Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2013 yang Dievaluasi

Transkripsi

1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA DINAS TENAGA KERJA Indikator dan Kinerja SKPD yang Mengacu pada Sasaran RKPD : Pengurangan kemiskinan daerah No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2012 Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2013 yang Dievaluasi I Realisasi Kinerja pada Triwulan II III (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (2) (3) (4) K Rp K Rp K Rp K % Rp % K % Rp % K % Rp % K % BELANJA DAERAH , ,64 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI , ,57 1 Pegawai Gaji dan Tunjangan Terlaksananya penerimaan 69 peg/13 bln peg/ 13 bln peg/3 bln 100, ,64 gaji dan tunjangan pegawai 2 Pegawai Tambahan Penghasilan Terlaksananya penerimaan tambahan penghasilan 69 peg/12 bln peg/12 bln peg/3 bln 100, ,50 BELANJA LANGSUNG , ,72 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,58 1 Pegawai Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengadaan jasa surat menyurat : 2 Lingkungan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya jasa kebersihan dan keamanan 3 Pemenuhan kebutuhan ATK untuk administrasi kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 Pemenuhan kebutuhan cetakan untuk administrasi kantor 5 Gedung Kantor Penyediaan Peralatan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 Penambahan kebutuhan alat inventaris kantor , ,00 Materai (6000) Perangko bh Materai (3000) materai bh Buku Chek materai bh 2 1 Penggandaan buku chek1 bh A lbr A3 Perjalanan Dinas 5 HOK 1 HOK Jumlah pegawai yang terlibat menggunakan ATK 36 OB & 33 jns / sat OB OB 8, ,25 33 jenis/1.145 sat 72 jns / sat jenis / sat ,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan 84 Jns / sat jenis/ / sat 70, ,66 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 Pegawai Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terselenggaranya pengadaan komponen listrik Terselenggaranya peningkatan peralatan kantor Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan perundangundangan 8 Jns/ 229 sat perbaikan instalasi listrik 1 jenis/1 sat Jns/ 267 sat jns/105 sat 100, ,00 16 jns / 27 sat jns / 24 sat ,00 8 jenis / 12 bln bulan bulan 66, ,67 8 Pegawai Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya pengadaan 2 jns / OH jenis/1.501 sat jenis/270 sat 70, ,73 makan minum kantor rapat dan tamu 9 Pegawai Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 28 jns / 206 sat jns / 234 sat satuan 75, ,73 10 Pegawai Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi, konsultasi dalam peningkatan pelayanan tupoksi 11 Pegawai Penunjang Perayaan Harihari Bersejarah Terlaksananya peringatan hari besar nasional HUT RI, Idul Fitri, Hari Jadi Kabupaten Bandung, Korpri 3 jns / 226 sat jns / 226 sat jns/11 sat 60, ,38 13 jenis/28 sat

2 (1) (2) (3) (4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Pegawai Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 13 Pegawai Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 14 Penambahan kebutuhan alat inventaris kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terselenggaranya peningkatan peralatan kantor 15 Pegawai Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Terlaksanannya pemeliharaan gedung dan alat kantor (5) (6) (7) (8) (9) (10) K Rp K Rp K Rp K % Rp % K % Rp % K % Rp % K % , ,79 10 jenis / 676 sat jenis / sat pemeliharaan taman honorarium supir dan penjaga kantor 2 bln 75, ,58 17 jenis / 322 sat jenis / 311 sat jns/47 sat 80, ,58 5 jns / 25 sat jns / 36 sat ,00 8 jns / 140 sat jenis / 131 sat ,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ,00 100,00 16 Pegawai Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya Terpenuhinya pakaian dinas 3 jenis/278 sat ,00 100,00 pegawai Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17 Pegawai Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Terlaksananya pembuatan Realisasi Kinerja SKPD pelaporan ikhtisar realisasi keuangan 18 Pegawai Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan , ,00 5 dokumen dokumen dokumen 100, ,00 2 dokumen dokumen ,00 19 Pegawai Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya pembuatan laporan tepat waktu 2 dokumen dokumen ,00 20 Pegawai Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya penyusunan 1 dokumen dokumen ,00 laporan capaian kinerja dan ihktisar kinerja Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 21 Masyarakat Penyusunan data base tenaga kerja daerah Tersedianya Data Base Tenaga Kerja Daerah , , Desa/Kelurahan di 31 Kecamatan se Kabupaten Bandung Persiapan kegiatan 100, ,00 22 Masyarakat Pembangunan Balai Latihan Kerja Terlaksananya pembangunan BLK Sarana dan prasarana DED Kantor 2 Lantai, Workshop Elektronika & Informatika, Workshop Mesin Produksi & site Development Bangunan Workshop Las Lanjutan, Workshop Aneka Kejuruan, Site Development dan Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal ,00 23 Masyarakat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Terlaksananya pelatihan keterampilan bidang industri, agribisnis dan aneka kejuruan bagi pencari kerja dan uji kompetensi Org Org org Terlaksananya rekrut, seleksi serta pembukaan 120 orang 77, ,14 24 Masyarakat Pelatihan Keterampilan bagi Petani Tembakau Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi petani tembakau 25 Masyarakat Pembangunan Balai Latihan Kerja (BANGUB) Terlaksananya pembangunan Balai Latihan Kerja 26 Masyarakat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja (BANGUB) Terlaksananya PBM Org Terlaksananya PBK Org Uji kompetensi dan 160 Org sertifikasi Akreditasi LPK 10 Org Bintek pengelola LPK 50 Org Magang 120 Org Terlaksananya pelatihan berbasis kerja 80 orang orang 25, ,82 DED keseluruhan bangunan orang Program Peningkatan Kesempatan Kerja , ,40

3 (1) (2) (3) (4) 27 Masyarakat Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Terlaksanaya bursa tenaga kerja / Job Fair (5) (6) (7) (8) (9) (10) K Rp K Rp K Rp K % Rp % K % Rp % K % Rp % K % orang ,00 0,00 28 Penganggur di Kab. Bandung Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 220 Org Org Org Terlaksananya rekrut, seleksi dan pembukaan 40 peserta 25, ,83 29 Penganggur di Kab. Bandung Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 1. Terlaksananya sosialisasi penempatan tenaga kerja 2. Terbentuknya kelompok usaha baru 3. Terlaksananya Bimtek pengelola BKK 4. Tersedianya Tenaga Pendamping (Tenaga Kerja Sarjana) 5. Tersedianya Bursa Kerja Online 6. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 7.Penyuluhan dan Bimbingan jabatan 8. Bimbingan Jabatan Org 275 Org 25 BKK 31 Org/12 Bln Bursa kerja online internet 12 bln 180 buku informasi pasar kerja 300 org 200 org Org 50 Org Bursa kerja online internet 3 bln 45 buku 50, ,77 Terbentuknya Lembaga 100 BBK Terselenggaranya 2000 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Antar Kerja Lokal (AKL) 4246 Antar Kerja Antar Negara 4146 (AKAN) Pembentukan Kelompok Usaha Mandiri 250 Penerapan Teknologi 630 Tepat Guna (TTG) Wira Usaha Produktif 300 Padat Karya Produktif 300 Padat Karya Infrastruktur Penganggur di Kab. Bandung Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 20 Jenis/ sat ,00 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 31 Pengusaha dan pekerja Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 32 Pengusaha, pekerja dan Serikat Pekerja Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan Terlaksananya perlindungan ang/100 org/50 jaminan sosial tenaga kerja perusahaan 1) Penetapan UMK 2014 di Kab Bandung, 2) LKS Tripartit 3) Penyuluhan dan persyaratan PK, PP, PKB 4) Bimtek PPHI 5) Terpilihnya Pekerja Teladan 6) Pengembangan Sarana HI dan Syarat Kerja 7) Bimtek LKS Bipartit 8) Penyuluhan dan Pemasyarakatan HI 9) Penyuluhan Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh 10) Sosialisasi Perda Ketenagakerjaan 11) Peringatan MayDay 12) Verifikasi SP/SB , , ) Penetapan UMK 2013 di Kab Bandung, 2) LKS Tripartit 3) Penyuluhan dan persyaratan PK, PP, PKB 4) Bimtek PPHI 5) Terpilihnya Pekerja Teladan 6) Pengembangan Sarana HI dan Syarat Kerja 7) Bimtek LKS Bipartit 8) Penyuluhan dan Pemasyarakatan HI 9) Penyuluhan Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh 10) Perda Ketenagakerjaan ang/100 org/50 perusahaan ) 12 x Rapat Dewan Pengupahan 2) 12 x Rapat 3) 60 Org 4) 100 Org 5) 30 Org 6) 60 Org 7) 60 Org 8) 60 Org 9) 100 Org 10) 100 org 11) 3000 org 12) 600 org , ) 1 x Rapat Dewan Pengupahan 2) 1 x Rapat 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 600 org 100, ,46

4 (1) (2) (3) (4) 33 Pengusaha dan pekerja Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1.Terselenggaranya peningkatan fungsi P2K3 2. Terlaksananya perlindungan terhadap Tenaga kerja wanita 3. Terbentuknya P2K3 diperusahaan 4. Bimtek Operator Ketel Uap 5. Terlaksananya perlindungan Norma Kerja 6. Identifikasi Objek Pengawasan 7. Terlaksananya sosialisasi peningkatan Gizi kerja 8. Terlaksananya sosialisasi peningkatan fungsi reproduksi 9. Terlaksananya Norma Pekerja anak 10. Terlaksananya pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan (5) (6) (7) (8) (9) (10) K Rp K Rp K Rp K % Rp % K % Rp % K % Rp % K % ) Terselenggaranya ) 120 Org ) 100, ,44 peningkatan fungsi P2K3, 2) 120 Org 2) 60 Org 2) Terlaksananya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, 3) 120 Org 3) 60 Org 3) Terbentuknya P2K3 di perusahaan, 4) 60 Org 4) 4) Terlaksananya perlindungan Norma Kerja, 5) 300 Perush 5) 90 Perush 5) Meningkatnya objek pengawasan, 6) 300 Perush 6) 90 Perush 6) Pelatihan untuk pekerja anak 7) 240 Org 7) 8) 240 Org 9) 50 Org 10) 300 Perush 8) 9) 10) 90 Perush Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial di Perusahaan Meningkatnya sarana hubungan industrial di perusahaan Program Transmigrasi Regional , ,00 34 Calon transmigran Monitoring dan Penempatan Transmigrasi Terselenggaranya penyiapan calon transmigran Terdaftarnya calon transmigran Terlatihnya calon transmigran Terjajaginya daerah penerima transmigran Terwujudnya kerjasama antar daerah Tertempatkannya transmigran 195 KK KK KK Persiapan kegiatan 250 KK 225 KK 3 Prov 3 Prov 195 KK 100, ,00 Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber Daya Manusia yang baik sehingga mendukung faktor keberhasilan kinerja Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/Kota berikutnya*) : Ratarata capaian kinerja (%) 70,00 **) Predikat kinerja Tinggi **) Disusun : Soreang, April 2013 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BANDUNG H.D. SUPARDI, SE. MM. Pembina Utama Muda NIP

5 Formulir VII.1.5 Permendagri No. 54 Tahun 2010 IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja & Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2013 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2012 (%) Unit SKPD Penanggung Jawab (11) (12)=( ) (13)=(6)+(12) (14)=(13)/(5)*100 Rp % K % Rp % K Rp K Rp 70, , ,20 (15) 100, , peg/3 bln 100, ,64 69 peg/3 bln Disnaker 69 peg/3 bln 100, ,50 69 peg/3 bln Disnaker 40, , , , , , Disnaker 40 40, ,00 1 1, lbr A lbr A3 1 HOK 1 HOK 4 OB 8, ,25 4 OB Disnaker 0, Disnaker 1/ sat 70, ,66 1/ sat Disnaker 7 jns/105 sat 100, ,00 7 jns/105 sat Disnaker 0, Disnaker 2 bulan 66, ,67 2 bulan Disnaker 2 jenis/270 sat 70, ,73 2 jenis/270 sat Disnaker 26 satuan 75, ,73 26 satuan Disnaker 2 jns/11 sat 60, ,38 2 jns/11 sat Disnaker 0,00

6 (11) (12)=( ) (13)=(6)+(12) (14)=(13)/(5)*100 Rp % K % Rp % K Rp K Rp 38, , (15) pemeliharaan taman honorarium supir dan penjaga kantor 2 bln 75, ,58 pemeliharaan taman honorarium supir dan penjaga kantor 2 bln Disnaker 6 jns/47 sat 80, ,58 6 jns/47 sat Disnaker 0, Disnaker 0, Disnaker 0,00 100,00 0,00 100,00 25, , Disnaker 2 dokumen 100, ,00 2 dokumen Disnaker 0, Disnaker 0, Disnaker 0, Disnaker 33, , ,89 Persiapan kegiatan 100, ,00 Persiapan kegiatan , ,21 Disnaker Terlaksananya rekrut, seleksi serta pembukaan 120 orang 77, ,14 Terlaksananya rekrut, seleksi serta pembukaan 120 orang ,72 Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker 40 orang 25,00 23,82 40 orang 0,00 0,00 0,00 0,00 5, , ,08

7 (11) (12)=( ) (13)=(6)+(12) (14)=(13)/(5)*100 Rp % K % Rp % K Rp K Rp 0,00 (15) Terlaksananya rekrut, seleksi dan pembukaan 40 peserta 25, ,83 Terlaksananya rekrut, seleksi dan pembukaan 40 peserta ,67 60 Org 50, , Org ,18 Disnaker 50 Org 50 Org 31 Org/1 Bln Bursa kerja online internet 3 bln 45 buku Bursa kerja online internet 3 bln Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker 0,00 66, , ,01 0, ,75 1) 1 x Rapat Dewan Pengupahan 2) 1 x Rapat 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 600 org 100, ,46 1) 1 x Rapat Dewan Pengupahan 2) 1 x Rapat 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 600 org ,29 Disnaker

8 (11) (12)=( ) (13)=(6)+(12) (14)=(13)/(5)*100 (15) Rp % K % Rp % K Rp K Rp 1) 100, ,44 1) ,89 Disnaker 2) 60 Org 2) 60 Org 3) 60 Org 4) 3) 60 Org 4) 5) 90 Perush 6) 90 Perush 7) 5) 90 Perush 6) 90 Perush 7) 8) 8) 9) 10) 90 Perush 9) 10) 90 Perush Disnaker 100, , ,78 Persiapan kegiatan 100, ,00 Persiapan kegiatan ,78 Disnaker Disnaker Soreang, 2012 Dievaluasi : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG (...)