KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA

Transkripsi

1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA Jl. Karangmenjangan No. 18 Surabaya Telp , Fax bblksub@yahoo.co.id website :

2

3 DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii DAFTAR GAMBAR... iv IKHTISAR EKSEKUTIF... v BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Tugas Pokok dan Fungsi Sistematika Penulisan... 5 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... 6 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja Pengukuran Kinerja Analisis Pencapaian Kinerja Sumber Daya Sumber Daya Manusia Sumber Daya Anggaran Sumber Daya Sarana dan Prasarana BAB IV SIMPULAN LAMPIRAN ii

4 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Matrik Kinerja Hal. Tahun Matrik Kinerja Tahun Matrik Kinerja Tahun Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Tahun Tabel 3.1 Formulir Pengukuran Kinerja Tahun Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Capaian Pemeriksaan Laboratorium Dibandingkan dengan Target Tahun Target dan Realisasi Jumlah Pegawai yang Mengikuti Peningkatan SDM (Pelatihan, Seminar, Workshop, Bimtek) Tahun Jumlah Laboratorium kesehatan binaan yang menerima Bimbingan Teknis dari BBLK Surabaya Tahun Pencapaian Pendapatan BLU BBLK Surabaya Dibandingkan dengan Target Tahun Tabel 3.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA Tabel 3.7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun Tabel 3.8 Penambahan Alat Laboratorium / Medik Tahun Tabel 3.7 Penambahan Peralatan Kantor / Non Medik Tahun Tabel 3.8 Tabel 3.9 Sumber Daya Manusia Kesehatan Surabaya Tahun Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2014 per Jenis Belanja iii

5 DAFTAR GAMBAR Hal. Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kesehatan Surabaya Tahun Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pelayanan Laboratorium di BBLK Surabaya Tahun Gambar 3.2 Hasil Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat di BBLK Surabaya Tahun Gambar 3.3 Jumlah Laboratorium Peserta PME Regional Hematologi Berdasarkan Pengiriman Hasil Pemeriksaan Tahun Gambar 3.4 Jumlah Laboratorium Peserta PME Regional Kimia Klinik Berdasarkan Pengiriman Hasil Pemeriksaan Tahun Gambar 3.5 Jumlah Laboratorium Peserta PME Regional Urinalisis Berdasarkan Pengiriman Hasil Pemeriksaan Tahun Gambar 3.6 Jumlah Laboratorium Peserta PME Pemeriksaan BTA Berdasarkan Pengiriman Hasil Pemeriksaan Tahun Gambar 3.7 Jumlah Laboratorium Peserta PME Telur Cacing Berdasarkan Pengiriman Hasil Pemeriksaan Tahun Gambar 3.8 Jumlah Laboratorium Peserta Regional HIV Berdasarkan Pengiriman Hasil Pemeriksaan Tahun Gambar 3.9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun iv

6 IKHTISAR EKSEKUTIF Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Laboratorium disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), menerapkan visi Menjadi laboratorium kesehatan terkemuka untuk mendukung tercapainya masyarakat yang mandiri dan berkeadilan. Sedangkan misi antara lain 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan laboratorium yang terstandarisasi. 2. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia yang berkesinambungan. 3. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada sebagai profit center serta melaksanakan manajemen keuangan yang akuntabel. Kinerja pelayanan laboratorium dapat dilihat dari layanan usaha pokok yang terdiri dari layanan bidang pemeriksaan laboratorium dan layanan bidang pemeriksaan penunjang medik. Jenis Layanan Usaha Jenis layanan usaha BBLK Surabaya sebagai berikut : 1. Layanan Pemeriksaan Laboratorium : - Pemeriksaan Hematologi - Pemeriksaan Kimia Klinik - Pemeriksaan Mikrobiologi - Pemeriksaan Virologi - Pemeriksaan Imunologi - Pemeriksaan Bakteriologi Sanitasi - Pemeriksaan Kimia Kesehatan - Pemeriksaan Patologi Anatomi v

7 2. Layanan Pemeriksaan Penunjang Medik - Pemeriksaan Radiologi Diagnostik - Pemeriksaan Elektro Cardio Graphy (ECG) - Pemeriksaan Ultrasonography (USG) - Pemeriksaan Treadmill - Pemeriksaan Audiometri Laporan akuntabilitas kinerja mengacu pada Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, hasil Pengukuran kinerja dan mengarah pada tujuan dan sasaran. Dalam rangka pencapaian visi dan misi Balai Besar Laboratorium, ditetapkan tujuan sebagai berikut : a. Peningkatan jumlah rujukan pemeriksaan berkualitas. b. Peningkatan pelayanan prima dari segi parameter, mutu, metode dan kecepatan yaitu dengan terwujudnya jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium yang cepat, tepat dan bermutu serta terciptanya berbagai jenis pelayanan yang mendukung pemeriksaan kesehatan dan pemantauan kesehatan. c. Pengembangan kerjasama lintas sektoral dalam IPTEKDOK maupun pelayanan masyarakat yaitu dengan terwujudnya profesionalisme melalui bimbingan teknik dalam bidang laboratorium. d. Pengembangan profesionalisme dan manajemen sumber daya secara periodik yaitu dengan terwujudnya institusi dengan fungsi manajemen yang baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel. Untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut seluruh jajaran Balai Besar Laboratorium harus bekerja keras untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas khususnya dalam bidang pelayanan, organisasi dan sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana. vi

8 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Laporan Akuntabilitas Kinerja Kesehatan Surabaya disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kesehatan Surabaya yang meliputi pencapaian indikator kinerja dan anggaran dalam kurun waktu tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Kesehatan Surabaya merupakan rangkuman dari suatu proses dimana setiap bidang di lingkungan melakukan evaluasi kinerjanya masing-masing yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2014 yang wajib dipertanggungjawabkan. Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratorium tahun 2014 sebagai berikut : 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2) PerMenPAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3) PerMenPAN & RB No. 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5) Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor : HK.02.04/I/1568/12 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT di Lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. 1

9 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian kinerja terhadap sasaran melalui indikator-indikator dan targetnya seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat untuk sarana monitoring dan evaluasi kinerja dalam kurun waktu 01 Januari 31 Desember 2014, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya. 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat, dan pemberian bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBLK Surabaya menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat; 2. pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium kesehatan; 3. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja; 4. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan; 5. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan; dan 6. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi umum BBLK. Realisasi dari fungsi-fungsi tersebut di tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Sebagai laboratorium pemeriksa dan penerima rujukan spesimen laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat. 2) Penyelenggara Pemantapan Mutu Eksternal/PME tingkat Nasional (Imunologi, Kimia Kesehatan dan Patologi Klinik) serta tingkat regional (Hematologi, Kimia Klinik, Imunologi dan Mikrobiologi). 3) Pelayanan Kejadian Luar Biasa (KLB) : 2

10 - Dibentuk tim KLB (Tim Gerak Cepat) yang dapat dihubungi selama 24 jam termasuk hari libur. - On the job training pengambilan spesimen KLB di lapangan. 4) Laboratorium Nasional Polio secara kultur virus dan ITD (Intratypic Differentiation) dengan metode PCR. 5) Laboratorium Nasional Campak dan Rubella secara Imunologi, kultur virus, PCR dan Genotyping. 6) Laboratorium Regional PCR Avian Influenza (H5N1 dan H7N9) dan H1N1. 7) Laboratorium Rujukan Nasional TBC untuk pemeriksaan kultur dan DST Phenotipically. 8) Laboratorium pemeriksa Yersinia pestis secara Mikrobiologi. 9) Laboratorium pemeriksa Difteri (kultur, varian, toxigenic dan Ribotyping) serta pemeriksaan titer Antitoksin terhadap Difteri dengan metode netralisasi. 10) Laboratorium pemeriksa toksikologi logam berat pada spesimen manusia. 11) Sebagai laboratorium pemeriksa Narkotika dan Psikotropika. 12) Laboratorium pemeriksa kultur udara ruang. 13) Penyediaan media untuk kultur TBC dan kultur bakteri lainnya serta penyediaan cat Ziehl Neelsen. 14) Melaksanakan bimbingan teknis untuk petugas laboratorium di Labkesda, Puskesmas dan RSU Kab./Kota di Jawa Timur serta 7 BLK Provinsi yang menjadi binaan BBLK Surabaya. 15) Sebagai tempat praktek kerja lapangan, magang dan kunjungan untuk mahasiswa dari institusi/lembaga pendidikan kesehatan dan non kesehatan, instansi pemerintah/swasta maupun perorangan. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan ditetapkan bahwa struktur organisasi sebagai berikut : 3

11 Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kesehatan Surabaya Tahun 2014 K E P A L A Satuan Pengawas Intern ( S P I ) Kepala Bagian Keuangan & Administrasi Umum Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Kepala Sub Bagian Keuangan & Barang Milik Negara Kepala Bidang Pelayanan Kepala Bidang Pemantapan Mutu & Bimbingan Teknis Kepala Seksi Laboratorium Klinik & Uji Kesehatan Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Pemantapan Mutu Kepala Seksi Bimbingan Teknis Kepala Instalasi Patologi Kepala Instalasi Mikrobiologi Kepala Instalasi Kimia Kesehatan Kepala Instalasi Penerimaan, Pengambilan Sampel & Penyerahan Hasil Kepala Instalasi Imunologi Kepala Instalasi Bakteriologi Sanitasi K E L O M P O K J A B A T A N Kepala Instalasi Virologi Kepala Instalasi Bimbingan Teknis Kepala Instalasi Data dan Informasi F U N G S I O N A L Kepala Instalasi Media, Reagensia & Hewan Percobaan Kepala Instalasi Sterilisasi Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana 4

12 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratorium tahun 2014 sebagai berikut : Kata pengantar Daftar isi Ikhtisar Eksekutif BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan sistematika penulisan. BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja), meliputi : - Gambaran singkat sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun dan sasaran pada tahun yang bersangkutan. - Dalam rangka memperjelas pengukuran kinerja, maka diuraikan indikator dan targetnya. - Kebijakan dan strategi untuk mencapai visi, misi serta sasaran. BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2013, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumberdaya yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Balai Besar Laboratorium BAB IV Simpulan, mengemukakan simpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratorium. Lampiran Pernyataan Penetapan Kinerja Formulir Penetapan Kinerja Formulir Rencana Kinerja Tahunan 5

13 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan target, indikator kinerja tahunan dan anggaran berdasarkan program, kebijakan serta sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2014 untuk mencapai visi misi organisasi. Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan target kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Matrik Kinerja Tahun No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Terlaksananya berbagai jenis pelayanan laboratorium yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan Meningkatnya jumlah pemeriksaan laboratorium 2 Meningkatnya jejaring pelayanan laboratorium dalam bentuk pengelolaan rujukan sampel atau alih teknologi 3 Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi Meningkatkan sistem jejaring dalam pengelolaan sampel rujukan dan alih teknologi dengan mengoptimalkan fungsi sebagai : 1. Pusat rujukan pemeriksaan khusus : HIV, Polio, Campak, TBC, Yersinia Pestis, H5N1 dan H1N1 2. Pusat rujukan pemeriksaan laboratorium klinik dan kimia lingkungan 3. Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal Regional dan Nasional 10 % 10 % 10 % 10 % 1 Kegiatan Pelatihan bagi tenaga laboratorium dan non teknis 20 persentase 1 Kegiatan 25 persentase 1 Kegiatan 27 persentase 1 Kegiatan 30 persentase 6

14 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 4 Meningkatnya kerjasama antar lembaga pendidikan kesehatan dalam rangka pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang laboratorium Melakukan pembinaan laboratorium pemerintah atau swasta se Jawa Timur dan Balai Laboratorium Kesehatan di 6 provinsi binaan 36 labkes & 6 BLK 36 labkes & 6 BLK 36 labkes & 6 BLK 36 labkes & 6 BLK 5 Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel Terciptanya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kaidah keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 6 Meningkatnya kualitas dan pelayanan pemeriksaan laboratorium Implementasi ISO : 2005, implementasi 9001:2008 serta Implementasi ISO : 2007 dan KALK 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 7 Terwujudnya team work dalam pengelolaan kasus kejadian luar biasa (wabah) Peningkatan pemeriksaan dalam pengelolaan kasus kejadian luar biasa (wabah) 20% 20% 20% 20% 7

15 Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 2.2 Matrik Kinerja Tahun 2013 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai Jumlah capaian pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan jasa pelayanan Hasil score survey Baik (> 8) pemeriksaan kepuasan pelanggan laboratorium dan pemantauan kesehatan Hasil penilaian dalam surveilans tahunan ISO 17025, 9001, dan self assessment KALK Lulus 2 Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal 3 Pengembangan jenis pelayanan laboratorium yang baru 4 Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi 5 Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel 6 Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai Persentase laboratorium peserta PME Regional yang mengirimkan hasil pemeriksaan uji Pencapaian jumlah pemeriksaan laboratorium yang baru Pelatihan bagi tenaga laboratorium teknis dan non teknis Jumlah laboratorium kesehatan dan BLK binaan yang menerima bimbingan teknis dari BBLK Surabaya Jumlah pencapaian pendapatan BLU Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Jumlah capaian pengadaan sarana prasarana 80% 370 Pemeriksaan 40 orang 30 laboratorium kesehatan di Jawa Timur dan 6 Balai Laboratorium Kesehatan di Luar Provinsi Jawa Timur Rp % # Sumber Dana Rupiah Murni : - Alat laboratorium / medik : 10 unit # Sumber Dana BLU : - Alat laboratorium / medik : 8 unit - Peralatan kantor / non medik : 4 paket 8

16 Tabel 2.3 Matrik Kinerja Tahun 2014 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya kualitas Jumlah pencapaian Pemeriksaan dan kuantitas berbagai jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan laboratorium menurut parameter pemeriksaan Hasil evaluasi Indeks Sangat Baik ( > 81,26 ) pemantauan kesehatan Kepuasan Masyarakat Penambahan ruang lingkup dalam ISO dibandingkan tahun ruang lingkup baru 2 Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal 3 Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi 4 Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel 5 Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai Persentase laboratorium peserta PME Regional yang mengirimkan hasil pemeriksaan uji Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga laboratorium teknis dan non teknis Jumlah laboratorium kesehatan dan BLK binaan yang menerima bimbingan teknis dari BBLK Surabaya Jumlah pencapaian pendapatan BLU Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Jumlah capaian pengadaan sarana prasarana 85% 50 orang 30 laboratorium kesehatan di Jawa Timur dan 6 Balai Laboratorium Kesehatan di Luar Provinsi Jawa Timur Rp % # Sumber Dana Rupiah Murni : - Alat laboratorium / medik : 64 unit - Peralatan kantor / non medik : 80 unit 9

17 Laporan akuntabilitas kinerja mengacu pada Renstra, hasil pengukuran kinerja dan mengarah pada tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dimana tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Maka dalam rangka pencapaian visi dan misi Kesehatan Surabaya, ditetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Peningkatan jumlah rujukan pemeriksaan yang berkualitas. 2. Peningkatan pelayanan prima dari segi parameter, mutu, metode dan kecepatan yaitu dengan terwujudnya jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium yang cepat, tepat dan bermutu serta terciptanya berbagai jenis pelayanan yang mendukung pemeriksaan kesehatan dan pemantauan kesehatan. 3. Pengembangan kerjasama lintas sektoral dalam IPTEKDOK maupun pelayanan masyarakat yaitu dengan terwujudnya profesionalisme melalui bimbingan teknik dalam bidang laboratorium. 4. Pengembangan profesionalisme dan manajemen sumber daya secara periodik yaitu dengan terwujudnya institusi dengan fungsi manajemen yang baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan tentang sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus mengembangkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dimana sasaran dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di atas maka sasaran diwujudkan sebagai berikut : 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium dan pemantauan kesehatan. 2) Pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal. 3) Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi. 10

18 4) Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel. 5) Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai. Strategi Untuk mencapai dan merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah strategi sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium dan pemantauan kesehatan. 2) Melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal. 3) Meningkatkan profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi. 4) Melaksanakan fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel. 5) Menyediakan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai. Kebijakan Kebijakan adalah strategi untuk menentukan garis besar atau dasardasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut : 1) Pencapaian pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan standar ISO/IEC 17025:2005, ISO 15189:2007, ISO 9001:2008 dan KALK. 2) Melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal (sebagai peserta dan penyelenggara). 3) Melakukan jejaring antar lembaga kesehatan, laboratorium dan institusi pendidikan. 4) Penerapan sistem manajemen yang baik dan konsisten dalam 4 aspek, yaitu : customer satisfaction, proses intern, keuangan, learning and growth. 5) Melaksanakan pengelolaan keuangan yang mandiri dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan SAK. 6) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana laboratorium. 11

19 Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Balai Besar Laboratorium tahun 2014 mengacu pada Rencana Strategis Tahun telah menetapkan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut : 12

20 Tabel 2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya kualitas Jumlah pencapaian Pemeriksaan dan kuantitas berbagai jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium dan pemantauan kesehatan pemeriksaan laboratorium menurut parameter pemeriksaan Hasil evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat Sangat Baik ( > 81,26 ) 2 Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal 3 Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi 4 Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel 5 Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai Penambahan ruang lingkup dalam ISO dibandingkan tahun 2013 Persentase laboratorium peserta PME Regional yang mengirimkan hasil pemeriksaan uji Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga laboratorium teknis dan non teknis Jumlah laboratorium kesehatan dan BLK binaan yang menerima bimbingan teknis dari BBLK Surabaya Jumlah pencapaian pendapatan BLU Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Jumlah capaian pengadaan sarana prasarana 2 ruang lingkup baru 85% 50 orang 30 laboratorium kesehatan di Jawa Timur dan 6 Balai Laboratorium Kesehatan di Luar Provinsi Jawa Timur Rp % # Sumber Dana Rupiah Murni : - Alat laboratorium / medik : 64 unit - Peralatan kantor / non medik : 80 unit 13

21 Tabel 2.5 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya kualitas Jumlah pencapaian Pemeriksaan dan kuantitas berbagai jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium dan pemantauan kesehatan pemeriksaan laboratorium menurut parameter pemeriksaan Hasil evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat Sangat Baik ( > 81,26 ) 2 Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal 3 Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi 4 Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel 5 Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai Penambahan ruang lingkup dalam ISO dibandingkan tahun 2013 Persentase laboratorium peserta PME Regional yang mengirimkan hasil pemeriksaan uji Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga laboratorium teknis dan non teknis Jumlah laboratorium kesehatan dan BLK binaan yang menerima bimbingan teknis dari BBLK Surabaya Jumlah pencapaian pendapatan BLU Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Jumlah capaian pengadaan sarana prasarana 2 ruang lingkup baru 85% 50 orang 30 laboratorium kesehatan di Jawa Timur dan 6 Balai Laboratorium Kesehatan di Luar Provinsi Jawa Timur Rp % # Sumber Dana Rupiah Murni : - Alat laboratorium / medik : 64 unit - Peralatan kantor / non medik : 80 unit Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 (Revisi) : Rp

22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kesehatan Surabaya tahun 2014 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas rencana strategis. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Permenpan 09/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah). Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh dalam kurun waktu Januari Desember Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Balai Besar Laboratorium Tahun Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan, keluaran, dan hasil. Hasil pengukuran kinerja tahun 2014 terhadap pencapaian komponen kinerja dituangkan ke dalam formulir pengukuran kinerja berikut ini : 15

23 Tabel 3.1 Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2014 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium dan pemantauan kesehatan Jumlah pencapaian pemeriksaan laboratorium menurut parameter pemeriksaan Pemeriksaan pemeriksaan 107,28% 100% 2 Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal 3 Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi 4 Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel Hasil evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat Penambahan ruang lingkup dalam ISO dibandingkan tahun 2013 Persentase laboratorium peserta PME Regional yang mengirimkan hasil pemeriksaan uji Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga laboratorium teknis dan non teknis Jumlah laboratorium kesehatan dan BLK binaan yang menerima bimbingan teknis dari BBLK Surabaya Jumlah pencapaian pendapatan BLU Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Sangat Baik ( > 81,26 ) 2 ruang lingkup baru 85% (950 peserta) Sangat baik (85,71 pada bulan Juni 2014 dan 85,64 pada bulan Desember 2014) 0 0% 95% (1.063 peserta) 111,89% 50 orang 35 orang 70% 30 laboratorium kesehatan di Jawa Timur dan 6 Balai Laboratorium Kesehatan di Luar Provinsi Jawa Timur Rp laboratorium kesehatan di Jawa Timur dan 7 Balai Laboratorium Kesehatan di Luar Provinsi Jawa Timur Rp ,78% 102,74% 100% 100% 100% 16

24 5 Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai Jumlah capaian pengadaan sarana prasarana # Sumber Dana Rupiah Murni : - Alat laboratorium / medik : 64 unit - Peralatan kantor / non medik : 80 unit 59 unit 57 unit 92,19% 71,25% Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 (Revisi) : Rp Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp (93,09%) Analisis Pencapaian Kinerja Dilihat dari capaian masing-masing indikator, untuk tahun 2014 Balai Besar Laboratorium dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab unit organisasi. Pencapaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1. a. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium dan pemantauan kesehatan b. Indikator Kinerja : 1) Jumlah pencapaian pemeriksaan laboratorium menurut parameter pemeriksaan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan R.I. yang berada di Jawa Timur, memberikan pelayanan untuk pemeriksaan sampel klinik dan sampel non klinik. Kegiatan yang terkait langsung dengan indikator tersebut adalah : Kegiatan pemeriksaan laboratorium, meliputi pemeriksaan laboratorium klinik dan uji kesehatan serta laboratorium kesehatan masyarakat. Sedangkan kegiatan yang bersifat pendukung indikator tersebut adalah : 17

25 a) Perjanjian kerjasama (MoU) dengan instansi lain. b) Terlaksananya program pembinaan upaya kesehatan, dukungan sarana dan prasarana kantor, operasional perkantoran. Kondisi yang dicapai : Pada indikator ini ditargetkan jumlah pemeriksaan laboratorium tahun 2014 sebanyak pemeriksaan. Secara keseluruhan, jumlah pemeriksaan laboratorium di tahun 2014 adalah pemeriksaan, atau tercapai 107,28% dari target. Berikut ini capaian pemeriksaan laboratorium dan penunjang medik dibandingkan dengan target pada tahun 2014 : Tabel 3.2 Capaian Pemeriksaan Laboratorium Dibandingkan dengan Target Tahun 2014 No. A. Laboratorium Pemeriksaan Target 2014 Jumlah % Capaian 2014 Capaian dari target 1. Hematologi ,77% 2. Kimia Klinik ,82% 3. Mikrobiologi (+Virologi) ,80% 4. Bakteriologi Sanitasi ,18% 5. Imunologi ,40% 6. Kimia Kesehatan ,11% 7. Patologi Anatomi ,24% Jumlah Pemeriks. Lab ,22% B. Penunjang Medik 1. Radiologi Diagnostik ,76% 2. ECG ,06% 3. USG ,78% 4. Treadmill ,00% 5. Audiometri ,21% Jumlah Pemeriks. Penunj. Medik ,84% TOTAL ,28% Sumber : Data Pelayanan dan Penunjang Program BBLK Surabaya,

26 Anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp atau 93,53% dari anggarannya. Berikut target dan realisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium tahun : Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pelayanan Laboratorium di BBLK Surabaya Tahun Target Realisasi Capaian kinerja pelayanan tahun menurun sehingga berdasarkan Renstra, target pelayanan tahun 2014 diturunkan dari pemeriksaan (tahun 2013) menjadi pemeriksaan (tahun 2014). Angka tersebut berasal dari kenaikan 5% dari capaian tahun 2013 ( pemeriksaan) sehingga target pelayanan tahun 2014 menjadi pemeriksaan. Permasalahan/kendala : Secara umum realisasi pelayanan tahun 2014 telah melebihi target, tetapi masih terdapat pemeriksaan yang capaiannya rendah yaitu Treadmill (8% dari target). 19

27 LAKIP Tahun 2014 Usulan Pemecahan Masalah : Perlu pemasaran (marketing) pada membutuhkan pelayanan Treadmill. segmen khusus yang 2) Hasil score survey kepuasan pelanggan Pada tahun 2014 BBLK Surabaya telah melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Hasil evaluasi IKM tahun 2014 yang dilaksanakan Balai Besar Laboratorium memperoleh kategori A (sangat baik) dengan score 85,71 pada bulan Juni 2014 dan 85,64 pada bulan Desember 2014 (dari score tertinggi 100). Dengan demikian indikator ini telah tercapai 100% sesuai target. Berikut hasil evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun : Gambar 3.2 Hasil Evaluasi Indeks Kepuasan di BBLK Surabaya Tahun ,00 87,90 86,28 87,21 87,07 85,71 Masyarakat 85,64 SCORE 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Juni Desember 2012 Juni Desember 2013 Juni Desember 2014 TAHUN 20

28 Untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan, dilaksanakan kegiatan marketing/pemasaran melalui : pembuatan leaflet, brosur, kalender, mug, payung, penawaran general check up ke pelanggan lama dan promo tahun baru Anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp atau 92,22% dari anggarannya. Permasalahan/kendala : Tidak ada Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada 3) Penambahan ruang lingkup dalam ISO dibandingkan tahun 2013 Tiap tahun dilaksanakan asesmen ulang terhadap akreditasi ISO yang telah diperoleh, meliputi : ISO 17025, ISO 9001 dan ISO Sedangkan untuk Akreditasi KALK dilakukan self assessment oleh Tim KALK. Pada indikator sasaran ini ditargetkan penambahan 2 ruang lingkup dalam ISO dibandingkan tahun 2013, yaitu parameter ph dan Chlor namun hal ini belum dapat terealisasi tahun 2014 (capaian 0% dari target). Kegiatan akreditasi yang mendukung indikator ini antara lain : a. Akreditasi ISO sebagai Laboratorium Penguji telah terakreditasi ISO / IEC : 2005 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 25 September 2008 dengan Nomor Akreditasi LP-399-IDN (untuk Laboratorium Kimia Kesehatan, Mikrobiologi, Virologi, Kimia Klinik, Hematologi dan Imunologi) dan telah berhasil mempertahankan status akreditasi ISO : 2005 pada surveilans/assesment tahun Tahun 2012 BBLK Surabaya lulus Re-asesmen ISO/IEC 17025:2008, dan sertifikat ditanda tangani pada tanggal 18 April 2013 dengan nomor akreditasi LP-299-IDN. 21

29 Tahun 2014 surveilans pertama sesudah re-asesmen 2012 pada tanggal 5 Desember 2014 dan dinyatakan lulus. b. Akreditasi ISO 9001 Tahun 2010 telah terakreditasi ISO 9001:2008 oleh TUV Rheinland dengan nomor akreditasi Cert No tanggal 17 Desember 2010 dan dapat mempertahankan status akreditasi pada surveilans tahun Tahun 2014 BBLK Surabaya telah diasesmen pada tanggal 24 Nopember 2014 dan dinyatakan lulus. c. Akreditasi ISO telah terakreditasi ISO 15189:2007 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LM-029-IDN tanggal 18 April Surveilans / asesmen pada tahun 2014 belum dilaksanakan. d. Akreditasi Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) Tahun 2011 telah terakreditasi oleh KALK dengan nomor akreditasi 01/S/KALK-P/IX/2011 tanggal 5 September Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan melaksanakan self assessment oleh tim KALK BBLK Surabaya. Anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp atau 41,31% dari anggarannya. Permasalahan/kendala : 1) - Alat pemeriksaan ph mengalami kerusakan, telah diusulkan dan alat baru datang triwulan 3 sehingga belum dilaksanakan validasi. - Belum dilaksanakan uji profisiensi pada pemeriksaan Chlor. dengan demikian kedua parameter tersebut belum dapat dilakukan asesmen untuk penambahan ruang lingkup ISO ) Terjadi perubahan ISO 15189:2007 menjadi ISO 15189:2012 yang mensyaratkan adanya Gap Analysis. Sampai berakhirnya tahun 2014, Gap Analysis BBLK Surabaya belum mendapat respon dari Tim Auditor ISO sehingga belum dilakukan 22

30 asesmen ISO yang berakibat belum terserapnya anggaran ISO Usulan Pemecahan Masalah : 1) Melaksanakan validasi dan uji profisiensi pada parameter ph dan Chlor sebagai upaya persiapan untuk penambahan ruang lingkup ISO tahun berikutnya. 2) Konfirmasi berulang kepada Tim Auditor ISO a. Sasaran : Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal b. Indikator Kinerja : 1) Persentase laboratorium peserta PME Regional yang mengirimkan hasil pemeriksaan uji PME-Regional Hematologi (bahan hemolysat) Pelaksanaan 2 siklus masing-masing 2 spesimen (spesimen A dan B ) dengan 166 peserta. Dari 166 peserta, jumlah peserta yang mengirim hasil pada Siklus I sebanyak 161 peserta (97%) dan pada Siklus II sebanyak 158 peserta (95%). Gambar 3.3 Jumlah Laboratorium Peserta PME Regional Hematologi Berdasarkan Pengiriman Hasil Pemeriksaan Tahun % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Tidak Mengirim Mengirim 23

31 Dibandingkan tahun 2012 jumlah peserta sebanyak 166 dan yang mengirimkan hasil pemeriksaannya pada Siklus I sebanyak 155 peserta (93%) dan pada Siklus II sebanyak 154 peserta (93%). Sedangkan pada tahun 2013 jumlah peserta sebanyak 167 dan yang mengirimkan hasil pemeriksaannya pada Siklus I sebanyak 152 peserta (91%) dan pada Siklus II sebanyak 148 peserta (89%). PME-Regional Kimia Klinik Parameter : Albumin, Total Protein, Kolesterol, Trigliserida, Uric Acid, SGOT, SGPT, Glukosa, Kreatinin & Blood Urea Nitrogen. Pelaksanaan 2 siklus dengan 80 peserta. Dari 80 peserta, yang mengirimkan hasil pemeriksaannya sebanyak 80 peserta (100%) pada Siklus I dan 79 peserta (99%) pada Siklus II. Gambar 3.4 Jumlah Laboratorium Peserta PME Regional Kimia Klinik Berdasarkan Pengiriman Hasil Pemeriksaan Tahun % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Tidak Mengirim Mengirim 24

32 Dibandingkan tahun 2012 jumlah peserta sebanyak 80 dan yang mengirimkan hasil pemeriksaannya pada Siklus I dan II sebanyak 74 peserta (99%). Sedangkan pada tahun 2013 jumlah peserta sebanyak 80 dan yang mengirimkan hasil pemeriksaannya pada Siklus I sebanyak 78 peserta (98%) dan pada Siklus II sebanyak 77 peserta (96%). PME-Regional Urinalisis Parameter : Berat Jenis, ph, Keton, Protein/Albumin, Glukosa, Bilirubin dan Tes Kehamilan. Pelaksanaan 2 siklus dengan 60 peserta. Dari 60 peserta, yang mengirimkan hasil pemeriksaannya sebanyak 57 peserta (95%) pada Siklus I dan 56 peserta (93%) pada Siklus II, seperti terlihat pada grafik berikut : Gambar 3.5 Jumlah Laboratorium Peserta PME Regional Urinalisis Berdasarkan Pengiriman Hasil Pemeriksaan Tahun % 90% % 70% 60% 50% 40% % 20% 10% 0% Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Tidak Mengirim Mengirim 25

33 Dibandingkan tahun 2012 jumlah peserta sebanyak 60 dan yang mengirimkan hasil pemeriksaannya pada Siklus I dan II sebanyak 57 peserta (95%). Sedangkan pada tahun 2013 jumlah peserta sebanyak 63 dan yang mengirimkan hasil pemeriksaannya pada Siklus I sebanyak 59 peserta (94%) dan pada Siklus II sebanyak 58 peserta (92%). PNPME-Mikrobiologi Klinik untuk pemeriksaan BTA Pelaksanaan 2 siklus dengan 103 peserta. Dari 103 peserta, yang mengirimkan hasil pemeriksaannya sebanyak 95 peserta (92%) pada siklus I dan 93 peserta (90%) pada siklus II, seperti terlihat pada grafik berikut : Gambar 3.6 Jumlah Laboratorium Peserta PME Pemeriksaan BTA Berdasarkan Pengiriman Hasil Pemeriksaan Tahun % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Tidak Mengirim Mengirim Dibandingkan tahun 2012 jumlah peserta sebanyak 103 dan yang mengirimkan hasil pemeriksaannya pada Siklus I dan II sebanyak 102 peserta (99%). Sedangkan pada tahun 2013 jumlah peserta sebanyak 103 dan 26

34 yang mengirimkan hasil pemeriksaannya pada Siklus I sebanyak 95 peserta (92%) dan pada Siklus II sebanyak 93 peserta (90%). PME Telur Cacing Pelaksanaan 2 siklus dengan 100 peserta (42 RSU, 10 Labkesda dan 48 Puskesmas). Dari 100 peserta, yang mengirimkan hasil pemeriksaannya sebanyak 97 peserta (97%) pada Siklus I dan Siklus II, seperti terlihat pada grafik berikut: Gambar 3.7 Jumlah Laboratorium Peserta PME Telur Cacing Berdasarkan Pengiriman Hasil Pemeriksaan Tahun % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Tidak Mengirim Mengirim Dibandingkan tahun 2012 jumlah peserta sebanyak 80 dan yang mengirimkan hasil pemeriksaannya pada Siklus I dan II sebanyak 78 peserta (98%). Sedangkan pada tahun 2013 jumlah peserta sebanyak 100 dan yang mengirimkan hasil pemeriksaannya pada Siklus I dan II sebanyak 89 peserta (89%). 27

35 PME-Regional HIV Pelaksanaan 2 siklus dengan 50 peserta. Dari 50 peserta, yang mengirimkan hasil pemeriksaannya sebanyak 45 peserta (90%) pada Siklus I dan II. Dibandingkan tahun 2012 jumlah peserta sebanyak 50 dan yang mengirimkan hasil pemeriksaannya pada Siklus I dan II sebanyak 46 peserta (92%). Sedangkan pada tahun 2013 jumlah peserta sebanyak 50 dan yang mengirimkan hasil pemeriksaannya pada Siklus I dan II sebanyak 44 peserta (88%). Gambar 3.8 Jumlah Laboratorium Peserta Regional HIV Berdasarkan Pengiriman Hasil Pemeriksaan Tahun % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Tidak Mengirim Mengirim Pada indikator ini ditargetkan persentase laboratorium peserta PME Regional yang mengirimkan hasil pemeriksaan uji yaitu sebesar 85% (950 peserta dari total peserta) dan secara keseluruhan terealisasi peserta atau 112% dari target. Anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp atau 87,31% dari anggarannya. 28

36 Permasalahan/kendala : - Selama ini BBLK Surabaya masih menggunakan pedoman penyelenggaraan PME dari Persatuan Dokter Spesialis Patologi Klinik (PDS-PATKLIN) karena belum adanya buku pedoman terbaru mengenai penyelenggaraan PME dari Kementerian Kesehatan khususnya untuk Mikrobiologi, Patologi Klinik dan Kimia Kesehatan. - Banyak laboratorium baru yang ingin mengikuti Program PME namun karena keterbatasan dana, BBLK Surabaya tidak dapat melaksanakan PME untuk semua laboratorium di wilayah kerjanya. - Sebagai penyelenggara program PME, BBLK Surabaya belum terakreditasi ISO Usulan Pemecahan Masalah : - Mengusulkan kepada Ditjen Bina Upaya Kesehatan untuk membuat pedoman pelaksanaaan PME Mikrobiologi, Patologi Klinik dan Kimia Kesehatan yang terbaru sesuai standar dari Kementerian Kesehatan RI. - Peningkatan dana untuk pelaksanaan PME. - Perlu perencanaan dan dukungan sumber daya untuk mengikuti akreditasi ISO Sasaran : Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi Indikator Kinerja : 1) Pelatihan bagi tenaga laboratorium teknis dan non teknis Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan internal BBLK Surabaya, karyawan telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang teknis maupun non teknis sesuai kebutuhan guna lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Yang dimaksud pelatihan disini adalah semua kegiatan yang meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai maupun organisasi. Pada indikator ini ditargetkan pelatihan bagi tenaga laboratorium dan non teknis tahun 2014 sejumlah 50 orang. 29

37 Pada tahun 2014, jumlah karyawan teknis dan non teknis yang mengikuti Pelatihan, Seminar, Bimtek dan Workshop teknis maupun non teknis sebanyak 35 orang atau tercapai sebesar 70% dari target. Adapun kegiatan yang mendukung indikator tersebut yaitu kegiatan peningkatan kualitas SDM dan perjalanan dinas sebagai berikut : 1) Peningkatan kualitas SDM di dalam negeri a) Teknis : - Pelatihan : 5 topik 7 orang - Workshop : 17 topik 17 orang - Seminar : 6 topik 6 orang b) Non teknis : - Pelatihan : 1 topik 2 orang - Bimtek : 3 topik 6 orang 2) Peningkatan kualitas SDM di Luar Negeri - Pelatihan : 3 topik 3 orang - Workshop : 1 topik 2 orang Dibandingkan tahun 2013, target pelatihan bagi karyawan teknis dan non teknis tahun 2014 sejumlah 40 orang dan terealisasi sebanyak 112 orang atau tercapai sebesar 280% dari target. Anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp atau 97,53% dari anggarannya. Realisasi anggaran tersebut menyesuaikan dengan pendapatan BLU. Tabel 3.3 Target dan Realisasi Jumlah Pegawai yang Mengikuti Peningkatan SDM (Pelatihan, Seminar, Workshop, Bimtek) Tahun Tahun Target Realisasi % Capaian ,07% ,94% ,06% ,00% ,00% 30

38 Sedangkan peran BBLK Surabaya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan eksternal BBLK Surabaya tahun 2014 antara lain sebagai tempat praktek kerja lapangan, magang dan orientasi untuk mahasiswa kesehatan dan non kesehatan, instansi pemerintah/swasta maupun perorangan, dengan rincian : a. Praktek Kerja Lapangan/PKL : 703 orang b. Magang : 77 orang c. Orientasi : 22 orang d. Kunjungan : 109 orang 2) Jumlah laboratorium kesehatan dan BLK binaan yang menerima bimbingan teknis dari BBLK Surabaya Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu : a. Bimbingan Teknis Dalam Provinsi b. Bimbingan Teknis Luar Provinsi c. Pengambilan sampel di lapangan Bimbingan teknis merupakan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh terhadap laboratorium pemerintah atau swasta se-jawa Timur dan Balai Laboratorium Kesehatan di 7 provinsi binaan. Dengan adanya Bimbingan Teknis, terjalin kerjasama lintas sektoral, peningkatan mutu sumber daya manusia dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Pada indikator ini ditargetkan bimbingan teknis terhadap 30 laboratorium kesehatan di Jawa Timur dan 6 Balai Laboratorium Kesehatan di luar Provinsi Jawa Timur yang menjadi binaan BBLK Surabaya. Dari target tersebut terealisasi 30 laboratorium Puskesmas di Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan 7 Balai Laboratorium Kesehatan di Luar Provinsi Jawa Timur yang menjadi binaan BBLK Surabaya atau sebesar 102,78% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan ada tambahan wilayah Bimbingan Teknis BBLK Surabaya sesuai Permenkes No. 52 tahun 2013 yaitu : Kalimantan Utara. 31

39 Tabel 3.4 Jumlah Laboratorium Kesehatan Binaan yang Menerima Bimbingan Teknis dari BBLK Surabaya Tahun No Wilayah & Jenis Lab. Jumlah Lokasi / Tahun JAWA TIMUR : - Labkesda / Labkesling / Labkesmas Kab./Kota RS Kab./Kota Lab. Puskesmas LUAR PROPINSI : - Balai Laboratorium Kesehatan TOTAL Dibandingkan pada tahun 2012 terlaksana bimbingan teknis kepada 23 laboratorium RSU dan 7 Labkesda di Jawa Timur serta 6 Balai Laboratorium Kesehatan di luar Provinsi Jawa Timur dan pada tahun 2013 terlaksana bimbingan teknis kepada 30 laboratorium Puskesmas dan 6 Balai Laboratorium Kesehatan di Luar Provinsi Jawa Timur yang menjadi binaan BBLK Surabaya. Bersamaan dengan program Bimbingan Teknik, tahun 2014 Balai Besar Laboratorium melaksanakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan pewarna Rhodamin B pada makanan dan minuman yang dijual di tempat-tempat umum. Diperoleh hasil : positif pada beberapa makanan di 15 kabupaten / kota dari total 30 kabupaten yang diambil di wilayah Jawa Timur (Kab Malang, Blitar, Pamekasan, Sumenep, Nganjuk, Gresik, Lumajang, Banyuwangi, Situbondo, Ngawi, Pasuruan, Madiun, Probolinggo, Magetan, Pamekasan) Anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp atau 74,96% dari anggarannya.. 32

40 Permasalahan/kendala : 1) Terbatasnya sarana (ruangan) untuk tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) karena jumlah peserta yang semakin meningkat seiring peningkatan ijin pendirian institusi pendidikan Analis dari Kementerian Pendidikan Nasional. Usulan Pemecahan Masalah : 1) Pengaturan jadwal untuk peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang lebih efektif dan efisien, seperti : mengupayakan jadwal PKL menjadi 2 shift dalam jam kerja kantor. 4. a. Sasaran : Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel b. Indikator Kinerja : 1) Jumlah pencapaian pendapatan BLU Tabel 3.5 Pencapaian Pendapatan BLU BBLK Surabaya Dibandingkan dengan Target Tahun Tahun Target Realisasi % Capaian 2010 Rp Rp ,06% 2011 Rp Rp ,41% 2012 Rp Rp ,39% 2013 Rp Rp ,92% 2014 Rp Rp ,74% Target pendapatan BLU Kesehatan Surabaya tahun 2014 sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp atau 102,74% dari targetnya. Pada tahun 2012 target pendapatan BLU sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp atau 83,39% dari targetnya. 33