Pansek (Kuasa Pengguna Anggaran Barang)

Transkripsi

1 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP /W.U/UM/I/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri SOP MENGHIMPUN DATA KEBUTUHAN ATK DAN SARANA PENUNJANG KERJA Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :. S Sosial Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2. S Hukum 70 Tahun 202 Tentang Pengadaan 3. S Komputer Barang/Jasa Pemerintah 4. SMA Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. SOP Persediaan ATK Komputer, ATK, Peralatan Tehnik 2. SOP Kerumahtanggaan 3. SOP Pendataan Barang Inventaris Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan Mendata kebutuhan ATK / Sarana yang habis setiap bagian akan terhambat dipakai Prosedur:.Kasub bagian Umum mengisntruksikan staf umum untuk mengumpulkan data kebutuhan ATK dan sarana penunjang di setiap bagian 2. Kasub bagian Umum meneliti Nota Permintaan dari setiap bagian 3. Kasub bagian Umum mengkonsultasikan Nota Permintaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran 4. Kasub bagian Umum dan Staf umum membeli ATK dan sarana penunjang 5. Staf Umum membagi ATK dan sarana Penunjang N o Uraian prosedur Mengumpulk an data berupa permintaan ATK dan sarana penunjang Kerja di setiap Bagian Staf Kasub Bag Umum Pelaksana Pansek (Kuasa Pengguna Anggaran Barang) Persyar atan/ Perlengk apan ATK/Sar ana Penunja ng yang telah habis atau dibutuhk an Mutu Baku Wa ktu 3 (tig a) Har i kerj a Out Put Nota Permi ntaan Ket 2

2 2 Meneliti Nota Permintaan dari setiap bagian Data Nota Permint aan dari seluruh bagian 3 (tig a) Har i kerj a Nota Permi ntaan Konsultasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Ba rang Belanja ATK dan Sarana Penunjang Membagi ATK dan sarana Penunjang Tidak Ya Data Nota Permint aan dari seluruh bagian Nota Permint aan Data Nota Permint aan dari seluruh bagian (sat u) Har i kerj a 0 (se pul uh) Har i kerj a Ses uai Ke but uha n Nota Permi ntaan Nota Permi ntaan Bela nja oleh pihak ke 3 22

3 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi 2/W.U/UM/0/ Januari 204 Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh - Ketua Pengadilan Negeri SOP MENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN SUB BAGIAN UMUM Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. S Sosial Nomor : 43/KMA/SK/VII/ S Hukum Tentang Memberlakukan Buku I Tentang 3. S Komputer Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 4. SMA Perencanaan, administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. SOP Penyusunan Laporan Tahunan 2. SOP Penyusunan LAKIP Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan menjadi kurang maksimal hasilnya Komputer, ATK, Peralatan Tehnik Pencatatan dan pendataan Mendata Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Tahun Yang Akan Datang Prosedur :. Kepala Bagian Sub Bagian Umum memimpin rapat dengan Staf 2. Kepala Bagian Sub Bagian Umum mengumpulkan data tahun berjalan dan meninvetarisir kebutuhan selama tahun kedepan 3. Kepala Bagian Sub Bagian Umum dan staf Menyusun RKT 23

4 No. Uraian Prosedur Rapat Kepala Bagian Sub Bagian Umum Bersama Staf Pelaksana Sub Bagian Umum Persyaratan/ Perlengkapan Laporan Tahunan tahun sebelumnya Hasil kegiatan tahun berjalan Mutu Baku Waktu (satu) Hari Output Notulen Rapat 2 Mengumpulkan data tahun berjalan dan meninvetarisir kebutuhan selama tahun kedepan Laporan Tahun Berjalan 3 (tiga) Hasil Evaluasi 3 Menyusun RKT Hasil Evaluasi Kegiatan 3 (tiga) Konsep Rencana Kerja Tahunan 24

5 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh 3/W.U/UM/0/ Januari Januari 204 Ketua Pengadilan Negeri SOP MENYUSUN RENCANA DAN PROGRAM KERJA SUB BAGIAN UMUM Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 43/KMA/SK/VII/2007. S Sosial 2. S Hukum Tentang Memberlakukan Buku I Tentang 3. S Komputer Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 4. SMA Perencanaan, administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. Administrasi Tata Persuratan ATK, Komputer 2. Administrasi Perlengkapan 3. Pengelolaan Aset 4. Keamanan 5. Kebersihan Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat dan menimbulkan ketidaknyamanan Pencatatan dan pendataan Evaluasi program tahun yang lalu pada sub bagian umum Prosedur :. Kepala Bagian Sub Bagian Umum memimpin rapat dengan Staf 2. Kepala Bagian Sub Bagian Umum mengumpulkan data tahun berjalan dan meninvetarisir kebutuhan selama tahun kedepan 3. Kepala Bagian Sub Bagian Umum dan staf Menyusun RKT No. Uraian Prosedur Rapat Kepala Sub Bagian Umum Bersama Staff Pelaksana Sub Bagian Umum Persyaratan/ Perlengkapan Data Program Kerja Tahun yang lalu Mutu Baku Waktu (satu) Hari Output Rencana dan Program Kerja awal tahun 25

6 Mengevaluasi dan 2. menghimpun hasil pelaksanaan kegiatan tahun lalu Hasil Evaluasi Program Kerja tahun lalu 3 (tiga) Rencana dan Program Kerja dan tahun berjalan 3 Menyusun RKT Hasil Evaluasi Kegiatan 3 (tiga) Konsep Rencana Kerja Tahunan 26

7 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi - Tanggal Efektif Disahkan Oleh 4/W.U/UM/0/ Januari Januari 204 Ketua Pengadilan Negeri SOP ADMINISTRASISURAT MASUK Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 43/KMA/SK/VII/2007. S Sosial 2. S Hukum Tentang Memberlakukan Buku I Tentang 3. S Komputer Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 4. SMA Perencanaan, administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Pimpinan ATK, Komputer 2 SOP Pengarsipan Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan Mengagendakan surat masuk setiap bagian akan merugikan pihak ketiga Prosedur :. Kasub Bagian Umum menerima surat dan diberikan tanda terima dan diagenda pada buku agenda masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi kemudian diserahkan kepada WASEK 2. Staf Bagian Umum mendisposisikan kepada WASEK, KETUA, dan kemudian PANSEK 3. Pansek setelah memeriksa surat masuk kemudian mengembalikan Surat Masuk yang sudah disposisi ke Bagian Umum 4. Mengantarkan Surat Masuk yang sudah didisposisi ke bagian yang telah ditunjuk 27

8 No. Uraian Prosedur Staf Umum Kasub Bagian Umum Pelaksana Wasek KPN PANS EK Pers yarat an/ Perle ngka pan Mutu Baku Waktu Out Put K E T Menerima surat masuk dan diberikan tanda terima dan di agenda pada buku agenda masuk diberikan nomor dan lembar disposisi kemudian diserahkan kepada WASEK Surat Masu k 2 (dua) Hari Kerja Dis pos isi Mendisposisikan kepada WASEK, KETUA, dan kemudian PANSEK Mengembalikan Surat Masuk yang sudah disposisi ke Bagian Umum Mengantarkan Surat Masuk yang sudah didisposisi ke bagian yang telah ditunjuk Surat Masu k Surat Masu k Surat Masu k 2 (dua) 2 (dua) 2 (dua) Dis pos isi Dis pos isi Dis pos isi 28

9 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP 5/W.U/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri SOP ADMINISTRASI SURAT KELUAR Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. S Sosial Nomor : 43/KMA/SK/VII/ S Hukum Tentang Memberlakukan Buku I 3. S Komputer 4. SMA Keterkaitan :. SOP Masing-masing Sub Bagian 2. Pihak Ketiga Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, akan menghambat proses administrasi kantor Peralatan/Perlengkapan Kendaraan Operasional, ATK Pencatatan dan Pendataan Buku agenda Surat Keluar Prosedur :. Staf Umum menerima Surat Keluar dari seluruh bagian 2. Kasubag. Umum memeriksa surat keluar yang telah diagendakan Staf Umum 3. Staf Umum mengirimkan surat keluar sesuai dengan kebutuan No. Uraian Prosedur Menerima Surat Keluar dari seluruh bagian 2 Memeriksa Surat Keluar yang telah diagendakan Staf Umum Seluruh Bagian Pelaksana Staf Umum Kasubag. Umum Persyarat an/ Perlengk apan Surat Keluar Surat Keluar Mutu Baku Waktu (satu) (satu) Outp ut Agen da surat Kelua r Ket 29

10 3 Mengirimkan Surat Keluar sesuai dengan kebutuhan Surat Keluar (satu) 220

11 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP 6/W.U/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri SOP PENGARSIPAN SURAT Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 43/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I. S Sosial 2. S Hukum 3. S Komputer 4. SMA Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. Administrasi Tata Persuratan Filebox, ATK 2. Administrasi Perlengkapan 3. Kerumahtanggaan Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, akan sulit Arsip menemukan kembali data yang diperlukan Prosedur :. Staf Umum menerima surat masuk dari Instansi Pengadilan Tinggi, MARI, dan Instansi lain diagendakan dan kemudian disimpan dalam file 2. Staf Umum mengisi surat keluar dari setiap bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatab file di masing-masing bagian 22

12 222 No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku MARI Instansi Lain Kesekretariaatn/ Kepaniteraan Umum Persya ratan/p erlengk apan Waktu Out put Ket. Surat Masuk dari Intern Pengadilan Tinggi, MARI, Instansi Lain diagendak an kemudian disimpan dalam file Surat Masuk (satu) Hari Kerja Ar sip 2. Surat Keluar dari Intern Pengadilan Tinggi, MARI, Instansi Lain diagendak an kemudian di simpan/di kelompoka n dalam odner Surat Keluar (satu) Hari Kerja Ar sip

13 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP 7/W.0.02/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh SOP PENCATATAN ASET/BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 202 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan. S Sosial 2. S Hukum 3. S Komputer 4. SMA BMN Setiap Semester Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. SOP Pembuatan Laporan Aset Ke Sub Bagian. Komputer / Lap Top Keuangan 2. SOP No. 38 Tahun 2008 Pembuatan Laporan BMN Setiap Semester 2. SP2D 3. SPM 4. Dokumen Kontrak Ketua Pengadilan Negeri Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, akan merugikan dan Laporan SIMAK-BMN tidak akuratnya data kekayaan negara Prosedur :. Bagian Umum meminta SP2D dari Bagian Keuangan 2. Bagian Umum mengimput data BMN berdasarkan SP2D Pelaksana Mutu Baku Persyarat Uraian No. Sub. Bag. Operator an/ Prosedur Waktu Output Ket Keuangan SIMAK-BMN Perlengka pan Menerima SP2D dari Sub Bag Keuangan SP2D (satu) Hari Kerja Pencata tan Nilai Aset 223

14 2 Menginput data BMN berdasarka n SP2D SP2D (satu) Hari Kerja Laporan SIMAK- BMN 224

15 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP 8/W.U/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri SOP PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.. S Sosial 70 Tahun 202 Tentang Pengadaan 2. S Hukum Barang/Jasa Pemerintah. 2. PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 3. S Komputer 4. SMA BMN/Daerah Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. SOP Pembuatan Laporan Aset Ke Sub. Komputer/ Lap Top Bagian Keuangan 2. Nota Pembelian 2. SOP Pembuatan Laporan Barang Milik 3. SPM,SP2D Negara Setiap Semester Peringatan Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, akan Laporan Persediaan mengganggu pelaksanaan tugas Prosedur :. Staf Umum menerima Nota pembelian Barang Persediaan dan mengimput Barang 2. Operator SIMAK-BMN mengimput data Barang Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN setiap semester 225

16 Pelaksana Mutu Baku No. Uraian Prosedur Menerima, memeriksa Nota Pembelian Barang Persediaa n dan Menginput Barang Sub. Bag. Keuangan Operator Persedia an Operator SIMAK- BMN Persyaratan / Perlengkap an Nota Pembelian Waktu Output Ket (satu) Lapora n Persed iaan 2 Mengirimk an Data Barang Persediaa n ke Aplikasi SIMAK- BMN setiap Semester dan tahunan ADK Persediaan (satu) Lapora n SIMAK -BMN 226

17 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP 9/W.U/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri SOP PEMBERIAN NOMOR URUT PENDAFTARAN (NUP) BMN Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. S Sosial 70 Tahun 202 Tentang Pengadaan 2. S Hukum Barang/Jasa Pemerintah. 3. S Komputer 2. PP Nomor 38 Tahun 2008 Tentang 4. SMA Pengelolaan BMN/Daerah Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. SOP Laporan Aset Ke Sub Bagian Keuangan Komputer/Lap Top, ATK 2. SOP Laporan Barang Milik Negara Setiap Semester dan Tahunan Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, akan menyulitkan Laporan SIMAK-BMN administrasi BMN Prosedur :. Operator SImak-BMN menginput data dalam Aplikasi SImak BMN 2. Staf Umum menempel Stiker NUP pada Barang Milik Negara No. Uraian Prosedur Operator SIMAK-BMN Pelaksana Staf Umum Persyarat an/ Perlengk apan Mutu Baku Waktu Output Ket Opname fisik barang milik negara Nota Pembelia n/spm/s P2D (satu) NUP 227

18 2 Pencetakan dan Penempelan Stiker NUP Pada Barang Milik Negara Kertas Stiker 2 (dua) DBR 228

19 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP 0/W.U/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri SOP ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PEMBUATAN LAPORAN ASET KE SUB BAGIAN KEUANGAN Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70. S Sosial Tahun 202 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 2. S Hukum Pemerintah. 3. S Komputer 2. PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 4. SMA BMN/Daerah Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. SOP Pembuatan Laporan Barang Milik Perangkat PC,Laptop Negara Setiap Semester Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, tidak akan ada Laporan SIMAK-BMN Laporan Keuangan Prosedur :. Operator SIMAK-BMN mengimput Data BMN dalam Aplikasi SIMAK-BMN 2. Operator Sakpa menerima ADK (Arsip Data Komputer) dari Operator SIMAK-BMN No Uraian Prosedur Operator SIMAK-BMN Pelaksana Operator SAKPA Persyarat an/ Perlengk apan Mutu Baku Waktu Output Ket Penginputan Data BMN dalam Aplikasi SIMAK-BMN ADK SIMAK, Neraca (satu) 229

20 2 Operator Sakpa menerima Adk (Arsip Data Komputer) dari SIMAK- BMN ADK SIMAK, Neraca (satu) Laporan Keuang an 230

21 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP /W.U/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri SOP PENYUSUNAN LAPORAN BMN Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :. Peraturan Presiden Republik Indonesia. S Sosial Nomor 70 Tahun 202 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 2. S Hukum 3. S Komputer 4. SMA BMN/Daerah Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. SOP Pencatatan daftaran Barang Milik Komputer, Laptop, ATK Negara. 2. SOP Persediaan 3. SOP Nomor Urut Pendaftaran (NUP) Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, akan menyulitkan Laporan SIMAK-BMN dalam pengelolaan aset BMN. Prosedur :. Operator Persediaan menginput data Barang Persediaan 2. Operator SIMAK-BMN mengirimkan ADK Persediaan ke Aplikasi SImak BMN 3. Operator SIMAK-BMN rekonsiliasi Internal SIMAK dan SAKPA 4. Operator SImak-BMN rekonsiliasi eksternal dengan KPKNL No.. Uraian Prosedur Penginputan Barang Habis Pakai dan Persediaan Operator Persediaan Pelaksana Operator SIMAK- BMN Operator SAKPA Persyarat an/ Perlengk apan ADK Persedia an Mutu Baku Wak tu (satu ) Output Neraca Persedia an. Ket 23

22 Mengirimkan ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN ADK SIMAK (satu ) k erja Neraca SIMAK- BMN 3. Rekonsiliasi Internal SIMAK dan SAKPA ADK SIMAK, ADK SAKPA (satu ) BA Rekonsili asi Internal 4 Rekonsiliasi Eksternal SIMAK ke KPKNL ADK SIMAK, ADK SAKPA 3 (tiga) BA Rekonsili asi Eksternal

23 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP 2/W.U/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh SOPOPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. S Sosial 70 Tahun 202 Tentang Pengadaan 2. S Hukum Barang/Jasa Pemerintah. 2. PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 3. S Komputer 4. SMA BMN/Daerah Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:. SOP Pembuatan Laporan Barang Milik Negara Komputer, ATK Setiap Semester Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, tidak bisa Berita Acara menyusun Laporan Keuangan Prosedur :. Operator Persediaan Mendata Barang Persediaan 2. Operator SIMAK-BMN menginput hasil Opname ke Aplikasi Persediaan 3. Operator SIMAK-BMN membuat Berita Acara Opname Fisik No. Uraian Prosedur Mendata Barang Persediaan Operator Persediaan Pelaksana Operator SIMAK-BMN Persyara tan/ Perlengk apan Barang Persedia an Ketua Pengadilan Negeri Mutu Baku Waktu Output Ket 2 (dua) Data Opnam e Fisik 233

24 2 Menginput Hasil Opname ke Aplikasi Persediaan Data Opname Fisik (satu) Laporan Persedia an 3 Membuat berita Acara Opname Fisik Data Opname Fisik 2 (dua) BA Opname Fisik 234

25 Dasar Hukum: PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP 3/W.U/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN). Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 43/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I 2. PMK Nomor 96 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan 3. PMK Nomor 4/PMK/6/203 tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Keterkaitan:. SOP Pembuatan Laporan Barang Milik Negara Setiap Semeter Peringatan Kualifikasi Pelaksana:. S Sosial 2. S Hukum 3. S Komputer 4. SMA Peralatan/Perlengkapan: Ketua Pengadilan Negeri ATK, Komputer,Laporan SIMAK-BMN Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan Laporan Kekayaan /Aset Kantor menghambat pelaksanaan tugas Prosedur :. Bagian Umum melaporkan Barang Milik Negara 2. Bagian Umum mendata dan mencatatkan barang yang telah rusak dan tidak terpakai 3. Bagian Umum membuat Berita Acara Penghentian Barang untuk Usul Penghapusan 235

26 Pelaksana Mutu Baku NO Uraian Prosedur Operator SIMAK-BMN Kesekretari atan Kepaniter aan Persyarat an/ Perlengka pan Wak tu Output Ket Laporan Barang Milik Negara Barang Persediaa n (satu ) Hari Data Aset Data Opname Fisik 2 Mendata dan Mencatat Barang yang telah rusak tidak terpakai Data Opname Fisik (satu ) Laporan Persediaa n Data Opname Fisik 3 Membuat Berita Acara Penghentian Barang untuk Usul Penghapusan Data Opname Fisik (sat u) BA Opname Fisik Data Opname Fisik 236

27 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi - Tanggal Efektif Disahkan Oleh 4/W.U/UM/0/ Januari Januari 204 Ketua Pengadilan Negeri SOP PERPANJANGAN PAJAK KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :. Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perencanaan, administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI 2. PMK Nomor 0/PMK/.203 tentang perpajakan kendaraan dinas. S Sosial 2. S Hukum 3. S Komputer 4. SMA Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. SOP Administrasi Keuangan 2. SOP Kerumahtanggaan Berkas Kendaraan 3. Instansi terkait Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, akan menyulitkan Arsip dalam pengelolaan aset BMN. Prosedur:. Bagian Umum memeriksa masa berlaku Surat Ketetapan Pajak (SKP) seluruh kendaraan dinas 2. Bagian Umum membuat salinan SKP yang telah habis masa berlaku 3. Bagian Umum menyampaikan permintaan biaya pembayaran SKP kepada Bendahara 4. Bagian Umum membuat Surat Kuasa pengurusan perpanjangan SKP 5. Bagian Umum meminta penandatanganan Surat Kuasa untuk pengurusan perpanjangan SKP oleh Wakil Sekretaris 6. Bagian Umum memproses perpanjangan SKP ke Samsat Polda 7. Bagian Umum membuat salinan SKP baru di PN. 8. Menyimpan/mengarsip SKP baru PN. 237

28 No Uraian prosedur Pelaksana Staf Bendahara Persya ratan/ Perlen gkapan Mutu Baku Waktu Out Put Ket Mempersiap kan datadata/surat kendaraan Dinas/Oper asional 2 Membuat Salinan SKP yang telah habis masa berlaku 3 Menyampai kan permintaan Biaya Pembayara n SKP kepada Bendahara 4 Membuat Surat Kuasa Pengurusan Perpanjang an SKP Tidak Ya SKP seluruh kendar aan dinas SKP kendar aan dinas yang telah habis masa berlaku SKP kendar aan dinas yang telah habis masa berlaku Surat Kuasa, SKP lama (satu) (satu) (satu) (satu) Pemis ahan data SKP yang telah habis masa berlak u Hasil Salina n SKP yang telah habis masa berlak u Dana Pemb ayara n SKP kenda raan Dinas Surat Kuasa untuk pengu rusan SKP kenda raan dinas 238

29 5 Penandatan gan Surat Kuasa untuk Pengurusan Perpanjang an SKP oleh Wakil Sekretaris 6 Proses Perpanjang an SKP ke Samsat Polda 7 Membuat Salinan SKP baru di PN. 8 Menyimpan/ mengarsip SKP baru PN Surat Kuasa, SKP lama Surat Kuasa, SKP SKP Baru SKP Baru (satu) 2(dua ) 5 (lima) Menit 5 (lima menit ) Surat Kuasa untuk pengu rusan SKP yang telah ditand atang ani oleh Pejab at Pemb eri Kuasa Pener bitan SKP yang baru Salina n SKP yang baru SKP yang telah tersim pan 239

30 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP 5/W.U/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri SOP ADMINISTRASI PERBAIKAN DAN PERAWATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Dasar Hukum: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 43/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perencanaan, administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI Kualifikasi Pelaksana:. S Sosial 2. S Hukum 3. S Komputer 4. SMA Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:. Administrasi Perlengkapan ATK, Peralatan Bengkel 2. Kerumahtanggan Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kendaraan Laporan SIMAK BMN akan cepat rusak Prosedur :. Staf Umum menerima permintaan perbaikan/perawatan 2. Staf Umum menyampaikan permintaan dana perbaikan/perawatan kepada Bendahara 3. Staf Umum mengajukan permohonan perbaikan/perawatan yang dilakukan di bengkel service 240

31 No. Uraian Prosedur Staff Pelaksana Bendahara Tidak Persyaratan/ Perlengkapan Mutu Baku Waktu Output Menerima permintaan perbaikan/pera watan Permohonan Perbaikan/per awatan (satu) Hari Permohonanperb aikan/perawatan 2 Meminta persetujuan kepada KPA/Pimpinan Ya Data kondisi kendaraan (satu) Hari Persetujuan dari KPA/Pimpinan 3 Memohon perbaikan/pera watan yang dilakukan di bengkel service Nota Permintaan Dana Perbaikan/per awatan 3 (tiga) Hari Dana Perbaikan/Peraw atan 24

32 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP 6/W.U/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri SOP PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR Dasar Hukum: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 43/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perencanaan, administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI Kualifikasi Pelaksana:. S Sosial 2. S Hukum 3. S Komputer 4. SMA Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:. Administrasi Perlengkapan ATK, Peralatan Bangunan 2. Kerumahtangaan Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Gedung tidak Data Gedung Bangunan terawatt Prosedur :. Staf Umum menerima permintaan perbaikan/perawatan 2. Staf Umum menyampaikan permintaan dana perbaikan/perawatan kepada Bendahara 3. Staf Umum mengajukan permohonan perbaikan/perawatan yang dilakukan oleh pihak Penyedia Barang dan Jasa 242

33 No Uraian Prosedur Menerima permintaan perawatan/pem eliharaan Staff Pelaksana Bendahara Tidak Persyarat an/ Perlengka pan Permohon an perawatan /pemelihar aan Mutu Baku Waktu Output Ket (satu) Permohonan perawatan/pem eliharaan 2 Menyampaikan permintaan dana perbaikan/pera watan kepada Bendahara Ya Nota Permintaa n Dana Perawata n/pemelih araan (satu) Hari Dana Perawatan/Pem eliharaan 3 Mengajukan permohonan perbaikan/pera watan yang dilakukan oleh pihak Penyedia Barang dan Jasa Biaya Perawata n/pemelih araan Gedung, Kantor Berdas arkan kesepa katan dengan pihak penyed ia jasa Proses Perawatan/pem eliharaan selesai dilakukan perawatan/pem eliharaan 243

34 Nomor SOP PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Disahkan Oleh SOP PERAWATAN AC DAN KOMPUTER 7/W.02/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Ketua Pengadilan Negeri Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 43/KMA/SK/VII/2007. S Sosial 2. S Hukum Tentang Memberlakukan Buku I Tentang 3. S Komputer Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 4. SMA Perencanaan, administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. SOP Administrasi Perlengkapan ATK,Peralatan Maintenance Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika tidak dilaksanakan maka akan menghambat SIMAK BMN pelaksanaan tugas Prosedur :. Staf Umum menerima permintaan perbaikan/perawatan Komputer dan AC 2. Staf Umum menyampaikan permintaan dana perbaikan/perawatan kepada Bendahara 3. Staf Umum mengajukan permohonan perbaikan/perawatan yang dilakukan oleh pihak Penyedia Barang dan Jasa 244

35 No Uraian Prosedur Staff Pelaksana Bendahara Persyarat an/ Perlengk apan Mutu Baku Waktu Output Ket Menerima permintaan perawatan/pem eliharaan AC dan Komputer Permoho nan perawata n/pemelih araan (satu) Permohon an perawatan /pemelihar aan 2 3 Menyampaikan permintaan dana perbaikan/pera watan kepada bendahara Proses perawatan/pem eliharaan dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa Ya Nota Perminta an Dana perawata n/pemelih araan Biaya Perawata n/pemelih araan, AC dan Komputer (satu) Berdasa rkan kesepak atan dengan pihak penyedi a jasa Dana Perawatan /pemelihar aan Proses perawwata n/pemeliha raan selesai dilakukan 245

36 Nomor SOP PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Disahkan Oleh SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 8/W.U/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Ketua Pengadilan Negeri Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. S Sosial Nomor : 43/KMA/SK/VII/ S Hukum Tentang Memberlakukan Buku I 3. S Komputer 2. Undang Undang RI nomor 43 tahun SMA tentang perpustakaan 3. Buku tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan MARI Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. SOP Laporan Simak BMN Komputer, ATK dan alat kebersihan, 2. SOP Administrasi Keuangan Insecticida Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, akan menghambat Buku Agenda Perpustakaan dan Buku aktivitas perpustakaan Peminjaman Prosedur :. Staf Umum mencatat Buku Baru dalam Buku Registrasi Penerimaan dan Buku Induk Penomoran menurut Klasifikasi 2. Pengelola Perpustakaan mencatat Peminjaman dan Pengembalian 3. Pengelola Perpustakaan melakukan Perawatan dan Pemeliharaan Koleksi Buku setiap 2 (dua) minggu sekali No Uraian Prosedur Mencatat buku yang baru kedalam Buku Registrasi penerimaan dan Buku Induk Penomoran menurut Klasifikasi Petugas Surat Masuk Pelaksana Pengelola Perpustakaan Persyarat an/ Perlengk apan Buku induk Registrasi dan buku Klasifikasi Mutu Baku Waktu Output Ke 30 menit Buku Agenda Perpust akaan 246

37 2 Mencatat peminjaman dan Pengembalian Buku Peminja man 5 menit Buku Agenda Peminja man 3 Melakukan perawatan dan Pemeliharaan Koleksi Buku Alat alat Kebersih an Secara berkala Kerapih an Dan Laporan 247

38 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP 9/W.02/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh SOP KEAMANAN GEDUNG KANTOR Ketua Pengadilan Negeri Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Sertifikasi Satuan Pengamanan Nomor : 43/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. SOP Bagian Umum Peralatan Keamanan, Metal Detektor, 2. SOP Administrasi Keuangan HT,Senter,Jas Hujan Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan Pengadilan Negeri mengancam keamanan dan keselamatan pegawai Prosedur :. Petugas Penanggungjawab melakukan Pengontrolan LIngkungan Kantor 2. Petugas Keamanan mengarahkan semua tamu melapor ke Piket 3. Petugas Kemanan melakukan Pengontrolan semua ruangan setelah jam dan mengunci pintu yang belum terkunci 4. Petugas Keamanan menyalakan lampu di malam di luar seperlunya 5. Petugas Keamanan Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan di lingkungan kantor di luar jam, diselesaikan sesuai dengan keperluan No Uraian Prosedur Melakukan Pengontrolan Lingkungan Kantor Petugas Penanggung Jawab Pelaksana Petugas Keamanan Persyarat an/ Perlengk apan Senter,K unci Ruangan Mutu Baku Waktu Output Ket 60 menit Laporan 248

39 2 Mengarahkan semua tamu melapor ke piket Tanda Pengenal Tamu 5 menit Buku Register Tamu Melakukan Pengontrolan semua ruangan setelah jam, mengunci pintu yang belum terkunci Menyalakan Lampu dimalam di luar ruangan seperlunya Mencatat pegawai yang piket atau pihak luar yang melaksanaka n kegiatan di lingkungan kantor diluar jam atau libur Senter, Kunci Ruangan Senter, Kunci Ruangan Buku Agenda, ATK 20 menit 30 menit Sesuai Kebutu han Berita Acara Penghe matan Listrik Rekapit ulasi Pegawa i yang be diluar jam kantor 249

40 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP SOP KEBERSIHAN 20/W.U/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI SMA Nomor : 43/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. Administrasi Perlengkapan Alat Kebersihan Ketua Pengadilan Negeri Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kebersihan Pengadilan Negeri tidak terjaga Prosedur :. Penanggungjawab menyusun Uraian Tugas (Job Description) petugas kebersihan dan penanggungjawab petugas kebersihan 2. Penanggungjawab mengontrol Pelaksanaan Tugas sesuai dengan Uraian Tugas (Job Description) No. Uraian Prosedur Menyusun Uraian Tugas (Job Description) petugas kebersihan dan penanggungja wab petugas kebersihan Petugas Penanggung Jawab Pelaksana Petugas Keamanan Persyarat an/ Perlengk apan ATK Mutu Baku Waktu Output Ket (Satu) Pembag ian Kerja 250

41 2 Mengontrol Pelaksanaan Tugas sesuai dengan Uraian Tugas (Job Description) ATK 20 Menit Laporan 25

42 PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN UMUM Jalan L. L. R. E. Martadinata No Telepon , Faximile Website : info@pn-bandung.go.id / pn_bdg@yahoo.com Nomor SOP 2/W.U/UM/0/204 Tanggal Pembuatan 02 Januari 204 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 02 Januari 204 Disahkan Oleh SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA BANDING Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 43/KMA/SK/VII/2007. S Sosial 2. S Hukum Tentang Memberlakukan Buku I Tentang 3. S Komputer Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 4. SMA Perencanaan, administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI Ketua Pengadilan Negeri Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :. SOP Kepaniteraan ATK 2. Instansi terkait Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan. Menghambat Pelaksanaan Tugas Kepaniteraan 2. Merugikan Pihak Ketiga Mengagenda berkas perkara Pidana dan Perdata Prosedur :. Staf Bagian Umum menerima dan mencatat berkas perkara banding ke dalam buku agenda surat masuk 2. Staf Bagian Umum memberikan lembar disposisi dan menyampaikan ke WAPAN 252

43 . Pelaksana Mutu Baku N O Uraian Prosedur Petugas Administrasi Staff Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Pencatatan berkas perkara banding kedalam buku agenda ATK,Buku Agenda 0 Menit Register 2 Memberikan lembar disposisi dan menyampaik an ke WAPAN ATK,Buku Agenda 0 Menit Tanda Terima 253