RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN

Transkripsi

1 RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN

2 Rencana Strategis Bisnis - RENBIS Unmul ini disusun dengan disertai harapan untuk memberikan arah pengembangan yang tepat bagi perjalanan Unmul lima tahun ke depan dalam menjawab perubahan-perubahan yang terjadi Mulawarman University

3 Mulawarman University

4 Keketatan Persaingan Ujian Masuk 16,931 16,654 15,084 12,917 9,032 7,463 7,882 7,811 6,679 6,340 7,208 5, Pendaftar Diterima Herregistrasi

5 Produk Kerja sama Dalam Negeri Luar Negeri Mulawarman University

6 Kondisi Mahasiswa ,816 35,268 32,700 26,746 7,642 5,387 3,649 2, Jumlah Mahasiswa Lulusan

7 Hasil Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat

8 Komposisi Pendapatan

9 Perkembangan Jumlah Tenaga Pengajar Penambahan jumlah dosen setiap tahun masih belum mampu mengejar pertumbuhan jumlah mahasiswa. Sehingga rasio jumlah total dosen terhadap total jumlah mahasiswa masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Dikti sebesar 1:25. Hingga tahun 2012 ini rasio dosen dan mahasiswa masih memiliki gap sebesar 62% atau sebesar 1:40.

10 Kualifikasi Dosen Tahun % 14.12% 17.78% S3 S2 S1

11 Kualifikasi Staf Administrasi Tahun

12 Kondisi Teknologi dan Informasi Sejalan dengan trend teknologi yang terus berkembang pesat, pada bagian akademik telah terbangun beberapa sistem layanan akademik secara online seperti SIA (Sistem Informasi Akademik) yang sebagian terintegrasi dengan bagian keuangan (sistem pembayaran SPP host to host). Sebagai Universitas yang menerapkan PK-BLU, sistem secara online tersebut memiliki beberapa keuntungan seperti pelaporan keuangan yang cukup cepat dan tepat; dan tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) berbasis komputer Mulawarman University

13 Persentase jumlah mahasiswa yang studi di Universitas Kaltim Tahun 2012 UNMUL UBT UWGM STIMIK WICIDA Univ. 17 Agustus 3% 3% 8% 10% 76% Mulawarman University

14 Realisasi Penerimaan Universitas Tahun (rerata) Penerimaan Jumlah (Rp) % Rupiah Murni (APBN) 136,424,092, % Pendapatan Hibah 86,468,415, % Pendapatan Jasa Layanan 81,222,514, % Pendapatan Usaha Lainnya 1,544,868, % Jumlah 305,659,890, % Rupiah Murni (APBN) Pendapatan Hibah Pendapatan Jasa Layanan Pendapatan Usaha Lainnya 0.51%, 26.57%, 44.63%, 28.29%, Usaha Bisnis Hanya Berkontribusi 0,51%

15

16 Posisi Universitas Mulawarman dari Diagram Cartesius

17 Berdasar analisis SWOT, periode lebih mengarah penguatan internal yaitu strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, Ubah Orientasi, Ubah Tradisi, Ubah Pola Pikir artinya organisasi disarankan untuk mengubah tradisi, budaya, dan strategi sebelumnya. Untuk memaknai perubahan orientasi, tradisi, dan pola pikir, maka yang dimaksud perubahan Unmul di sini ialah perubahan dalam hal budaya kerja (culture), pola pikir manusianya (people), serta cara-cara proses kerjanya (processes).

18 Makna Perubahan Universitas Mulawarman

19 Fokus strategi yang harus dikembangkan dalam posisi ini dengan cara:

20 Mulawarman University

21 Kebijakan yang Potensial Berdampak ke Keuangan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Prinsip Nirlaba Universitas dan Otonomi) Uang Kuliah Tunggal (UKT) BOPTN (Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012)

22 Asumsi yang Digunakan dalam Proyeksi Penerimaan UNMUL ( ) Asumsi Makro: Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pertumbuhan Penduduk, APBD Provinsi Kaltim Asumsi Mikro: - Asumsi Rasio Dosen: Mahasiswa - Asumsi Tarif - Asumsi Kepemilikan Aset

23 Proyeksi Penerimaan UNMUL Tahun Penerimaan BLU Non-Jasa Jasa Layanan Layanan Penerimaan APBN (Rupiah Murni) ,374,189,155 10,025,931, ,246,376, ,894,541,017 20,000,000, ,701,013, ,093,228,616 20,000,000, ,371,114, ,031,437,838 25,000,000, ,708,226, ,775,873,531 25,000,000, ,879,049,102 Median 99,093,228,616 20,000,000, ,371,114,960 Tahun PBLU PRM 151, , , , , , , , , ,

24 Strategi Peningkatan Penerimaan UNMUL Mengoptimalkan penerimaan dari kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Mengoptimalkan penerimaan dari pihak swasta yang berada di daerah. Mengoptimalkan penerimaan dari penerapan hibah perorangan institusi (orang tua mahasiswa) dan peran alumni. Menginventarisir dan mengoptimalkan aset produktif yang dimiliki universitas sebagai sumber generating income (unit penghasil tambahan dana) melalui tarif sewa.

25 Realisasi Belanja Universitas 10% 7% 31% 52% Pegawai Barang Modal Sosial

26 Proyeksi Belanja UNMUL Belanja Sumber Dana (Rp) Tahun APBN BLU (Rupiah Murni) ,780,209, ,601,141, ,168,459, ,391,148, ,602,277, ,003,354, ,169,909, ,500,409,910 MEDIAN 165,885,368, ,197,251,543 Rerata 166,430,214, ,624,013,692 BLU Belanja BLU Belanja APBN : Badan Layanan Umum : Kenaikan Belanja untuk BLU menggunakan Indeks persentase dari variabel jumlah penduduk, jumlah mahasiswa, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan APBD : Menggunakan kenaikan persentase variabel jumlah mahasiswa dan staf pengajar/staf administrasii

27 RENBIS menetapkan 6 arah pengembangan 1. Penguatan struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efisien 2. Peningkatan kualitas, kompetensi dan keterampilan untuk mahasiswa dan SDM Universitas Mulawarman yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas, dan inovasi dalam suatu kesatuan 3. Pemerataan, perluasan akses serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi masa depan 4. Penguatan kemandirian, akuntabilitas dan trasparansi keuangan berdasarkan prinsip good governance university 5. Terciptanya keselarasan yang saling bermanfaat antara masyarakat dan unmul 6. Terwujudnya atmosfir akademik yang mengedepankan penelitian

28