - Jabatan yang ada, sebanyak % LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI

19 No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data Capaian Kinerja Kebudayaan Pariwisata Kebudayaan Pariwisata (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD 6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 0 - PNS yang menangani urusan (1) SKPD, sebanyak 118 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak personil Tidak ada 0.96% Tidak ada 7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 14org % 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6 Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA SKPD Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt. 100 % Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA. 3 jenis dokumen LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI

20 No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data Capaian Kinerja Kebudayaan Pariwisata Kebudayaan Pariwisata (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) 7 Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 Program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 Program - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 Program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 Program 100 % 100 % 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8 Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD 9 Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD 12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA RKPD x 100% Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA RKPD x 100% 10 Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% APBD 11 Besaran belanja modal 14 Belanja modal Belanja modal dibagi terhadap total belanja total belanja SKPD x SKPD (realisasi) 100% - Program RENJA RKPD, sebanyak 4 program. - Program RENJA RKPD, sebanyak 3 program. - Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program RENJA SKPD, - Program RENJA SKPD sebanyak 4 program. yang diakomodir dalam - Program RENJA RKPD yang DPA SKPD, sebanyak diakomodir dalam DPA program. SKPD, sebanyak 3 - Program dalam DPA KPD, program. sebanyak program. - Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, Total Belanja APBD, sebesar Rp ,64 - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp % 100 % 75 % 100 % 0,47 % - Total Belanja SKPD, sebesar Rp ,19 % 12 Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi) total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp ,08 % LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI

21 No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data Capaian Kinerja Kebudayaan Pariwisata Kebudayaan Pariwisata (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) 16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi) 14 Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp Total belanja SKPD, sebesar Rp Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. NERACA 2. LRA 3. CALK 2,88 % Ada sebanyak 3 jenis 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 15 Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD 16 Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % Ada, Sebutkan jenis dokumennya : KIB A F KIR BI. - Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 267 asset. Ada 0 % 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT 17 Bentuk bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana informasi : prasarana partisipasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Sebutkan jenisnya 1. Penyelenggaraan pentas seni budaya daerah Sebutkan jenisnya 1. website 2. Talk Show Bantul Radio 3. Papan Pengumuman 4. Leaflet Jumlah sebanyak 1 jenis. Jumlah sebanyak 4 jenis. 18 Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Tidak ada Tidak ada LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI

22 Diisi bila dapat dipilah untuk masing masing urusan LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI

23 INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN NO URUSAN NO. IKK RUMUS CAPAIAN KINERJA SUMBER DATA**) KETETERANGAN URUSAN WAJIB 1 Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan - Benda bergerak ( a.l : arca, watugilang, lingga, yoni, dll ) = Situs ( watu songkamal, watu lindung di piyungan, watu gilang di Pandak, Situs Segoroyoso, Situs Sembungan) = 5 - KCB (rumah tradisional, makam di Imogiri, Pleret, Kotagede ) = 4 1. Festival Dalang Cilik 2. Gelar Seni Budaya Yogyakarta 3. Gelar Kesenian Luar Daerah 4. Festival Kesenian Tradisional 5. Festival Sendratari 6. Gelar Seni Pertunjukan 7. Parade Tari Nusantara 8. Festival Langen Carita 9. Festival Ketoprak 10. Festival Dalang Anak dan Remaja 11. Gelar Seni Budaya Bantul x 100 % kali 100 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

24 URUSAN PILIHAN 5 Pariwisata 16 Pertumbuhan Kunjungan Wisata x 100% % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 19,95 % x 100% 100 % 19,95% Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mengetahui, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Drs.Bambang Legowo,M.Si NIP

25 INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN NO URUSAN NO. IKK RUMUS CAPAIAN KINERJA SUMBER DATA**) KETETERANGAN URUSAN WAJIB 1 Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan - Benda bergerak ( a.l : arca, watugilang, lingga, yoni, dll ) = Situs ( watu songkamal, watu lindung di piyungan, watu gilang di Pandak ) = 3 - KCB (rumah tradisional, makam di Imogiri, Pleret, Kotagede ) = 4 1. Pagelaran Wayang Kulit 2. Festival Dalang Cilik 3. Gelar Seni Budaya Yogyakarta 4. Gelar Kesenian Luar Daerah 5. Festival Kesenian Tradisional 6. Sarasehan Budaya 7. Festival Sendratari 8. Gelar Seni Pertunjukan 9. Parade Tari Nusantara Seperangkat gamelan x 100 % kali 1 perangkat 100 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

26 URUSAN PILIHAN 5 Pariwisata 16 Pertumbuhan Kunjungan Wisata x 100% % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 19,95 % x 100% 100 % 19,95% Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mengetahui, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Drs.Bambang Legowo,M.Si NIP

27 TABEL LAPORAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DAERAH YG SKPD YG MELAKSANAKAN JML DASAR BIDANG NAMA SUMBER JANGKA HASIL/ NO DIAJAK ANGGARAN HUKUM KERJASAMA KEGIATAN NAMA JML LATAR BLK PANGKAT ANGGARAN WKT OUTPUT BEKERJASAMA (Rp) SKPD PEGAWAI PRNDIDIKAN DAN GOL Kota Yogyakarta Mo U Promosi Java Dinas 8 SD I APBD 50 Juta 1 Tahun Trvel Pariwisata Promo Dialog Promosi Kab Sleman Kebuda 23 SLTP II Pariwisata Kab Bantul yaan & 42 SLTA III Luar Daerah Kab Kulonprogo Pariwi 1 D II IV Pertemuan KabGunungkidul sata 14 D III 3 Bulanan Java Kab Wonosobo 26 S1 Promo KabTemanggung 4 S2 Kab Magelang Kab Boyolali Kab Klaten Kab Purworejo Kab Kebumen Kota Magelang KabKaranganyar

28 TABEL LAPORAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA PIHAK KETIGA SKPD YG MELAKSANAKAN DASAR BIDANG NAMA NO YG DIAJAK NAMA JML LATAR BLK PANGKAT HUKUM KERJASAMA KEGIATAN BEKERJASAMA SKPD PEGAWAI PRNDIDIKAN DAN GOL JML SUMBER JANGKA HASIL/ ANGGARAN ANGGARAN WKT OUTPUT (Rp) Agus Jatmiko, MoU Pengelolaan - 8 SD I Pihak Ke III 5 Thn Pengelo SE Taman Rekre 23 SLTP II laan Ta (Dir.CV Tirta asi Tita Ta 42 SLTA III man Re Buana Mataram mansari 1 D II IV kreasi 14 D III Tirto Ta 26 S1 mansari 4 S2 Pemungut 2 Desa Selopami TPR Goa Cer Disbudpar APBD 2 Thn an retribu oro me si masuk Kws Goa Cerme mll TPR

29 KETERANGAN/ Agus Jatmiko, SE Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kebudayaan dengan Agus Jatmiko, SE ( Direktur CV Tirta Buana Mataram Bantul ) dalam rangka pengelolaan Taman Rekreasi Tirto Tamansari Nomor : 01/kadin/2008 Nomor : 04/SKS/TBM/II/2008 Desa Selopamioro Dasar Hukum Perjanjian Antara Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Dengan Pemerintah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Kegiatan Pemungutan Retribusi Masuk Kawasan Obyek Wisata Gua Cerme Melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Gua Cerme Nomor : 03/kadin/2009 Nomor : 01 / UM/SLP I / 2009

30 DATA BIDANG PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL No Uraian Satuan Th 2007 Realisasi Th 2008 Realisasi Th 2009 Realisasi Th 2010 Realisasi Th 2011 Realisasi 1 Jumlah kunjungan wisatawan Orang a. Wisatawan Domestik Orang b. Wisatawan Manca Orang Negara 2 PAD Sektor Pariwisata Rupiah Jumlah sarana dan Unit prasarana Yang dibangun 4 Jumlah Obyek Wisata Buah Jumlah Perda Pariwisata Buah Jumlah investor sektor Org/Badan pariwisata 7 Nilai investasi sektor Rupiah - - pariwisata Ket Bantul, Januari 2011 Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Drs.Bambang Legowo M.Si NIP