RENCANA KINERJA TAHUN

Transkripsi

1 RENJA RENCANA KINERJA TAHUN 2015 SKPD : KELURAHAN JOGOYUDAN 1

2 KATA PENGANTAR Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan hidayah-nya, sehingga Rencana Kinerja SKPD Kelurahan tahun 2015 dapat tersusun. Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Tahun 2015 ini disusun sebagai bahan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 1 tahun, sehingga diharapkan dengan berpedoman pada Rencana Kinerja SKPD ini pembangunan pemberdayaan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Tahun 2015 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mohon saran dan kritik dari berbagi pihak guna penyempurnaan penyusunan laporan ini untuk tahun-tahun mendatang. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, dan semoga bermanfaat bagi kita bersama. Lumajang 31 Desember 2014 LURAH JOGOYUDAN ttd KUTUM HADI KASIYAN Penata Penata NIP

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI.. ii BAB. I : PENDAHULUAN A. Umum. 1 B. Kedudukan 4 C. Tugas Pokok dan Fungsi.. 5 D. Susunan Organisasi... 5 E. Kondisi Lingkungan Organisasi.. 6 F. Faktor faktor Kunci Keberhasilan. 7 BAB. II : RENCANA STRATEGIS A. Visi dan Misi... 8 B. Tujuan dan Sasaran... 8 C. Rencana Kinerja Tahun BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A. Program Utama B. Sasaran dan Indikator Kinerja C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan BAB. iv : PENUTUP

4 BAB. I PENDAHULUAN A. UMUM 1. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2009, yaitu untuk mewujudkan Lumajang yang Mandiri, Sejahtera, Demokratis dan berakhlaq mulia dalam naungan pemerintahan yang amanah maka Kelurahan melaksanakan Visi yang berbunyi TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL DI KELURAHAN JOGOYUDAN. Sedangkan Misi Kelurahan adalah : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik ; 2. Meningkatkan Manajemen pelayanan,asyarakat yang di dasarkan pada potensi sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dengan kearifan lokal yang agraris ; Sedangkan Motto Kelurahan adalah Tanyakan pada kami yang belum kami berikan kepada anda dan tanyakan pada kami apa yang bisa kami berikan kepada anda. Pemerintahan Kelurahan yang merupakan penyelenggara pemerintahan yang paling bawah dan sebagai ujung tombak pembangunan, mempunyai peranan dan fungsi sebagai sumber data dan informasi, sebagai sumber peningkatan jiwa gotong royong dalam segala segi kehidupan, dan merupakan landasan bagi pelaksanaan pembinaan peran serta masayarakat. Tuntutan seorang aparat Pemerintah Kelurahan harus mempunyai profesionalitas dan dedikasi yang tinggi pada setiap tugas yang diemban serta loyalitas kepada Pimpinan adalah modal utama dalam mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan sehingga dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi, baik tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan dalam mewujudkan pembangunan secara menyeluruh dan merata di semua lapisan. 4

5 Dalam mewujudkan pembangunan secara merata ditingkat Kelurahan, khususnya Kelurahan telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan, hal ini telah diimplementasikan dalam program kerja tahuntahun sebelumnya, sehingga dengan program kerja tersebut dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan yang telah diprogramkan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan. 2. Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui potensi pembangunan yang perlu untuk digali dan dikembangkan serta diaplikasikan pada tahun-tahun berikutnya ; 2. Untuk mengetahui prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan baik dalam program Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan ; 3. Untuk mengetahui hambatan dan pemecahan masalah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan secara umum ; 4. Untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan dan yang akan dikeluarkan pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2015 ; 5. Untuk lebih meningkatkan kinerja, etos kerja dan kemampuan aparat Pemerintah Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada serta hasil pembangunannya. Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Tahun 2015 adalah sebagai pedoman / acuan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan selama satu tahun. 3. Ruang Lingkup. Kelurahan yang merupakan salah satu dari 7 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang mempunyai peranan dan potensi strategis dalam meningkatkan pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak dan terletak di Ibu Kota Kecamatan Lumajang, mempunyai potensi kontribusi yang besar dalam mewujudkan peningkatan pembangunan di Kabupaten Lumajang. 5

6 Adapun potensi wilayah Kelurahan dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Luas wilayah Kelurahan : 192 ha, terdiri dari : a. Sawah teknis = 171 ha b. Tanah Bangunan = 9,1 ha c. Tanah Pemukiman = 8,1 ha d. Tanah Lain-lain = 3,8 ha 2. Jumlah Penduduk terdiri dari : a. Laki-laki = orang b. Perempuan = orang c. Jumlah = orang 3. Batas wilayah : a. Sebelah Utara = Kelurahan Rogotrunan b. Sebelah Timur = Desa Boreng c. Sebelah Selatan = Kelurahan Jogotrunan d. Sebelah Barat = Kelurahan Rogotrunan 4. Jumlah lingkungan, terdiri dari : a. Lingkungan Krajan b. Lingkungan Pasar Sore c. Lingkungan Patian d. Lingkungan Suko e. Lingkungan Legenan 5. Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), terdiri dari : a. Jumlah RW = 7 b. Jumlah RT = Landasan Hukum. Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan Kabupaten Lumajang tahun 2015 ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 43 Tahun

7 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undangan Nomor 12 Tahun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. 7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang. 10. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang. 13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumjang. 14. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor /12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. 7

8 B. KEDUDUKAN Bahwa Kelurahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang berada di bawah Kecamatan Lumajang. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bahwa Kelurahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan, pelayanan, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kean. D. SUSUNAN ORGANISASI Struktur Organisasi SKPD Kelurahan sesuai dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 05 Tahun 2008, bahwa perangkat Kelurahan adalah sebagai berikut : 1. Lurah : KUTUM HADI KASIYAN, SH 2. Sekretaris Kelurahan : SYAIFUL BAHRI 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan : SIWANDONO 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masy. & Desa: - 5. Kepala Seksi Perekonomian & Pembangunan : ENDANG TRIWAHYUNI 6. Kepala Seksi Pelayanan Umum : SITI CHANIFAH 7. Staf Penunjang sebanyak 3 orang : 1. ENDANG PURWATI 2. M. YUSUF AMINULAH 3. BUKARI 8. Staf Tenaga Kontrak sebanyak 1 orang : GUNAWAN 9. Tenaga Kebersihan dan Penjaga Malam : SRI RAHAYU Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa susunan organisasi pemerintahan Kelurahan telah terisi seluruhnya sesuai dengan ketentuan, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta program-program dari Pemerintah Kabupaten dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 8

9 E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Dalam upaya pencapaian visi dan misi SKPD Kelurahan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, adapun faktor faktor lingkungan tersebut meliputi : 1. Lingkungan Internal. a. Kekuatan - Kewenangan Kelurahan ; - Peraturan mengenai pelaksanaan Tugas Kelurahan ; - Sumber Daya Manusia ; b. Kelemahan - Sistem informasi manajemen yang belum sesuai kebutuhan; - Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masingmasing bidang; - Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik; - Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar ; - Kurangnya sarana dan prasarana; 2. Lingkungan Eksternal a. Peluang - Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam peningkatan kualitas pelayanan ; - Komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan anggaran kegiatan. - Terdapat ruang bagi Kelurahan untuk menggalang swadaya yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan banyak. b. Ancaman - Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan; - Pemahaman tupoksi sebagian PNS yang masih kurang; - Peran dan fungsi kelembagaan belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan; - Kondisi Kelurahan yang berada diwilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada sekitar, bahkan sebagian lingkungan masih membutuhkan motivasi untuk dapat membangun lingkungannya lebih baik, khususnya di wilayah Patian. 9

10 F. FAKTOR FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai merupakan pedoman dan arahan untuk mendorong tercapainya tujuan. Adapun faktor faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 1. Pertumbuhan ekonomi Kelurahan yang cukup baik. 2. Masih tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong dalam mendukung program pembangunan. 3. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan. 10

11 BAB. II RENCANA STRATEGIS A. VISI DAN MISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kelurahan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatis serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder s. Adapun Visi Kelurahan adalah : TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL DI KELURAHAN JOGOYUDAN Hal ini dimaksudkan agar dapat berbuat banyak tidak saja sebagai obyek atau kelompok sasaran pembangunan akan tetapi menjadi pelaku atau subyek pembangunan yang dapat mewujudkan kesejahteraan, kebebasan menyampaikan pendapat, dan berakhlak mulia dalam naungan pemerintahan yang dapat dipercaya. Guna menunjang Visi Kelurahan Kecamatan Lumajang, maka Misi Kelurahan Kecamatan Lumajang adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik ; 2. Meningkatkan manajemen pelayanan yang di dasarkan pada potensi sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dengan kearifan lokal yang agraris ; Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kean yang berkesinambungan dan berorientasi pada pemberdayaan diharapkan Kelurahan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapat mengoptimalkan pemberdayaan dalam mendukung pemerintahan, pembangunan dan kean. 11

12 B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan : - Terbangunnya pemerintahan yang baik. - Meningkatnya keberdayaan. MISI TUJUAN NO M I S I TUJUAN 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik. 2. Meningkatkan manajemen pelayanan yang di dasarkan pada potensi sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dengan kearifan lokal yang agraris Terbangunnya pemerintahan yang baik (GOOD GOVERMANCE). Meningkatnya keberdayaan. Sasaran : - Aparat dan segenap Kelurahan. - Lembaga-lembaga sosial kean di Kelurahan. - Wilayah dan Lingkungan Kelurahan. TUJUAN SASARAN NO TUJUAN 1. Terbangunnya pemerintahan yang baik (GOOD GOVERMANCE) URAIAN Meningkatnya kualitas pelayanan yang prima. Terwujudnya kompetensi dan kapasitas layanan kepada SASARAN INDIKATOR - Tingkat kepuasan - Tingkat kecepatan pelayan kepada - Tingkat akurasi data penunjang pelayanan - Perbandingan jumlah pengajuan permohonan layanandengan layananyang telah di layani - Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan kepada 12

13 2. Meningkatkan keberdayaan Meningkatnya keberdayaan unsur unsur Terciptanya suasana kehidupan yang kondusif - Tingkat pelaksanaan kegiatandi lingkungan RT/RW - Prosentase kader PKK aktif tingkat pelaksanaan program pokok PKK. - Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban - Tingkat pemehaman dalam mencegah bencana alam C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Tahun 2015 dituangkan dalam RKA Tahun 2015 Kelurahan yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan fisik secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan 2. Kegiatan lain yang mendukung kegiatan pembangunan Kelurahan Selanjutnya untuk Tahun 2015 program pembangunan yang diusulkan akan diajukan melalui Musrenbang diantaranya sebagai berikut : 1. Bidang Kelembagaan a. Pembinaan pengurus RT/RW. b. Pembinaan PKK RW. 2. Bidang Sarana Prasarana a. Pembersihan saluran sungai di RW. 03 karena keadaan saat ini bila hujan air sungai meluap ke rumah warga. b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang berada di Depan Kantor Penanggulangan Bencana Alam. c. Pembangunan Posyandu di lokasi RW. 06 dan RW. 07 RT. 02 d. Pengecatan Tembok makam dan pemberian lampu jalan makam. e. Pembangunan Gapura Makam. f. Pembangunan jalan setapak di RW

14 3. Bidang Sosial Budaya a. Rehab rumah gakin di RW 1 RW 7 volume 25 rumah b. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda. c. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda. 4. Bidang Ekonomi a. Pemberian fasilitas permodalan bagi Usaha Mikro dan Menengah b. Pemberian alat pertukangan 5. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Mengaktifkan kegiatan Poskamling di setiap RT. 6. Bidang Kesehatan a. Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESKEL). b. Mengaktifkan Desa Siaga. c. Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbang Mas Siaga. 14

15 BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A. PROGRAM UTAMA Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Tahun 2015 dituangkan pada beberapa program utama, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini : PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NO PROGRAM UTAMA KEGIATAN 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 3 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan Pengendalian Keamanan Lingkungan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Pemeliharaan Bangunan Kantor (Pembuatan Tralis Besi Cendela) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 15

16 5 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 7 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8 PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 9 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA 10 PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pengadaan pakaian dinas pada harihari tertentu Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaaan Lembaga RT/RW Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 16

17 B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD Kelurahan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 sebagai berikut: SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 No PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA 1. PERENCANAAN Ketua RT, Ketua Tersedianya Dana Terselenggaranya PEMBANGUNAN DAERAH RW, dan Tokoh Masyarakat Musrenbang 2. PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 3. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR DAN 5. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Anggota Linmas Kelurahan Pegawai Kelurahan Pegawai Kelurahan Tim Penyusun RKA SKPD Outcomes : Terlaksananya Musrenbang di 7 Ketua RW, 39 Ketua RT, dan Tokoh Kelurahan Masyarakat Tersedianya Dana Terselenggaranya pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Outcomes : Terwujudnya Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan 15 orang anggota Linmas Kelurahan Tersedianya Dana Terselenggaranya Administrasi dan Outcomes : Tertib Administrasi dan Terpenuhinya Operasional Kantor Operasional Perkantoran 12 (dua belas) bulan Tersedianya Dana Tercapainya disiplin kerja dalam berpakaian batik tradisional dan olah raga. Outcomes : Terlaksananya disiplin kerja dalam berpakaian batik dan olah raga 10 orang pegawai Kelurahan Tersedianya Dana Terselenggaranya pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya. Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur dalam rangka Diklat/ Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya. Pejabat Eselon IV dan Golongan III Tersedianya Dana Terpenuhinya RKA SKPD Kel. RKA tahun 2015 Outcomes : RKA SKPD Kel. 17

18 7. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 8. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA DALAM 55 Ketua RT dan 16 Ketua RW, Posyandu gerbangmas Warga dan Lingkungan di Kel. 9. PENINGKATAN PERAN Tim Penggerak PEREMPUAN DI PKK Kel. PEDESAAN 10. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Tersedianya Dana Terpenuhinya kapasitas dan pemberdayaan lembaga RT/RW Outcomes : Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga RT/RW 39 Ketua RT dan 7 Ketua RW Tersedianya Dana Terpenuhinya kegiatan Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Outcomes : Terselenggaranya 7 RW kegiatan Gotong Royong di Lingkungan Tersedianya Dana Terpenuhinya pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) kel jogoyudan Outcomes : Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga( PKK) 7 POKJA TP PKK Kel. Kel. Tersedianya Dana Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan kantor Outcomes : Terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor kel. C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Kelurahan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan, sebesar Rp ,00 yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp ,00 dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,00 adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun

19 MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015 INSTANSI : KELURAHAN JOGOYUDAN VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL DI KELURAHAN JOGOYUDAN MISI : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik. 2. Meningkatkan management pelayanan yang di dasarkan pada potensi sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dengan kearifan lokal yang agraris. Strategi Mencapai Tujuan dan Sumber Sasaran Kegiatan Indikatif Indikator Sasaran Data/ Penanggung Tujuan Kinerja Dokume Jawab Uraian Indikator Kebijakan Program Nama Indikator n Terbangunny a pemerintahan yang baik ( Good Govermance ) Efisiensi, efektifitas transparan dan akuntabel dalam penyelenggara an pemerintahan Tingkat kelancaran penyelenggara an pemerintahan Meningkatny a kualitas pelayanan yang prima Terwujudnya kompetensi dan kapasitas Tingkat kepuasan Tingkat kecepatan pelayanan pada Tingkat akurasi data penunjang pelayanan Perbandingan jumlah pengajuan permohonan layanan dengan layanan yang telah ditangani Ketersediaan Sarana dan Prasaran dalam pelaksanaan pelayanan kepada Meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang Administrasi Perkantoran dan bidang lain yang menjadi kewengangan Lurah 19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Penyediaan jasa dan dan keperluan untuk kelancaran kegiatan kantor Pengadaan perlengkap an dan peralatan Input : Terbangunnya sistem administrasi perkantoran Sistem administrasi yang update Terpeliharanya sistim administrasi perkantoran Input Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan dalam Sie yanmum dan pemerint ahan Sekkel Sie yanmum dan pemerintahan Sekkel

20 layanan kepada Aparatur kantor pelaksanaan administrasiperkan toran. Pemelihara an rutin /berkala perlengkap an dan peralatan kantor Input : Ketersediaan perlengkapan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran Sekkel Sekkel Pemelihara an rutin /berkala kendaraan dinas operasional Input : Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas operasional Sekkel Sekkel Program perencanaan pembangunan daerah Penyelengg araan musrenban g kecamatan, desa dan kelurahan Input : Terselenggaranya musrenbang kecamatan, desa dan kelurahan Sie PMD Sie PMD Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kusus hari hari tertentu Input : Terselenggaranya musrenbang kecamatan, desa dan kelurahan Sekkel Sekkel 20

21 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosial isasi/bintek dan sejenisnya Penyusuna n rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD Penyusuna n laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD/LAKI P Penyusuna n laporan keuangan akhir tahun Input : Terselengaranya pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bi ntek dan sejenisnya Input : Terselengaranya penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD Input : Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP Input : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Sekkel Sekkel Sie PMD Sekkel Sekkel Sekkel Sie PMD Sekkel 21

22 Meningkatnya keberdayaan Tingkat keberda yaan kelompok perem puan Tingkat keberdayaan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah. Meningkatny a keberdayaan unsur-unsur Tingkat Pelaksanaan kegiatan di Lingkungan RT/ RW Prosentase Kader PKK aktif Tingkat pelaksanaan program pokok PKK Meningkatkan keberdayaan kelompok perempuan dan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Peningkata n kapasitas dan pemberday aan lembaga RT/RW Monitoring dan pembinaan posyandu gerbangma s Bulan bakti gotong royong (BBGRM) Pemberday aan kesejahtera an Input Terlaksananya kegiatan di lingkungan RT/RW Input : Terlaksananya monitoring dan pembinaanpembin aan terhadap posyandu dan gerbangmas Input Terlaksananya kegiatan BBGRM Input Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kesejahteraan Sie pemerint ahan Sie PMD dan Ekbang Sie PMD dan Ekbang Sie PMD dan Ekbang Sie pemerintahan Sie PMD dan Ekbang Sie PMD dan Ekbang Sie PMD dan Ekbang 22

23 Terciptanya suasana kehidupan yang kondusif Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban Tingkat pemahaman dalam mencegah bencana alam Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendali an keamanan lingkungan Input Terlaksanaanya pengendalian keamanan lingkungan Sie pemerint ahan Sie pemerintahan Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil(kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Terlaksana nya pemberday aan fakir miskin komunitas adat terpencil(k AT) dan penyandan g masalah kesejahtera an sosial (PMKS) Input : Terlaksanannya koordinasi dan fasilitasi program raskin Sie Ekbang Sie Ekbang 23

24 Instansi : SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN RENCANA KINERJA TAHUN 2015 SASARAN KEGIATAN URAIAN INDIKATOR RENCANA PROGRAM RENCANA TINGKAT URAIAN INDIKATOR SATUAN TINGKAT KET CAPAIAN KINERJA CAPAIAN (TARGET) ( TARGET ) (Rp.) Ketua RT, Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat Pendistribusian raskin kepada keluarga miskin Anggota Linmas di Kelurahan Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan Fasilitasi pendistribusian raskin ke titik bagi Terselenggaranya keamanan dan kenyamanan lingkungan 95% Perencanaan Pembangunan Daerah 90% Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial 90% Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Keluirahan Koordinasi dan fasilitasi program raskin Pengendalian Lingkungan Keamanan Masukan : Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Rp Keluaran : Program/Usulan Rencana Pembangunan di Wilayah Kelurahan Hasil : Tercapainya Program/Usulan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Masukan : Tersedianya dana Rp Keluaran : Hasil : Masukan : Keluaran : Hasil : Terlaksananya koordinasi dan fasilitas program raskin Terwujudnya pendistribusian kepada penerima raskin Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kelurahan Jelang Pilkada Rp

25 Seluruh Pegawai di Kantor Kelurahan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kendaraan Dinas di Kantor Kelurahan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Seluruh Pegawai di Kantor Kelurahan Terselenggaranya Administrasi dan Operasional Perkantoran Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tercapainya disiplin kerja dalam berpakaian batik tradisional 100% Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Peningkatan Disiplin Aparatur. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioanal Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu. Masukan : Tersedianya Dana Rp Keluaran : Tertib Administrasi dan terpenuhinya Operasional Kantor Hasil : Tercapainya Tertib Administrasi Kantor dan Terpenuhinya Operasional Kantor Masukan : Tersedianya Dana Rp Keluaran : Ketersediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan akan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Masukan : Tersedianya Dana Rp Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Hasil : Terpenuhinya Perawatan Kendaraan Dinas Operasional di Kelurahan Masukan : Tersedianya Dana Rp Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Hasil : Terpenuhinya Perawatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Masukan : Tersedianya Dana Rp Keluaran : Terlaksananya disiplin kerja dalam berpakaian batik. Hasil : Meningkatkan disiplin kerja dalam berpakaian batik. 25

26 Eselon IV dan Golongan III Tim penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/ LAKIP Tim penyusun laporan keuangan akhir tahun Tim Penyusun RKA SKPD 39 Ketua RT dan 7 Ketua RW Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/ Sosialisasi/Bintek Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan 90% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90% Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100% Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW Masukan : Tersedianya Dana Rp Keluaran : Tercapainya kegiatan pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/ bintek/ dan sejenisnya. Hasil : Menumbuh kembangkan SDM Pegawai Kelurahan Masukan : Tersedianya dana Rp Keluaran : Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP Hasil : Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaskpd /LAKIP Masukan : Tersedianya dana Rp Keluaran : Terlaksananya penyusunan Rp laporan keuangan akhir tahun Hasil : Tercapainya pembuatan laporan keuangan akhir tahun Masukan : Tersedianya Dana Rp Keluaran : RKA SKPD Kelurahan Hasil : Tersusunnya RKA SKPD Kelurahan Masukan : Tersedianya Dana Rp Keluaran : Meningkatnya Kinerja Ketua RT/RW 26

27 Warga Lingkungan Kelurahan dan di Tim Penggerak PKK Kelurahan Posyandu GerbangMas Ketua RT dan RW di Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya Program PKK di Kelurahan Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Posyandu GerbangMas 100% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 100% Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 100% Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Pemberdayaan Keluarga Kesejahteraan Monitoring dan Pembinaan Posyandu GerbangMas Hasil : Tercapainya Program Kerja RT/RW Masukan : Tersedianya Dana Rp Keluaran : Terciptanya Kegiatan Gotong Royong Masyarakat di Wilayah Kelurahan Hasil : Meningkatnya Budaya Gotong Royong di Lingkungan Wilayah Kelurahan Masukan : Tersedianya Dana Rp Keluaran : Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Hasil : Terciptanya Kesejahteraan keluarga Masukan : Tersedianya Dana Rp Keluaran : Terbinanya Posyandu GerbangMas di Kelurahan Hasil : Meningkatnya Kemampuan Posyandu gerbangmas 27

28 BAB. IV PENUTUP Rencana Kinerja Kelurahan Kecamatan Lumajang merupakan suatu produk perencanaan yang di berikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan pembinaan kean di Kelurahan Kecamatan Lumajang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanan Rencana Kinerja Kelurahan Kecamatan Lumajang dapat di capai jika disertai dengan kesungguhan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan, penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh di Kelurahan Kecamatan Lumajang. Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kinerja Kelurahan Kecamatan Lumajang Tahun 2015 diharapkan menjadi acuan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kean menuju yang berdaya guna. Lumajang, 31 Desember 2014 LURAH JOGOYUDAN ttd KUTUM HADI KASIYAN, SH Penata NIP