MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN

Transkripsi

1 TAHUN Sasara Idikator Sasara Satua Kodisi Kodisi Idikator Strategi Kebijaka 206 (Tahu ) Kegiata Idikator Kegiata Peaggug Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp Tersusuya Perwali yag megatur tetag stadarisasi ama jabata Perwali Stadarisasi Nama Jabata Meyusu perwali yag megatur tetag stadarisasi ama jabata dega peyelarasa ama jabata berdasarka Kemepa-RB da BKN meigkatka koordiasi dega Kemepa-RB da BKN megeai kamus jabata Pelaksaaa Jabata Lapora pelaksaaa evaluasi jabata 0 Rp0 dokume Rp260,000,000 dokume Rp275,000,000 dokume Rp275,000,000 dokume Rp300,000,000 dokume Rp300,000,000 Meigkatya Pemahama megeai pejabara tupoksi Persetase bayakya jabata yag telah dilegkapi aalisis jabata Perda SOTK da Perkada tetag Uraia Tugas daya aparatur bimbiga tekis megoptimalka sosialisasi da bimtek terhadap sumberdaya aparatur Kelembagaa da Kepegawaia Peragk at Terbetukya Perubaha Kelembagaa da SOTK Ajab da ABK Kelembagaa da Peragkat Peguata Kelembagaa Peragkat Lapora Ajab da ABK Lapora hasil Kelembagaa da Peragkat Perda SOTK/Perwali Tupoksi 0 Rp0 dokume Rp0,000,000 dokume Rp0,000,000 dokume Rp0,000,000 dokume Rp60,000,000 dokume Rp60,000, dokume Rp750,000,000 dokume Rp750,000, dokume Rp750,000,000 dokume Rp800,000,000 0 Rp0 dokume Rp,000,000,000 dokume Rp,000,000,000 Rp900,000, Rp900,000,000 Meigkatya kierja orgaisasi SKPD Tersediaya Perda tetag SOTK akibat terbitya UU 23 th 20 Perda kierja orgaisasi da efektivitas pelaksaaa SOP, SPP da SPM meujag peigkata kierja pemeritah moitorig da evaluasi frekuesi moitorig da evaluasi Peigk ata Kualitas Pelayaa Publik Persetase Uit Pelayaa Publik yag memiliki Nilai Survei Kepuasa Masyarakat Baik Perse Peigkata Hasil Survey Kepuasa Masyarakat Hasil Peerapa Stadar Pelayaa da Maklumat Pelayaa Persetase Peigkata Hasil Survey Kepuasa Masyarakat terhadap peyeleggaraa pelayaa publik Pemeritah Kota Persetase SKPD yag telah meerapka Stadar Pelayaa da Maklumat Pelayaa 0 Rp0 5 Rp300,000, Rp300,000, Rp300,000, Rp300,000, Rp300,000,000 0 Rp0 5 Rp500,000, Rp500,000, Rp500,000, Rp500,000, Rp500,000,000 Meigkatya jumlah uit pelayaa yag bersertifikasi ISO Persetase uit pelayaa yag bersertifi kasi ISO jumlah SKPD yag bersertifikat ISO pedampiga hal pemeuha persyarata sertifikasi ISO Koordiasi pada SKPD pesertifikata ISO Kierja Pelayaa Publlik Persetase uit pelayaa publik yag memiliki ilai B 0 Rp0 5 Rp00,000, Rp00,000, Rp00,000, Rp00,000, Rp00,000,000 Meigkatya jumlah uit pelayaa publik yag megimplemet asika UU o. 25 tahu 2009 Persetase Uit Pelayaa Publik yag telah melaksaaka kepatuha UU o 25 Tahu 2009 dega predikat Tiggi Megoptimalka jumlah uit sosialisasi da pelayaa yag moitorig megimplemetasik terhadap a SPP pegimplemetasi sosialisasi da a SPP oleh uit moitorig pelayaa Pegadaa Layaa da jariga Pelayaa Admiistrasi Orgaisasi berbasis Olie Persetase ketersediaa Layaa da Jariga Pelayaa Admiistrasi Orgaisasi Berbasis Olie 0 Rp0,000,000 0 Rp500,000, Rp500,000, Rp500,000, Rp500,000, Rp500,000,000 Bagia Orgaisasi Meigkatya kierja SKPD terhadap kepuasa pelayaa publik kepada masyarakat Persetase SKPD yag telah berprestasi kierja pelayaa dega Kategori A Persetase Uit Layaa yag memiliki ilai SKM rata-rata baik jumlah SKPD yag megimplemetasik a SOP memfasilitasi pedampiga peyusua SOP secara lagsug pedayaguaa aparatur di ligkuga Pemkot sosialisasi stadar pelayaa publik koordiasi pada SKPD peyusua SOP moitorig stadar pelayaapublik Peguata Ketatalaksaaa Persetase SKPD yag telah meyusu SOP da SP Perse Sertifikasi ISO 900:2008 Peerapa Stadar Operasioal Prosedur (SOP) Persetase Uit Pelayaa yag bersertifikat ISO 900:2008 Persetase SKPD yag telah meerapka SOP 0 Rp0 5 Rp350,000,000 5 Rp350,000,000 0 Rp350,000,000 0 Rp350,000,000 5 Rp350,000,000 0 Rp0 0 Rp750,000,000 5 Rp750,000, Rp750,000, Rp750,000, Rp750,000,000 Meigkatya kierja peyeleggara pemeritah perbita kebijaka pelayaa baik Kebijaka kierja peyeleggara pemeritah saraa da prasaraa yag memadai meerbitka perwali stadarisasi saraa da prasaraa Peyusua Perwali Stadarisasi Saraa da Prasaraa Kerja da Tata Hubuga Kerja Tersusuya Perwali Stadarisasi Saraa Prasaraa Kerja da Tata Hubuga Kerja 0 Rp0 dokume Rp50,000,

2 TAHUN Sasara Idikator Sasara Satua Kodisi Kodisi Idikator Strategi Kebijaka 206 (Tahu ) Kegiata Idikator Kegiata Peaggug Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp Persetase SKPD Peyusua meyampaika LKjIP tepat 00 Rp50,000, Rp750,000, Rp750,000, Rp750,000, Rp750,000, Rp750,000,000 SAKIP waktu Meigkatya kierja orgaisasi SKPD Persetase SKPD yag megumpulka LKJip tepat waktu meigkatka disipli pegumpula LKJIP peguata sistem reward da puishmet meigkatka koordiasi kepada SKPD diligkuga Pemeritah Kota Peguata Akutabilitas Kierja Kategori Peilaia Lapora Kierja Istasi Pemeritah (LKjIP) Pemeritah Kota Kategori CC CC B BB BB A SAKIP Peerapa Role Model Budaya Kerja Peyusua Roadmap RB Peerapa Idikator Kierja Idividu Peyampaia Perjajia Kierja SKPD Persetase LKjIP SKPD berilai baik Persetase SKPD/ sebagai Role Model Budaya Kerja Tersusuya Roadmap RB Peresetase Peerapa Kierja Idividu 0 Rp0 5 Rp60,000,000 0 Rp500,000,000 3 Rp500,000,000 5 Rp525,000, Rp550,000, Rp20,000,000 0 Rp60,000,000 5 Rp60,000,000 7 Rp80,000, Rp500,000, dokume Rp500,000,000 dokume Rp500,000, Rp350,000, Rp350,000, Rp350,000, Rp350,000, Rp350,000,000 Persetase Perjajia kierja SKPD 0 Rp0 00 Rp00,000, Rp00,000, Rp00,000, Rp00,000, Rp00,000,000 Meigkatya saraa kotrol tidak pidaa korupsi Persetase peyeleggara egara yag meyampaika LHKPN meigkatka disipli pegumpula LHKPN melal ui sosialisasi LHKPN meigkatka koordiasi terhadap pejabat peyeleggara egara Peguata Pegawasa Persetase Peyeleggar a Negara yag wajib meyampaika LHKPN Perse Koormoev Pecegaha Korupsi Persetase peyeleggara egara yag meyampaika LHKPN 0 Rp0 5 Rp700,000, Rp700,000, Rp700,000, Rp700,000, Rp700,000,000 Terseleggaraya pelayaa pegadaa barag/jasa Bagia Layaa Pegadaa Barag/Jasa Presetase Pemiliha Peyedia Barag/Jasa Bagia Layaa Pegadaa Barag/Jasa Meyeleggaraka pelayaa pegadaa barag/jasa Bagia Pegadaa Barag/Jasa Peigkata daya mausia da pelayaa admiistrasi ketatalaksaaa utuk meciptaka profesioalisme Pelayaa Pegadaa Barag/Jasa Pemeritah di Kota Persetase Peigkata sistem pegawasa iteral da pegedalia pelaksaaa pegadaa barag/jasa Pei gkata Pelayaa Pegadaa Barag/ Jasa Terwujudya kelacara pelayaa pegadaa barag/jasa di ligkuga Pemeritah Kota 00 Rp 200,000, Rp 600,000, Rp 600,000, Rp 600,000, Rp 600,000, Rp 600,000,000 Tekedaliya pelaksaaa pegadaa kostruksi da barag di ligkuga Pemeritah Kota Persetase paket pegadaa kostruksi da barag di ligkuga Pemeritah Kota ULP kelacara pelaksaaa tugas pokok da fugsi masigmasig bagia Peigkata daya mausia da pelayaa admiistrasi ketatalaksaaa utuk meciptaka profesioalisme Pelayaa pegadaa Barag/Jasa Pemeritah di Kota Kosolidasi Pelaksaaa Pegadaa Barag da Kostruksi Terkedaliya pelaksaaa pegadaa barag da kostruksi, baik permasalaha, solusi serta mejadi baha evaluasi da perecaaa tahu berikutya 00 Rp 75,000, Rp 200,000, Rp 200,000, Rp 200,000, Rp 200,000, Rp 200,000,000 Peigkata Persetase Terkedaliya paket pelaksaaa pegadaa jasa pegadaa jasa kosultasi da kosultasi da jasa laiya di jasa laiya di ligkuga ligkuga Pemeritah Pemeritah Kota Kota ULP kelacara pelaksaaa tugas pokok da fugsi masigmasig bagia daya mausia da pelayaa Peigkata admiistrasi Sistem Pegawasa ketatalaksaaa Iteral da utuk meciptaka Pegedalia profesioalisme Pelaksaaa Kebijaka Pelayaa Pegadaa Kepala Barag/Jasa Pemeritah di Kota Kosolidasi Pelaksaaa Pegadaa Kosultasi da Jasa Laiya Terkedaliya pelaksaaa pegadaa kosultasi da jasa laiya, baik permasalaha, solusi serta mejadi baha evaluasi da perecaaa tahu berikutya 00 Rp 75,000, Rp 200,000, Rp 200,000, Rp 200,000, Rp 200,000, Rp 200,000,000 Bagia Pegadaa Barag da Jasa Peigkata Tesediaya Persetase iformasi/lapora paket tetag paket pegadaa pegadaa barag da jasa barag/jasa di di ligkuga ligkuga Pemeritah Pemeritah Kota Kota ULP Meyeleggaraka pelayaa pegadaa barag/jasa Bagia Pegadaa Barag/Jasa daya mausia da pelayaa admiistrasi ketatalaksaaa utuk meciptaka profesioalisme Pelayaa pegadaa Barag/Jasa Pemeritah di Kota Moitorig, da Peyusua Lapora Hasil Pegadaa Barag/Jasa Tersusuya lapora hasil pegadaa barag/jasa 00 Rp 50,000, Rp 00,000, Rp 00,000, Rp 00,000, Rp 00,000, Rp 00,000,000 Terlaksaaya Lelag Bagia Layaa Pegadaa Barag/Jasa Presetase Pemiliha Peyedia Barag/Jasa Bagia Layaa Pegadaa Barag/Jasa Megembagka da meigkatka kemampua sumber daya mausia di Bagia Pegadaa Barag/Jasa Peigkata daya mausia da pelayaa admiistrasi ketatalaksaaa utuk meciptaka profesioalisme di Pelayaa pegadaa Barag/Jasa Pemeritah di Kota Sosialisasi Peerapa Norma, Stadar, Padua, Maual (NSPM) Pegadaa Barag/Jasa di Ligkuga Pemeritah Kota Terwujudya peigkata SDM aparatur terkait pemahama tetag pegadaa barag/jasa 00 Rp 00,000, Rp 500,000, Rp 500,000, Rp 500,000, Rp 500,000, Rp 500,000,000

3 TAHUN Sasara Idikator Sasara Satua Kodisi Kodisi Idikator Strategi Kebijaka 206 (Tahu ) Kegiata Idikator Kegiata Peaggug Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp tewujudya terlaksaaya satu sistem koordiasi atar terpadu peserta promosi kegiata da pelaksaaa promosi da pemataua hasil kegiata promosi pemataua promosi Pegembaga potesi Melaksaaka rakor kegiata da pemataua promosi da kegiata Promosi melakuka (Pamera) pemataua terhadap kegiata promosi. Memperkeal ka produk uggula ke luar Pemataua da promosi Produk Terlaksaaya kegiata da Uggula Khas pemataua promosi Kota. Kegiata Rp200,000,000 Rp00,000,000 Rp25,000,000 Rp50,000,000 Rp50,000,000 Rp50,000,000 daya mausia da kemadiria kotak tai elaya selaku pelaku utama sistem da usaha agribisis sehigga dega megikuti Peka KTNA mampu meimba ilmu dega baik da dapat megimplemet asika ilmu tersebut Terlaksaaya Megikuti Peka Nasioal KTNA da megukur Pembagua Pertaia 2 2 Pembetuka Tim Pedampig utuk kegi ata Peka KTNA Melaksaaka Petujuk da Pelaksaaa (JUKLAK) Terlaksaaya koordiasi Pembagua Pertaia Peka Nasioal KTNA Kegiata Kegiata Kegiata Kegiata Kegiata Kegiata Pemataua Pelaksaaa Pembagua Pertai a Peka Nasioal KTNA Pembetuka peigkata ekspor da ivestasi (PEPIDA) Keikut sertaa Pelaksaaa kegiata Peka Nasioal KTNA Tersusuya Lapora pelaksaaa Peigkata Ekspor da Peigkata Ivestasi Kota. Lapora Rp500,000,000 Rp500,000,000 Rp550,000,000 Rp600,000,000 Rp650,000,000 Rp700,000,000 2 Kegiata Rp200,000,000 Bagia Perekoomia Meigkatya pertumbuha ekspor omigas dega Meigkatya medukug ivestasi perkuata daya, saig produk produksi da ekspor, siergi daya saig kebijaka, produk, serta program da meigkatya kegiata, pertumbuha akses da iklim ivestasi, perluasa pasar perluasa pasar ekspor. ekspor, da daya saig produk ekspor melakuka peigkata mutu barag, peigkata keteramoila SDM, Modal da permi taa pagsa pasar yag bersaig. Pegitegrasia pera stakeholder pegembaga da peigkata ekspor da Ivestasi (PEPIDA). Optimalisasi Pemafaata Tekologi Iformasi Terlaksaaya koordiasi Peigkata Ekspor da Peigkata Ivestasi (PEPIDA) Memfasilitasi da megkoordiasika Pegembaga Potesi, khususya komoditi ekspor 2 Kegiata 2 Kegiata 2 Kegiata 2 Kegiata 2 Kegiata 2 Kegiata da ivestasi sebagai kekuata ekoomi yag potesial Melalui Rakor PEPIDA da Orietasi Lapaga Tersusuya Lapora pelaksaaa Peigkata Ekspor da Peigkata Ivestasi (PEPIDA) Kota. 2 Kegiata Rp200,000,000 2 Kegiata Rp250,000,000 2 Kegiata Rp300,000,000 2 Kegiata Rp350,000,000 Adaya kemudaha akses da pegambila data teritegrasi Terseleggaraya pelayaa pegadaa barag/jasa Bagia Layaa Pegadaa Barag/Jasa kwalitas publikasi pemberitaa da dokumetasi kegiata Persetase paket pegadaa barag da jasa di ligkuga Pemeritah Kota ULP Presetase Pemiliha Peyedia Barag/Jasa Bagia Layaa Pegadaa Barag/Jasa Pemeritah Meyeleggaraka pelayaa pegadaa barag/jasa Bagia Pegadaa Barag/Jasa Meyeleggaraka pelayaa pegadaa barag/jasa Bagia Pegadaa Barag/Jasa Melaksaaka moitorig da Peguata kelembagaa Peguata kelembagaa Meigkatya pelayaa publik Persetase paket pegadaa barag da jasa di ligkuga Pemeritah Kota Bagia Pegadaa Barag/Jasa Persetase SDM Perse Peujag Opti malisasi Iformasi Pegadaa Barag/Jasa Opti malisasi Pemiliha Peyedia Barag/Jasa Peigkata Hubuga Peigkata Oprasioal Humas da Visualisasi Terlaksaaya sistem iformasi utuk memudahka proses pegadaa barag/jasa Terwujudya kelacara pelaksaaa pemiliha peyedia barag/jasa 00 Rp 300,000, Rp 500,000, Rp 500,000, Rp 500,000, Rp 500,000, Rp 500,000, Rp 200,000, Rp 250,000, Rp 250,000, Rp 250,000, Rp 250,000, Rp 250,000,000 Terwujudya hubuga yag baik atara Media Rp2,279,360,000 Rp2,279,360,000 Rp2,279,360,000 Rp2,279,360,000 Rp2,279,360,000 Persetase data da dokumetasi kegiata pejabat Pemkot. 00 Rp3,000,000, Rp3,000,000, Rp3,000,000, Rp3,000,000, Rp3,000,000,000 Bagia Pegadaa Barag da Jasa Tersedia fasilitas layaa akses iteret Pemeritah Kota Tersediaya SDM ber dibidag Sadi da Telekomuikasi Pemeritah Pemeritah Bula Meigkatya kemapua pegoperasia Kamerawa Megoptimalka Petugas-Petugas Kamerawa atara pemkot dega pers Persetase pegawai kehumasa yag memiliki kompetesi di bidag kehumasa da protokol Media Massa Perse Peigkata SDM keprotokola Peigkata Optimalisasi Kierja Keprotokola SDM keprotokola yag ber Orag 20 Orag Rp200,000, Orag Rp200,000, Orag Rp200,000, Orag Rp200,000, Orag Rp200,000,000 Terciptaya Pelaksaaa kegiata keprotokola dega tertib, ama da lacar Bula 2 Bula Rp880,000,000 2 Bula Rp880,000,000 2 Bula Rp880,000,000 2 Bula Rp880,000,000 2 Bula Rp880,000,000 Bagia Humas da Protokol Terseleggara Pegembaga ya Perayaa HUT RI da Wawasa Kebagsaa HUT Kota Perse Pegembaga Wawasa Kebagsaa Terseleggaraya Perayaa HUT RI da HUT Kota Kegiata 2 Kegiata Rp,700,000,000 2 Kegiata Rp,700,000,000 2 Kegiata Rp,700,000,000 2 Kegiata Rp,700,000,000 2 Kegiata Rp,700,000,000 Adaya kejelasa iformasi koordiasi dega SKPD persetase koordiasi dega SKPD Peigkata SKPD pelaksaaa program rapat koordiasi ruti Peigkata pelaksaaa koordiasi program da kegiata yag tepat da efisie. Peigkata Pegelolaa Admiistrasi Pembagua Operasioal Percepata Pembagua Saitasi Permukima (PPSP) Tersediaya buku hasil rekap tidak lajut usula SKPD, koordiasi program tahua da koordiasi usula masyarakat Terlaksaaya Rapat koordiasi prorgram Percepata Pembagua Saitasi Permukima (PPSP) Rp325,000,000 3 Rp,000,000,000 3 Rp,00,000,000 3 Rp,200,000,000 3 Rp,300,000,000 3 Rp,00,000,000 Kali 8 Rp200,000,000 8 Rp220,000,000 8 Rp20,000,000 8 Rp260,000,000 8 Rp280,000,000

4 TAHUN Sasara Idikator Sasara Satua Kodisi Kodisi Idikator Strategi Kebijaka 206 (Tahu ) Kegiata Idikator Kegiata Peaggug Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp Adaya kejelasa iformasi peyerapa aggara pembagua dari masig masig SKPD Adaya kejelasa data da iformasi permasalaha pelaksaaa pembagua Adaya kejelasa data da usula kota recaa pembagua Adaya kejelasa peyusua peyusua da pelapora program kerja Porsetase Peyerapa Aggara APBD SKPD prosetase permasalaha da pemecaha masalah yg telah terselesaika prosetase peyerarapa belaja lagsug da belaja tidak lagsug prosetase peyerarapa belaja lagsug da belaja tidak lagsug Peigkata lapora pembagua dari masig masig SKPD radalok da sosialisasi yag itesif Peigkata pelaksaaa pembagua rapat koordiasi Peigkata usula recaa pembagua kota Peigkata SDM bimtek da diklat Peigkata lapora peyerapa aggara APBD Peigkata data pelaksaaa pembagua. Peigkata usula recaa pembagua kota Peigkata SDM Pegedalia da Pelapora Pembagua Persetase Peigkata Pegedalia da Pelapora Pembagua Kosolidasi Lapora bulaa Belaja Tidak Lagsug da Belaja Lagsug APBD Kota Sosialisasi kebijaka perecaaa pembagua Memberika Iformasi Kepada lebaga terkait megeai perkembaga Kemajua Fisik, Keuaga kegiata tidak lagsug da belaja lagsug APBD Kota aparatur di ligkuga Setdakot yag megikuti sosialisai Bula 2 Rp208,777,500 2 Rp628,50,000 2 Rp980,000,000 2 Rp,080,000,000 2 Rp,80,000,000 2 Rp,280,000,000 Orag 0 0 Rp50,000,000 0 Rp60,000,000 0 Rp70,000,000 0 Rp80,000,000 0 Rp90,000,000 Bagia Pembagua Adaya kejelasa iformasi pelaksaaa moitorig da evaluasi prosetase hasil pelaksaaa hasil pembagua Peigkata pelaksaaa moitorig da evaluasi sidak da koordiasi Moitorig da pegawasa fisik di Ligkuga Pemeritah Kota Terciptaya efektifitas moitorig Pelaksaaa Kegiata Pembagua 2 Rp50,000,000 2 Rp933,500,000 2 Rp,033,500,000 2 Rp,33,500,000 2 Rp,233,500,000 2 Rp,333,500,000 Adaya kejelasa iformasi tetag pelaksaaa atau hasil pembagua yag tepat waktu Peigkata lapora pelaksaaa pembagua peigkata partisipasi dari SKPD da pegguaa IT Peigkata pelapora pelaksaaa pembagua diiprioritaska pada proyek-proyek yag strategis Tim da Pegawasa Realisasi Aggara (TEPRA) APBD Iformasi tetag Struktur APBD, recaa paket, proses pegadaa barag da jasa serta peyerapa aggara realisasi keuaga da fisik Website LKPP 2 Bula Rp6,222,500 2 Bula Rp992,897,500 2 Bula Rp,200,000,000 2 Bula Rp,200,000,000 2 Bula Rp,200,000,000 2 Bula Rp,200,000,000 Tersusuya pembetuka peratura Peratura Buah Peratura Terciptaya Produk-produk hukum Terbetukya Produk-Produk Hukum Persetase usula Raperda yag mejadi Raperda Terlaksaaya sikroisasi da harmoisasi racaga produk hukum Terciptaya Produkproduk Hukum Koordiasi dega istasi tekis pembetuka Produk Hukum Peratura Walikota Keputusa Walikota Persetase peyelesaia kasus koflik pertaaha Buah Buah Kajia Hukum Pra Racaga Peratura Peratura Walikota Surat Keputusa Tersusuya pembetuka peratura 5 Rp50,000, Rp,000,000,000 Rp,000,000,000 Rp,00,000,000 Rp,00,000, Persetase usula Raperda yag mejadi Raperda Persetase Terlaksaaya sikroisasi da harmoisasi racaga produk hukum Rp,00,000,000 Terselesaikaya Peagaa Perkara Baik pegadila maupu diluar pegadila Terselesaikay a Peagaa Perkara Baik pegadila maupu diluar pegadila Permasalaha Hukum yag terivetarisasi Terselesaikaya Peagaa Perkara Baik pegadila maupu diluar pegadila Meyelesaika perkara hukum yag ditagai, terbetukya Keluraha sadar hukum da memberika batua hukum pada masyarakat miski kota samarida Peataa Peratura Perudagudaga Terselesaika ya Peagaa Perkara Baik pegadila maupu diluar pegadila Perkara Pembiaa Hukum Prosetase Peyelesaia Koflik Taah 00 Persetase Permasalaha Hukum yag terivetarisasi Rp50,000, Rp,000,000, Rp,000,000, Rp,300,000, Rp,300,000, Rp,300,000,000 Bagia Hukum Terlaksaaya RANHAM pada tahu berjala Terlaksaaya RANHAM pada tahu berjala Kegiata Kegiata Kegiata Kegiata Kegiata Kegiata Kegiata kelompok kadarkum yag dibetuk Kelompok Kegiata 5 Kegiata 5 Kegiata Persetase kelompok kadarkum yag dibia Persetase kelompok kadarkum yag dibia

5 TAHUN Sasara Idikator Sasara Satua Kodisi Kodisi Idikator Strategi Kebijaka 206 (Tahu ) Kegiata Idikator Kegiata Peaggug Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp Terpeuhiya Kebutuha Iformasi da Produk Hukum serta Peratura Perudagudaga Persetase produk hukum yag tersosialisasika Terlaksaaya peyuluha peratura perudagudaga Terdokumetasi kaya produk hukum betuk buku, CD, abstrak da warta Terpeuhiya Kebutuha Iformasi da Produk Hukum serta Peratura Perudag-udaga dal am sistem jariga dokumetasi da iformasi hukum yag teritegrasi Meyediaka Produk-produk Hukum da Peratura Perudagudaga da sosialisasi produk hukum secar lagsug da digital Persetase peyediaya produkproduk hukum da terbetukya jariga dokumetasi iformasi hukum yag teritegrasi Perse Peyebarluasa Iformasi Produk Hukum da Publikasi Persetase produk hukum yag tersosialisasika Terlaksaaya peyuluha peratura perudagudaga Persetase produk hukum Terdokumetasi betuk buku, CD, abstrak da warta Kegiata 0 Kegiata 0 Kegiata 5 Kegiata 5 Kegiata 5 Kegiata Rp200,000,000 Rp,000,000,000 Rp,000,000,000 Rp,00,000,000 Rp,00,000, Rp,00,000,000 pemahama SKPD tetag tata cara/prosedur pelaksaaa meigkat Persetase tersediaya database produk hukum di Kota SKPD yag paham tetag tata cara/prosedur pelaksaaa lapora lapora lapora lapora lapora pemahama SKPD tetag tata cara/prosedur pelaksaaa sosialisasi aplikasi database produk hukum di Kota Aplikasi Terwujudya saraa da prasaraa pedukug kelacara kegiata Tersediaya saraa da prasaraa pedukug kelacara kegiata 3 uit 3 uit 3 uit 3 uit 3 uit Meyediaka saraa da prasaraa pedukug kelacara kegiata Pelaksaaa sosialisasi Meigkatya pemahama peratura da perudagudaga tetag Lapora 5 Rp250,000,000 5 Rp250,000,000 5 Rp250,000,000 5 Rp250,000,000 5 Rp250,000,000 Meigkatya Sumber Daya yag paham tetag Peyusua Naskah yag Memahami tetag Peyusua Naskah meigkat 30 orag 30 orag 30 orag 30 orag 30 orag Megirim Sumber daya aparatur utuk megikuti Bimtek Peyusua askah Meigkatya dega pihak Ketiga yag diprakarsai oleh SKPD sehigga meigkatka PAD Kota Tersediaya Data-Data Potesi yag dapat dika di Kota 0 dokum e 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume Membuat Data Potesi yag dapat dika di Kota Peyusua Idetifi kasi peta potesi Tersediaya data-data potesi yag dapat dika di Kota Lapora 0 Rp350,000,000 peigkata kerja sama atar pemeritah Bayakya MOU yag ditadataga i atara Pemkot dega Pemkot lai,dega Pemprop,de ga swasta dega pergurua tiggi,serta Dalam da Luar egeri MOU atar lembaga da atar atar lembaga atar Terealisasiya program kerjsama da terlaksaaya perjajia atar lembaga da atar Terealisasiya program kerjsama da terlaksaaya perjajia atar lembaga Terealisasiya program kerjsama da terlaksaaya perjajia atar MOU Rp00,000,000 Rp750,000,000 Rp750,000,000 Rp750,000,000 Rp750,000,000 MOU Rp750,000,000 MOU Rp750,000,000 Bagia da Admiistrasi Wilayah Failitasi da luar egeri Terealisasiya program da terlaksaaya perjajia da luar egeri MOU 5 Rp750,000,000 5 Rp750,000,000 5 Rp750,000,000 5 Rp750,000,000 5 Rp750,000,000 Terealisasiya program da terlaksaaya perjajia MoU/ Perjajia 0 Rp750,000,000 0 Rp750,000,000 0 Rp750,000,000 0 Rp750,000,000 0 Rp750,000,000 Pembuata website Bagia da Admiistrasi Wilayah Tersediaya data da iformasi potesi kerjsama di Kota Aplikasi Rp250,000,000 Rp50,000,000 Rp50,000,000 Rp50,000,000 Terwujudya pekerjaa yag terselesaika tepat waktu Pekerjaa dapat diselesaika tepat waktu Meciptaka kesadara pada diri Pegawai itu sediri Peyusua Master Pla Kota Tersusuya recaa iduk Kota Rp300,000,000 Terwujudya yag terlaksaa sesuai dega perjajia yag telah dibuat terlaksaa dega baik lapora lapora lapora lapora lapora Megivetarisir Naskah Kesepakata Bersama/Perjajia Moitorig da pelaksaaa Tersediaya data MONEV SKPD yag melaksaaka Lapora 0 Rp750,000,000 0 Rp750,000,000 0 Rp750,000,000 0 Rp750,000,000 0 Rp750,000,000 Terlaksaaya peyelesaia permasalaha da isu strategis Pemeritah Kota Wilayah Kalimata rekomedasi hasil Raker da Rakeras APEKSI Rekomeda si Peguata atar aggota APEKSI melaksaaka di berbagai leadig sector Peataa otoomi baru perkotaa sebagai tidak lajut pertemua APEKSI Wilayah Pelaksaaa da pertemua APEKSI Peyusua rekomedasi kepada pemeritah pusat Rekomedasi Rp60,000,000 Rp600,000,000 Rp600,000,000 Rp,700,000,000 Rp600,000,000 Rp600,000,000

6 TAHUN Sasara Idikator Sasara Satua Kodisi Kodisi Idikator Strategi Kebijaka 206 (Tahu ) Kegiata Idikator Kegiata Peaggug Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp Memiimalisasi Kejelasa batas Kecamata Pemetaa Kecamata koordiasi segme perbatasa Segme , , , , ,- Permasalaha atar yag wilayah atar kierja aparatur da kemampua lokasi atau peyelesaia Batas Wilayah terselesaika Kab/Kota, efektivitas sumber daya potesi masalah Kecamata da Keluraha pelaaksaaa peagaa mausia hal pegambila pembiaa da pelayaa perkotaa perbatasa atar permasalaha yag keputusa pegembaga 5.koordiasi segme perbatasa Kecamata , , , , ,- peyelesaia atar Kecamata yag timbul kawasa perkotaa masalah terselesaika perbatasa atar kecamata da keluraha Meigkatya kemampua da prakarsa pemeritaha terhadap pecapaia kierja medukug pelaksaaa desetralisasi da otoomi Meigkatya da akutabilitas peyeleggaraa pemeritaha Kecamata pelayaa masyarakat Meigkatya kapasitas aparatur kecamata peyeleggaraa pemeritaha Ketepata waktu peyampaia LPPD Kategori hasil EKPPD berdasarka LPPD Bayakya kecamata yag peyeleggaraa adm. Pemeritaha ya sesuai dega stadar Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat ST ST ST ST ST ST 5 Kecamata 6 Kecama ta 7 Kecamat a 8 Kecamat a 9 Kecamat a 0 Kecama ta Peigkata kemampua da prakarsa pemeritaha terhadap pecapaia kierja peyeleggaraa otoomi Peigkata tata kelola pemeritaha Kecamata sesuai dega ketetua peratura perudagudaga Peigkata kapasitas aparat Kecamata maajeme pemeritaha Kecamata Kualitas Pelaksaaa Desetralisasi da Otoomi peyeleggaraa Pemeritaha Kecamata memberika pelayaa da meciptaka kesejahteraa masyarakat Kierja da Peigkata Kapasitas Ketepata waktu peyampaia LPPD Kategori hasil Kierja Peyeleggar aa Pemeritah (EKPPD) berdasarka LPPD Bayakya kecamata yag peyeleggar aa admiistrasi Pemeritaha ya sesuai dega stadar Tepat/Tidak Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Kategori ST ST ST ST ST ST Kecamata 5 Kecamata 6 Kecama ta 7 Kecamata 8 Kecamata 9 Kecama ta 0 Kecamat a Peyusua LPPD Pembiaa Admiistrasi Pemeritaha Kecamata da Keluraha Ketepata waktu peyampaia LPPD Tepat Rp200,000,000 Tepat Rp600,000,000 Tepat Rp980,000,000 Tepat Rp,000,000,000 Tepat Rp,000,000,000 Tepat Rp,000,000,000 Kategori hasil EKPPD berdasarka LPPD ST ST ST ST ST ST Bayakya kecamata yag peyeleggaraa adm. Pemeritahaya sesuai dega stadar Kecamata 5 Kecamata - 6 Kecamata Rp800,000,000 7 Kecamata Rp850,000,000 8 Kecamata Rp900,000,000 9 Kecamata Rp950,000,000 0 Kecamata Rp,000,000,000 Meigkatya pembagua yag merupaka perwujuda dari pelaksaaa urusa pemeritaha sebagai bagia itegral dari pembagua asioal Tersediaya lapora Stadar Pelayaa Miimal (SPM) Urusa Wajib Pelayaa Dasar Tersediaya lapora hasil moitorig da evaluasi bidag ketertiba umum da peaggulaga becaa 2 3 e e Percepata Peerapa idikator utama SPM di Meigkata peyeleggaraa urusa pemeritaha Bia Pembagua Tersediaya lapora Stadar Pelayaa Miimal (SPM) Urusa Wajib Pelayaa Dasar Moitorig da Implemetasi (Stadar Pelayaa Miimal) SPM da Urusa Pemeritaha Moitorig da Keterti ba Umum da Peaggulaga Becaa Stadar Pelayaa Miimal (SPM) yag telah diterapka oleh Tersediaya lapora hasil moitorig da evaluasi bidag ketertiba umum da peaggulaga becaa SPM 2-6 Rp500,000,000 6 Rp550,000,000 6 Rp550,000,000 6 Rp550,000,000 6 Rp550,000,000 Rp50,000,000 Rp250,000,000 Rp275,000,000 Rp300,000,000 Rp325,000,000 Bagia Pemeritaha Umum Tersusuya LKPJ sesuai dega ketetua e Peyusua LKPJ Tersusuya LKPJ sesuai dega ketetua - Rp360,000,000 Rp00,000,000 Rp50,000,000 Rp50,000,000 Rp500,000,000 Meigkatya tata kelola pemeritaha pada setiap etitas peyeleggaraa pemeritaha Tersediaya Lapora Hasil Kegiata Forsesdasi Tersediaya Lapora Hasil Kegiata Pelayaa Admiistrasi Pejabat Negara e e Peigkata tata kelola pemeritaha trasparasi da akutabilitas peyeleggaraa pemeritaha di kepala, DPRD, da Hubuga Atar Lembaga Tersusuya LKPJ sesuai dega ketetua e e Forsesdasi Pelayaa Admiistrasi Pejabat Negara Tersediaya Lapora Hasil Kegiata Forsesdasi Tersediaya Lapora Hasil Kegiata Pelayaa Admiistrasi Pejabat Negara - Rp50,000,000 Rp65,000,000 Rp80,000,000 Rp00,000,000 Rp00,000,000 Rp70,000,000 Rp85,000,000 Rp200,000,000 Rp250,000,000 Rp300,000,000 Meigkatya peataa admiistrasi wilayah da topoimi Tersediaya dokume (Gasetir) Namaama Rupabumi Kota e Peataa admiistrasi wilayah da Topoimi Memperkuat koordiasi da peataa admiistrasi kewilayaha da topoimi Peataa wilayah Adm. Peegasa Batas da Topoimi Tersediaya dokume (Gasetir) Nama-ama Rupabumi Kota Ivetarisasi Nama-Nama Rupabumi Tersediaya dokume (Gasetir) Nama-ama Rupabumi Kota Rp00,000,000 Rp900,000,000 Rp950,000,000 Rp975,000,000 Rp,000,000,000 Rp,00,000,000 Siswa/ I da Mahasiswa Kota daearah da luar Kota Peyeleksia Berkas Calo Peerima Batua Beasiswa Kaltim Cemerlag Membetuk Paitia Seleksi da Peerima Permohoa Batua Beasiswa Kaltim Cemerlag Persetase Peyampaia Lapora Peerimaa Batua Sosial da Hibah bidag Keagamaa Perse Peerimaa da peyeleksia permohoa batua Beasiswa Kaltim Cemerlag permohoa batua Beasiswa Berkas 2000 Rp300,000, Rp360,000, Rp360,000, Rp360,000, Rp360,000,000 Bagia Kesejahteraa Rakyat Calo Jamaah Haji Kota Sampai da Tiba Kembali Ke kota Dega selamat Melalui Pemberagkata Calo Jamaah Haji da Pemulaga Jamaah Haji Kota sehigga selamat sampai ditujua Memberagkatka Calo Jamaah Haji Kota Meuju embarkasi Haji Bataka Balikpapa da dari Embarkasi Haji Bataka Balikpapa meuju Kota Perse Pemberagkata Calo Jamaah Haji da Pemulaga Calo Jamaah Haji Kota Mobilitas Calo Jemaah Haji Meuju da Dari Embarkasi Kota Balikpapa Orag 55 Rp,550,000, Rp,550,000, Rp,550,000, Rp,550,000, Rp,550,000,000 Peerima Batua Belaja Hibah Rumah Ibadah Se Kota Melalui pelatiha Pembuata Lapora Pertaggug Jawaba Pegguaa Daa Hibah terciptaya Tertib Admiistrasi Keuaga Memberika petujuk tata cara pembuata lapora pegguaa batua Daa Hibah

7 TAHUN Sasara Idikator Sasara Satua Kodisi Kodisi Idikator Strategi Kebijaka 206 (Tahu ) Kegiata Idikator Kegiata Peaggug Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp mahasiswa da pelajar Kota yag belajar atau berkuliah di luar Kota Melal ui Pedataa Mahasiswa da Pelajar Se Kota sehigga tercipta Data Pelajar da Mahasiswa Kota yag berada diluar Melakuka peugasa utuk pedataa Pelajar da Mahasiswa Kota yag berada di Luar Kota Terwujudya Komuikasi Masyarakat dega pimpia Kujuga Pimpia pada Safari Jum'at da Safari Ramadha Memfasilitasi Komuikasi Pimpia dega masyarakat Safari Jum'at da Safari Ramadha Pei gkata Silaturahmi Pimpia dega Masyarakat Pertemua atara pimpia dega masyarakat Kota Kegiata Rp672,000,000 Rp708,000,000 Rp708,000,000 Rp708,000,000 Rp708,000,000 Terwujudya masyarakat yag islami terbetukya petugas pemadi Jeazah disetiap Kecamata Se Kota Batua Hibah kepada Rumah Ibadah Se Kota Melalui Pelatiha Muballiqh Se Kota Melalui Pelatiha Fardhu Kifayah Se Kota Melalui Pegedalia, Moitorig da Batua Belaja Hibah da Batua Nasioal diligkuga Pemeritah Kota Pemberia Materi Dakwah terhadap Muballiqh Se Kota Pemberia Materi tetag tata cara yag baik memadika Jeazah Memberika Rekomedasi Usula da Pecaira atas Batua Hibah kepada Rumah Ibadah Persetase Peyampaia Lapora Koordiasi bidag agama da pedidika; bidag sosial, kesehata, pemberdayaa perempua da KB; da bidag pemuda, olahraga, da kesbagpol Pegkadera Ulama Se Kota Pelatiha Fardhu Kipayah Se Kota Pegedalia, Moitorig da Hibah da Batua Nasioal diligkuga Pemeritah kota calo Ulama Orag 50 Rp25,000, Rp25,000, Rp25,000, Rp25,000, Rp25,000,000 petugas Fardukipayah di setiap Kecamata lapora hasil pegedalia, moitorig da evaluasi hibah/basos Orag 00 Rp20,000, Rp,200,000, Rp,200,000, Rp,200,000, Rp,200,000, Rp,200,000,000 Terciptaya Ketertiba pada Malam Takbir Hari Raya Idul Fitri Terwujudya Masyarakat Islami Melalui Festival lomba Bedug Se Se Kota meciptaka Atusias Masyarakat yag tertib pada Malam Takbir Haya Idul Fitri Megikuti MTQ Tigkat Propisi Megadaka Festival Lomba Bedug agar Pemusata Kegiata Masyarakat atas Takbir Kelilig mejadi terpusat pada tempat tertetu Pegirima Kafilah MTQ Kota pada MTQ tigkat Propisi Kalimata Timur Pembiaa Prestasi Kafilah MTQ Kota Pelaksaaa MTQ Tigkat Kota da Pegirima Kafilah MTQ Kota pada MTQ Tigkat Provisi Kaltim Th. 207 Orag 0 Rp2,500,000,000 Pelaksaaa MTQ Tigkat Kota Meuju MTQ Tigkat Prop.Kaltim Pelaksaaa MTQ Tigkat Kota Orag 600 Rp880,000, Rp900,000, Rp900,000, Rp900,000,000 Pembiaa prestasi da pegirima Pembiaa kafilah MTQ kafilah MTQ Kota Kota pada MTQ pada Tigkat Prop.Kaltim MTQ Tigkat Prop.Kaltim Orag 0 Rp,800,000,000 0 Rp,800,000,000 0 Rp,800,000,000 0 Rp,800,000,000 Terpeuhiya pelayaa terhadap masyarakat Bidag Sosial, Kesehata, Pemberdayaa Perempua da KB pelayaa kepada kepala peigkata disipili, pemberia iformasi yag akurat. pelayaa prima kepada masyarakat dega memberika batua daa hibah sesuai dega atura Walikota Nomor 28 Tahu 20 tetag Pedoma pembemberia hibah da batua sosial yag bersumber dari APBD. Terpeuhiya kebutuha utuk melaksaaka tugas da fugsiya pelayaa kepada masyarakat batua hibah,sosial da ifak yag diberika berdasaarka peratura yag ada. pelayaa kepada masyarakat agar batua yag di berika kepada masyarakat tepat sasara.

8 TAHUN Sasara Idikator Sasara Satua Kodisi Kodisi Idikator Strategi Kebijaka 206 (Tahu ) Kegiata Idikator Kegiata Peaggug Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp ketersediaa iformasi, bidag sosial, kesehata,pember dayaa perempua da KB Megitesifka peagaa Koordiasi da Terciptaya pegadua masyarakat pembiaa sikroisasi Ketersediaa SOP bi dag da pedoma bagi Kepemudaa, pelaksaaa kerja aparatur terutama bagi bagia yag belum memiliki SOP da Pedoma kerja Kesejahteraa Rakyat Kota Bidag Sosial, Kesehata, Pemberdayaa Perempua da KB Olahraga, Kesbagpol, Sosial, Kesehata, Pemberdayaa Perempua da KB Kota lapora koordiasi Lapora Rp09,000,000 Rp09,000,000 Rp09,000,000 Rp09,000,000 Rp09,000,000 Tersediaya data yag lebih akurat dari beberapa SKPD utuk memberika pelayaa da iformasi kepada masyarakat. Tersediaya saraa da prasaraa operasioal yag memadai da ber Tersusuya dokume perecaaa da pegaggara yag ber pelayaa kepada masyarakat dega memberika iformasi yag akurat. ketersediaa da pelayaa kepada masyarakat iformasi yag lebih akurat. pelayaa kepada masyarakat sosialisasi, moitorig, koordiasi, da eval uasi secara itesif kuatitas pelayaa difokuska pada pelayaa masyarakat. Meigkatya pegelolaa keuaga efisiesi da da efektivitas pegelolaa keuaga di ligkuga Setda bimbiga tekis pegelolaa keuaga pelayaa kepada masyarakat dega memberika iformasi da batua kepada masyarakat agar tepat sasara. Terjadiya kesetabila harga barag pokok da ketersediaa LPG/BBM dikota samarida. tersediaya lapora serta terpatauya harga kebutuha kosume Pembetuka Tim Moitorig da, melakuka pemutakhira data dega istasi Terkait Keluraha, BPS, Puskesmas, RT, Kader Posyadu da Tokoh Masyarakat setempat Peyediaa pedoma tekis yag kompreheshif peyalura raski dega tetap berkoordiasi dega mekokesra da TNP2K di Jakarta terlaksaaya evaluasi pelaksaaa program raski secara tepat sasara, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu 5,976 RTS 5,976 5,976 RTS 5,976 RTS 5,976 RTS RTS 5,976 RTS peujag kegiata Uit Pegadua Masyarakat da Pemataua Raski (UPM-PP) Tersusuya Lapora Pelaksaaa moitorig da evaluasi peyalura beras Raski/ Rastra di RTS - PM lapora Rp200,000,000 lapora Rp,000,000,000 lapora Rp300,000,000 lapora Rp80,000,000 lapora Rp530,000,000 lapora Rp580,000,000 Urusa yag terfasilitasi Urusa pedampiga admiistrasi urusa Perhubuga da Perkim pedampiga admiistrasi urusa Komifo, Persadia da statistik Tersusuya lapora hasil pelaksaaa moitorig Tersusuya lapora hasil pelaksaaa moitorig Urusa 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 Urusa 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 Bagia Ifrastruktur pedampiga admiistrasi urusa PUPR da Pertaaha Tersusuya lapora hasil pelaksaaa moitorig Urusa 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 Terjadiya tersediaya kesetabila harga lapora serta barag pokok da terpatauya ketersediaa harga LPG/BBM dikota kebutuha samarida. kosume Melaksaaka Sidak di pasar tradisioal Peigkata da pasar moder, Kerja TPID sidak Ketersedia Mejaga BBM, Koordiasi Kesetabila Iflasi dega SKPD terkait. di Kota. Terwujudya pegedalia iflasi Stabilisasi harga Terpatauya stok da Barag Kebutuha harga barag kebutuha sidak sidak sidak sidak sidak Pokok da Barag pokok di tigkat pasar Petig di kota tradisioal da moder. mejaga satabilitas harga. Rp200,000,000 lapora Rp200,000,000 Rp300,000,000 Rp00,000,000 Rp500,000,000 Rp600,000,000

9 TAHUN Sasara Idikator Sasara Satua Kodisi Kodisi Idikator Strategi Kebijaka 206 (Tahu ) Kegiata Idikator Kegiata Peaggug Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp Adaya Terlaksaaya Moitorig da pelapora kesadara Istruksi peghemata Preside No. 3 Eergi Listrik, Air tetag serta pemakaia Peghemata melaksaaka BBM di masig- Eergi da Air istruksi Preside Pembetuka Tim No.3 th 20 masig SKPD Istasi di Moitorig da dega da/atau di Ligkug 00 (8 (8 (8 (8 (8 Pelapora berkoordiasi ligkuga Bada Pemeritah (8 SKPD x SKPD x SKPD x SKPD x SKPD x SKPD x Peghemata Eergi dega kemetria Usaha Milik Kota 2 Bl) 2 Bl) 2 Bl) 2 Bl) 2 Bl) 2 Bl) di Wilayah Kota Eergi Baru serta terbaruka di Iplemetasi sesuai jakarta. Istruksi Preside keweaga Pembuata terlaksaaya dega buku lapora evaluasi da No. 3 Tetag Tersusuya Lapora dari Peghemata hasil megumpulka da berpedoma Peghemata pelapora 8 Uit 8 Uit 8 Uit 8 Uit 8 Uit 8 Uit Eergi Air da meghimpu data STTUK 8 Uit pada kebijaka Eergi da Air di peghemata Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja Listrik di PLN da PDAM Kerja Rp38,368, Uit Kerja Rp,000,000, Uit Kerja Rp500,000, Uit Kerja Rp500,000, Uit Kerja Rp500,000, Uit Kerja Rp500,000, peghemata Ligkuga pegguaa ligkuga Kota eergi da air eergi da air Pemeritah Kota Rumah Tagga Sasara (RTS) Kota sebayak RTS Terciptaya koordiasi pegawasa Pupuk da Pestisida atar Istasi terkait Tersalurya Beras Raski ke Seluruh Keluraha da Tersediaya Buku Petujuk Tekis Raski Terlaksaaya Moitorig komisi pegawasa pupuk pestisida (KPPP) di kota samarida da terlaksaaya moitorig komisi pegawasa pupuk da pestisida Keluraha X 2 org X Rp ,- X 2bl Lapora Moev Kelurah a X 2 org X Rp , X 2bl Lapora Moev Keluraha X 2 org X Rp ,- X 2bl Lapora Moev Keluraha X 2 org X Rp ,- X 2bl Lapora Moev Keluraha X 2 org X Rp ,- X 2bl Lapora Moev Kelurah a X 2 org X Rp , X 2bl Lapora Moev Pembetuka Tim Moitorig da, melakuka pemutakhira data dega istasi Terkait Keluraha, BPS, Puskesmas, RT, Kader Posyadu da Tokoh Masyarakat setempat Melakuka pegawasa dega membetuk Tim Komisi Pegawasa Pupuk da Pestisida (KPPP) di Kota Peyediaa pedoma tekis yag kompreheshif peyalura raski dega tetap berkoordiasi dega mekokesra da TNP2K di Jakarta Peyediaa Pedoma Tekis yag kompreheshif peyalura pupuk bersubsidi kepada para petai dega tetap berkoordiasi dega kemetria Pertaia da Kehutaa di Jakarta. Peujag Pegawasa Harga Pupuk Bersubsidi da Pestisida Lapora Moev Lapora Moev Lapora Moev Lapora Moev Lapora Moev Lapora Moev Peujag pegawasa harga pupuk bersubsidi da pestisida Tersusuya Lapora Moitorig Komisi Pegawasa Pupuk Pestisida (KPPP) di kota samarida. Rp,000,000,000 Rp,000,000,000 Rp,000,000,000 Rp,000,000,000 Rp,000,000,000 Rp,000,000,000 Bagia Perekoomia meigkaya PAD da terwujudya diatara3. terlaksaaya pemataua da evaluasi perusahaa Lapora kierja 3 Lapora kierja 3 Lapora kierja 3 Lapora kierja 3 Lapora kierja 3 Lapora kierja 3 Pelaksaaa Pemataua lapaga koordiasi kebijaka dega kemetria egeri, BPPSPAM Kemeteria PU RI jakarta, keuaga. Pelaksaaa Pemataua da Kierja 3 Perusahaa di Ligkuga Pemeritah Kota. Lapora kierja 3 Lapora kierja 3 Lapora kierja 3 Lapora kierja 3 Lapora kierja 3 Lapora kierja 3 Pelaksaaa pemataua da Kierja Perusahaa di Ligkuga Pemeritah Kota. Lapora Pemataua da Kierja 3 perusahaa Kota Lapora kierja 3 Rp200,000,000 Lapora kierja 3 Rp300,000,000 Lapora kierja 3 Rp00,000,000 Lapora kierja 3 Rp500,000,000 Lapora kierja 3 Rp600,000,000 Lapora kierja 3 Rp700,000,000 Pegelolaa Aset Persetase meigkatya perkembaga aset da laba Prusda pegumpula Persetase meigkatya data aset da laba perkembaga aset da laba Perusda 50 Rp200,000, Rp300,000, Rp00,000, Rp500,000, Rp600,000, Rp700,000,000 Peyediaa jasa komuikasi, sumber daya air da listrik Tersediaya Jasa Komuikasi, Sumber daya air da listrik Bula 2 Rp3,370,000,000 2 Rp3,275,000,000 2 Rp3,500,000,000 2 Rp3,700,000,000 2 Rp,000,000,000 2 Rp,200,000,000 Peyediaa Alat Tulis Kator Tersediaya alat tulis kator Bula 2 Rp50,000,000 2 Rp250,000,000 2 Rp350,000,000 2 Rp00,000,000 2 Rp50,000,000 2 Rp500,000,000 Peyediaa Barag Cetaka da Peggadaa Tersediaya barag cetaka da peggadaa Bula 2 Rp75,000,000 2 Rp250,000,000 2 Rp300,000,000 2 Rp00,000,000 2 Rp500,000,000 2 Rp600,000,000 Pelayaa Admiistrasi Terpeuhiya kebutuha pelayaa admiistrasi Pegelolaa Dalam Pelayaa Admiistrasi Pegelolaa kebutuha Pelayaa Admiistrasi Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peigkata Pelayaa admiistrasi perkatora Bula Peyediaa Kompoe Istalasi / peeraga bagua kator Peyediaa peralata da perlegkapa kator Peyediaa baha Logistik Peyediaa Makaa da Miuma Tersediaya alat listrik/istalasi da peeraga kator Bula 2 Rp80,000,000 2 Rp200,000,000 2 Rp250,000,000 2 Rp300,000,000 2 Rp00,000,000 2 Rp500,000,000 Tersediaya peralata da perlegkapa kator Bula 2 Rp773,000,000 2 Rp,500,000,000 2 Rp2,000,000,000 2 Rp2,500,000,000 2 Rp2,500,000,000 2 Rp3,000,000,000 Tersediaya baha Logistik 2 Rp,000,000,000 2 Rp,000,000,000 2 Rp,500,000,000 2 Rp,500,000,000 2 Rp2,000,000,000 2 Rp2,000,000,000 Tersediaya makaa da miuma Bula 2 Rp,3,750,000 2 Rp2,000,000,000 2 Rp2,000,000,000 2 Rp2,500,000,000 2 Rp2,500,000,000 2 Rp2,500,000,000 Bagia Umum Peyediaa Pelayaa Terhadap Tamu Tersediaya pelayaa terhadap tamu Bula 2 Rp,00,000,000 2 Rp,500,000,000 2 Rp,500,000,000 2 Rp2,000,000,000 2 Rp2,000,000,000 2 Rp2,500,000,000 Aplikasi Kearsipa Tersediaya aplikasi kearsipa Aplikasi - Rp0 Rp200,000,000 Rp50,000,000 Rp50,000,000 Rp50,000,000 Rp50,000,000 Efisiesi Kerja Prosetase Peyelesaia Distribusi da Pegarsipa Meyurat Pegawasa Da Pemafaata Sistem Pegelolaa Dalam Dalam Pegolaha Pelayaa Surat Meyurat Admiistrasi Kelacara admiistrasi perkatora di ligkuga sekretariat kota samarida Bula Rapat-rapat koordiasi da kosultasi ke luar Peyediaa Jasa Admiistrasi perkatora Terseleggaraya pegirima pimpia/staf keluar Tersediaya Pembayara Hoorarium pegawai tidak tetap da hoor pegelola keuaga da barag Bula 2 Rp2,000,000,000 2 Rp3,000,000,000 2 Rp3,000,000,000 2 Rp3,500,000,000 2 Rp3,500,000,000 2 Rp3,500,000,000 Bula 2 Rp5,07,005,000 2 Rp5,500,000,000 2 Rp5,500,000,000 2 Rp6,000,000,000 2 Rp6,000,000,000 2 Rp6,500,000,000 Bagia TU

10 TAHUN Sasara Idikator Sasara Satua Kodisi Kodisi Idikator Strategi Kebijaka 206 (Tahu ) Kegiata Idikator Kegiata Peaggug Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp Pemeliharaa ruti/berkala 2 Rp276,300,000 2 Rp500,000,000 2 Rp500,000,000 2 Rp600,000,000 2 Rp600,000,000 2 Rp700,000,000 Terpeliharaya rumah dias Bula rumah dias Pelayaa Kebutuha Saraa da Prasaraa Tersediaya Kebutuha Saraa da Prasaraa Peigkata Pelayaa Saraa da Prasaraa peigkata saraa da prasaraa aparatur Pemeuha Kebutuha Pemeliharaa Saraa da Prasaraa Bula Pemeliharaa ruti / berkala gedug kator Pemeliharaa ruti / berkala kedaraa dias/operasioal Pemeliharaa ruti / berkala perlegkapa peralata kator Terpeliharaya Gedug Kator Perbaika kedaraa bermotor, pembeliaa BBM, Oli serta Suku Cadag Terpeliharaya perlegkapa peralata kator Bula 2 Rp,80,337,000 2 Rp2,500,000,000 2 Rp2,500,000,000 2 Rp2,000,000,000 2 Rp2,000,000,000 2 Rp2,000,000,000 Uit 28 Rp2,960,790, Rp3,000,000, Rp3,000,000, Rp3,000,000, Rp3,500,000, Rp3,500,000,000 Bula 2 Rp703,000,000 2 Rp,000,000,000 2 Rp,000,000,000 2 Rp,000,000,000 2 Rp,000,000,000 2 Rp,500,000,000 Bagia Umum Peigkata Pegembaga Sistem Pelapora Capaia Kierja Da Keuaga Lapora kierja da keuaga Bula Pei gkata pegembaga sistem lapora SAKIP (Restra, Reja, RKT (RKA&DPA), Perjajia Kierja, Pegukura Kierja, da Pegedalia, LKjIP) da lapora keuaga 8 Rp200,000,000 8 Rp200,000,000 8 Rp200,000,000 8 Rp200,000,000 8 Rp200,000,000 Adaya kejelasa peyusua da pelapora program kerja, capaia kierja serta keuaga di ligkuga Sekretariat Kota Ketepata Waktu Peyampaia Lapora da Porsetase Peyerapa Aggara di Ligkuga Sekretariat Kota Peigkata lapora program kerja, capaia kierja serta keuaga di ligkuga Sekretariat Kota moitorig da radalok lapora program kerja, capaia kierja serta keuaga di ligkuga Sekretariat Kota peigkata disipli aparatur peigkata pelayaa kediasa kepala / wakil kepala Pelaksaaa displi aparatur Terlaksaaya pelayaa kediasa KDH/WKDH Bula Bula Pegadaa Pakaia Dias beserta kelegkapa Koordiasi dega pemeritah pusat da pemeritah laiya Pegadaa Pakaia Dias Beserta kelegkapaya Terseleggaraya koordiasi KDH/WKDH ke luar Orag 0 00 Rp250,000, Rp250,000, Rp300,000, Rp300,000, Rp300,000,000 2 Rp600,000,000 2 Rp800,000,000 2 Rp800,000,000 2 Rp,000,000,000 2 Rp,000,000,000 2 Rp,200,000,000 Bagia TU peigkata kapasitas sumber daya aparatur Terseleggara ya peigkata Kapasitas Sumber Daya Bula Peigkata SDM da Peataa Pegelolaa Admiistrasi Peigkata SDM da Peataa Pegelolaa Admiistrasi Orag 60 Rp270,000, Rp270,000, Rp270,000, Rp270,000, Rp270,000,000