Tabel 5.1 Recaa, Kegiata, Idikator Kierja, Kelompok sasara, da Pedaaa Idikatif OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MUKOMUKO Tujua Sasara Idikator Sasara Kode / Kegiata Idikator Kierja da Kegiata TAHUN 2016 Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Data Capaia pada Tahu Awal TAHUN 2015 Target Kierja da Keragka Pedaaa TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 Kodisi Kierja pada akhir periode RPJMD Sumber Daa PD peaggug jawab KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ekoomi kea dega berbasis pemberdayaa Jumlah UMKM yag medapatka batua permodala melalui perbaka yag disubsidi pemeritah 1 15 07 pegembaga kewirausahaa da keuggula kompetitif UKM Jumlah UMKM yag medapatka batua permodala melalui perbaka yag disubsidi pemeritah 0 0 50 UMKM 175.000.000 50 UMKM 175.000.000 APBD II Peyelegaraa Pelatiha Kewirausahaa Bimbiga Tekis Usaha Mikro Kecil da Meegah Jumlah Pelaksaaa Pelatiha Kewirausahaa Jumlah pelaksaaa bimbiga tekis akses pembiayaa melalui perbaka bagi pelaku usaha mikro kecil da meegah 0 0 2 kali, 3 hari 0.000.000 2 kali, 3 hari 0.000.000 0 0 5 kali 75.000.000 5 kali 75.000.000 Meigkatka kesempata kerja da berusaha kesempata kerja, kompetesi da perliduga kosume Persetase UKM yag dikembagka 1 15 06 peciptaa Iklim Usaha Kecil Meegah yag kodusif Persetase UKM yag dikembagka 0 0 0.5% 80.000.000 0.5% 80.000.000 APBD II Moitorig, evaluasi da pelapora data UMKM Jumlah pelaksaaa moitorig, evaluasi da pelapora data UMKM 0 3 kali 50.000.000 3 kali 50.000.000 03 Legalisasi Bada Usaha Kecil Meegah Jumlah UMK yag difasilitasi perizia usaha 0 25 UKM 30.000.000 25 UKM 30.000.000 Jumlah koperasi yag direvitalisasi 1 15 Peigkata Kualitas Kelembagaa Koperasi Jumlah koperasi yag direvitalisasi Kopera si koperasi koperasi 66.000.000 koperasi 66.000.000 APBD II 01 Revitalisasi Koperasi Jumlah koperasi yag direvitalisasi 0 0 koperasi 66.000.000 koperasi 66.000.000 PERDAGANGAN ekoomi kea dega berbasis pemberdayaa pegawasa aktivitas da perliduga kosume Persetase perliduga kosume 2 06 01 Perliduga kosume da pegamaa Persetase perliduga kosume 39,60% 50% 55% 180.750.000 55% 180.750.000 APBD II Moitorig harga pasar Jumlah pelaksaaa moitorig harga pasar 4 kali 4 kali 4 kali 65.250.000 4 kali 65.250.000 06 Tera ulag terhadap timbaga Jumlah pelaksaaa Tera Ulag Terhadap Timbaga kali kali 6 pasar da 4 SPBU 57.750.000 6 pasar da 4 SPBU 57.750.000 08 Pegawasa Barag beredar Jumlah pelaksaaa pegawasa barag beredar 4 kali 4 kali 4 kali 57.750.000 4 kali 57.750.000
Jumlah pasar tradisioal yag direvitalisasi 2 06 06 Jumlah pasar tradisioal yag peigkata fasilitas direvitalisasi Pasar 6 pasar 6 pasar 2.993.754.000 6 pasar 2.993.754.000 DAK Pembagua Los Terbuka Pasar Desa (DAK) Jumlah Los/ruag pasar yag dibagu 43 los 76 los 60 petak los 2.993.754.000 60 petak los 2.993.754.000 Proporsi usaha yag telah memiliki legalitas usaha 2 06 07 Koordiasi Proporsi usaha yag Usaha Perdagaga telah memiliki legalitas usaha 678 usaha 745 usaha per per 1500 1500 pedagag pedaga g 8 usaha 0.000.000 8 usaha 0.000.000 APBD II 01 Kerja Usaha Perdagaga Jumlah petugas da tim pedataa yag medapatka hoorarium terkait program kerja pegembaga usaha 155 orag 155 orag 0 - Validasi Data Pedagag Jumlah pedagag yag didata 1600 pedagag 0.000.000 1600 pedagag 0.000.000 PERINDUSTRIAN ekoomi kea dega berbasis pemberdayaa Jumlah setra idustri yag dikembagka 2 07 08 setra-setra idustri potesial Jumlah setra idustri yag dikembagka 0 5 setra 300.000.000 5 setra 300.000.000 APBD II 03 Peetapa setra idustri kecil Jumlah setra yag dikembagka 0 0 5 setra 50.000.000 5 setra 50.000.000 04 06 07 Pelatiha bagi pegraji baha baku ika laut(setra ika laut) Pelatiha diversifikasi pegolaha paga berbasis baha baku lokal (setra keripik) Pelatiha peigkata mutu produksi meubel(setra meubel) Pelatiha bagi idustri kecil gula kelapa(setra gula kelapa) Jumlah pelaksaaa pelatiha bagi pegraji baha baku ika laut (setra ika laut) Jumlah pelatiha diversifikasi pegolaha paga berbasis baha baku lokal (setra keripik) Jumlah pelaksaaa pelatiha peigkata mutu produksi meubel(setra meubel) Jumlah pelaksaaa pelatiha bagi idustri kecil gula kelapa(setra gula kelapa) 08 Pelatiha bagi Jumlah pelaksaaa pelatiha bagi pegraji batu pegraji batu bata(setra batu bata) bata(setra batu bata) Persetase usaha idustri yag aktif 2 07 09 idustri kecil da meegah persetase usaha idustri yag aktif 99,3 98,7 98,7 285.500.000 98,7 285.500.000 APBD II #REF! Moitorig da Jumlah pelaksaaa moitorig da evaluasi idustri kecil, evaluasi idustri kecil, meegah da meegah da besar besar 4 kali, 1 dokume 4 kali, 1 dokume 0-3 kali 50.500.000 3 kali 50.500.000
Sertifikasi Produk Idusri Kecil Jumlah produk IKM Kabupate Mukomuko yag sertifikasi label halal 5 produk 50.000.000 5 produk 50.000.000 Promosi produk IKM Jumlah peyeleggaraa promosi produk IKM 1 kali 80.000.000 1 kali 80.000.000 13 Pamera khusus produk kerajia IKM Kabupate Mukomuko/ DEKRANASDA Jumlah pelaksaaa pamera khusus produk kerajia IKM kab. Mukomuko/ dekraasda 1 kali, 5 IKM kerajia 1 kali, 5 IKM kerajia 1 kali 5.000.000 1 kali 5.000.000 PERINDUSTRIAN pemeritaha yag baik da bersih Meigkatmya profesioalisme kierja maajeme pemeritah pemeritah 07 1 1 Pelayaa Admiistrasi Pera maajeme pemeritah 0% 0% 703.043.845 0% 703.043.845 APBD II 01 Peyediaa jasa surat meyurat jagka waktu peyediaa jasa surat meyurat (materai, peragko da beda pos laiya serta paket pegirima) Jumlah peyediaa jasa surat meyurat 2 item 6.225.000 2 item 6.225.000 02 Peyediaa jasa komuikasi sumber daya air da listrik jagka waktu peyediaa jasa komuikasi sumberdaya air da listrik 12 bula 12 bula 0 - Jumlah peyediaa jasa komuikasi, sumber daya air da listrik 4 item 47.580.000 4 item 47.580.000 07 Jagka waktu peyediaa jasa admiistrasi keuaga da peyediaa Peyediaa jasa hoorarium tepra admiistrasi keuaga Jumlah peerima jasa admiistrasi keuaga orag 73.440.000 orag 73.440.000 Peyediaa alat tulis jagka waktu peyediaa alat tulis Jumlah peyediaa alat tulis 23 item 31.414.595 23 item 31.414.595 Peyediaa barag cetaka da peggadaa jagka waktu peyediaa barag cetaka da peggadaa Jumlah Peyediaa barag cetaka da peggadaa 6 item 20.723.750 6 item 20.723.750 12 Peyediaa kompoe istalasi listrik/peeraga bagua jagka waktu peyediaa kompoe istalasi listrik/peeraga bagua Jumlah Peyediaa kompoe istalasi listrik/peeraga bagua 8 item 8.925.000 8 item 8.925.000 13 Peyediaa peralata da perlegkapa jagka waktu peyediaa peralata da perlegkapa
13 da perlegkapa Jumlah Peyediaa peralata da perlegkapa 12 item 44.940.000 12 item 44.940.000 15 jagka waktu peyediaa baha bacaa da peratura perudag-udaga Peyediaa baha bacaa da peratura perudag-udaga Jumlah Peyediaa baha bacaa da peratura perudag-udaga 2 item 26.250.000 2 item 26.250.000 17 Peyediaa makaa da miuma jagka waktu peyediaa makaa da miuma Jumlah peyediaa makaa da miuma 2 item 26.350.000 2 item 26.350.000 18 Rapat-rapat koordiasi da kosultasi ke luar Jagka waktu peyeleggaraa Rapatrapat koordiasi da kosultasi ke luar Jumlah pelaksaaa rapat-rapat koordiasi da kosultasi keluar 25 kali 150.000.000 25 kali 150.000.000 25 19 Rapat-rapat da koordiasi da kosultasi ke dalam Jagka waktu peyeleggaraa Rapatrapat koordiasi da kosultasi ke dalam Jumlah pelaksaaa rapat-rapat koordiasi da kosultasi kedalam 132 kali 44.625.500 132 kali 44.625.500 21 Peyediaa jasa Jumlah peerima jasa 12 bula 12 bula 26 orag 222.570.000 26 orag 222.570.000 profesioalisme kierja maajeme pemeritah pemeritah 07 1 02 Peigkata Saraa Cakupa peigkata da da Pra pra aparatur Aparatur uit uit uit 131.880.000 uit 131.880.000 APBD II 09 Pegadaa peralata gedug Jumlah pegadaa meja,kursi,laptop da priter Jumlah Pegadaa peralata gedug uit uit 0-5 item 51.030.000 5 item 51.030.000 22 Jagka waktu Pemeliharaa ruti/ berkala gedug Pemeliharaa ruti/ berkala gedug Jumlah pemeliharaa ruti/berkala gedug 1 uit 28.350.000 1 uit 28.350.000 24 Pemeliharaa Ruti/ Berkala Kedaraa Dias/ Operasioal Jagka waktu pelaksaaa pemeliharaa ruti berkala kedaraa dias/operasioal jumlah Pemeliharaa Ruti/ Berkala Kedaraa Dias/ Operasioal 2 item 39.900.000 2 item 39.900.000 28 Pemeliharaa Ruti/ Berkala peralata Gedug Kator Jagka waktu pelaksaaa pemeliharaa ruti /berkala peralata gedug jumlah Pemeliharaa Ruti/ Berkala peralata Gedug Kator 3 item 12.600.000 3 item 12.600.000
Meigkatmya profesioalisme kierja maajeme pemeritah pemeritah 07 1 peigkata kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah aparatur yag megikuti pelatiha 0 6 0rag 5 orag 52.500.000 5 orag 52.500.000 APBD II Kegiata kursuskursus laiya Jumlah pelaksaaa pegirima pegawai yag megikuti kursuskursus/pelatiha 0 6 kali 1 kali 52.500.000 1 kali 52.500.000 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN Memperkuat kelembaga pemeritaha da Persetase Peyusua lapora kierja da perjajia kierja tepat waktu 1 06 xx Data/iformasi Jumlah Dokume Lakip da Perjajia Kierja 0 0 2 dokume 18.500.000 2 dokume 18.500.000 APBD II Peyusua Profil Peridustria, Perdagaga da UMKM Jumlah dokume profil peridustria, da UMKM 0 0 2 dokume 18.500.000 2 dokume 18.500.000 Memperkuat kelembaga pemeritaha da Persetase Peyusua lapora kierja da perjajia kierja tepat waktu Persetase Peyusua Laora Peigkata Kierja da Perjajia Kierja Tepat Akutabilitas Kierja Waktu 0% 20.000.000 0% 20.000.000 APBD II Peyusua Lapora Jumlah dokume Lapora Kierja da Kierja da Perjajia Perjajia Kierja Kierja 0 0 2 dokume 20.000.000 2 dokume 20.000.000 da Dokume 1 06 08 14 Pembagua Peyusua Restra, Reja, Lakip da Lapora Tahua Peyusua Restra, Reja da Reja Perubaha Predikat Sakip CC CC CC 20.000.000 CC 20.000.000 APBD II Jumlah dokume da pelapora (Restra, Reja, lakip da laptah) Jumlah dokume Restra, Reja da Reja Perubaha 4 dokume 5 dokume 0-3 dokume 20.000.000 3 dokume 20.000.000 5.126.927.845 - - - - 5.126.927.845 Mukomuko, Mei 2016 Kepala Dias Peridagk Kabupate Mukomuko A. HALIM, SE, M.Si NIP. 19680921 199403 1 006