EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : DISNAKAN PERIODE PELAKSANAAN : BULAN JANUARI-DESEMBER 2014 Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN NO Kode SASARAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra SKPD) sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (2013) Tahun Berjalan (Tahun 2014 )yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Target Rp K Rp. K Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp K % 1. Peningkatan kualitas SDM Jumlah Total aparatur peternakan dan Urusan Wajib Setiap SKPD x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kinerja aparatur melalui x xx 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Pelayanan komunikasi, pembuangan air kotor dan perbaikan listrik 60.640.120.053 26.170.318.000 22.537.466.259 504.052.296 8.988.418.908 4.237.593.250 1.919.232.150 104.355.096 3.765.116.546 1.913.063.000 719.888.450 21,48 17.475.096 30,82 16,43 31,27 60 186.302.333 36 101.463.000 12 27.575.000 40,89 2.143.646 19,22 20,67 19,22 3 - x xx 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan & perlengkapan kantor kantor dan 4 UPTD yang diperbaiki x xx 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bahan, peralatan dan jasa kebersihan kantor 25 54.503.000 15 37.675.000 5 9.500.000 11,05 1.050.000 36,32 14,74 37,89-5 409.235.500 3 217.000.000 1 93.015.500 22,83 7.200.000 27,83 25,18 24,16 - x xx 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 5 517.256.483 3 290.004.000 1 84.600.000 3,62 46,91 3,62 45,86 - x xx 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 5 416.457.495 3 185.583.000 1 57.682.950 3,40 1.962.450 48,59 3,40 44,61 - x xx 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Jumlah alat-alat listrik dinas 5 38.787.000 3 21.700.000 1 8.470.000 22,36 1.894.000 26,62 25,06 25,95 - Penerangan Bangunan Kantor x xx 1 13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 25 528.857.400 15 148.800.000 5 138.500.000 42,60 16,61 40,79 - x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyediaan 3 jenis koran dan 2 jenis Perundang-undangan majalah langganan dan Buku Peraturan Perundangan x xx 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat, tamu serta PNS tersedia x xx 1 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga di luar dinas/daerah 60 82.365.000 36 46.500.000 12 13.200.000 24,43 3.225.000 26,33 24,43 24,81 3-55 252.753.000 33 206.155.000 11 26.820.000 29,23 26,99 18,27 25,50 3-786 635.032.835 448 299.200.000 161 156.425.000 17,43 27,57 30,00 25,00 - x xx 1 20 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Koordinasi dan konsultasi dengan daerah instansi/lembaga di dalam dinas/daerah 2.306 468.499.000 1.298 279.685.000 480 84.075.000 20,01 25,01 30,00 24,98 - x xx 1 22 Peringatan Hari-Hari Bersejarah Jumlah partisipasi Dinas dalam kegiatan peringatan hari bersejarah ( HUT RI, HUT Kab. Bandung, Korpri ) 15 148.067.500 9 79.298.000 3 20.025.000 97,00 1,50 1,50 - x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Optimalisasi fasilitasi sarana prasarana kantor (100%/5thn) (20%/thn) 100% 2.980.937.550 60% 1.151.923.000 20% 1.148.808.300 15,65 63.540.000 23,70 14,43 46,22-2 03 Pembangunan Gedung Kntor Terbangunnya gedung kantor dan sumur dalam (jenis) 3 434.060.000 5,64 11,59 0,10 82,67 - x xx 2 10 Pengadaan Mebeulair Jumlah mebelair ( 5 paket) 5 97.474.000 3 50.450.000 1 22.500.000 88,89 11,11 - x xx 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung berkala Jumlah gedung kantor terpelihara 25 659.196.300 15 264.244.000 5 131.668.300 14,35 12.600.000 38,41 20,03 27,20 - kantor x xx 2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Pemeliharaan dan BBM kendaraan 60 2.133.608.000 36 787.060.000 12 545.580.000 25,00 50.940.000 25,00 25,00 25,00 3 - Operasional dinas x xx 2 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung kantor 5 90.659.250 3 50.169.000 1 15.000.000 100,00 - Gedung Kantor x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah laporan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. 37 484.138.062 22 294.455.000 7 50.535.400 52,19 23.340.000 10,09 15,15 22,56 - x xx 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Jumlah Dokumen perencanaan, x xx 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan dan administrasi keuangan 32 389.388.062 19 236.775.000 6 34.510.000 67,14 21.570.000 3,17 8,26 21,43-5 94.750.000 3 57.680.000 1 16.025.400 20,00 1.770.000 25,00 30,00 25,00 - Urusan Program Pilihan Pertanian - 40.130.277.694 17.196.922.750 17.564.438.809 304.846.200 Page 85
NO Kode SASARAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra SKPD) sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (2013) Tahun Berjalan (Tahun 2014 )yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Target Rp K Rp. K Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp K % 2 1 21 2. Peningkatan kualitas SDM Program pencegahan dan penanggulangan pelaku usaha peternakan dan penyakit ternak Meningkatnya jumlah penyakit hewan yang tertanggulangi (penyakit yang di treatment/standard permentan) 32,00 6.841.823.799 24,00 2.388.489.250 28,00 3.599.755.000 7,53 81.030.200 27,15 31,95 33,37-2 1 21 2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan 2 1 21 03 Kegiatan Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit endemik 2 1 21 06 2 1 21 07 2.Peningkatan kesmavet untuk mendukung jaminan keamanan pangan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium Pengawasan dan pembinaan penerapan kesmavet dan kesrawan Meningkatnya status kesehatan dan reproduksi hewan 66,25 63,75 65,00 - Pencegahan PHMS (ekor) 335.815 2.316.000.315 53.115 1.193.372.000 85.000 306.138.000 18,19 27.632.700 35,76 31,32 14,74 - Jumlah Pemberantasan PHMS (ekor) 3.600 606.330.534 1.840 151.920.000 880 88.212.000 5,69 11.258.000 41,75 7,24 45,32 - Jumlah Pelayanan Keswanlab (ekor) 54.544 1.516.348.600 33.579 630.626.000 9.983 1.223.750.000 10,53 25.080.000 22,52 57,29 9,66 - Pengawasan Produk Asal Hewan (PAH) yang HAUS 1.260 897.878.350 780 412.571.250 240 1.981.655.000 4,11 17.059.500 28,03 17,50 50,35-2 1 22 1. Mendorong Peningkatan Program peningkatan produksi hasil populasi peternakan peternakan meningkatnya kapasitas pelaku usaha pembudidaya ternak yang mendorong peningkatan hasil peternakan 100 19.206.852.010 68 7.808.584.000 85,02 4.422.416.000 19,14 109.706.000 29,43 24,52 26,90-2 1 22 01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan Jumlah calon bibit ternak di UPTD 80 4.253.919.710 42 1.758.618.000 18 1.628.246.000 20,30 53.500.000 20,05 36,19 23,46-2 1 22 06 Pembibitan dan perawatan ternak Terfasilitasi pelayanan penerapan 1.493 4.721.415.300 1.163 2.411.245.000 1.328 398.540.000 11,33 12.542.000 9,99 61,91 16,76 - teknologi perbibitan ternak (akseptor) 2 1 22 08 2. Mendorong Peningkatan produksi peternakan Pengembangan agribisnis peternakan/ Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Jumlah peternak pembudidaya (Klp) 231 10.231.517.000 161 3.638.721.000 30 1.745.630.000 24,21 43.664.000 41,40 2,36 32,04-2 1 22 12 Pengembangan Agribisnis Peternakan (DBHCHT) Jumlah petani tembakau yang mendapatkan fasilitasi DBHCHT bidang Peternakan (lokasi) 2 1 23 2. Peningkatan kualitas SDM Program peningkatan pemasaran hasil Persentase Peningkatan pelaku pelaku usaha peternakan dan produksi peternakan produk olahan hasil ternak yang bersertifikat (unit usaha) 2 1 23 01 6. Peningkatan sarana pemasaran hewan dan pelayanan perizinan usaha peternakan Pengembangan pemasaran dan pengolahan hasil produksi peternakan Peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas produk (Orang) 43 650.000.000 7,45 32,73 31,88 27,95-70 2.674.065.285 48,00 1.343.785.000 58 5.792.115.000 18,30 15.520.000 15,73 47,07 18,90-980 1.626.077.955 200 960.380.000 100 4.986.820.000 21,13 15.520.000 17,10 52,88 8,89-2 1 23 07 2. Melakukan promosi produk hasil peternakan dan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Jumlah promosi produk yang dilaksanakan dan di ikuti (kali) 17 1.047.987.330 2 383.405.000 4 805.295.000 0,76-7,27 11,10 80,87-2 1 24 1. Peningkatan Penerapan teknologi serta pemanfaatan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Meningkatnya pemanfaatan teknologi peternakan (orang) hasil ikutan produksi peternakan dan Meningkatnya sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH 826 11.407.536.600 666 5.656.064.500 746 3.750.152.809 37,37 98.590.000 34,30 23,55 4,78-77,18 63,95-68,59-2 1 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Jumlah sarana prasarana teknologi peternakan yang tersedia (paket) 834 6.138.864.900 141 3.914.077.500 754 685.730.000 54,16 30.190.000 26,08 16,03 3,73-2 1 24 07 2. Mendorong Peningkatan produksi peternakan Urusan Program Pilihan Kelautan dan Perikanan 2 5 20 2. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha peternakan dan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi rumah potong hewan Program pengembangan budidaya Jumlah Pemotongan ternak besar di RPH (ekor) a. Meningkatnya kapasitas kelompok/ UPR pembenihan dan pembudidaya ikan/ pokdakan (kelompok) 66.824 5.268.671.700 14.280 1.741.987.000 14.566 3.064.422.809 33,61 68.400.000 36,14 25,23 5,02 - - 13.521.150.535 4.735.802.000 3.053.795.300 94.851.000 296 10.474.378.535 186 3.204.067.000 241 2.514.445.300 17,57 51.506.000 21,45 17,87 43,12 - b. Meningkatnya pelaku usaha budidaya bersertifikat CBIB 94 49 69-2 5 20 01 3. Peningkatan produksi ikan konsumsi, benih, dan ikan olahan Pengembangan bibit ikan unggul Produksi benih ikan di UPTD BBI (ekor) 86.330.395 2.075.313.300 48.292.810 863.146.000 18.375.645 402.750.000 22,19 21.600.000 33,45 11,06 33,29-2 5 20 2 Pendampingan pada kelompok tani Jumlah pelaku usaha yang terbina pembudidayaan ikan dalam upaya peningkatan pembenihan ikan (orang) 260 1.976.224.590 240 693.932.000 250 447.665.000 55,10 17.866.000 17,98 6,61 20,31 - Peningkatan kapasitas kelompok/upr pembenhan ikan (kelompok) 184 40 40-2 5 20 3 Pembinaan dan pengembangan Jumlah pelaku usaha yang terbina dalam upaya peningkatan budidaya ikan (orang) 970 6.422.840.645 570 1.646.989.000 200 1.464.030.300 7,21 12.040.000 8,95 25,15 58,68 - Page 86
NO Kode SASARAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra SKPD) sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (2013) Tahun Berjalan (Tahun 2014 )yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Target Rp K Rp. K Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp K % Peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan/pokdakan (kelompok) Jumlah pelaku usaha bersertifikat CBIB (orang) Tercapainya produksi ikan konsumsi (Ton) 2 5 20 8 Peningkatan sarana dan prasarana balai benih Meningkatnya sarana pembenihan di ikan (bantuan gubernur) UPTD BBI 80 50 15-67 41 12-29.477-2 200.000.000-96,55 3,45-2 5 23 2. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha peternakan dan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi Peningkatan pelaku usaha pengolahan ikan bersertifikat 95 2.063.001.650 50 1.060.175.000 70 370.825.000 17,47 28.735.000 21,73 33,17 27,63-2 5 23 1 5. Peningkatan pelayanan perizinan usaha Pengembangan pengolahan pemasaran dan pelayanan usaha Peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil yang menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas produk (Orang) 425 2.063.001.650 90,0 1.060.175.000 85,0 370.825.000 17,47 28.735.000 21,73 33,17 27,63-1. Peningkatan produk olahan peternakan dan yang berdaya saing 2 5 24 2. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha peternakan dan Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar a. meningkatnya masyarakat yamg aktif mengawasi lingkungan kawasan budidaya (pokmaswas) - - 9 983.770.350 3 471.560.000 6 168.525.000 29,32 14.610.000 31,54 25,21 13,93 - b. Terjaganya kelestarian ikan di perairan umum (lokasi) 50 27 38-2 5 24 2. Mendorong terwujudnya sistem pengelolaan Sumber daya yang berwawasan lingkungan Kegiatan : Pengendalian kesehatan dan lingkungan Lokasi budidaya yang terfasilitasi pengendalian penyakit ikan dan lingkungan (lokasi) Pelestarian ikan di perairan umum (lokasi) - - 30 983.770.350 12 471.560.000 27 168.525.000 29,32 14.610.000 31,54 25,21 13,93-50 27 Lokasi 38 - Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Disusun : Soreang, April 2014 Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Ir. H. Hermawan Pembina Utama Muda NIP. 19590120 198603 1 008 Page 87
Formulir VII.1.5. Permendagri No. 54 Tahun 2010 n Kinerja dan Anggaran Renja D yang Dievaluasi Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (12) (13)=(6)+(12) (14)=(13)/(5)x100 % Rp % K Rp K Rp 504.052.296 2,24 26.674.370.296 43,99 104.355.096 5,44 4.341.948.346 48,31 2.143.646 7,77 39 103.606.646 65,00 55,61 1.050.000 11,05 15 38.725.000 60,00 71,05 7.200.000 7,74 3 224.200.000 60,00 54,79 - - 3 290.004.000 60,00 56,07 1.962.450 3,40 3 187.545.450 60,00 45,03 1.894.000 22,36 3 23.594.000 60,00 60,83 - - 15 148.800.000 60,00 28,14 3.225.000 24,43 39 49.725.000 65,00 60,37 - - 36 206.155.000 65,45 81,56 - - 448 299.200.000 57,00 47,12 - - 1.298 279.685.000 56,29 59,70 - - 9 79.298.000 60,00 53,56 63.540.000 5,53 1 1.215.463.000 60,00 40,77 - #DIV/0! - - 3 50.450.000 60,00 51,76 12.600.000 9,57 15 276.844.000 60,00 42,00 50.940.000 9,34 39 838.000.000 65,00 39,28 - - 3 50.169.000 60,00 55,34 23.340.000 46,19 22 317.795.000 59,46 65,64 21.570.000 62,50 19 258.345.000 59,38 66,35 1.770.000 11,04 3 59.450.000 60,00 62,74 304.846.200 1,74 17.501.768.950 43,61 Page 88
n Kinerja dan Anggaran Renja D yang Dievaluasi Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (12) (13)=(6)+(12) (14)=(13)/(5)x100 % Rp % K Rp K Rp 81.030.200 2,25 24 2.469.519.450 75,00 36,09 - #DIV/0! 64-96,23 #DIV/0! 27.632.700 9,03 53.115 1.221.004.700 15,82 52,72 11.258.000 12,76 1.840 163.178.000 51,11 26,91 25.080.000 2,05 33.579 655.706.000 61,56 43,24 17.059.500 0,86 780 429.630.750 61,90 47,85 109.706.000 2,48 68 7.918.290.000 68,16 41,23 53.500.000 3,29 42 1.812.118.000 52,50 42,60 12.542.000 3,15 1.163 2.423.787.000 77,90 51,34 43.664.000 2,50 161 3.682.385.000 69,70 35,99 - #DIV/0! 15.520.000 0,27 48 1.359.305.000 68,57 50,83 15.520.000 0,31 200 975.900.000 20,41 60,02 - - 2 383.405.000 11,76 36,58 98.590.000 2,63 666 5.754.654.500 80,63 50,45-64 - 82,86 30.190.000 4,40 141 3.944.267.500 16,91 64,25 68.400.000 2,23 14.280 1.810.387.000 21,37 34,36 94.851.000 3,11-4.830.653.000 #DIV/0! 35,73 51.506.000 2,05 186 3.255.573.000 62,84 31,08 49 52,13 21.600.000 5,36 48.292.810 884.746.000 55,94 42,63 17.866.000 3,99 240 711.798.000 92,31 36,02 40 21,74 12.040.000 0,82 570 1.659.029.000 58,76 25,83 Page 89
n Kinerja dan Anggaran Renja D yang Dievaluasi Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (12) (13)=(6)+(12) (14)=(13)/(5)x100 % Rp % K Rp K Rp 50 62,50 41 61,19 - - - - #DIV/0! #DIV/0! 28.735.000 7,75 50 1.088.910.000 52,63 52,78 28.735.000 7,75 90 1.088.910.000 21,18 52,78 14.610.000 8,67 3 486.170.000 33,33 49,42 14.610.000 8,67 12 486.170.000 40,00 49,42 27 Dievaluasi : Soreang, 2014 Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung Ir. Ernawan Mustika, MS Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012 Page 90