KATA PENGANTAR. memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya serta dengan ijin Jualah kita. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2017.

Transkripsi

1 Recaa Kerja Kota Mataram KATA PENGANTAR Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuha yag Maha Esa, yag telah memberika rahmat, karuia da hidayahya serta dega iji Jualah kita dapat meyusu da meyelesaika satu tugas yaitu Recaa Kerja (Reja) Bada Kesatua Bagsa da Politik Kota Mataram Tahu Peyusua Recaa Kerja (Reja) ii disusu meidaklajuti amaat Peratura Pemeritah Nomor 38 Tahu 2008 Pasal 27 ayat (1) da Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2010 Pasal 137, Recaa Kerja Bada Kesatua Bagsa da Politik Kota Mataram merupaka substasi dari pejabara Recaa Kerja Kota Mataram, berdasarka Permedagri Nomor 13 Tahu 2006 tetag Program Wajib Politik Dalam Negeri, ricia tugas pokok da fugsi yag bersiergi dega Program Pemeritah Kota Mataram da Bada Kesatua Bagsa da Politik Kota Mataram, Recaa Kerja (Reja) disusu dega maksud memberika arah da meyediaka data resmi atau pedoma dalam mewujudka visi, misi dalam jagka 1 (satu) tahu sebagai pedoma kerja yag disampaika melalui RKA da DPA Tahu Sebagaimaa diketahui bahwa Peyusua Recaa Kerja dimaksudka adalah dega tujua utuk megakomodir aspirasi maupu keigia masyarakat dapat diwujudka melalui program kegiata tahua serta dapat terfasilitasi dega lebih trasparasi, efektif da efisie meuju tata pemeritaha yag baik (good govermace) da bertaggug jawab. Da secara disadari peyusua Recaa Kerja (Reja) ii jauh dari 1

2 Recaa Kerja Kota Mataram sempura, oleh karea itu sagat diharapka kritik ataupu masuka demi utuk kesempuraaya, da lagkah kebijaka yag diambil kedepaya. Mataram, November 2016 Kepala Kota Mataram, RUDI SURYAWAN, SH Pembia Tk. 1 (IV/b) NIP

3 Recaa Kerja Kota Mataram DAFTAR ISI Hal Kata Pegatar... i Daftar Isi... iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakag Ladasa Hukum Maksud da Tujua Sistematika... 4 BAB I I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu Lalu da Capaia Restra SKPD Aalisis Kierja Pelayaa SKPD Isu-isu Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD Review terhadap Racaga Awal SKPD Peelaaha Usula Program da Kegiata BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahaa Terhadap Kebijaka Nasioal Tujua da Sasara Reja SKPD Program da Kegiata BAB IV PENUTUP Catata Petig Dalam Peyusua Reja Kaidah-kaidah Pelaksaaa Recaa Tidak Lajut

4 Recaa Kerja Kota Mataram BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakag Recaa Kerja merupaka proses peyusua da peetapa pelaksaaa kegiata yag diambil pada kegiata-kegiata iteral da eksteral sehigga dapat ditetapka rumusa visi, misi, tujua da sasara yag aka dilaksaaka dalam kuru waktu tertetu da Recaa Kerja disusu meidaklajuti yag diamaatka oleh Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 Pasal 27 ayat (1) da Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2010 Pasal 137, Recaa Kerja Bada Kesatua Bagsa Kota Mataram yag merupaka substasi dari pejabara Recaa Kerja Kota Mataram da sesuai dega Permedagri Nomor 13 Tahu 2006 tetag Program Wajib Politik Dalam Negeri sesuai dega ricia tugas pokok da fugsi yag siergi dega Program Pemeritah Kota Mataram da Bada Kesatua Bagsa da Politik Kota Mataram, yag disusu dega maksud memberika arah da meyediaka data resmi atau pedoma berdasarka visi, misi dalam jagka 1 (satu) tahu da jagka meegah 5 (lima) tahu sebagai dasar pelaksaaa tugas kerja yag disampaika melalui Pra RKA da DPA Tahu Recaa Kerja merupaka proses pikira yag berdasarka pada peetapa program da kegiata da tidak lajut dari kebijaka yag igi dicapai melalui kajia iteral da eksteral sehigga dicapai rumusa yag memuat visi, misi, tujua, sasara yag aka dilaksaaka dalam kuru waktu tertetu, da merupaka dokumerecaa Kerja sesuai Udag-Udag Nomor 25 Tahu

5 Recaa Kerja Kota Mataram tetagsistemperecaaa Pembagua Nasioal da surat edara Meteri DalamNegeri Nomor 050/2020/SJ taggal11 Agustus Peyusua RPJP Daerah da RPJM Daerah. Recaa Kerja disusu secara sistematis da berkelajuta utuk megakomodir da megkoordiir aspirasi maupu keigia masyarakat secara struktural dalam peyusua dalam kuru waktu, jagka periode 1 (satu) tahu. Serta dapat terfasilitasi dega lebih trasparasi, efektif da efisie meuju tata pemeritaha yag baik (good govermace) da bertaggug jawab Ladasa Hukum Udag-Udag Nomor 28 tahu 1999 tetag Peyeleggaraa Negara yag Bersih dari Korupsi, Kolusi da Nepotisme; 1. Udag-Udag Nomor 25 tahu 2004 tetag Sitem Perecaaa Pembagua Nasioal (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2004 Nomor 104); 2. Udag-Udag Nomor 32 Tahu 2004 tetag Pemeritaha Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2004 Nomor 5, tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4437) sebagaimaa telah diubah beberapa kali, terakhir dega Udag- Udag Nomor Tahu 2008 tetag Perubaha kedua atas Udag-Udag Nomor 32 Tahu 2004 tetag Pemeritaha Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2008 Nomor 59 tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4844); 3. Udag-Udag Nomor 17 tahu 2007 tetag Recaa Pembagua Jagka Pajag Nasioal (RPJPN) Tahu (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2007 Nomor 4700); 5

6 Recaa Kerja Kota Mataram 4. Peratura Pemeritah Nomor 38 Tahu 2007 tetag Pembagia Urusa Pemeritaha atara Pemeritaha Daerah Provisi da Pemeritaha Daerah Kabupate/Kota; 5. Peratura Meteri Nomor 38 Tahu 2008 tetag Tahapa Tata Cara Peyusua, Pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah; 6. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor Tahu 2006 tetag Kewaspadaa Dii Masyarakat Daerah; 7. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tetag Pedoma Pegelolaa Keuaga Daerah; 8. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahu 2009 tetag Pedoma Tata Cara Perhituga Pegguaa Aggara dalam APBD, Pegajua, Peyalura da Lapora Pertaggugjawaba Pegguaa Batua Keuaga Partai Politik; 9. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahu 2010 tetag Pedoma Pemataua Teaga Kerja Asig di Daerah; 10. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2010 tetag Pelaksaaa Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 tetag Tahapa Tata Cara Peyusua, Pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah; 11. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahu 2011 tetag Perubaha atas Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahu2006 tetag Komuitas Itelije Daerah;. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahu 20 tetag Pedoma Pedaftara Orgaisasi Kemasyarakata di Ligkuga Kemeteria Dalam Negeri da Pemeritah Daerah; 13. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahu 20 tetag Pedoma Pedidika Wawasa Kebagsaa. 6

7 Recaa Kerja Kota Mataram 1.3. Maksud da Tujua Maksud da tujua disusuya Recaa Kerja Bada Kesatua Bagsa da Politik Kota Mataram Tahu 2017 adalah sebagai berikut : 1. Sebagai pedoma dalam meyusu Recaa Kerja satu Tahu sesuai tugas pokok da fugsi; 2. Sebagai acua Bada Kesatua Bagsa da Politik dalam meetuka lokasi, idikator kierja maupu kelompok sasara periode satu tahu; 3. Sebagai baha tolak ukur dalam peyusua pertaggugjawaba Walikota Tahu terutama dalam tugas urusa pemeritah yag aka dilaksaaka oleh Bada Kesatua Bagsa da Politik Kota Mataram; 4. Dimplemetasika dari rumusa utuk meigkatka pecapaia sasara dalam pertaggugjawaba berbasis kierja Sistematika Recaa Kerja Kota Mataram Tahu 2016, disusu dega sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Meguraika megeai gambara umum peyusua racaga Reja,agar substasi pada bab-bab berikutya dapat dipahami dega baik Latar Belalag Memuat tetag Reja SKPD, Proses Peyusua Reja SKPD, Keterkaitaatara Reja SKPD dega Dokume RKPD, Restra SKPD, dega Reja 1.2. Ladasa Hukum Meguraika apa yag mejadi ladasa hukum di dalam Peyusua Reja Tahu

8 Recaa Kerja Kota Mataram 1.3. Maksud da Tujua Memuat pejelasa tetag maksud da tujua dari Peyusua Reja SKPD Sistematika Peulisa Meguraika pokok bahasa dalam peulisa Reja SKPD, serta susuagaris besar isi dokume. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Meggambarka kajia (review) terhadap hasil evaluasi Reja SKPD Tahu lalu(tahu-2) da perkiraa capaia tahu berjala (tahu -1) Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu Lalu da Capaia Restra SKPD Aalisis Kierja Pelayaa SKPD Isu-isu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD 2.4. Review Terhadap Racaga Awal RKPD 2.5. Peelaaha Usula Program da Kegiata Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaaha Terhadap Kebijaka Nasioal Mejelaska yag meyagkut arah da kebijaka prioritas pembaguaasioal yag terkait dega tugas pokok da fugsi SKPD Tujua da Sasara Reja SKPD Mejelaska megeai tujua da sasara didasarka atas rukusa isu-isupetig peyeleggaraa tugas da fugsi SKPD 8

9 Recaa Kerja Kota Mataram 3.3. Program da Kegiata Mejelaska faktor-faktor yag mejadi baha pertimbaga terhadapperumusa program da kegiata, uraia garis besar megeai rekapitulasiprogram da kegiata. BAB IV PENUTUP Mejelaska catata-catata petig yag perlu medapat perhatia baik dalampelaksaaaya, kaidah-kaidah pelaksaaa da recaa tidak lajut. 9

10 Recaa Kerja Kota Mataram BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksaaa Recaa Kerja Tahu Lalu da Capaia Recaa Strategis SKPD Evaluasi pelaksaaa Recaa Kerja Bada Kesatua Bagsa da Politik pada dasarya meghasilka kebijaka yag diberika dalam muata substasi pelaksaaa Recaa Kerja tahu lalu da pemberia capaia tahu berjala da target berdasarka realisasi program kegiata tahu-tahu sebelumya da berkewajiba memberika pertaggugjawaba selaku akutabilitas pemeritah oleh karea itu dalam keterkaita evaluasi merupaka proses pegeluara da perbadiga dari hasil-hasil kegiata operasioaal yata dicapai dega hasil-hasil yag seharusya dicapai meurut target tahu sebelumya meeragka kierja da tidaka pimpia kolektif suatu orgaisasi yag meggambarka keberhasila atau kegagala visi, misi dalam mecapai tujua da sasara yag telah ditetapka kepada pihak memiliki hak utuk memita keteraga atau pertaggugjawaba dega membadigka : a) Recaa Kierja yag ditetapka dega hasil capaia kierja ; b) Perbadiga kierja atara tahu sebelumya dega tahu berjala. Evaluasi pelaksaaa Recaa Kerja da Realisasi Restra yag megacupada hasil lapora tahu yag bersagkuta, adaya suatu Kegiata pegukura yag dilakuka utuk membadigka hasil yag telah dicapai dega stadar yag telah ditetuka sebelumya. 10

11 Recaa Kerja Kota Mataram Evaluasi ii diguaka oleh berbagai pihak utuk melihat keberhasila da kegagala pecapaia tujua da utuk megevaluasi kerja program kegiata haruslah dimulai pada tujua itu sediri. Dari evaluasi pelaksaaa program kegiata sesuai Istruksi Preside Nomor 7 Tahu 1999 tetag Akutabilitas Kierja Istasi Pemeritah da Keputusa Kepala Lembaga Akutasi Negara Nomor 2329/IX/6/8/2003 Pedoma Peyusua Pelapora Akutabilitas Kierja Istasi Pemeritah lagkah pegambila kebijaka dapat dievaluasi kierja tahu lalu dega tahu berjala dalam pegambila keputusa dapat diimplemetasika semua kegiata memeuhi target da tidak ada pelaksaaa kegiata yag melebihi target dalam meyeleggaraka keweaga pemeritah di bidag Kesatua Bagsa da Politik di dalam fugsi da peraya di Bidag Kesatua Bagsa da Politik. Berdasarka evaluasi terhadap pelaksaaa hasil Recaa Kerja Tahu Berjala (Bula November Tahu 2016), pelaksaaa kierja Kota Mataram ditujag dega Belaja Tidak Lagsug da Belaja Lagsugyag terdiri dari Belaja Lagsug Urusa Wajib (Program),dega ruag ligkup kegiataya sebagai berikut: 11

12 Recaa Kerja Kota Mataram TABEL I EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA RENJA PADA BAKESBANGPOL KOTA MATARAM SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN No Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha Daerah Da Program/Kegiata Idikator Kierja Program (Outcome)/ Kegiata (Output) Target Restra SKPD pada Tahu 2017(Akhir Periode SKPD) Realisasi Capaia Kierja SKPD s/d Reja SKPD Tahu Lalu (2015) Target Kierja da Aggara Reja SKPD Tahu Berjala yag di Evaluasi (2016) Realisasi Kierja pada Semester I II Realisasi Capaia Kierja da Aggara Reja SKPD yag Dievaluasi Tigkat Capaia Kierja da Aggara Reja SKPD yag Dievaluasi Realisasi Kierja da Aggara Restra SKPD s/d Tahu 2015 (Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2016) Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Restra SKPD s/d Tahu 2016 (%) Ket Urusa Wajib = = 9/6x100% 11 = =11/4x100% K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp. 13 Bidag Urusa Wajib ########## ########### ########## Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peyediaa jasa surat meyurat Output : Meigkatya Pelayaa Admiistrasi Umum da Kegiata Operasioal Bada Outcome : Terlaksaya Pelayaa admiistrasi umum da surat meyurat 641,045, lbr 5,400, lbr 5,400,000 9,852,589, ,365, ,933,882 1,058,434, lbr 5,400,000 2,250,000 2,250, lbr 4,500, lbr ,900, lbr Peyediaa jasa komuikasi, sumber daya air da listrik Outcome : Terpeuhiya kebutuha biaya telepo, iteret da listrik 42,600,000 43,950,000 42,600,000 18,403,689 16,377,062 34,780, ,730, Peyediaa jasa peralata da perlegkapa kator Outcome : Terpeuhiya biaya jasa service peralata da perlegkapa kator 10,000,000 9,350,000 10,000,000 3,350,000 1,800,000 5,150, ,500,

13 Recaa Kerja Kota Mataram Peyediaa jasa pemeliharaa da perizia kedaraa dias/operasioal Peyediaa alat tulis kator Outcome : Terfasilitasiya kelacara operasioal kedaraa dias roda 4 (empat) da roda 2 (dua) Outcome : Terpeuhiya Kebutuha Alat Tulis Kator = = 9/6x100% 11 = =11/4x100% K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K K Rp. K 3 uit roda 4 da uit roda 2 8,150,000 3 uit roda 4 da uit roda 2 59,000,000 18,800,000 3 uit roda 4 da uit roda 2 58,758,000 8,150,000 1,034,000 4,456,800 3 uit roda 4 da uit roda 2 53,144,500 28,500,000 20,500,000 5,490,800 3 uit roda 4 da uit roda 2 49,000, ,290,800 3 uit roda 4 da uit roda ,758, Peyediaa barag cetaka da peggadaa Outcome : Tersediaya Pegadaa Barag Cetak da Peggadaa 30,600,000 17,700,000 28,101,000 13,350,000 9,450,000 22,800, ,500, Peyediaa kompoe istalasi listrik/peeraga bagua kator Outcome : Tersediaya Kompoe Istalasi Listrik 7,000,000 10,000,000 7,000,000 3,000,000 1,500,000 4,500, ,500, Peyediaa peralata da perlegkapa kator Outcome : Terciptaya keyamaa kator 9,600,000 37,200,000 10,600,000 1,000,000 9,100,000 10,100, ,300, Peyediaa baha bacaa da peratura perudag-udaga Outcome : terfasilitasiya biaya peggadaa da cetak buku FKDM da surat kabar kora : 72 eks 8,100,000 kora : 72 eks 7,850,000 kora : 72 eks 8,700,000 3,725,000 1,990,000 kora : 72 eks 5,715,000 kora : 72 eks ,565,000 kora : 72 eks Peyediaa makaa da miuma Rapat-rapat koordiasi da kosultasi ke luar daerah Outcome : Terlaksaaya pelayaa admiistrasi perkatora yag lacar Outcome : Terlaksaaya Kegiata Komuikasi da Kerjasama Bidag Kesatua Bagsa da Politik 1 tahu 96,945, ,000,000 1 tahu 69,600, ,642,500 1 tahu 72,035,000 23,162,500 11,3, ,985,009 85,088,829 57,858,502 1 tahu 34,475, ,947,331 1 tahu ,075, ,589,831 1 tahu

14 Recaa Kerja Kota Mataram Peyusua Dokume Perecaaa Outcome : Tersediaya RKA, DPA, DPPA SKPD = = 9/6x100% 11 = =11/4x100% K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K K Rp. K 7 doku me 25,500, doku me 10,500,000 7 doku me 25,500,000 11,090,000 8,285,000 7 doku me 19,375,000 7 doku me ,875,000 7 doku me Pegelolaa Admiistrasi Umum Kepegawaia Peyediaa Admiistrasi Keuaga Outcome : Tersediaya Data data Kepegawaia Bada Outcome : Terwujudya kelacara tugas pegelolaa keuaga SKPD 4,500, ,500,000 0 lemba r 133,650, ,250,000 4,500, ,650,000 2,250,000 53,250,000 2,100,000 61,500,000 4,350, ,750, ,850, ,000, Rata-rata capaia kierja (%) Predikat Kierja Program Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Output : Terpeliharaya kedaraa dias (operasioal bada) ########## 266,346,750 51,046, ,256,750 Pemeliharaa ruti/berkala gedug kator Outcome : Terlaksaaya pemeliharaa kator 1 tahu 236,250,000 1 tahu 236,250,000 1 tahu tahu - 1 tahu - 236,250,000 1 tahu Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa dias/operasioal Rehabilitasi sedag/berat gedug kator Outcome : Tersediaya Suku Cadag Pemeliharaa/Oper asioal Kedaraa Dias Roda 4 (empat) da Roda 2 (dua) Outcome : Tersediaya gedug kator yag yama 3 uit roda 4 da uit roda 2 1 Kgt - 51,346,750 3 uit roda 4 da uit roda 2 1 Kgt - 99,960,000 3 uit roda 4 da uit roda 2 51,346,750 35,504,250 15,542,500 3 uit roda 4 da uit roda 2 1 Kgt 215,000, ,046,750 3 uit roda 4 da uit roda 2 1 Kgt ,006,750 3 uit roda 4 da uit roda 2 1 Kgt Kgt Rata-rata capaia kierja (%) Predikat Kierja 0 14

15 Recaa Kerja Kota Mataram Program PeigkataKapasitas Sumber Daya Aparatur Peyeleggaraa Forum SKPD Bidag SDM Output : Meigkatya kapasitas sumber daya aparatur Outcome : Terwujudya hasil kesepakata Forum SKPD = = 9/6x100% 11 = =11/4x100% K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K K Rp. K - 50,000,000 50,000,000 50,000, tahu 50,000,000 50,000,000-1 tahu 50,000,000 1 tahu ,000, Rata-rata capaia kierja (%) Predikat Kierja 13 Program Peigkata Pegembaga Sistem Pelapora Capaia Kierja da Keuaga Output : Terlaksaaya pelayaa admiistrasi umum/operasioal bada 8,662,500 8,250,000 5,886,000 15,036,000 Peyusua pelapora keuaga semestera Outcome : Tersusuya lapora persemester da akhir tahu 8,662,500 9,150,000 8,250,000 3,411,000 2,475,000 5,886,000 Rata-rata capaia kierja (%) Predikat Kierja ,036, Program Pegembaga Wawasa Kebagsaa Kegiata Peigkata tolerasi da kerukua dalam kehidupa beragama Output : Meigkatya Wasbag, Kerukua Umat Beragama, terfasilitasiya FKDM da Pembaura Outcome : Terciptaya pemberdayaa FKUB di Kota Mataram 900 org ########## ########### ########## 199,255, ora g 199,255, ,500,000 90,750,000 76,5, ,875,000 3,367,948, ,130, Kegiata Peigkata kesadara masyarakat aka ilai-ilai luhur budaya bagsa Outcome : Terlaksaaya da terbetukya kesadara masyarakat aka ilai-ilai luhur budaya bagsa 875 orag 1,036,168, ora g 1,036,168,200 1,825,000, ,150,000 1,058,250,000 1,664,400, ,700,568,

16 Recaa Kerja Kota Mataram = = 9/6x100% 11 = =11/4x100% 13 K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K K Rp. K Kegiata Peigkata idiologi da ketahaa bagsa Outcome : Terseleggaraya pembaura bagsa 300 orag 6,625, ora g 6,625, ,900,000 75,750,000 64,300, ,050, ,675, Kegiata Koordiasi da pelaksaaa Kirab Pataka NTB Outcome : Terseleggaraya kirab peyeraha da peerimaa pataka 1 tahu 34,575,000 1 tahu 34,575,000 1 tahu 24,850, tahu - 1 tahu - 34,575,000 1 tahu Predikat Kierja Program Kemitraa Pegembaga Wawasa Kebagsaa Output : Meigkatya koordiasi da komuikasi pegkajia masalah strategis ########## ########### ########## 4,880,704,30 0 Kegiata Peigkata kewaspadaa pegkajia masalah strategis Outcome : Terlaksaa dega optimal tugas da fugsi FKPD, Komida Kota Mataram ,063,789,300 3,324,600,000 1,1,765,000 1,695,060,000 2,816,825,000 Rata-rata capaia kierja (%) Predikat Kierja ,880,704, Program Pedidika Politik Masyarakat Output : Terlaksaaya kegiata itik da pemilu di kota mataram 62,320,000 62,320,000 55,950,000 93,210,000 Peigkata Stabilitasi dam Harmoisasi Kehidupa Sosial Politik Outcome : Terwujudya lembaga-lembaga orgaisasi yag serasi, selaras dalam bermasyarakat 62,320,000 37,260,000 62,320,000 29,650,000 26,300,000 55,950, ,210, Rata-rata capaia kierja (%) Predikat Kierja

17 Recaa Kerja Kota Mataram TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8) Faktor pedorog keberhasila kierja : Faktor peghambat keberhasila kierja : Tidak lajut yag diperluka dalam triwula berikutya : Tidak lajut yag diperluka dalam Reja SKPD tahu berikutya : Program kegiata yag siergisitas sesuai dega situasi, kodisi masyarakat di wilayah Kota Mataram Ketetua presetase di setiap triwula da semester pada aggara kas yag terealisasi sehigga program kegiata yag aka dilaksaaka harus sesuai dega ketetua aggara kas per triwula sesuai jumlah preetase Melajutka pelaksaaa program kegiata sesuai aggara kas da presetase yag ditetuka da melaksaaka kegiata yag emergecy Melakuka perbadiga realisasi pelaksaaa kegiata yag sudah atau belum dilaksaaka sehigga kedepaya dapat diambil lagkah kebijaka da dapat dilaksaaka sesuai dega kodisi da kemampua 17

18 Recaa Kerja Kota Mataram 2.2. Aalisis Kierja Pelayaa SKPD Aalisis capaia kierja merupaka salah satu kegiata petig dalam proses aalisis capaia tetag keberhasila atau kegagala dari suatu kegiata yag telah dilaksaaka berdasarka idikator iput, output da outcome dari masig-masig kegiata, yag merupaka proses pegukura da perbadiga dari hasil-hasil kegiata operasioal yag yata dega hasil yag seharusya dicapai meurut target da stadar yag ditetuka sebelumya serta permasalaha ataupu kedala pada tahu sebelumya maupu pada tahu berjala da sesuai dega tugas pokok da fugsi Bada Kesatua Bagsa da Politik belum megguaka idikator berdasarka SPM, karea kegiata yag di lakuka tidak bisa terukursecara kualitatif da kuatitatif, sehigga idikator kierja yag di guaka dega meetapka idikator kierja kegiata yag disampaika sebagai alat utuk megukur pecapaia kierja yag telah dilaksaaka dega 3 (tiga) idikator kierja yaitu : Masuka (iput) yaitu tigkat atau besara sumber-sumber yag diguaka baik Sumber Daya Mausia (SDM), daa, material, waktu, tekologi da sebagaiya. Keluara (output) yaitu hasil yag lagsug dicapai dari sumber kegiata yag telah dilaksaaka melalui proses kegiata. Hasil (outcome) yaitu tigkat pecapaia kierja, yaki hasil yag diharapka dapat terwujud berdasarka keluara dari kegiata yag sudah dilaksaaka dalam jagka meegah (efek lagsug). Utuk megevaluasi pecapaia kierja kegiata da pecapaia sasara gua megetahui keberhasila da kegagala dari kegiata yag dilaksaaka perbadiga yag dilakuka adalah : 1. Kierja yata dega kierja yag direcaaka. 2. Kierja yata dega kierja tahu-tahu sebelumya. 18

19 Recaa Kerja Kota Mataram Dari realisasi kierja kegiata da pecapaia sasara da keberhasila yag diigika dari setiap target kegiata tetag pecapaia kierja pelayaa SKPD Kota Mataram Isu-isu Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD Bada Kesatua Bagsa da Politik Kota Mataram dibetuk sesuai Peratura Daerah Nomor 18 Tahu 2011 taggal 15 Desember 2011 tetag Perubaha atas Peratura Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahu 2008 tetag Pembetuka Susua Orgaisasi Peragkat Daerah Kota Mataram, dalam medukug program pemeritah meuju Kota Mataram sebagai Kota Ibadah yag maju, religius da berbudaya da sebagai dasar pedoma pelaksaaa tugas-tugas yag keweagaya merupaka urusa wajib di Bidag Kesatua Bagsa da Poltik Kota Mataram dega fugsi koortdiasi dalam kehidupa berbagsa, beregara da bermasyarakat. Selajutya tugas pokok pada Bada Kesatua Bagsa da Politik Kota Mataram diuraika kedalam masig sub uitya.tugas Pokok Bada Kesatua Bagsa adalah melaksaaka urusa pemeritaha ligkup da utuk melaksaaka Tugas Pokok tersebut, mempuyai fugsi sebagai berikut; a. Kepala Bada Kepala Bada mempuyai tugas memimpi, merecaaka, megawasi, megedalika da megkoordiasika kegiata Bada dalam meyeleggaraka Urusa pokok dibidag Kesatua Bagsa da Politik. Tugas pokok Kepala Bada adalah : a. Perumusa da peetapa visi, misi da recaa strategis serta program kerja Bada; b. Perumusa kebijaka tekis dibidag Kesatua Bagsa da Politik; 19

20 Recaa Kerja Kota Mataram c. Pegkoordiasia peyusua Racaa Kerja Tahua, Recaa Kerja Aggara/Dokume Pelaksaaa Aggara (RKA/DPA) da Peetapa Kierja Bada; d. Peyeleggaraa pegatura, pembiaa, pegawasa da pegedalia serta bimbiga dibidag Kesatua Bagsa da Politik; e. Peyeleggaraa koordiasi, iformasi da sikroisasi pelaksaaa tugas Bada dega istasi terkait; f. Pelaksaaa kerjasama dega pihak lai baik istasi Pemeritah, Lembaga Orgaisasi Swadaya Masyarakat da atau swasta; g. Pemberia pertimbaga da peetapa perijia serta rekomedasi tekis dibidag Kesatua Bagsa da Politik; h. Pelaksaaa pembiaa meajeme kepegawaia ligkup Bada; i. Pegkoordiasia pembetuka da pelaksaaa tugas komuitas iteleje daerah sesuai ketetua yag berlaku; j. Pelaksaaa moitorig da evaluasi dibidag Kesatua Bagsa da Politik; k. Pelapora pelaksaaa fugsi-fugsi tugas kepada Walikota melalui sekretaris Daerah; l. Pelaksaaa tugas-tugas lai yag dilimpahka oleh Walikota sesuai dega bidag tugasya. b. Sekretaris Sekretariat Bada dipimpi oleh seorag Sekretaris yag mempuyai tugas pokok memimpi, merecaaka, megatur, megawasi da megkoordiasika kegiata bawaha dalam melaksaaka kegiata ketatausahaa Bada yag meliputi urusa perecaaa, keuaga, umum serta kepegawaia. Tugas pokok Sekretaris adalah : 20

21 Recaa Kerja Kota Mataram a. pegkoordiasika peyusua Recaa Strategis, Recaa Kerja Tahua da Peetapa Kierja Ligkup Bada; b. pegkoordiasia peyusua Recaa Kerja Aggara/Dokume Pelaksaaa Aggara (RKA/DPA) da Program Kerja Bada; c. Pelaksaaa pelayaa Tehis Admiistratif kepada seluruh Uit Kerja ligkup Bada; d. Perumusa baha pedoma da petujuk tata laksaa admiistrasi umum; e. Pegkoordiasia peyusua stadar pelayaa miimal da stadar prosedur tetap pelaksaaa kegiata ligkup bada; f. Perumusa da pejabara kebijaka tekis peyeleggaraa admiistrasi umum, perecaaa keuaga, kepegawaia da perlegkapa; g. Pegkoordiasia peyusua lapora pelaksaaa tugas bada; h. Pelaksaaa pegatura, pembiaa da pegelolaa admiistrasi umum, perecaaa, keuaga, kepegawaia da perlegkapa; i. Pelaksaaa moitorig, evaluasi da pelapora pelaksaaa tugas kesekretariata; j. Pelaksaaa tugas-tugas lai yag dilimpahka oleh atasa sesuai dega bidag tugasya. c. Bidag Wawasa Kebagsaa da Kewaspadaa Nasioal Bidag Wawasa Kebagsaa da Kewaspadaa Nasioal dipimpi oleh seorag Kepala Bidag yag mempuyai tugas pokok memimpi, merecaaka, megatur, megawasi da megkoordiasika kegiata bawaha dalam perumusa da 21

22 Recaa Kerja Kota Mataram pejabara kebijaka tekis serta peyeleggaraa kegiata di Bidag Wawasa Kebagsaa da Kewaspadaa Nasioal. Tugas pokok Kepala Bidag Wawasa Kebagsaa da Kewaspadaa Nasioal adalah: a. Perumusa program kerja da peetapa kierja Bidag; b. Pegkoordiasia peyusua Recaa Kerja Aggara (RKA) da Program Kerja sub bidag dibawahya; c. Perumusa da pejabara kebijaka tekis dibidag wawasa kebagsaa da kewaspadaa asoial sesuai peratura perudag-udaga yag berlaku; d. Pegkoordiasia pelaksaaa pegatura, pembiaa, pegawasa da pegedalia dibidag wawasa kebagsaa da kewaspadaa asioal; e. Pelaksaaa koordiasi, iformasi da sikroisasi dibidag wawasa kebagsaa da kewaspadaa asioal dega Istasi terkait; f. Pelaksaaa pembiaa tekis dibidag wawasa kebagsaa da kewaspadaa asioal dalam peyeleggaraa pemeritaha daerah; g. Pegkajia da pemberia pertimbaga tekis terhadap masalah-masalah dibidag wawasa kebagsaa da kewaspadaa asioal; h. Pelaksaaa bia mitra dalam ragka peigkata wawasa kebagsaa da kewaspadaa asioal dega istasi pemeritah, lembaga sosial kemasyarakata da swasta; i. Pelaksaaa bimbiga da peyuluha dibidag wawasa kebagsaa da kewaspadaa asioal; j. Pegkoordiasia pelaksaaa kewaspadaa dii masyarakat di daerah; 22

23 Recaa Kerja Kota Mataram k. Pelaksaaa moitorig, evaluasi da pelapora pelaksaaa tugas bidag; l. Pelaksaaa tugas-tugas lai yag dilimpahka oleh atasa sesuai bidag tugasya. d. Bidag Politik da Bia Ideologi Bidag Politik da Bia Ideologi dipimpi oleh seorag Kepala Bidag yag mempuyai tugas pokok memimpi,merecaaka, megatur, megawasi da megkoordiasika kegiata bawaha dalam perumusa da pejabara kebijaka tekis serta peyelegaraa kegiata di bidag itik da bia Ideologi. Tugas pokok Kepala Bidag Politik da Bia Ideologi adalah : a. Perumusa program kerja da peetapa kierja Bidag; b. Pegkoordiasia peyusua Recaa Kerja Aggara (RKA) da Program Kerja sub bidag dibawahya; c. Perumusa da pejabara kebijaka tekis di bidag itik da bia sosial kemasyarakata sesuai peratura perudagudaga yag berlaku; d. Pegkoordiasia pelaksaaa pegatura, pembiaa, pegawasa da pegedalia dibidag itik da bia sosial kemasyarakata; e. Pelaksaaa koordiasi, iformasi da sikroisasi dibidag itik da bia sosial kemasyarakata dega Istasi terkait; f. Pelaksaaa pembiaa partisipasi itik da pegembaga budaya itik gua meciptaka situasi yag kodusif dalam peyeleggaraa pemeritaha daerah; g. Pegkajia da pemberia pertimbaga tekis terhadap masalah-masalah dibidag itik da bia sosial kemasyarakata; 23

24 Recaa Kerja Kota Mataram h. Pelaksaaa bia mitra dega istasi pemeritah, lembaga sosial kemasyarakata da swasta dalam ragka peigkata wawasa da partisipasi masyarakat dibidag itik da sosial kemasyarakata; i. Pelaksaaa bimbiga da peyuluha dibidag itik da bia sosial kemasyarakata ; j. Pelaksaaa moitorig, evaluasi da pelapora pelaksaaa tugas bidag; k. Pelaksaaa tugas-tugas lai yag dilimpahka oleh atasa sesuai bidag tugasya. e. Bidag Ketahaa Sei Budaya, Sosial, Ekoomi da Agama Bidag Ketahaa Sei Budaya, Sosial, Ekoomi da Agama dipimpi oleh seorag Kepala Bidag yag mempuyai tugas pokok memimpi, merecaaka, megatur, megawasi da megkoordiasika kegiata bawaha dalam perumusa da pejabara kebijaka tekis di bidag Sei Budaya, Sosial, Ekoomi da Agama. Tugas pokok Kepala Bidag Sei Budaya, Sosial, Ekoomi da Agama adalah : a. Perumusa program kerja da peetapa kierja Bidag; b. Pegkoordiasia peyusua Recaa Kerja Aggara (RKA) da Program Kerja sub bidag dibawahya; c. Perumusa da pejabara kebijaka tekis dibidag perliduga masyarakat sesuai peratura perudagudaga yag berlaku; d. Pegkoordiasia pelaksaaa pegatura, pembiaa, pegawasa da pegedalia dibidag perliduga masyarakat da peaggulaga becaa; 24

25 Recaa Kerja Kota Mataram e. Pelaksaaa koordiasi, iformasi da sikroisasi dibidag perliduga masyarakat da peaggulaga becaa dega satua kerja Peragkat Daerah (SKPD) da Istasi terkait; f. Pelaksaaa pembiaa tekis dibidag perliduga masyarakat dalam upaya pemberdayaa masyarakat dalam idetifikasi, pecegaha da peaggulaga becaa ; g. Pegkajia da pemberia pertimbaga tekis terhadap masalah-masalah perliduga masyarakat; h. Pelaksaaa bia mitra dalam ragka peigkata partisipasi dibidag perliduga masyarakat dega istasi pemeritah, lembaga sosial kemasyarakata da swasta; i. Pelaksaaa bimbiga da peyuluha dibidag perliduga masyarakat; j. Pegkoordiasia pelaksaaa mitigasi becaa sesuai ketetua yag berlaku; k. Pelaksaaa moitorig, evaluasi da pelapora pelaksaaa tugas bidag; l. Pelaksaaa tugas-tugas lai yag dilimpahka oleh atasa sesuai bidag tugasya. f. Kelompok Jabata Fugsioal Kelompok Jabata Fugsioal mempuyai tugas melaksaaka sebagia tugas pokok Bada sesuai dega keahlia da kebutuha. 1. Kelompok Jabata Fugsioal dimaksudka pada pasal 20 terdiri dari teaga jabata fusioal yag terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dega bidag keahliaya ; 2. Setiap kelompok jabata fugsioal sebagaimaa dimaksud ayat (1) dipimpi oleh teaga fugsioal seior yag 25

26 Recaa Kerja Kota Mataram ditetapka oleh Walikota da bertaggug jawab kepada kepala Bada ; 3. Jumlah jabata fugsioal dimaksud pada ayat (1) ditetuka berdasarka sifat, jeis, kebutuha da beba kerja ; 4. Jeis da jejag jabata fugsioal sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dega peratura perudagudaga Isu-isu Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD Review terhadap racaga Awal RKPD Tahu 2017 berkaita dega program da kegiata yag aka dilaksaaka pada tahu aggara Rumusa kebutuha program dakegiata dilegkap dega lokasi, idikator kierja, besara target/tolok ukur, da besara daayag dibutuhka. Pada tahu aggara 2017 review racaga awal RKPD terhadap hasil aalisiskebutuha dapat disampaika sebagai berikut: 26

27 Recaa Kerja Kota Mataram N o Racaga Awal RKPD TABEL II Review Terhadap Racaga Awal RKPD Tahu 2017 Kota Mataram Hasil Aalisis Kebutuha Program/ Lokasi Idikator Target Pagu Program/ Lokasi Idikator Target Pagu Catata Kegiata Kierja Capaia Idikatif Kegiata Kierja Capaia Idikatif Petig (Rp. 000) (Rp. 000) Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora 587,550,259 Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora 587,550,259 Peyediaa Jasa Surat Meyurat Peyediaa Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air da Listrik Terlaksaaya pelayaa admiistrasi umum da surat meyurat Terpeuhiya pembayara telepo, iteret air da listrik Materai 6000 = 600 lembar, 3000 = 600 lembar 5,400,000 43,200,000 Peyediaa Jasa Surat Meyurat Peyediaa Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air da Listrik Terlaksaaya pelayaa admiistrasi umum da surat meyurat Terpeuhiya pembayara telepo, iteret air da listrik Materai 6000 = 600 lembar, 3000 = 600 lembar 5,400,000 43,200,000 Peyediaa Jasa Peralata da Perlegkapa Kator Terpeuhiya biaya jasa service peralata da perlegkapa kator 9,000,000 Peyediaa Jasa Peralata da Perlegkapa Kator Terpeuhiya biaya jasa service peralata da perlegkapa kator 9,000,000 Peyediaa jasa pemeliharaa da perijia ked. dias/operasioal Terfasilitasiya kelacara operasioal kedaraa dias roda 4 (empat) da roda 2 (dua) 3 uit kedaraa roda 4 da uit kedara roda 2 13,200,000 Peyediaa jasa pemeliharaa da perijia ked. dias/operasioal Terfasilitasiya kelacara operasioal kedaraa dias roda 4 (empat) da roda 2 (dua) 3 uit kedaraa roda 4 da uit kedara roda 2 13,200,000 Peyediaa alat tulis kator Terpeuhiya Kebutuha Alat Tulis Kator 40,075,259 Peyediaa alat tulis kator Terpeuhiya Kebutuha Alat Tulis Kator 40,075,259 Peyediaa barag cetaka da peggadaa Tersediaya Pegadaa Barag Cetak da peggadaa 17,400,000 Peyediaa barag cetaka da peggadaa Tersediaya Pegadaa Barag Cetak da peggadaa 17,400,000 27

28 Recaa Kerja Kota Mataram N o Racaga Awal RKPD Hasil Aalisis Kebutuha Program/ Lokasi Idikator Target Pagu Program/ Lokasi Idikator Target Pagu Catata Kegiata Kierja Capaia Idikatif Kegiata Kierja Capaia Idikatif Petig (Rp. 000) (Rp. 000) Peyediaa Kompoe Istalasi Listrik/Peeraga Bagua Kator Tersediaya Kompoe Istalasi Listrik 5,000,000 Peyediaa Kompoe Istalasi Listrik/Peeraga Bagua Kator Tersediaya Kompoe Istalasi Listrik 5,000,000 Peyediaa peralata da perlegkapa kator Terciptaya Keyamaa Kator 18,600,000 Peyediaa peralata da perlegkapa kator Terciptaya Keyamaa Kator 18,600,000 Peyediaa baha bacaa da peratura perudagudaga Meigkatya Pegetahua aka Berita da Iformasi 60 eks Lombok Post da eks Suara NTB 8,700,000 Peyediaa baha bacaa da peratura perudagudaga Meigkatya Pegetahua aka Berita da Iformasi 60 eks Lombok Post da eks Suara NTB 8,700,000 Peyediaa makaa da miuma Terlaksaaya Pelayaa Admiistrasi Perkatora yag Lacar Bula 71,825,000 Peyediaa makaa da miuma Terlaksaaya Pelayaa Admiistrasi Perkatora yag Lacar Bula 71,825,000 Rapat-rapat koordiasi da kosultasi ke luar daerah Terlaksaaya Kegiata Komuikasi da Kesrjasama Bidag Kesatua Bagsa da Politik Bula 200,000,000 Rapat-rapat koordiasi da kosultasi ke luar daerah Terlaksaaya Kegiata Komuikasi da Kesrjasama Bidag Kesatua Bagsa da Politik Bula 200,000,000 Peyusua dokume Perecaaa Tersediay a pakaia olahraga da PDL Pegawai Tersediaya Dokume RKA, DPA, DPPA SKPD da Dokume laiya Bula 17,000,000 Peyusua dokume Perecaaa Tersediaya Dokume RKA, DPA, DPPA SKPD da Dokume laiya Bula 17,000,000 Pegelolaa admiistrasi umum kepegawaia Tersediaya Data data Kepegawaia Bada Bula 4,500,000 Pegelolaa admiistrasi umum kepegawaia Tersediaya Data data Kepegawaia Bada Bula 4,500,000 28

29 Recaa Kerja Kota Mataram No Racaga Awal RKPD Hasil Aalisis Kebutuha Program/ Lokasi Idikator Target Pagu Program/ Lokasi Idikator Target Pagu Catata Kegiata Kierja Capaia Idikatif Kegiata Kierja Capaia Idikatif Petig (Rp. 000) (Rp. 000) Peyediaa admiistrasi keuaga Terwujudya Kelacara Tugas Pegelola Keuaga SKPD Bula 133,650,000 Peyediaa admiistrasi keuaga Terwujudya Kelacara Tugas Pegelola Keuaga SKPD Bula 133,650,000 2 Program Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur 115,692,000 Program Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur 115,692,000 Pemeliharaa ruti/berkala gedug kator Terlaksaaya Pemeliharaa Gedug Kator 1 kegita 30,000,000 Pemeliharaa ruti/berkala gedug kator Terlaksaaya Pemeliharaa Gedug Kator 1 kegita 30,000,000 Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa dias/operasioal Terlaksaaya Pemeliharaa/Operasioal Kedaraa Dias Roda 4 (empat) da Roda 2 (dua) 3 uit kedaraa roda 4 da uit kedara roda 2 85,692,000 Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa dias/operasioal Terlaksaaya Pemeliharaa/Operasioal Kedaraa Dias Roda 4 (empat) da Roda 2 (dua) 3 uit kedaraa roda 4 da uit kedara roda 2 85,692,000 3 Program Peigkata Pegembaga Sistem Pelapora Capaia Kierja da Keuaga 4,050,000 Program Peigkata Pegembaga Sistem Pelapora Capaia Kierja da Keuaga 4,050,000 Peyusua pelapora keuaga semestera Tersediaya Lapora Persemester da Akhir Tahu lembar 4,050,000 Peyusua pelapora keuaga semestera Tersediaya Lapora Persemester da Akhir Tahu lembar 4,050,000 4 Program Pegembaga Wawasa Kebagsaa 2,090,865,000 Program Pegembaga Wawasa Kebagsaa 2,090,865,000 Peigkata tolerasi da kerukua dalam kehidupa beragama Kota Mataram Terwujudya harmoisasi dalam kehidupa beragama, berbagsa, bermasyarakat da beregara Bula 211,725,000 Peigkata tolerasi da kerukua dalam kehidupa beragama Kota Mataram Terwujudya harmoisasi dalam kehidupa beragama, berbagsa, bermasyarakat da beregara Bula 211,725,000 29

30 Recaa Kerja Kota Mataram Racaga Awal RKPD Hasil Aalisis Kebutuha No Program/ Lokasi Idikator Target Pagu Program/ Lokasi Idikator Target Pagu Catata Kegiata Kierja Capaia Idikatif Kegiata Kierja Capaia Idikatif Petig (Rp. 000) (Rp. 000) Peigkata kesadara masyarakat aka ilai-ilai luhur budaya bagsa Kota Mataram Terciptaya wawasa kebagsaa da ilai ilai luhur budaya bagsa Bula 1,701,425,000 Peigkata kesadara masyarakat aka ilai-ilai luhur budaya bagsa Kota Mataram Terciptaya wawasa kebagsaa da ilai ilai luhur budaya bagsa Bula 1,701,425,000 Peigkata idiologi da ketahaa bagsa Kota Mataram Terciptaya Harmoisasi Kehidupa Berbagsa, Beregara da Bermasyarakat Bula 153,200,000 Peigkata idiologi da ketahaa bagsa Kota Mataram Terciptaya Harmoisasi Kehidupa Berbagsa, Beregara da Bermasyarakat Bula 153,200,000 Koordiasi da pelaksaaa Kirab Pataka NTB Kota Mataram Terwujudya Koordiasi da Peyeraha da Peerimaa Kirab Pataka 1 Kegiata 24,515,000 Koordiasi da pelaksaaa Kirab Pataka NTB Kota Mataram Terwujudya Koordiasi da Peyeraha da Peerimaa Kirab Pataka 1 Kegiata 24,515,000 5 Program Kemitraa Pegembaga Wawasa Kebagsaa 3,644,950,000 Program Kemitraa Pegembaga Wawasa Kebagsaa 3,644,950,000 Peigkata kewaspadaa pegkajia masalah strategis Kota Mataram Terciptaya Hasil kerja da Tugas tugas yag Optimal terhadap Itegritas Nasioal di Daerah Kota Mataram Bula 3,644,950,000 Peigkata kewaspadaa pegkajia masalah strategis Kota Mataram Terciptaya Hasil kerja da Tugas tugas yag Optimal terhadap Itegritas Nasioal di Daerah Kota Mataram Bula 3,644,950,000 6 Program Pedidika Politik Masyarakat 74,025,000 Program Pedidika Politik Masyarakat 74,025,000 Peigkata stabilitasi & harmoisasi kehidupa sosial da itik Kota Mataram Terwujudya Koordiasi, Sikroisasi Pelaksaaa Pembagua da Pemeritaha di Daerah Bula 74,025,000 Peigkata stabilitasi & harmoisasi kehidupa sosial da itik Kota Mataram Terwujudya Koordiasi, Sikroisasi Pelaksaaa Pembagua da Pemeritaha di Daerah Bula 74,025,000 30

31 Recaa Kerja Kota Mataram 2.5. Peelaaha Usula Program Kegiata Berdasarka Peratura Walikota Mataram Nomor 26/Pert/2008 tetag Ricia Tugas Pokok da Fugsi Bada Kesatua Bagsa da Perliduga Masyarakat da ada 6 (tujuh) program wajib Politik Dalam Negeri, da sesuai pula keweaga Peratura Pemeritah Nomor 38 tahu 2007 tetag pembagia Usur Pemeritaha atara Pemeritah Daerah Provisi da Pemeritah Kota Mataram di Bidag Kesatua Bagsa da Politik Dalam Negeri, sehigga program kegiata ii dapat tersusu setelah diakomodir dari usula masyarakat melalui MPBM Tigkat Keluraha, Kecamata maupu Kota Mataram da hasil Musrebag Kota Mataram Tahu Program kegiata merupaka pejabara dari Permedagri Nomor 13 Tahu 2006 tetag Program Wajib Politik Dalam Negeri dega keweaga di Bidag Kesatua Bagsa da Perliduga Masyarakat, maka program yag tersusu sesuai tupoksi masig-masig pelaku aktivitas da terkait dega isu-isu petig yaitu berkembagya Miras, obat-obata pemicu terjadiya koflik, saat ii sehigga yag mejadi prioritas utama sesuai dega tugas pokok da fugsi yaitu pera Forkopimda, Komida, FKDM, FPK da Forum Kerukua Umat Beragama yaitu utuk mecegah berkembagya pemicu terjadiya koflik di tiap-tiap ligkuga disampig program tersebut yaitu sosialisasi mecegah berkembagya obat-obata terlarag da peyuluha/peertiba bagi pegelola rumah-rumah kos pada wilayah yag diaggap rawa koflik, lagkah-lagkah dilakuka demi tetap terjaga wilayah Kota Mataram yag kodusif, ama, tertib da terkedali da medukug visi, misi Kota Mataram, maka usula program kegiata kepetiga para pemagku Kepetiga tahu

32 Recaa Kerja Kota Mataram BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaaha Terhadap Kebijaka Nasioal da Prioritas Pembagua Nasioal Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal merupaka satu kesatua tata cara perecaaa pembagua utuk meghasilka recaa, Recaa Pembagua yag dilaksaaka oleh Usur Peyeleggara Negara da Masyarakat di Tigkat Pusat da Daerah yag bertujua utuk medukug koordiasi atar pelaku pembagua mejami terciptaya itegrasi da sikroisasi megeai kosistesi atara perecaaa, pegaggara, pelaksaaa da pegawasa, megoptimalka partisipasi masyarakat serta mejami tercapaiya pegguaa sumber daya secara efisie, efektif, berkeadila da berkelajuta serta disusu secara berjagka yaitu meliputi jagka pajag, jagka meegah da tahua. Arah kebijaka da prioritas pembagua asioal terkait dega tugas pokok da Fugsi Bada Kesatua Bagsa da Politik di Bidag Kesatua Bagsa da Politik Dalam Negeri Peratura Pemeritah Republik Idoesia Nomor 38 Tahu 2007 tetag Pembagia Urusa Pemeritaha atara Pemeritah Pusat, Pemeritah Daerah/Kota didalam pelaksaaa kegiata di Bidag Ketahaa Ideologi Negara, Wawasa Kebagsaa, Bela Negara ilai-ilai sejarah kebagsaa da peghargaa kebagsaa skala Kabupate/Kota dibutuhka adaya strategis peigkata kierja, recaa kerja, program kegiata melalui peigkata wawasa da pegembaga wawasa kebagsaa yag difasilitasi dari daa umum. 32

33 Recaa Kerja Kota Mataram 3.2. Tujua da Sasara Reja SKPD a. Tujua : 1. Sebagai pedoma dalam meyusu Recaa Kerja Tahua setiap tahu sebagai tugas pokok da fugsi bada; 2. Sebagai pegedalia kegiata koordiasi sikroisasi istasi terkait serta moitorig evaluasi secara iteral maupu eksteral; 3. Memberika iformasi kepada pemagku (stakeholder) tetag recaa pembagua tahua selama lima tahu (tahu ); 4. Sebagai baha tolak ukur dalam peyusua lapora pertaggugjawaba Walikota tahu , da dalam masa jabata terutama dalam masa tugas usur pemeritaha yag aka dilaksaaka oleh Bada Kesatua Bagsa da Politik Kota Mataram; 5. Diimplemetasi dari rumusa utuk memperjelas pecapaia sasara yag igi dicapai dega pegawasa yag berbasis kierja. b. Sasara : Dari tujua sasara yag igi dicapai dalam peyusua recaa kerja sesuai dega tugas pokok da fugsi yag dikaitka dega sasara target kierja bada adalah sebagai berikut : 1. Tersediaya dokume yag baik tertib da teratur seta optimal tigkat kesesuaia data yag jelas, akurat da terukur; 2. Terfasilitasiya biaya pemeliharaa gedug kator da kedaraa dias; 3. Tersusuya lapora keuaga keuaga, Reja, Lakip, LPPD da LKPJ; 33

34 Recaa Kerja Kota Mataram 4. Terpeliharaya kodisifitas diwilayah Kota Mataram; 5. Terjagaya keamaa diwilayah Kota Mataram; 6. Berkuragya pemicu koflik di masyarakat; 7. Terlaksaaya itik yag baik, tertib da damai di wilayah Kota Mataram Program da Kegiata Sebagai perwujuda dalam medukug prioritas pembagua Kota Mataram Tahu 2017, prioritas pembagua daerah yag terkait dega kegiata operasioal adalahpeigkata kualitas perecaaa melalui peigkata profesioalisme aparatur dalam pembagua da peigkata kualitas dokume perecaaa yag dapat dilaksaaka sesuai dega kebutuha da kemampua daerah. Berdasarka hasil evaluasi pelaksaaa Recaa Kerja Tahu 2016, pelaksaaa kierja Bakesbag Kota Mataram Tahu 2016 ditujag dega Belaja Tidak Lagsug yagaggaraya diperutuka utuk Belaja Pegawai da Belaja Lagsug yag terdiri dari Belaja Lagsug Urusa Wajib (Program), dega ruag ligkup kegiataya. Selajutya, berdasarka Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tetag Pegelolaa Keuaga Daerah, Bada Kesatua Bagsa da Politik Kota Mataram pada program kegiata wajibya tigkat kierja yag igi dicapai melalui 6 program kegiata sebagai berikut: 1) Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora a. Peyediaa Jasa Surat meyurat Tigkat kierja yag igi dicapai yaitu terlaksaaya pelaksaaa admiistrasi umum da surat meyurat Rp ,-. 34

35 Recaa Kerja Kota Mataram Materai 6000 sebayak 600 lembar Materai 3000 sebayak 600 lembar Rp ,- Rp ,- b. Peyediaa Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air da Listrik Tigkat kierja yag igi dicapai pada kegiata ii yaitu tersediaya jasa komuikasi, sumber daya air da listrik Rp ,-. Peyediaa layaa telepo & IT Peyediaa layaa listrik Peyediaa layaa air Rp ,- Rp ,- Rp ,- c. Peyedia Jasa Peralata da Perlegkapa Kator Tigkat kierja yag igi dicapai pada kegiata ii yaitu tersediaya jasa service peralata da perlegkapa kator Rp ,-. d. Peyediaa Jasa Pemeliharaa da Perijia Kedaraa Dias/ Operasioal. Tigkat kierja yag igi dicapai pada kegiata ii yaitu terfasilitasiya kelacara operasioal Kedaraa Dias roda 4 (empat) da roda 2 (dua) 1 tahu Rp ,-. e. Peyediaa Alat Tulis Kator Tigkat kierja yag igi dicapai adalah terpeuhiya kebutuha alat tulis kator sebesar Rp ,-. f. Peyediaa Barag Cetak da Peggadaa Tigkat kierja yag igi dicapai adalah tersediaya pegadaa barag cetak da peggadaa utuk Rp ,-. g. Peyediaa Kompoe Istalasi Listrik/Peeraga Bagua Kator 35

36 Recaa Kerja Kota Mataram Tigkat kierja yag igi dicapai yaitu tersediaya kompoe italasi listrik berupa alat listrik da elektroik lampu pijar, batterey kerig 1 tahu Rp ,-. h. Peyediaa Peralata da Perlegkapa Kator Tigkat kierja yag igi dicapai yaitu terciptaya keyamaa kator berupa belaja peralata kebersiha da baha pembersih, belaja plakat, belaja spaduk da pegadaa 1 uit laptop. i. Peyediaa Baha Bacaa da Peratura Perudag-Udaga Tigkat kierja yag igi dicapai yaitu tersediaya baha bacaa berupa surat kabat Lombok Post da Suara NTB, 1 tahu Rp ,-. j. Peyediaa Maka Mium Tigkat kierja yag igi dicapai yaitu tersediaya maka-mium rapat koordiasi litas 1 tahu Rp ,-. k. Rapat-rapat koordiasi da kosultasi keluar daerah Tigkat kierja yag igi dicapai yaitu terlaksaaya kegiata komuikasi da kerja sama Bada Kesatua Bagsa da Politik dalam ragka perjalaa dias luar daerah, 1 tahu Rp ,-. l. Peyusua Dokume Perecaaa Tigkat kierja yag igi dicapai yaitu tersedia da tersusuya dokume perecaaa berupa RKA, DPA, DPPA, Lakip, Reja da LPPD, 1 tahu Rp ,- m. Pegelolaa Admiistrasi umum kepegawaia. Tigkat kierja yag igi dicapai yaitu tersedia da tersusuya data-data kepegawaia kator Rp ,-.. Peyediaa Admiistrasi Keuaga 36

37 Recaa Kerja Kota Mataram Tigkat kierja yag igi dicapai yaitu terwujudya kelacara tugas pegelola keuaga SKPD da terlaksaaya pembayara hoorarium PTT Rp ,- 2) Program Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur a. Pemeliharaa Ruti/Berkala Gedug Kator Tigkat kierja yag igi dicapai yaitu Terlaksaaya pemeliharaa gedug kator sebesar Rp ,- b. Pemeliharaa Ruti/Berkala Kedaraa Dias/Operasioal Tigkat kierja yag igi dicapai yaitu tersediaya pemeliharaa/operasioal kedaraa Dias roda 4 da roda 2 Rp ,- 3) Program Peigkata Pegembaga Sistem Pelapora Capaia Kierja da Keuaga Peyusua Lapora Keuaga Semestera Tigkat kierja yag igi dicapai yaitu tersusu da tersediaya lapora per semester da akhir tahu Rp ,-. 4) Program Pegembaga Wawasa Kebagsaa a. Peigkata Tolerasi da Kerukua dalam Kehidupa Umat Beragama Kierja yag igi dicapai melalui kegiata ii yaitu peguata yag dilakuka adalah sosialisasi peguata tolerasi kerukua umat beragama, koordiasi dalam meyikapi peagaa peguata kotribusi masalah keagamaa, rumah ibadah bersama istasi terkait. b. Peigkata Kesadara Masyarakat aka Nilai-ilai Luhur Budaya Bagsa Kierja yag igi dicapai yaitu peigkata wawasa kebagsaa melalui diklat wawasa kebagsaa utuk mewujudka terbaguya kesadara masyarakat aka 37

38 Recaa Kerja Kota Mataram budaya persatua da keasatua bagi tokoh pemuda, tokoh agama da adatmelalui FKDM Kota, Kecamata da Keluraha sebayak 464 orag, Tim PPWK 36 orag, Tim Pegawasa Orag Asig32 orag da 19 orag Satgas Atisipasi Dii Masyarakat. Kegiata ii ditujuka utuk meujag terlaksaaya Atisipasi Dii Masyarakat sebelum terjadiya becaa. c. Peigkata Idiologi da Ketahaa Bagsa Peigkata kierja yag igi dicapai melalui adaya Forum Pemabuara Kebagsaa (FPK) yag mempersatuka berbagai Kegiata ii ditujuka utuk mejali hubuga yag serasi, selaras gua membagu kesadara da kebersamaa. d. Koordiasi da pelaksaaa Kirab Pataka NTB Kierja yag igi dicapai pada kegiata tersebut adalah terlaksaaya koordiasi Kirab Pataka NTB Provisi NTB. Kegiata ii difasilitasi gua terwujudya peyeleggaraa peerimaa da peyeraha Kirab Pataka yag diragkaika HUT Provisi NTB. Kegiata ii melibatka seluruh eleme masyarakat di Kota Mataram. 5) Program Kemitraa Pegembaga Wawasa Kebagsaa. Peigkata Kewaspadaa Pegkajia Masalah Strategis Kierja yag igi dicapai melalui kegiata peigkata kewaspadaa pegkajia masalah strategis yaitu adalah tersediaya usur Komida da FORKOPIMDA, Peagaa Koflik da Pegawasa Orag Asig di wilayah Kota Mataram 38

39 Recaa Kerja Kota Mataram Kegiata ii sebagai wujud koordiasi kegiata Komida da usur Pimpia Daerah demi meciptaka wilayah yag kodusif. 6) Program Pedidika Politik Masyarakat Peigkata Stabilitasi da Harmoisasi Kehidupa Sosial da Politik Kierja yag igi dicapai yaitu Idikator kierja yag dicapai adalah tersediaya 11 Partai Politik da 16 Tim pemeriksa batua keuaga Partai Politik. Kegiata ii ditujuka utuk medukug terlaksaaya pembiaa pedidika itik da kelacara operasioal kesekretariata Partai Politik yag medapat suara di DPRD Kota Mataram. 39

40 Recaa Kerja Kota Mataram TABEL III RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 BAKESBANGPOL KOTA MATARAM Kode Prakiraa Maju Recaa Tahu Urusa/Bidag Urusa Idikator Recaa Tahu Catata Kebutuha Pemeritaha Daerah da Kierja Program/ Target Kebutuha Sumber Target Capaia Petig Daa/ Lokasi Daa/Pagu Pagu Progra/Kegiata Kegiata Capaia Kierja Daa Kierja Idikatif Idikatif Urusa Wajib Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peyediaa Jasa surat Meyurat Terlaksaaya pelayaaa admiistarsi umum da surat meyurat Materai 6000 = 600 lembar, 3000 = 600 lembar 5,400,000 D A U Materai 6000 = 660 lembar, 3000 = 660 lembar 5,940, Peyediaa Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air da Listrik Terpeuhiya kebutuha biaya telepo, iteret, air da listrik 43,200,000 D A U 47,520, Peyediaa Jasa Peralata da Perlegkapa Kator Terpeuhiya biaya jasa service peralata da perlegkapa kator 9,000,000 D A U 9,900, Peyediaa jasa pemeliharaa da perijia ked. dias/operasioal Terfasilitasiya kelacara operasioal kedaraa dias roda 4 (empat) da roda 2 (dua) 3 uit kedaraa roda 4 da uit kedara roda 2 13,200,000 D A U 3 uit kedaraa roda 4 da uit kedara roda 2 14,250, Peyediaa alat tulis kator Terpeuhiya kebutuha ATK 40,075,259 D A U 44,082, Peyediaa barag cetaka da peggadaa Tersediaya Pegadaa Barag Cetak da Peggadaa 17,400,000 D A U 19,140, Peyediaa Kompoe Istalasi Listrik/Peeraga Bagua Kator Tersediaya Kompoe Istalasi Listrik 5,000,000 D A U 5,500,000 40