BORANG AUDIT AMALAN 5S UNIVERSITI (MAKMAL)

Transkripsi

1 BORANG AUDIT AMALAN 5S UNIVERSITI (MAKMAL) MAKMAL YANG DIAUDIT: Keluaran: 04 Mukasurat 1 PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI

2 BORANG AUDIT AMALAN 5S (MAKMAL) Jabatan/Makmal diaudit : Tarikh : Masa : Juruaudit : (Tandatangan Ketua Juruaudit) Tarikh: Keluaran: 04 Mukasurat 2

3 KRITERIA UNTUK PEAN AUDIT AMALAN 5S Mengikut skala dari 1 hingga 5 PENILAIAN MENGIKUT SKALA DAN PERATUS SKALA WARNA AMALAN (PRAKTIKAL) TEORI DATA/REKOD 1 (0 30 %) Sangat Lemah MERAH Lansung tidak ada Lansung tidak melakukannya Melakukan cara salah Tidak ada pengetahuan Salah fakta Tidak dapat menjelaskan Tiada data atau rekod Tiada contoh 2 (31 50%) Lemah KUNING Sedikit sahaja diamalkan tetapi tidak mencukupi Tahu sedikit sahaja tetapi tidak mencukupi untuk diamalkan Ada sedikit data atau rekod tetapi contoh tidak mencukupi 3 (51 70 %) Sederhana OREN Telah lakukan apa yang patut diamalkan tetapi usaha perlu ditingkatkan lagi Faham dan telah mempunyai pengetahuan asas yang menyeluruh Ada data dan rekod mencukupi tetapi tidak tersusun Ambil masa (lama) untuk mencarinya 4 (71 90%) Baik BIRU Memuaskan tetapi tidak lengkap atau belum mencukupi Terdapat langkah pencegahan dan pengekalan Memuaskan tetapi di dalam sesetengah bidang tidak mencukupi untuk digunakan Tidak boleh menjawab atau menunjukkan dengan segera tetapi memerlukan sedikit masa (tidak lama) bila hendak mencarinya 5 (91 100%) Sangat Baik Cemerlang HIJAU Lengkap, mencukupi dan memuaskan Langkah untuk pencegahan dan pengekalan diamalkan Lengkap dan mencukupi serta faham untuk digunakan sepenuhnya Data dan rekod tersusun kemas dan berasingan Dapat menjawab dan boleh menunjukkan dengan segera bila diperlukan. - Kurang 30 saat masa mencari Keluaran: 04 Mukasurat 3

4 KRITERIA 1 : FAIL 5S JABATAN/MAKMAL PIC : BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI 1. Falsafah, Objektif & Slogan 5S UMP 1. Direkodkan dengan kemas dan 2. Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan 3. Jadual Perancangan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan 4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan 5. Rekod minit mesyuarat Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan 6. Pelan latihan 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan 7. Pelan promosi 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan 8. Pelan audit 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan 9. Rekod minit mesyuarat Kumpulan 5S (Jika ada) 1. Direkodkan dengan kemas dan 10. Zon 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan Jumlah markah Markah x = Nota: Jumlah markah bagi kriteria Fail 5S Jabatan adalah 50 Keluaran: 04 Mukasurat 4

5 KRITERIA 2 : SUDUT 5S PIC : BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI 1. Falsafah, Objektif & Slogan 5S UMP 1. Dipamerkan dan difahami 2. Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Dipamer dan dikemaskini 3. Jadual Perancangan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini 4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini 5. Zon 5S 1. Dipamer dan difahami 6. Maklumat Tambahan (Rekod/Analisis Audit, Poster, Inovasi & Kreativi dll) 1. Dipamer dan dikemaskini JUMLAH Markah x = Nota: Jumlah markah bagi kriteria Sudut 5S adalah 30 Keluaran: 04 Mukasurat 5

6 KRITERIA 3 : RUANG KERJA STAF MAKMAL (Nama staf yang diaudit): BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI 1. Meja kerja 1. Barangan/peralatan disusun secara 2. Susun Atur Barang/Peralatan/Kabel Wayar 1. Barangan/peralatan disusun secara 3. Laci Meja 1. Barangan/peralatan disusun secara 2. Laci dilabelkan berdasarkan keperluan 4. Fail 1. Dilabelkan secara 2. Disusun secara 5. Almari/Rak fail/kabinet fail 1. Dilabelkan secara 2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun secara 6. Suis/Plag 1. Dilabelkan (Jika lebih dari 1 suis/plag) -Termasuk Suis/Plag Staf yang berada di Island/ Partition 7. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24 C (Arahan Pengurusan Universiti) JUMLAH Markah x = Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Kerja Staf adalah 50. Jika lebih dari 1 Ruang Kerja Staf, Markah keseluruhan Ruang Kerja Staf dibahagikan ( ) dengan Bilangan Ruang Kerja Staf. Keluaran: 04 Mukasurat 6

7 KRITERIA 4 : RUANG MAKMAL (nyatakan jenis makmal) PIC : BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI 1. Laluan Ruang Kerja 1. Sentiasa bersih, kemas & selamat, 2. Garisan / Lining 1. Mempunyai garisan yang jelas diatas lantai yang dilabelkan untuk memisahkan diantara kawasan/mesin 3. Pendawaian /Cabelling 2. Pendawaian & Kabel dalam keadaan kemas, terikat dan dilabel 4. Tanda nama /Signage 1. Mempunyai tanda nama makmal/keselamatan/ amaran/laluan keluar kecemasan 2. Jelas, mudah dilihat dan difahami 5. Mesin/Aksesori 1. Mempunyai tanda nama mesin/alat dan PIC 2. Mempunyai SOP/STP/WI 6. Peralatan 1. Mempunyai Rekod penggunaan / Buku Log sentiasa dikemaskini 2. Persekitaran Kemas/disusun dengan /bersih/selamat 7. Fail 1. Mempunyai label yang jelas 2. Kemas/disusun dengan /bersih&selamat Keluaran: 04 Mukasurat 7

8 3. Mempunyai Rekod penggunaan/ Buku Log yang sentiasa dikemaskini 4. Dipamerkan ditempat yang sesuai. 5. Dokumen/ fail dilabel dengan jelas dan 8. Pemadam Api/Hose Bomba 1. Mempunyai tanda nama yang jelas dan mudah dilihat 2. Tiada halangan/barang yang diletakkan dihadapan pemadam api/hose bomba 3. Tidak melebihi tarikh luput penggunaan 9. Peti kecemasan 1. Diletakkan di tempat yang jelas dilihat dan mudah dicapai 2. Kotak kecemasan berada dalam keadaan baik dan peralatan selamat digunakan serta berkunci 3. Mempunyai PIC dan boleh dihubungi 10. Ruang / Meja Kerja 1. Berada dalam keadaan bersih kemas,selamat 2. Keadaan diatas dan dibawah meja berada dalam keadaan teratur 11. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24 C (Arahan Pengurusan Universiti) JUMLAH Markah x = Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Makmal adalah 115. Jika lebih dari 1 Ruang Makmal, Markah keseluruhan Ruang Makmal dibahagikan ( ) dengan Bilangan Ruang Makmal. Keluaran: 04 Mukasurat 8

9 KRITERIA 5 : STOR/TEMPAT PENYIMPANAN (nyatakan jenis stor/tempat penyimpanan) PIC : BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI 1. Rak/Kabinet/Almari 1, Dilabelkan secara 2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun secara 2. Bilik Inventori atau Aset. (jika ada) 1. Dilabelkan secara 2. Disusun secara 3. Ciri-ciri Kawalan 1. Pergerakan keluar-masuk accessibility -PIC 2. Pergerakan keluar-masuk accessibility -Rekod Peralatan/Barangan 4. Kebersihan/Kekemasan 1. Bersih dan tersusun 5. Lain-lain dokumen/barangan/ peralatan 1. Dilabelkan secara 2. Disusun secara 6. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24 C (Arahan Pengurusan Universiti)-Pengecualian hanya kepada barangan tertentu JUMLAH Markah x = Nota: Jumlah markah bagi kriteria Stor/Tempat Penyimpanan adalah 50. Jika lebih dari 1 Stor, Markah keseluruhan Stor/Tempat Penyimpanan dibahagikan ( ) dengan Bilangan Stor/Tempat Penyimpanan. Keluaran: 04 Mukasurat 9

10 KRITERIA 5 : PROGRAM PEMBUDAYAAN, INOVASI & KREATIVITI PIC : BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI 1. Program kesedaran/awareness 5S 1, Perancangan & pelaksanaan (Rujuk Pelan Perancangan & Pelaksanaan) 2. Staf faham amalan pembudayaan (Rekod kehadiran/temubual/penilaian) 2. Komitmen dari Pihak Pengurusan PTJ 1. Aktiviti yang dilaksanakan (Mesyuarat/Perbincangan/Latihan/Program) 2. Minit Mesyuarat Jabatan/Nota Perbincangan/Kertas kerja 3. Inovasi & Kreativiti 1. Sistem/Amalan terbaik yang dilaksanakan (Nyatakan inovasi/projek yang dibuat) 2. Keberkesanan Sistem/Amalan yang dilaksanakan 4. Pemantauan/Penambahbaikan 1. Aktiviti pemantauan/penambahbaikan projek/aktiviti yang dilaksanakan 2. Aktiviti direkod dengan kemas dan (Rujuk Fail 5S Jabatan) Jumlah markah Markah x = Nota: Jumlah markah bagi kriteria Program Pembudayaan, Inovasi & Kreativiti adalah 40 Keluaran: 04 Mukasurat 10

11 KRITERIA 7 : TEMPAT UMUM BIL. PERKARA PIC NO. PERKARA DINILAI 1. Ruang tetamu 1, Barangan/peralatan/ dokumen disusun secara 2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara 2. Bilik mesyuarat 1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun secara 2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara 3. Ada arahan/tatacara menggunakan bilik mesyuarat 4. Suis dilabelkan secara 3. Ruang kudapan (Jika ada) 1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun secara 2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara 3. Ada arahan/tatacara menggunakan ruang kudapan 4. Suis dilabelkan (Jika lebih dari 1) Keluaran: 04 Mukasurat 11

12 4. Tandas 1. Dilabelkan dengan jelas 2. Ada arahan/adab penggunaan tandas 3. Kebersihan/kekemasan 5. Ruang Rehat/Surau (Jika ada) 1. Barangan/peralatan disusun secara 2. Barangan/peralatan dilabel secara 6. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24 C (Arahan Pengurusan Universiti) 7. Alat Pemadam Api 1. Tidak tamat tempoh 2. Cara penggunaan dipamer dengan jelas JUMLAH Markah x = Nota: Jumlah markah bagi kriteria Tempat Umum adalah 90 JUMLAH KESELURUHAN Jumlah Markah Keseluruhan = Jumlah Peratus Markah Keseluruhan Kriteria Bilangan Kriteria Keluaran: 04 Mukasurat 12

13 DISEDIAKAN OLEH: URUSETIA JAWATANKUASA INDUK AMALAN 5S UNIVERSITI PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG LEBUHRAYA TUN RAZAK GAMBANG, KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR Tel : /3204 Faks: Keluaran: 04 Mukasurat 13