BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Transkripsi

1 Bab I Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 1

2 Bab I Pendahuluan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun B. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ; 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 4. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Th ; 5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ; 6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Badan pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Pemerintah Daerah Kota Malang; 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 61 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang ; 8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2014; 9. Peraturan Walikota Malang Nomor /46/ /2013 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2014; 10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2014; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 2

3 Bab I Pendahuluan 11. Peraturan Walikota Malang Nomor /26 / /2013 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2014; C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang adalah untuk mewujudkan akuntabilitas seorang atau pemimpin kolektif lembaga/instansi kepada Walikota sebagai pemberi mandat/amanah. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik sekaligus sebagai media pertanggunjawaban yang berisi informasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang yang disampaikan secara periodik dan bermanfaat untuk : a. Mengetahui dan menilai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya di bidang kepegawaian; b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Pertanggungjawaban ini dilakukan secara periodik dan setiap akhir tahun dengan mengacu pada Prinsip-prinsip Akuntabilitas, yaitu : a. Harus ada komitmen dari pucuk/puncak pimpinan dan seluruh staf organisasi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel ; b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumbersumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ; d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 3

4 Bab I Pendahuluan e. Harus jujur, obyektif, transparansi dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknis pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk : a. Peningkatan akuntabilitas instansi ; b. Umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah ; c. Peningkatan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi/instansi ; d. Meningkatkan kredibilitas instansi/organisasi di mana instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ; e. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi ; f. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ; g. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 61 Tahun 2012 bahwa Kepala Badan wajib menyusun rencana strategis yang mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kota Malang, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 4

5 Bab I Pendahuluan D. KELEMBAGAAN 1. Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Malang yang kemudian diubah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah dan diubah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah.,maka keluarlah Peraturan Walikota Malang Nomor 61 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. 2. Kedudukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang di bidang pengelolaan kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota. 3. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 yang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerjanya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 61 Tahun 2012, dengan Susunan Organisasi terdiri dari : a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan ; b. Unsur Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris terdiri dari : 1) Subbagian Penyusunan Program Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 5

6 Bab I Pendahuluan 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum; Unsur Pelaksana terdiri dari : 1) Bidang Mutasi terdiri dari : a) Sub Bidang Kepangkatan b) Sub Bidang Jabatan 2) Bidang Formasi dan Informasi terdiri dari : a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; b) Sub Bidang Informasi Kepegawaian; 3) Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegawai, terdiri dari : a) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; b) Sub Bidang Pembinaan Disiplin pegawai; 4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari : a) Sub Bidang Teknis dan Fungsional b) Sub Bidang Kepemimpinan c. Kelompok Jabatan Fungsional. 4. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 61 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut : a. Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada huruf a, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kepegawaian; 2) penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pengelolaan kepegawaian; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 6

7 Bab I Pendahuluan 3) pelaksanaan administrasi mutasi kepegawaian; 4) pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai; 5) pelaksanaan penyiapan penetapan gaji dan tunjangan pegawai; 6) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; 7) penyusunan formasi pegawai dan pengadaan pegawai; 8) Penyusunan sistem informasi kepegawaian; 9) Penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan pegawai; 10) Penyusunan bahan pemberhentian dan pensiun pegawai; 11) Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) 12) Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan publik (SPP) 13) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 14) Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang Kepegawaian; 15) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan kehumasan dan perpustakaan dan kearsipan; 16) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 17) Pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; 18) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; 19) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Untuk melaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkualitas dan profesional dalam bidangnya sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanan internal bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan Sumber Daya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 7

8 Bab I Pendahuluan Manusia (SDM) aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang pada khususnya dan Pemerintah Kota Malang pada umumnya harus ditingkatkan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, studi banding, seminar, diskusi atau kegiatan lain yang relevan dengan bidang tugasnya. Selain itu dapat juga dengan memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan apabila didukung dengan anggaran yang cukup serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai. c. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan Eselon IIb, membawahi seorang Sekretaris dengan eselon IIIa dan 4 (Empat) orang Kepala Bidang dengan Eselon IIIb, 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian dengan Eselon IVa dan 8 (Delapan) Kepala Sub Bidang dengan Eselon IVa. Jumlah karyawan/karyawati Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sampai dengan akhir Desember 2014 sebanyak 53 orang yang terdiri dari 17 orang pejabat struktural dengan komposisi : Golongan IV sebanyak 6 orang dan Golongan III sebanyak 11 orang dan 36 orang staf dengan komposisi : Golongan III sebanyak 11 orang, golongan II sebanyak 16 orang dan, golongan I sebanyak 3 orang yang melayani orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Tabel 1 Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal No Gol. Tingkat Pendidikan Formal (orang) Ruang S2 S1 D3 D2 D1 SLA SLP SD Jumlah 1. IV/b IV/a III/d Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 8

9 Bab I Pendahuluan 4. III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a JUMLAH d. Sarana dan Prasarana Organisasi Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian Daerah didukung dengan Sarana dan Prasarana seperti : a. Gedung Kantor b. Komputer sebanyak 22 buah c. Notebook sebanyak 19 buah d. Fotocopy sebanyak 1 buah e. Kendaraan operasional roda 4 (empat) sebanyak 2 buah f. Kendaraan operasional roda 2 (dua) sebanyak 8 buah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 9

10 Bab I Pendahuluan STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MALANG KEPALA BADAN SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN SUBBAGIAN SUNGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM BIDANG MUTASI BIDANG FORMASI & INFORMASI BIDANG KESEJAHTERAAN & PEMBINAAN DISIPLIN BIDANG PENDIDIKAN & PELATIHAN SUBBIDANG KEPANGKATAN SUBBIDANG FORMASI & PENGADAAN PEGAWAI SUBBIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI SUBBIDANG TEKNIS & FUNGSIONAL SUBBIDANG JABATAN SUBBIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN SUBBIDANG PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI SUBBIDANG KEPEMIMPINAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 10

11 Bab I Pendahuluan e. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata sumberdaya aparatur, ada beberapa hal perlu diperhatikan dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Adapun isu dan permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah adalah : 1. PNS masih perlu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan yang luas, memiliki inisiatif dan inovatif, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi Pemerintah dalam melayani masyarakat, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan publik. 2. Penataan Personil secara proporsional pada jabatan struktural maupun fungsional. 3. Adanya PNS yang belum mentaaati peraturan Kepegawaian/pelanggaran hukum. 4. Pengembangan Data PNS melalui Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Informasi data yang mudah diakses langsung oleh PNS melalui Teknologi Informasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 11

12 Bab II Perencanaan Kinerja BAB II PERENCANAAN KINERJA Bab ini memuat gambaran umum arah kebijakan dan strategi nasional, rencana strategis (Renstra), dan perjanjian kinerja Tahun Arah kebijakan dan strategi daerah berisi uraian mengenai rumusan focus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang agar efektif, efisien dan akuntabel. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang memuat visi, misi tujuan, sasaran, strategis, indicator kinerja sasaran dan indicator kinerja utama (IKU), sedangkan Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang akan diperjanjikan untuk diwujudkan Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang pada tahun A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH Dalam rangka merealisasikan misi Kota Malang yang telah dijadikan pedoman bagi penyusunan Renstra yakni misi ke-2 (dua) dari RPJMD Kota Malang , maka tujuan dalam misi tersebut yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Misi ke-2 RPJMD Kota Malang adalah Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur Dan akuntabel sedangkan tujuannya adalah Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang merujuk pada tujuan ke-1 yakni Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima, yang kemudian disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan. Tujuan, strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Kota Malang untuk misi 2 secara lengkap tersaji sebagai berikut : Tujuan : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan publik kepada masyarakat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 12

13 Bab II Perencanaan Kinerja Strategi : Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik Arah Kebijakan : Peningkatan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik B. RENCANA STRATEGIS BKD Visi Dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang di bidang kepegawaian serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dalam era globalisasi, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang merumuskan visi dan misinya sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan kepegawaian tahun Berdasarkan hal tersebut Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang memerlukan adanya visi yang diharapkan mampu memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategik, sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang adalah : Menjadikan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dan Profesional Guna Mendukung Pelayanan Publik Yang Prima Penjelasan Visi : Aparatur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Berkualitas yang berarti memiliki kemampuan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berpegang teguh pada kode etik profesi, memiliki self control dan berorientasi pada mutu/kualitas kinerja dengan cara kerja yang efisien, efektif dan ekonomis, memiliki kepekaan yang tinggi (high responsibility) terhadap kepentingan masyarakat (public interest) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 13

14 Bab II Perencanaan Kinerja masalah-masalah masyarakat (public affairs) serta bertanggung jawab (accountability). Profesional yang berarti melakukan pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan keahlian atau ketrampilan yang dimiliki. Pelayanan Prima adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat. Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang selanjutnya menjabarkan misinya secara jelas sebagai suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi juga diharapkan mampu membawa Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang pada satu fokus yang mampu memberikan penjelasan tentang keberadaan Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam melakukan aktivitas dan interaksinya melalui pelaksanaan program-program yang ditetapkan beserta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang, sehingga tujuan dan sasaran organisasi tercapai. 2. Misi Dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan menilai lingkungan strategik yang berpengaruh serta menyelaraskan dengan tuntutan peran dan kemampuan sumber daya manusia dan organisasi yang dimiliki, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang merumuskan misinya sebagai berikut: 1. Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang akuntable dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur 3. Meningkatkan Pengelolaan Kepegawaian Pelaksanaan misi yang merupakan sasaran pengembangan Pegawai Negeri Sipil diharapkan akan bermuara pada terbangunnya aparatur Pemerintah yang berkualitas dan profesional di bidang tugasnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (Clean Government). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 14

15 Bab II Perencanaan Kinerja 2.1 Penetapan Tujuan Dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi. Tiga tujuan strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang tersebut adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntable 2. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan kompeten 3. Terwujudnya pembinaan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Berikut ini disajikan hubungan antara misi, tujuan, sasaran dan cara mencapainya (kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah. Tabel Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 15

16 Bab II Perencanaan Kinerja Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program BKD Sesuai renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang yaitu : Misi 1 : Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang akuntable dan Transparan Tujuan : Terwujudnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntable Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntable Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kepegawaian Kebijakan : Peningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kepegawaian Program : 1. Pelayanan administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan kompeten Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang profesional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah Strategi : Melaksanakan Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis Tupoksi dan Diklat Prajabatan Kebijakan : Pelaksanakan Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Prajabatan Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 16

17 Bab II Perencanaan Kinerja Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan pegawai, melaksanaan pembinaan, pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi kepegawaian Tujuan : Terwujudnya pembinaan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian Sasaran : Meningkatnya pembinaan dan penataan pegawai Strategi : 1. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 2. Melaksanakan uji Kompetensi sumber daya aparatur untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional 3. Melaksanakan pengkajian sistem pemberian kesejahteraan pegawai 4. Melaksanakan Pembinaan kedisiplinan Kebijakan : 1. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Peningkatan pelaksanakan uji Kompetensi sumber daya aparatur untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional 3. Pelaksanakan pengkajian sistem pemberian kesejahteraan pegawai 4. Pelaksanakan Pembinaan kedisiplinan Program : 1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2. Peningkatan Disiplin Aparatur 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun. Sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP, bahwa dalam dokumen Rencana Kinerja tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu sasaran strategis, indicator kinerja dan target. Sasaran dalam rencana kinerja tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 17

18 Bab II Perencanaan Kinerja Malang dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yakni Selanjutnya Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa output maupun outcome. Adapun target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indicator kinerja yang akan dicapai dalam tahun Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis dan target yang akan dicapai selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 18

19 Bab II Perencanaan Kinerja Tabel Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Visi Misi1 Tujuan 1 : Menjadikan Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan profesional guna mendukung pelayanan publik yang prima : Mewujudkan pelayanan adm kepegawaian yang akuntable dan Transparan : Melaksanakan pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntable S a s a r a n Indikator Kinerja T a r g e t Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntable Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran 100% Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan adanya SOP pelayanan informasi publik 100% ada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 19

20 Bab II Perencanaan Kinerja Misi 2 Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur : Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang profesional dan kompeten S a s a r a n Indikator Kinerja T a r g e t Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang profesional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah Jumah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas Persentase peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur Persentase Aparatur yang sedang tugas belajar Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat MOT Persentase Aparatur yang mengikuti ADUM/diklatpim tingkat IV Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMA/diklatpim tingkat III Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMEN/diklatpim tingkat II 100 org 0,89% 0,1% 1 51% 82% 70% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 20

21 Bab II Perencanaan Kinerja Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan I Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan II Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan III Persentase Aparatur yang mengikuti diklat administrasi kepemerintahan Kelurahan Persentase Aparatur yang mengikuti diklat manajemen pengelola barang dan Asset Persentase Aparatur yang mengikuti diklat penatausahaan keuangan daerah 8% 1% 0% 0% 0% 59% Persentase aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 20% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 21

22 Bab II Perencanaan Kinerja Misi 3 Tujuan 3 : Meningkatkan pengelolaan kepegawaian : Terwujudnya pembinaan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian S a s a r a n Indikator Kinerja T a r g e t Meningkatnya pembinaan dan penataan pegawai Ada/tidak Sistem Informasi Kepegawaian ada Persentase Aparatur yang naik pangkat 100% jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkrut PNS sesuai formasi Daerah Adanya mekanisme rekrutmen jabatan yang akuntabel Persentase PNS yang memperoleh tambahan penghasilan pegawai 250 ada 52,3% Jumlah Aparatur pensiun dan MPP 190 Persentase penyelesaian Kasus-kasus perceraian dan disiplin PNS Persentase pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN 100% 100% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 22

23 Bab II Perencanaan Kinerja 2.3 Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilah/kegagalah pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang telah membuat penetapan kinerja tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, table penetapan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014 disajikan sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 23

24 Bab II Perencanaan Kinerja Visi : Menjadikan Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan profesional guna mendukung pelayanan publik yang prima Misi1 : Mewujudkan pelayanan adm kepegawaian yang akuntable dan Transparan Tujuan : Melaksanakan pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntable S a s a r a n Indikator Kinerja T a r g e t Program/Kegiatan Anggaran Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntable Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% Pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan 100% Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor adanya SOP pelayanan informasi publik ada Penyediaan jasa administrasi keuangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 24

25 Bab II Perencanaan Kinerja Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan , Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 25

26 Bab II Perencanaan Kinerja dinas/operasional Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan Buku Profil Penyusunan SP dan SOP SKPD Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 26

27 Bab II Perencanaan Kinerja Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Tujuan 2 : Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang profesional dan kompeten S a s a r a n Indikator Kinerja T a r g e t Program/Kegiatan Anggaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang profesional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah Jumah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas Persentase peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur 100 org 0,89% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah Persentase Aparatur yang sedang tugas belajar 0,1% Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. IV Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat MOT 1 Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah, ujian dinas Tk. I dan Tk. II Persentase Aparatur yang mengikuti ADUM/diklatpim tingkat IV 51% Pelaksanaan Senam Rutin Bagi PNS Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 27

28 Bab II Perencanaan Kinerja Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMA/diklatpim tingkat III 82% Penyelenggaraan Bimtek Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMEN/diklatpim tingkat II 70% Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan I 8% Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan Keuangan Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan II 1% Pendidikan dan pelatihan teknis Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan III 0% Penyusunan Ran Perwal Badan Kepegawaian Daerah Persentase Aparatur yang mengikuti diklat administrasi kepemerintahan Kelurahan 0% Sosialisasi peraturan kepegawaian Persentase Aparatur yang mengikuti diklat manajemen pengelola barang dan Asset 0% Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 28

29 Bab II Perencanaan Kinerja Persentase Aparatur yang mengikuti diklat penatausahaan keuangan daerah 59% Workshop Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi Persentase aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 20% Peningkatan Dan Pengembangan Sinergi Aparatur Di Lingkungan Pemkot Malang Penyelenggaraan Bimtek Petugas Registrasi Kelurahan Penyelenggaraan Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Acrual Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 29

30 Bab II Perencanaan Kinerja Misi 3 Tujuan 3 : Meningkatkan pengelolaan kepegawaian : Terwujudnya pembinaan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian S a s a r a n Indikator Kinerja T a r g e t Program/Kegiatan Anggaran Meningkatnya pembinaan dan penataan pegawai Ada/tidak Sistem Informasi Kepegawaian ada Persentase Aparatur yang naik pangkat 100% Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan tanda pengenal PNS Penyelesaian Laporan LHKPN di Lingkungan Pemkot Malang jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkrut PNS sesuai formasi Daerah 250 Pengadaan Fingerspot Adanya mekanisme rekrutmen jabatan yang akuntabel ada Pelaksanaan dan Evaluasi Penggunaan Fingerspot Persentase PNS yang memperoleh tambahan penghasilan pegawai Jumlah Aparatur pensiun dan MPP 52,3 190 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 30

31 Bab II Perencanaan Kinerja Persentase pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN 100% Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Praja IPDN Persentase penyelesaian Kasuskasus perceraian dan disiplin PNS 100% Pelaksanaan pertimbangan mutasi, jabatan dan pangkat Pengangkatan CPNS menjadi PNS Penetapan Penyesuaian Masa Kerja Penyusunan data informasi kepegawaian daerah Penyelesaian administrasi identitas pegawai Pelaksanaan pembinaan kedisiplinan pegawai Penataan Administrasi Kepegawaian Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Upacara PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 31

32 Bab II Perencanaan Kinerja Pembekalan dan Penyerahan SK PNS Penilaian, Penetapan dan Peneyesuaian Angka Kredit Analisa Kebutuhan Sumberdaya Aparatur Pengembangan Aplikasi Mutasi Jabatan Proses Kenaikan Pangkat Pengembangan Sistem Pelayanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian Online Penerapan dan Pemahaman PP 46 Thn 2011 Pembinaan Anti Narkoba bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Pendataan Ulang PNS Evaluasi Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemkot Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 32

33 Bab II Perencanaan Kinerja Malang Pengembangan Aparatur Melalui Tunjangan Prestasi Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemkot Malang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 33

34 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun , dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam rangka pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. 3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilah dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam mengukur capaian indicator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun 2014, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: 1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indicator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indicator kinerja adalah : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 34

35 Capaian Indikator Kinerja = Realisasi / Target x 100 % 3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indicator kinerja sasaran 4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100 : Sangat Berhasil 70 s/d < 85 : Berhasil 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil 0 s/d < 55 : Kurang Berhasil Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Beberapa acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi, Indikator Kinerja Sasaran Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. 3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tahun Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang pada Rencana Strategis Tahun sebanyak 3 sasaran strategis dengan 6 Indikator Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 35

36 Kinerja Utama dan 20 indikator kinerja Sasaran. Dalam Penyusunan LAKIP Tahun 2014 Peraturan Walikota tentang IKU SKPD belum keluar sehingga dalam pembahasan bab ini tidak kami pisah antara IKU dengan Indikator kinerja sasaran. Tabel Indikator Kinerja Sasaran, Target, Realisasi dan Capaiannya tahun 2014 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS / TARGET REALISASI INDIKATOR KINERJA TIDAK TERCAPAI TERCAPAI Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas transparan dan akuntabel Persentase pelaksanaan administrasi Perkantoran 100% 100% 100% Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan 100% 100% 100% prasarana aparatur Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja 100% 100% 100% keuangan Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik ada ada ada Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang profesional untuk menunjang tugas pokok dn fungsi perangkat Daerah Jumlah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas 100 org 100 org 100% Presentase peningkatan 0,89% 2,17% ketrampilan dan profesionalisme 244% Persentase Aparatur yang 0,1% 0,24% sedang tugas belajar % Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat MOT % Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 36

37 Persentase Aparatur yang mengikuti ADUM/Diklatpim tingkat IV Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMA /diklatpim tingkat III Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMEN/diklatpim tingkat II Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan I Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan II Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan III Persentase Aparatur yang mengikuti diklat administrasi kepemerintahan Kelurahan Persentase Aparatur yang mengikuti diklat penatausahaan keuangan daerah Persentase Aparatur yang mengikuti diklat manajemen pengelola barang dan Asset Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 51% 51% 100% % 82% 100% % 70% 100% % 8% 100% % 1% 100% 3 3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 210% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 6 59% 124% Meningkatnya pembinaan dan penataan pegawai Persentase aparatur yang 100% 99,6% 99,6% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 37

38 naik pangkat Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkrut sesuai formasi Daerah Adanya mekanisme rekrutmen jabatan yag akuntabel Adanya Sistem informasi Kepegawaian Persentase PNS yang memperoleh tambahan penghasilan Jumlah aparatur pensiun dan MPP Persentase penyelesaian kasus-kasus perceraian dan disiplin PNS Persentase pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN % ada ada ada ada ada ada 52,3% 51% % % 100% 100% 100% % 76,4% 76,4% Berdasarkan tabel yang telah diuraikan tersebut di atas, dari 26 indikator nampak pencapaian 12 (dua belas) indikator kinerja termasuk katagori tercapai, 6 (enam) indikator kinerja yang melebihi target sedang 7 (tujuh) indikator kinerja tidak tercapai. Dengan demikian secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 38

39 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun No. Indikator Kinerja Realisasi Indikator Persentase pelaksanaan administrasi Perkantoran 100% 100% 2. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 3. Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan 100% 100% 4 Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik ada ada 5. Jumlah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas Presentase peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 0,70% 215 2,17% Persentase Aparatur yang sedang tugas belajar 0,27% 27 0,24% 24 8 Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat MOT Persentase Aparatur yang mengikuti ADUM/Diklatpim tingkat IV 47,5% % Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMA /diklatpim tingkat III 82% % Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMEN/diklatpim tingkat II 67% 22 70% Persentase Aparatur yang mengikuti 8% 0% diklat prajabatan golongan I Persentase Aparatur yang mengikuti 1% 0% diklat prajabatan golongan II 3 14 Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan III 0% 0% 15 Persentase Aparatur yang mengikuti diklat administrasi kepemerintahan 0% 0% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 39

40 Kelurahan 16 Persentase Aparatur yang mengikuti diklat penatausahaan keuangan daerah 40% % Persentase Aparatur yang mengikuti 79% diklat manajemen pengelola barang 80 dan Asset 0% 18 Persentase aparatur pemadam 6,3% kebakaran yang memenuhi standar 2 kualifikasi 6% 19 Adanya Sistem informasi Kepegawaian ada ada 20 Persentase aparatur yang naik pangkat 100% ,6% Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkrut sesuai formasi Daerah Adanya mekanisme rekrutmen jabatan yang akuntabel ada ada 23 Persentase PNS yang memperoleh tambahan penghasilan Blm ada 98% 24 Jumlah aparatur pensiun dan MPP Persentase pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN 84% 32 76,4% Persentase penyelesaian kasus-kasus perceraian dan disiplin PNS 100% % 56 Analisa Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2013 dengan 2014 diuraikan sebagai berikut : Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik dalam mendukung pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang telah melaksanakan administrasi perkantoran selama 1 tahun (12 bulan) dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari indikator kegiatan yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran telah tercapai 100%. Daftar capaian indikator penunjang kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran diuraikan dicapaian program dan kegiatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 40

41 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sangat diperlukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai. Tahun 2014 sarana prasarana telah terpenuhi. dimana realisasii pencapaian indikator ini secara keseluruhan tercapai 100% yakni tercapainya 46 sarana dan prasarana yang memadai pada tahun Rincian pengadaan sarana prasarana tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Pengadaan peralatan kantor dan mesin terealisasi 100% terdiri dari : Mesin Tik, AC, Papan pengumuman, Komputer, Laptop, Printer, Scanner, UPS, Hardisk Eksternal, Router Board, Rak server, Televisi, Kamera; 2. Pengadaan 3 (Tiga) buah kendaraan dinas sepeda motor mencapai realisasi 100 % Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan tahun 2014 tercapai 100%. Yaitu terlaksananya penatausahaan keuangan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat pada laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran dan pelaporan keuangan akhir tahun. Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik SOP Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang ada pada tahun 2012 sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/26/ /2012 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang kemudian direvisi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. SOP Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Nomor : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 41