SGS INDONESIA (Associated Documents) RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 17 Agustus 2013 Page: 1 of 7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No Projek: Nama Pemegang Ijin: Alamat: ID/JKT-3670 PT. Trimitra Mebelindo Kantor dan Industri : Jalan Raya Rangkas Cikande KM 4 Kawasan Industri Buditexindo, Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten - Indonesia No. Sertifikat: SGS-ID-LKI-0004 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu IUI Lanjutan Tanggal Terbit: 03 Januari 2013 Berlaku sampai dengan tanggal: 02 Januari 2016 Kapasitas Produksi Ruang Lingkup: Industri Penggergajian Kayu Bulat Kapasitas Produksi m 3 per tahun sesuai dengan IUIPHHK Nomor 522/181/KPTS/IUIPHHK/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutan dan Perkebunan Provinsi Banten, Industri Payung Pantai Kapasitas unit per tahun, Industri Kursi Taman Kapasitas unit per tahun dan Industri Meja Taman Kapasitas unit per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Nomor 05/3604/IP/VI/BPTPM/2012 yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Serang Provinsi Banten. Pembelian bahan baku kayu bulat untuk industri primer Kapasitas Produksi M 3 per tahun sesuai dengan IUIPHHK Nomor 522/181/KPTS/IUIPHHK/2009 dan pembelian kayu gergajian dari lokal atau import untuk produksi industri payung pantai dan mebeler kapasitas unit atau m 3 sesuai izin Nomor 07/Banten.01.14/AGRO/b.1z.00.04/VII/2002 tanggal 15 Juli 2002 serta perluasan pada tanggal 8 November 2004 Nomor 03/Banten.01.29/H.H/b.IZ.00.04/XI/2004 dengan kapasitas izin unit per tahun setara dengan produk payung pantai unit, kursi taman unit, meja taman unit dengan lokasi industri di Kabupaten Serang Provinsi Banten - Indonesia Kontak Informasi Pemegang Ijin: Ibu Lilianny Haliem Alamat: Jl. Raya Rangka Cikande Km 4 Kawasan Industri Buditexindo Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten - Indonesia Tel: Fax lili@trimitramebelindo.com Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama 19,20,22,23 November 2012 Surveillance 1 18,19, 20 Desember 2013 Surveillance Desember 2014 PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: Fax:

2 SGS QUALIFOR Page 2 of 7 (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/fax/ / / sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014 (2) IDENTITAS AUDITEE PT. Trimitra Mebelindo merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang industri kehutanan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 07 Mei 1997 dengan Notaris Sulaimansjah S.H. dengan akte perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 9 July 2008 dengan Notaris Ny. Julijanti Sundjaja, SH, M.Kn. yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor AHU AH tahun 2008 tanggal 28 Juli Modal dasar perseroaan berjumlah Rp ,- atau 500 lembar saham, dan dari modal dasar tersebut telah ditetapkan dan disetor penuh sebesar 25% atau sejumlah Rp atau 125 lembar saham. Kepemilikan saham PT Trimitra Mebelindo sesuai akta perubahan terakhir sebagai berikut: Harnady Aliwarga : lembar saham, senilai Rp ,- Johan Hadi Widjaja : lembar saham, senilai Rp ,- Jhoni Mery : 600 lembar saham, senilai Rp ,- Berdasarkan akta perubahan terakhir, susunan pengurus perusahaan sebagai berikut: Komisaris : Johan Hadi Widjaja Komisaris : Suripin Direktur Utama : Harnady Aliwarga Perusahaan memiliki Ijin Usaha Industri dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang sesuai nomor 07/Banten.01.14/AGRO/b.1z.00.04/VII/2002 tanggal 15 Juli Berdasarkan IUI tersebut, jenis industri adalah mebeler kayu dengan kapasitas terpasang per tahun adalah unit atau setara dengan m3. Pada tanggal 8 November 2004, terdapat ijin perluasan IUI nomor 03/Banten.01.29/H.H/b.IZ.00.04/XI/2004 dari instansi yang sama. Berdasarkan ijin perluasan ini, kapasitas terpasang per tahun menjadi unit dengan rincian sebagai berikut: Payung pantai = unit

3 SGS QUALIFOR Page 3 of 7 Kursi taman = unit Meja taman = unit Perusahaan memiliki Industri Primer Hasil Hutan (IUPHHK) dengan kapasitas produksi sebesar m3 per tahun sesuai dengan Izin Nomor 522/181/KPTS/IUIPHHK/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Provinsi Banten. Tanggal 04 Agustus (3) RINGKASAN TAHAPAN Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC Tim Auditor SGS dan Managemen HPR HPU Tim Auditor Istirahat HPR HPU HPR HPU HPR+HPU Tim Auditor Istirahat HPR Opening meeting. - Sambutan (perusahaan dan Tim audit), - Perkenalan tim audit dan tim perusahaan, - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, proses, metodologi audit) - Dll. Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Pemegan Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu Yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Pemegan Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu Yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya) Pengecekan dan Validasi Lapangan Prinsip 1,2,3,4 & Pengecekan Jasa Pihak lain jika ada HPU HPR HPU HPR+HPU Pengecekan kelengkapan dokumen Prinsip 1,2,3, Tim Auditor Istirahat HPR HPU Tim Auditor Menyusun ringkasan hasil audit Tim Auditor Closing meeting Keterangan: HPR: Heru Pramono, HPU: Heru Puryanto

4 SGS QUALIFOR Page 4 of 7 (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan Unit Usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte Pendirian Perusahaan dan PT. Trimitra Mebelindo sudah memiliki Akte perubahan terakhir Pndirian Perusahaan lengkap dan Perubahan b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri) terakhir yang sah dan benar PT. Trimitra Mebelindo sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sah dan benar sesuai lingkupnya PT. Trimitra Mebelindo sudah memiliki Izin gangguan Lingkungan yang sah dan benar d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Trimitra Mebelindo sudah memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan benar e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Trimitra Mebelindo sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang sah dan benar f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT. Trimitra Mebelindo sudah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan yang sah dan benar yang di sahkan pejabat yang berwenang g. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha PT. Trimitra Mebelindo sudah memiliki Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri Dokumen Izin Usaha Industri yang sesuai (TDI) dengan lingkup industri dan sesuai dengan kapasitas izin yang di setujui h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku PT. Trimitra Mebelindo sudah memiliki Industri (RPBBI) untuk Industri Primer dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Hasil Hutan (IPHH) Industri yang benar dan di laporkan ke pihak berwenang Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). PT. Trimitra Mebelindo sudah memilki dokumen Ekportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan sesuai dengan produk yang di ekport Akte pembentukan kelompok (koperasi/ CV/ kelompok usaha lainnya) a. Dokumen akte pembentukan kelompok pembentukan kelompok. Perusahaan lingkup industri sendiri. b. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembentukan kelompok. Perusahaan lingkup industri sendiri Pedagang ekspor atau eksportir non- produsen yang beranggotakan pengrajin non- ETPIK atau industri rumah tangga non- ETPIK a. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk PT. Trimitra Mebelindo bukan sebagai Eksportir Industri Kehutanan (ETPIK) nonprodusen. Terdaftar Produk Industri Kehutanant Non Produsen b. Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK PT. Trimitra Mebelindo bukan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanant Non Produsen dan tidak melakukan kontrak dengan industri yang memiliki S-LK Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli dan atau kontrak PT. Trimitra Mebelindo sudah memiiki dokumen suplai bahan baku dan atau bukti purchase order untuk pembelian import dan pembelian dan dilengkapi dengan kontrak jual beli untuk pembelian lokal dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat supplier bahan baku dilengkapi dokumen

5 SGS QUALIFOR Page 5 of 7 keterangan sahnya hasil hutan b. Berita Acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku. legalitas hasil hutan. PT. Trimitra Mebelindo memiliki bukti serah terima dan berita serah terima sesuai dengan dokumen kayu hasil hutan. Dokumen import di lengkapi dokumen import yang sesuai dan sah. PT. Trimitra Mebelindo melakukan import bahan baku untuk kayu sertified volounter dan di lengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Import Barang yang sesuai dengan dokumen lainnya dan deklarasi negara asal bahan baku. d. SKSKB atau FAKB atau FAKO atau SKAU atau Nota atau SKSKB cap KR e. Dokumen angkutan berupa SKAU/ Nota dilengkapi dengan Berita Acara dari petugas dinas/ instansi/panitia khusus sesuai daerah setempat untuk kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. f. Dokumen angkutan berupa FAKO/ Nota untuk kayu limbah industri PT. Trimitra Mebelindo sudah memiliki dokumen FA-KB dimatikan, dokumen FA-KO untuk kayu olahan dan sesuai dengan lampirannya serta stock log sesuai dengan FAKB. pembelian kayu bekas, hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. pembelian kayu limbah industri selama setahun terakhir g. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHH OK PT. Trimitra Mebelindo sudah memiliki dokumen LMKB/LMKO yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT) pembelian bahan baku dari hutan alam / hutan tanaman. Tidak ada penilaian untuk verified ini Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT. Trimitra Mebelindo memiliki Thelly Sheet manual proses penerimaan sampai dengan finished produk yang menjamin ketelusuran bahan baku b. Laporan produksi hasil olahan PT. Trimitra Mebelindo memiliki Laporan produksi memberikan hubungan logis input dan output produksi. Laporan produksi sudah sesuai dengan LMKO dan rendeman yang ditetapkan c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan PT. Trimitra Mebelindo melakukan realitasasi produksi tidak melebihi dari izin kapasitas dalam setahun terakhir Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan kerjasama dengan pihak lain dalam proses pihak lain b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain c. Ada segregasi/separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan d. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/kerjasama. kerjasama dengan pihak lain dalam proses kerjasama dengan pihak lain dalam proses kerjasama dengan pihak lain dalam proses Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar

6 SGS QUALIFOR Page 6 of 7 a. Dokumen PKAPT PT. Trimitra Mebelindo bukan pelaku usaha b. Dokumen Laporan PKAPT PT. Trimitra Mebelindo bukan pelaku usaha Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah a. Dokumen yang menunjukan identitas kapal. b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR dan/ atau FAKO/Nota PT. Trimitra Mebelindo bukan pelaku usaha PT. Trimitra Mebelindo bukan pelaku usaha PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah. a. SKSKB dan/atau FAKB dan/atau PT. Trimitra Mebelindo bukan pelaku usaha FAKO dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR atau Nota b. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat) PT. Trimitra Mebelindo bukan pelaku usaha Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Pemberitahuan Ekport Barang (PEB) PT. Trimitra Mebelindo dalam melakukan export di sertai dengan dokumen Pemberitahuan Ekport Barang dan sesuai dengan dokumen pendukung b. Packing list PT. Trimitra Mebelindo dalam melakukan export di sertai Packing list data produk yang dikirim dan sesuai dengan dokumen pendukung lainnya c. Invoice PT. Trimitra Mebelindo dalam melakukan export selalu di lengkapi dengan Invoice pembayaran dan sesuai produk serta sesuai dengan dokumen pendukung lainnya d. Bill of lading (B/L) PT. Trimitra Mebelindo dalam melakukan export selalu di lengkapi dengan Bill of Loading (B.L) dan sesuai produk serta dokumen lainnya e. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) PT. Trimitra Mebelindo belum menerapkan V Legal f. Hasil verifikasi teknis (Laporan PT. Trimitra Mebelindo melakukan ekport yang Surveyor) untuk produk yang wajib bukan produk wajib verifikasi teknis. verifikasi teknis g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya PT. Trimitra Mebelindo melakukan ekport yang bukan produk terkena bea keluar PT. Trimitra Mebelindo tidak memproduksi, memperdagangan bahan kayu dalam CITES Prosedur dan implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3. PT. Trimitra Mebelindo memiliki prosedur instruksi kerja keselamatan dan kesehatan kerja terdokumentasi dalam TM-WI-HRD 01 dan instruksi kerja kebakaran dan evakuasi terdokumentasi pada TM-WI-HRD 02. Bagian HRD, GA dan petugas P2K3. b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi PT. Trimitra Mebelindo sudah memiliki peralatan K3 dan berfungsi dengan baik Tidak di Nila

7 SGS QUALIFOR Page 7 of 7 c. Catatan kecelakaan kerja PT. Trimitra Mebelindo sudah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya menekan kecelakaan kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja PT. Trimitra Mebelindo memiliki kebijakan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Trimitra yang menyatakan bahwa manajemen PT Trimitra Mebelindo memberikan kebebasan dalam berserikat/forum komunikasi karyawan Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP PT. Trimitra Mebelindo memiliki Peraturan perusahaan (PP) dan telah didaftarkan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, No. 560/1574/SK/PP/ Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur PT. Trimitra Mebelindo tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 52 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier. Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 20 verifier. Dengan demikian PT Trimitra Mebelindo dinyatakan telah persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan yang berlaku dan dinyatakan DILANJUTKAN SERTIFIKAT SVLK.