RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2018 DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS SOSIAL Jala KH. Agus Salim 125 Woosari, Telp./Fax. (0274) 394226 Kode Pos 55813 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR /KPTS/2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 KEPALA DINAS SOSIAL Meimbag : a. bahwa Recaa Kerja Pembagua Daerah Tahu 2017 telah ditetapka dega Peratura Bupati Nomor 22 Tahu 2017; b. bahwa Racaga Kerja Dias telah diverifikasi oleh Bappeda da direview oleh Ispektorat Daerah ; c. bahwa berdasarka pertimbaga sebagaimaa dimaksud dalam huruf a da huruf b, perlu meerbitka Keputusa Kepala Dias tetag Recaa Kerja Dias Tahu 2018; Megigat : 1. Udag-Udag Nomor 15 Tahu 1950 tetag Pembetuka Daerah-Daerah dalam Ligkuga Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peratura Pemeritah Nomor 32 Tahu 1950; 2. Udag-Udag Nomor 23 Tahu 2014 tetag Pemeritaha Daerah sebagaimaa telah diubah terakhir dega Udag-Udag Nomor 9 Tahu 2015 tetag Perubaha Kedua atas Udag-Udag Nomor 23 Tahu 2014 tetag Pemeritaha Daerah; 3. Peratura Daerah Nomor 6 Tahu 2016 tetag Urusa Pemeritaha; 4. Peratura Bupati Nomor 22 Tahu 2016 tetag Recaa Kerja Pembagua Daerah Tahu 2017; ` MEMUTUSKAN Meetapka : KESATU : Meetapka Recaa Kerja Dias Tahu 2018 sebagaimaa tersebut dalam Lampira Keputusa ii;
KEDUA : Recaa Kerja Dias Tahu 2018 sebagaimaa dimaksud diktum KESATU Keputusa ii merupaka pedoma dalam meyusu Recaa Kerja da Aggara Tahu 2018 Dias ; KETIGA : Keputusa ii mulai berlaku pada taggal ditetapka; Ditetapka di Woosari Pada taggal Kepala DRA. SIWI IRIYANTI, M.Si NIP. 196211291989032002 TEMBUSAN, Keputusa ii disampaika kepada Yth : 1. Kepala Bappeda ; 2. Ispektur Daerah. 3. Kepala Bagia Orgaisasi Setda.
DAFTAR ISI Halama HALAMAN JUDUL... DAFTAR ISI... SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KABUPATEN GUNUNGKIDUL... i ii iii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakag... 1 1.2 Ladasa Hukum... 3 1.3 Maksud da Tujua... 4 1.4 Sistematika Peulisa... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL. 6 2.1 2.2 2.3 2.4 Evaluasi Pelaksaaa Reja Dias da Capaia Restra.. Aalisis Kierja Pelayaa Dias.. Isu-isu petig Peyeleggaraa Tugas Pokok Da Fugsi Dias. Review Terhadap Racaga Awal Dias, 6 13 17 19 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...... 22 3.1 3.2 3.3 3.4 Telaaha Terhadap Kebijaka Nasioal... Tujua da Sasara Reja Dias... Program da Kegiata... Uraia garis besar megeai rekapitulasi Program da Kegiata... 22 23 25 28 BAB IV PENUTUP... 32, ii
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR /KPTS/2017 TENTANG RENCANA KERJA DINA SOSIAL TAHUN 2018 RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakag Dalam ragka pelaksaaa amaat Udag-Udag Nomor : 25 Tahu 2004 tetag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal Peragkat Daerah (PD) diwajibka mempuyai Recaa Kerja Tahua (Reja) sebagai pejabara dari Restra. Recaa Kerja Dias tahu 2018 yag ditetapka dega Surat Keputusa Bupati merupaka pejabara dari Restra Program da Kegiata yag ada di Reja harus tercatum dalam Restra yag selajutya mejadi dasar/pedoma dalam pelaksaaa kegiata pada Dias Tahu 2018. Peyusua Recaa Kerja Dias dimulai dega usula kegiata yag diajuka oleh masig-masig Kasubag pada Sekretariat, Bidag Kesejahteraa, da Bidag Rehabilitasi disesuaika dega kebutuha riil yag ada agar kemudia usula kegiata tersebut diragkum mejadi Racaga Recaa Kerja Dias da disepakati kemudia diolah serta diajuka ke Bada Perecaaa Pembagua Daerah Guugkdiul utuk pembahasa da kesepakata dega Tim Aggara. Hasil pembahasa da kesepakata dega Tim Aggara tersebut utuk selajutya mejadi Recaa Kerja Dias. 1
Dias mempuyai tugas pokok melaksaaka Urusa Pemeritaha Daerah da Tugas Pembatua di Bidag Kesejahteraa, da Bidag Rehabilitasi, yag dipimpi oleh seorag Kepala Dias yag berada dibawah da bertaggug jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Peyadag Masalah seperti Kemiskia, Ketuaa, Kedisabilitasa, Korba Becaa pada umumya megalami kesulita da ketidakmampua utuk memeuhi kebutuha dasar sehari-hari seperti: sadag, paga, papa, kesehata dasar da pedidika dasar sehigga mereka perlu medapatka peagaa dega pedekata humaistic yag bersifat pemberdayaa. Seirig dega pelaksaaa otoomi daerah upaya Guugi melalui Dias sebagai usur pelaksaa tekis atara lai: Dalam meagai permasalaha tiggiya agka kemiskia, pada Tahu 2015 mecapai 21.73% dega KK miski 97,217 KK, Target belum tercapai karea terbetur UU yag megatur tetag Barag Hibah da, sedagka pada tahu 2015 batua sosial masih di masukka dalam rekeig belaja baha da material, sehigga sebagia tidak dapat dilaksaaka. Kemudia tahu 2016,tercapai 19.34 % dimaa Rumah Tagga Miski di mecapai 99,277 KK. Target belum terpeuhi karea adaya peguraga aggara dari pemeritah, sehigga kegiata haya medasarka pada jumlah aggara buka jumlah usula dari masyarakat. Utuk meagai masalah tiggiya kemiskia, pada Tahu 2016 sudah dilakuka atara lai melalui Program Pemberdayaa Fakir Miski, Program Pembiaa da Pemberdayaa Peyadag Masalah Kesejahteraa (PMKS), Program Pemberdayaa Kelembagaa, Program Pelayaa Kesejahteraa. Sehubuga dega hal tersebut Dias sebagai usur pelaksaa tekis telah melakuka berbagai upaya yag terecaa da terpadu utuk medorog pera serta yag seluas-luasya kepada masyarakat melalui program-program yag memberika fasilitas da motivasiya sehigga medayaguaka semua potesi yag dimiliki utuk medukug terwujudya masyarakat yag sejahtera. Recaa Program da Kegiata Dias merupaka upaya strategis 2
yag diharapka mampu meyelesaika permasalaha di Bidag Kesejahteraa, da Bidag rehabilitasi di. Bidag Kesejahteraa da Bidag Rehabilitasi merupaka bidag yag cukup rawa karea secara lagsug maupu tidak lagsug berkaita dega aspek sosial yag berkembag serta mempuyai korelasi dega pembagua da pertumbuha ekoomi. Oleh karea itu semua kebijaka strategis da program serta SDM telah ditijau da disesuaika kembali da perlu dipertajam da difokus ulag agar lebih mampu mejadi pedoma pelaksaaa dalam megatasi pemasalaha. 1.2 Ladasa Hukum Dasar Hukum peyusua Recaa Kerja Dias Tahu 2018 adalah sebagai berikut: 1. Udag-Udag Nomor 15 tahu 1950 tetag pembetuka Daerahdaerah dalam Ligkuga Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peratura Pemeritah Nomor 32 Tahu 1950; 2. Udag-Udag Nomor 25 Tahu 2004 tetag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal; 3. Udag-Udag Nomor 23 Tahu 2014 tetag Pemeritaha Daerah, sebagaimaa telah diubah beberapa kali terakhir dega Udag-Udag Nomor 9 Tahu 2015 tetag Perubaha Kedua atas Udag-Udag Nomor 23 Tahu 2014 tetag Pemeritaha Daerah; 4. Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 tetag Tahapa, Tata Cara Peyusua, Pegedalia, da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah; 5. Peratura Pemeritah Nomor 18 Tahu 2016 tetag Peragkat Daerah; 6. Peratura Preside Nomor 45 Tahu 2016 tetag Recaa Kerja Pemeritah Tahu 2017; 7. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2010 tetag Pelaksaaa Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 tetag Tahapa, Tata Cara Peyusua, Pegedalia, da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah; 8. Peratura Daerah Nomor 2 Tahu 2010 tetag Recaa Pembagua Jagka Pajag Daerah Tahu 2005 2025; da 3
9. Peratura Daerah Nomor 18 Tahu 2012 tetag Tata Cara Peyusua Recaa Pembagua Daerah da Pelaksaaa Musyawarah Perecaaa Pembagua Daerah. 10. Peratura Daerah Nomor 4 Tahu 2016 tetag Recaa Pembagua Jagka Meegah Daerah Tahu 2016-2021; 11. Peratura Daerah Nomor 6 Tahu 2016 tetag Urusa Pemeritaha Daerah; 12. Peratura Daerah Nomor 7 Tahu 2016 tetag Peragkat Daerah; 13. Peratura Bupati Nomor 27 Tahu 2017 tetag Recaa Kerja Peragkat Daerah (RKPD) tahu 2018. 1.3 Maksud da Tujua Maksud disusu Recaa Kerja (Reja) Dias Tahu 2018 sebagai ladasa atau pedoma dalam melaksaaka tugas, pokok da tata kerja yag diimplemetasika dalam pelaksaaa program da kegiata-kegiata. Adapu yag mejadi tujua dari disusuya Recaa Kerja (Reja) Dias adalah sebagai pedoma atau ladasa operasioal gua melaksaaka berbagai program da kegiata-kegiata, sehigga program da kegiata-kegiata dapat dilaksaaka sesuai dega recaa capaia kierja utuk seluruh idikator kierja kegiata, idicator kierja yag ditetapka dalam Peetapa Kierja (TAPKIN) da Idikator Kierja Utama (IKU). Terealisasiya target dalam idikator-idikator tersebut secara lagsug atau tidak lagsug dapat megidikasika sejauh maa keberhasila atau kegagala pecapaia sasara, pecapaia idikator kierja dalam Peetapa Kierja da Idikator Kierja Utama. 1.4 Sistematika Peulisa Peulisa dalam peyusua Reja Dias Tahu 2018 ii dega sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakag 1.2 Ladasa Hukum 4
1.3 Maksud da Tujua 1.4 Sistematika Peulisa BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2.1 Evaluasi pelaksaaa Reja 2.2 Aalisis Kierja Pelayaa 2.3 Isu-isu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi 2.4 Review terhadap Racaga Awal 2.5 Peelaaha Usula Program da Kegiata Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaaha terhadap Kebijaka Nasioal da Propisi 3.2 Tujua da Sasara Reja 3.3 Program da Kegiata 3.4 Uraia Garis Besar Megeai Rakapitulasi Program da Kegiata. BAB IV. PENUTUP 5
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) 2.1. Evaluasi Pelaksaaa Reja Peragkat Daerah (PD) Sebagaimaa amaat Peratura Pemeritah Nomor 8 tahu 2008 tetag Tahapa, Tata Cara Peyusua, Pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah, setiap dokume perecaaa harus dievaluasi dalam pelaksaaaya. Oleh karea itu Reja Dias Tahu 2017 juga harus dilakuka evaluasi. Evaluasi terhadap Reja Dias Tahu 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijaka perecaaa program da kegiata, pelaksaaa recaa program da kegiata, da hasil recaa program da kegiata; Peyusua Reja Dias Tahu 2018, memperhatika beberapa usur pokok-pokok materi sebagai berikut : 1. Realisasi Program da Kegiata yag tidak memeuhi target kierja keluara da hasil yag direcaaka; 2. Realisasai Program da Kegiata yag telah memeuhi target kierja keluara da hasil yag direcaaka; 3. Realisasi Program da Kegiata yag melebihi target kierja keluara dari yag direcaaka;; 4.Faktor-faktor peyebab tidak tercapaiya,terpeuhiya atau melebihi target kierja Program da Kegiata; 5.Kebijaka-kebijaka serta tidaka perecaaa da pegaggara yag perlu diambil utuk megatasi factor-faktor peyebab tersebut;; Peyusua Reja Dias Tahu 2018 juga memperhatika hal-hal sebagai berikut: : a. Memperhatika keberlajuta (sustaiable developmet) utuk mejaga stabilitas da kosistesi pembagua. Masalah-masalah yag dihadapi da sumber daya yag aka diguaka serta pegalokasiaya; 6
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksaaa Reja da pecapaia Restra Dias sampai dega tahu 2017 dapat di uraika pada Tabel 2.1 dibawah ii : 7
2.2. Aalisis Kierja Pelayaa Dias Dias yag membidagi Sekretariat, Bidag Kesejahteraa, Bidag Rehabilitasi telah meetapka sasara da target kierja dega lagkah-lagkah yag berisi program-program idikatif utuk mecapai tujua yag telah ditetapka. Sehigga program Pembagua di yag tertuag dalam Visi da Misi RPJMD 2016-2021 dapat terlaksaa sesuai recaa. Kemampua tekis perecaaa perlu ditigkatka da dikembagka, sehigga program pembagua yag mewadahi aspirasi masyarakat dapat terlaksaa sebagaimaa mestiya. Tiggiya tigkat kualitas da kemampua sumber daya aparatur aka mejadi idikator berhasilya program pembagua yag direcaaka. Selai itu terjadiya peigkata kualitas sumber daya aparatur aka sejala dega profesioalitas pelayaa publik sehigga good goverace dapat berjala sesuai amaat reformasi birokrasi. Pecapaia Kierja Pelayaa Dias dapat di uraika pada Tabel 2.2 dibawah ii : 8
2.3. Isu-isu Petig Peyeleggaraa Tugas Pokok da Fugsi Dias. 1. Permasalaha da Solusi Kedala da permasalaha yag dihadapi Dias selama tahu 2017 dapat diidetifikasi sebagai berikut: 1) Belum terpeuhiya kebutuha ideal sumberdaya mausia di Dias baik secara kuatitas maupu kualitas yag memiliki kompetesi di setiap bidag; 2) Masih belum terpeuhiya secara ideal saraa da prasaraa dalam meujag aktivitas pekerjaa. Hal tersebut aka berdampak kepada kecepata peyelesaia tugas; 3 Tidak/belum tersediaya data base Peyadag Masalah Kesejahteraa (PMKS). Utuk meaggulagi kedala da masalah tersebut di atas telah dilakuka lagkah-lagkah sebagai berikut : a. Meigkatka kapasitas sumber daya aparatur dega megikut sertaka aparatur pada diklat-diklat da bimbiga tekis diluar daerah serta megusulka tambaha SDM yag mempuyai keahlia di bidag ketugasa; b. Meigkatka saraa da prasaraa kerja bagi aparatur utuk melaksaaka tugasya; c. Pedataa Peyadag Masalah Kesejahteraa (PMKS) segera dilakuka, diharapka akhir bula Desember tahu berjala. 2. Prestasi Kerja Kierja yag telah dicapai Dias merupaka buah kerja keras seluruh sumber daya aparatur, hasil koordiasi dega seluruh stakeholder da partisipasi masyarakat. Prestasi kerja yag diraih diataraya: 1) Terwujudya Karag Tarua, Orsos, da TKSK berprestasi tigkat Propisi maupu tigkat Nasioal dalam ragka pembiaa PSKS (Potesi da Sumber Kesejahteraa ); 2) Terwujudya WKSBM (Wahaa Kesejahteraa Berbasis Masyarakat); 3) Terwujudya KUBE FM (Kelompok Usaha Bersama Fakir Miski) tigkat DIY da Nasioal. 9
2.4.Review Terhadap Racaga Awal RKPD Review terhadap racaga awal Recaa Kerja Peragkat Daerah tahu 2018 terhadap aalisis kebutuha dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ii : 10
2.5. Peelaaha Usula Program da Kegiata Masyarakat Dalam bagia ii perlu disampaika bahwa usula program kegiata yag diusulka oleh pemagku kepetiga dalam hal ii masyarakat di lakuka melalui musrebag kabupate. Setelah dega berbagai survey ke lapaga kegiata yag di usulka oleh masyarakat di setujui karea bertujua utuk meigkatka kesejahteraa masyarakat da pegetasa kemiskia. Adapu usula kegiata tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut ii : 11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaaha terhadap Kebijaka Nasioal. Tujua yag aka dicapai dalam pelaksaaa Rastra Kemeteria Republik Idoesia Tahu 2016-2021 adalah sebagai berikut : a. Melidugi PMKS dari segala resiko sosial, perlakua salah, tidak kekerasa da eksplotasi sosial. b. Terwujudya aksesbilitas PMKS dalam pemeuha kebutuha sosial dasar; c. Terwujudya mekaisme jamia sosial berbasis komuitas dalam pegelolaa resiko kehilaga atau peurua pedapata berbasis kotribusi (iura); d. Terjamiya PMKS yag megalami masalah ketidakmampua sosial ekoomi utuk medapatka jamia sosial melalui pembayara iura jamia sosial oleh pemeritah; e. Terjamiya peghargaa bagi pejuag peritis kemerdekaa da keluarga pahlawa; f. Terjamiya peyadag disabilitas, lajut usia o potesial, eks pederita krois da peyadag psikotik dalam pemeuha kebutuha dasar yag layak; g. Terwujudya masyarakat yag berdaya dalam memeuhi kebutuha dasarya; h. Teresedia, terjagkau da terjamiya pelayaa da rehabilitasi sosial yag berkualitas bagi Peyadag Masalah Kesejahteraa (PMKS) di semua propisi, kabupate da kota. Dalam ragka medukug program pembagua Pemeritah Guugkdiul tahu 2018 yag bertema Meigkatka Pegembaga Idustri pariwisata sebagai basis pembagua ekoomi utuk meigkatka kemadiria didukug sumber daya mausia yag berkualitas, berbudaya, da beritregitas., Recaa Kerja Dias, Guugkdiul tahu 2018 disusu dega mecermati peroleha keberhasila pembagua tahu 2017 da perkiraa pecapaia hasil pembagua serta mempertimbagka permasalaha da tataga pada 14
tahu 2018. Tema pembagua trsebut dijabarka dalam prioritas da sasara daerah, sbagai berikut : 1. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 1 : da Budaya 2. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 2 : Kesehata 3. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 3 : pedidika 4. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 4 : pertumbuha ekoomi 5. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 5 : pembagua wilayah da peigkata ifrastruktur 6. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 6 : ligkuga hidup da pemafaata ruaga 7. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 7 : kierja aparatur da birokrasi Utuk medukug pelaksaaa tema pembagua tersebut di atas, Ditetapka prioritas pembagua yaitu sbb : 1. Peigkata kualitas pelayaa public (perijia,admiistrasi, kepeduduka) 2. Peigkata kapasitas Lembaga PemeritahDesa. 3. Peigkata Kapasitas SDM Aparatur Pemeritah Daerah da Desa 4. Pegembaga Ifrastruktur da Kualitas Layaa Pedidika Dasar. 5. Pegembaga Ifrastruktur, Kualitas Layaa da Jamia Kesehata. 6. Peigkata Pera da Perliduga Perempua da Aak. 7. Pemberdayaa Peyadag Disabilitas. 8. Peaggulaga Kemiskia. 9. Pemberdayaa Masyarakat Pedesaa. 10. Peigkata Pera Serta Pemuda da Pembiaa Olah Raga. 11. Peigkata Kualitas da Daya Saig Produk UMKM 12. Peigkata Produksi da Divesifikasi Produk Pertaia. 13. Pembagua Ifrastruktur Wilayah (Jala da Jembata, Saitasi da Air Bersih, Irigasi, Trasportasi). 14. Pembagua Saraa Prasaraa Perekoomia. 15. Pembagua da Pegembaga Saraa Prasaraa Pariwisata (Obyek da Kawasa). 16. Peigkata Promosi Pariwisata melalui Peyeleggaraa Evet di Daerah (Caleder of evet). 14
3.2 Tujua da Sasara Reja Dias Guugk Dalam ragka melaksaaka fugsi Dias sebagai Perumus kebijaka tekis dibidag, pelaksaaa pelayaa umum litas kabupate/kota di Bidag Jamia, da Bidag Rehabilitasi, da pelaksaaa urusa kesekretariata diperluka suatu Perecaaa Kerja yag baik dega didukug oleh sumber daya aparatur yag berkualitas. Dias mempuyai beberapa tataga da permasalaha yag harus dihadapi dalam melaksaaka tugas pokok da fugsiya, diataraya : 1. Masalah yag bersifat iteral a. Belum terpeuhiya kebutuha ideal sumberdaya mausia di Dias baik secara kuatitas maupu kualitas yag memiliki kompetesi di bidag tugasya.. b. Masih belum terpeuhiya secara ideal saraa da prasaraa dalam meujag aktivitas pekerjaa. Hal tersebut aka berdampak kepada kecepata peyelesaia tugas. 2. Belum maksimalya tugas-tugas iteral. Hal ii dipegaruhi oleh stadar da pedoma kerja yag relatif masih terbatas. 3. Masalah yag bersifat eksteral Tabel 3. 2 Tujua da sasara Recaa Kerja Dias NO PRIORITAS SASARAN DAERAH Tahu 2017 INDIKATOR SASARAN DAERAH (OUTCOME) SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPD (OUTCOME) 1 2 3 4 5 6 1. Budaya da Peaggula ga Kemiskia Jumlah Peduduk Miski Turu. Agka Kemiskia Peyadag Masalah Kesejahteraa yag terlayai meigkat.persetase PMKS telah meerima Jamia 14
Selajutya disajika hubuga atara Tujua dega Sasara dega Tabel sebagai berikut : 14
3.3 Program da Kegiata Dalam ragka upaya mejawab da megatasi isu-isu strategis tersebut di atas serta melaksaaka tugas da fugsiya sebagai SKPD, Dias telah merecaaka 8 program da 15 Kegiata pada tahu 2017. Dalam perecaaa Progam da Kegiata tersebut diatas megacu pada 1 Sasara Strategis Dias adalah sebagai berikut : 1. Meigkatya Kemadiria Masyarakat secara ekoomi da social. Program, kegiata, da pedaaa, disusu utuk tahu yag direcaaka disertai prakiraa maju sebagai implikasi kebutuha daa, dega sumber pedaaa pembagua daerah yag terdiri atas Aggara Belaja Daerah da sumber lai yag sah. Semetara itu PP Nomor 58 Tahu 2005 tetag Pegelolaa Keuaga Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutka bahwa Pemeritah Daerah meyusu RKPD yag merupaka pejabara dari RPJMD megguaka baha dari Recaa Kerja PD utuk jagka waktu 1 (satu) tahu yag megacu kepada Recaa Kerja Pemeritah. Oleh sebab itu Recaa Kerja Dias disusu dega betuk matrik yag berisika pejelasa megeai urusa program da kegiata prioritas, beserta idikator kierja, target, pagu idikatif utuk tahu 2017 serta sumber daa kegiata. Adapu secara garis besar megeai rekapitulasi program da kegiata sebagai berikut : 1. Jumlah program da kegiata Dias, utuk tahu 2018 adalah 8 program da 16 kegiata 2. Sifat peyebara lokasi program da kegiata 3. Jumlah keseluruha kebutuha daa idikatif da PIWK 4. Sumberdaa yag dibutuhka. Hasil perumusa Program da Kegiata disajika dalam tabel 3.3 dega format sebagai berikut : 14
Uraia Garis besar megeai Rakapitulasi Program da Kegiata. Berdasarka uraia garis besar megeai rekapitulasi program da kegiata usula Dias terdiri dari 8 Program da 16 Kegiata dibadigka dega tahu lalu jumlah Program 8 da jumlah kegiata 15 Kegiata. Utuk tahu 2018 dega Pagu Idikatif sebesar Rp.5.888.797.500 (lima Milyar Delapa ratus delapa puluh delapa juta tujuh ratus sembila puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Pada bagia ii dipaparka juga rekapitulasi Program da Kegiata yag di kelompokka berdasarka 5 (lima) prioritas pembagua yaki : 1. Ekoomi da Pariwisata 2., Budaya, da Peaggulaga Kemiskia 3. Ifrastruktur, Pegembaga wilayah da Tata Ruag 4. Ketahaa paga, Ligkuga Hidup da Pegelolaa Becaa 5. Reformasi Birokrasi da Pelayaa Publik. Lebih lajut Rekapitulasi Program da Kegiata berdasarka 5 prioritas Pembagua dapat dilihat pada Tabel 3.3a dibawah ii : 14
BAB IV PENUTUP Peyusua Recaa Kerja (RENJA) merupaka dokume perecaaa Dias, selama 1 (satu) tahu ke depa, oleh karea itu Recaa Kerja Dias Tahu 2018 disusu meurut visi, misi, tujua, sasara, strategi, kebijaka. Recaa Kerja Dias disusu dega memperhatika sumber daya da potesi yag dimiliki, racaga awal Recaa Kerja Dias yag merupaka kebijaka program da kegiata pembagua tahua da aka mejadi baha utuk peyusua Recaa Kerja Pemeritah Daerah (RKPD). Pada bab peutup Recaa Kerja Dias Tahu 2018 mecakup tiga bahasa yaitu : 4.1 Catata Petig Proses peyusua maupu pelaksaaa Recaa Kerja Dias telah da aka selalu melibatka pera stakeholder atau pemagku kepetiga. Pelibata stakeholder dalam proses perecaaa dapat dilihat dari proses Musrebag. 4.2 Kaidah Pelaksaaa Perecaaa yag baik da dapat dijadika dasar pelaksaaa adalah kuci sukses pembagua daerah, dalam artia kualitas suatu produk perecaaa dapat medukug keberhasila da kelacara pelaksaaa pembagua daerah, dega prasyarat dokume perecaaa ii ditaati oleh seluruh pelaku pembagua dega komitme da kosistesi yag tiggi serta mejadi acua atau proses selajutya. Selai itu, diperluka adaya sikap, metal, semagat, kejujura, disipli pada pelaku pembagua (stakeholders), tetap harus dikedepaka. 19
4.3 Recaa Tidak lajut Pembagua pada dasarya merupaka upaya yag dilakuka utuk mecapai suatu kodisi yag lebik baik dimaa yag aka datag dega memafaatka da megelola potesi da sumberdaya yag dimiliki. Upaya pembagua tersebut pada akhirya aka bermuara pada peigkata kesejahteraa masyarakat. Utuk mejami agar program kegiata pada pelaksaaaya dapat berjala sesuai dega recaa yag telah ditetapka maka diperluka istrume pegedalia yag berfugsi megevaluasi kierja pelaksaaa program kegiata medasar pada Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 tetag Tahapa, Tata Cara Peyusua, Pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah. Dalam tata cara pegedalia tersebut dapat terlihat program kegiata yag telah direcaaka dega target-target tertetu, da bagaimaa pelaksaaa dari program kegiata tersebut oleh masigmasig seksi. Dega kesesuaia atara recaa da pelaksaaa program kegiata dapat terlihat, sedagka tigkat capaia kierjaya dapat tercermi dalam format pegedalia tersebut. Recaa Kerja Dias sebagai acua dalam pelaksaaa pembagua mutlak diperluka, sehigga masigmasig dapat bertaggugjawab terhadap pelaksaaa pembagua. Demikia Recaa Kerja ii disusu utuk dijadika pedoma da Aggara Tahu Aggara 2018. Woosari, September 2017 Plh. Kepala, Dra. Suyatmiyatu NIP. 195910251989032002 19
19
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksaaa Reja Dias 2017 Kode Rekeig Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha Daerah da Program da Kegiata Idikator Kierja program (outcome)/kegiata Target capaia kierja Restra PD tahu 2021 Target da realisasi kierja program da keluara kegiata PD tahu 2016 Target Realisasi Tigkat realisasi (%) Target Program/keg iata Reja PD tahu berjala Perkiraa realisasi capaia target program/kegiata Restra PD s/d tahu 2017 Perkiraa realisasi capaia Perkiraa Tigkat capaia (%) (output) (akhir periode Restra PD) (tahu 2017) 1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11 0 SEMUA URUSAN Catata 1.13.01.01 Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora 1.13.01.01. Peyedia jasa peralata da perlegkapa Perkatora Prosetase pemeuha kebutuha admiistrasi perkatora 100% Jumlah surat yag dikirim 1500 500 500 100 300 surat 300 20 Jumlah saraa jasa telepo, listrik, air da iterat Jumlah kedaraa dias yag terbayar pajakya 3 uir rekeig air, 5 rekeig listrik, 3 rek Air 5 uit, listrik 10 uit, telepo, 1 telepo 5 uit iterat 5 uit iteret Roda 4 =7 mobil, Roda 2 = 15 motor roda 4:9 mobil, roda 2 : 24 motor 3 uir rekeig air, 5 rekeig listrik, 3 rek telepo, 1 iteret 46.5 Air 1 uit, listrik 2 uit, telepo 1 uit iteret 1 uit Air 1 uit, listrik 2 uit, telepo 1 uit iteret 1 uit 20 roda 4:9 Roda 4 = 5 Roda 4 = 5 mobil, roda 2 mobil, Roda 2 mobil, Roda 2 = : 24 motor 100 = 3 motor 3 motor 20
Jumlah komputer, mesi ketik komputer 15 uit, mesi ketik 5 komputer 15 Komp 5 uit, uit, mesi mesi ketik 2 ketik 6 100 uit Komp 5 uit, mesi ketik 2 uit 35 Jumlah alat tulis kator Jumlah barag cetaka da fotocopy Kompoe listrik tersedia 20 paket 20 paket 20 paket 1 pket krtas hvs, refil da toer 132 buku, 20000 lembar 50 lmpu pijar, 30 buah bateray, 1 rol kabel 1 pket krtas hvs, refil da toer 100 4 paket 4 paket 25 132 buku, 20000 lembar 100 4 paket 4 paket 25 50 lmpu pijar, 30 buah bateray, 1 rol kabel 100 4 paket 4 paket 25 1.13.01.01. Peyediaa rapar rapat kosultasi da Koordiasi Jumlah baha da peralata kebersiha 20 paket 1 paket 1 paket 100 4 paket 4 paket 25 Jumlah buku 10 buku 10 buku 10 buku literatur, 2 jeis SKH 10 buku literatur, 2 jeis bacaa/referesi,majala literaqtur, 2 literaqtur, 2 lokal da SKH lokal da h, surat kabar 50 BUKU, 10 majalah jeis SKH jeis SKH 100 asioal asioal 20 Jumlah teaga haria lepas admiistrasi/tekik perkatora 12 orag 2 THL 2 THL 100 12 orag THL 12 orag THL 100 maka Jumlah makaa da miuma tersedia Utuk rapat da tamu 900 os, 900 os 150 os 150 OS mium 150 OS, sak 150 100 Os maka mium 150 OS, sak 150 Os 20
Frekuesi rapat, kosultasi da koordiasi 680 os, 220 op 136 os, 41 op 137 os, 41 op 88.83 dalam daerah 136 OP, luar daerah 32 OP da tiket dalam daerah 136 OP, luar daerah 32 OP da tiket 20 1.13.01.02. Program Peigkata Saraa da Prasaraa Perkatora Presetase pemeuha kebutuha saraa da prasaraa aparatur 100% Pegadaa/Pembag ua saraa da prasaraa Perkatora Jumlah peralata da perlegkapa kator 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 20 Pemeliharaa/Rehabi litasi saraa da Prasaraa Perkatora Program Peigkata Ketatalaksaaa da Kapasitas Aparatur Peyeleggaraa Ketatalaksaaa da Pegelolaaa Kepegawaia PD Pegembaga Kapasitas Aparatur Jumlah AC yag dipelihara 5 paket Jumlah kedaraa yag dipelihara 7 roda 4, 15 roda 2 Presetase aparatur sipil taa atura 100% 13 uit komp, 10 mesi ketik, 18 priter 24 roda 2, 9 roda 4 13 uit komp, 10 mesi ketik, 18 priter 100 1 paket 1 paket 20 25 roda 2, 9 roda 4 100 Roda 4 = 5 mobil, Roda 2 = 3 motor Roda 4 = 5 mobil, Roda 2 = 3 motor 50 Jumlah ASN yag meerima sosialisasi SKP,KP,KGB,Ajab,SOP 30 76 orag 76 orag 100 21 orag 21 orag 25 JKUmlah ASN yag dikembagka 20 10 orag 10 orag 100 20 orag 20 orag 25
Program Peigkata Kualitas Pelapora Keuaga Peragkat Daerah Peyusua Lapora Keuaga Peragkat Daerah Presetase pelapora keuaga tepat waktu da akutabel 100% Dokume lapora bulaa, semestera da akhir tahu 60 lapora bulaa, 10lapora semestera, 5 lapora akhir tahu 12 lapora bulaa, 2 lapora semestera, 1 lapora akhir tahu 12 lapora bulaa, 2 lapora semestera, 1 lapora akhir tahu 100 12 lapora bulaa, 2 lapora semestera, 1 lapora akhir tahu 12 lapora bulaa, 2 lapora semestera, 1 lapora akhir tahu 50 Program Peigkata Kualitas Perecaaa Perecaaa Kierja Peragkat Daerah Pegedalia Iteral PD Forum Gabuga OPD Pegelolaa data da sistem iformasi Peragkat Daerah Presetase kesusuaia program dalam Reja PD da Restra PD terhadap RPJMD 100% Dok LKj.IP, Dok Reja, Dok. Perb reja, Dok DPA, Dok DPPA, Dok RKA, 5 dok, 5 dok, 5 dok, 5 dok, 5 dok, 5 dok 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok 100 1 dok, 1 dok 2 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok 20 Dok Teppa, Dok Moev Reja 5 dokume 1 dokume 1 dokume 100 1 dokume 1dokume 20 Jmlah dokume hasil pelaksaaa form OPD 2 dokume 1 dokume 1 dokume 100 0 0 Jumlah leaflat, booklat, buku data 7.500 lmbr. 1000 buku, 500 buku 1500 lmbr, 200 buku, 100 buku 1500 lmbr, 2000 lmbrar, 200 buku, 250 buku, 100 buku 100 100 buku 2000 lmbrar, 250 buku, 100 buku 30
Program Peigkata Kualitas Pelayaa Publik Nilai IKM PD 100% Peyeleggaraa Pelayaa Publik Dok IKM, Dok RTP 10 dok, 5 dok 2 dok. 1 dok 2 dok. 1 dok 100 2 dok. 1 dok 2 dok. 1 dok 20 Implemetasi, Evaluasi da Pelapora Pecapaia Stadar Pelayaa Miimal (SPM) Jumlah dokume SPM PD 10 dokume 2 dokume 2 dokume 100 2 dokume 2 dokume 20 Program Peigkata Kesejahteraa Pedampiga Fakir Miski da PMKS Presetase PMKS yag meerima jamia sosial 100% Jumlah petugas da pedampig yag meigkat kapasitasya 1050 org 200 petugas 200 petugas 100 200 petugas 200 petugas 20 Jumlah yag dlatih, 1100 orag 200 orag 200 orag 100 200 orag 200 orag 20 Jumlah kerjasma pelaku kesos 115 orag 20 klpok 20 klpok 100 20 klpok 20 klpok 20 Jumlah peerima pelatiha PSM 1100 orag 200 orag 200 orag 100 200 orag 200 orag 20 Jmlah kragtarua yag merima pembiaa 18 karagtarua 18 krgtarua 18 krgtarua 18 100 krgtarua 18 krgtarua 20 Jumlah orsos yag meerima biaa 175 klp 30 klp 30 klp 100 30 klp 30 klp 20 Jumlah LKSA yag meerima biaa 115 orag 200 orag 200 orag 100 200 orag 200 orag 25 Jumlah petugas TKSK 18 orag 18 kec 18 kec 100 18 kec 18 kec 25
Jumlah WKSBM yag megikuti BIMTEK 9 klpk 9 klpk 9 klpk 100 9 klpk 9 klpk 20 Pelayaa Perliduga da Jamia Prosetase kebutuha sosial utuk pemeuha kebutuha dasar 300,000 orag 0 0 0 88.243 orag 88.243 orag 20 Jumlah peserta yag memahami PMKS dalam HALUN 1020 orag 200 peserta 200 peserta 100 200 peserta 200 peserta 20 Jumlah Pati Asuha yag meerima pembiaa 18 PA/180 orag 18 PA/180 orag 18 PA/180 18 PA/180 orag 100 orag 18 PA/180 orag 20 Jumlah korba sosial yag meerima layaa perliduga hukum 500 orag 75 orag 75 orag 100 75 orag 75 orag 200 1.13,01.03 Program Peigkata Rehabilitasi Peyeleggaraa Rehabilitasi da Pegasutamaa Disabilitas Presetase peduduk miski yag terlayai 100% Jumlah peserta pelatiha disabilitas 150 100 20 orag 20 orag 17 Jumlah peyadag yag meerima batua 780 orag 144 orag 144 orag 100 210 orag 210 orag 35 Jumlah KK korba becaa 750 orag 120 KK 120 KK 100 120 KK 120 KK 22 Jumlah jeasah terlatar 70 jeasah 5 jeasah 5 jeasah 100 5 jeasah 5 jeasah 9 jumlah yag meerima batua kebutuha dasar 100 orag 100 orag 100 orag 100 100 orag 100 orag 25
jumlah aak terlatar yag meerima pelatiha ketrampila 250 orag 50 orag 50 orag 100 50 orag 50 orag 20 Jumlah geladaa yag terfasilitasi 75 orag 15 geladaga 15 15 geladaga 100 geladaga 15 geladaga 20 Jumlah peyakit sosial yag terfasilitasi 75 orag 15 peyakit sosial 15 peyakit 15 peyakit sosial 100 sosial 15 peyakit sosial 20
Tabel 2.2 Pecapaia Kierja Pelayaa Dias No Idikator (IKU, SPM, IKK) Target / Stadar Yag Telah Ditetapka Tahu 2017 Tahu 2018 Target Restra SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) A. IKU (Idikator Kierja Utama 1 Meigkatya kemadiria masyarakat secara ekoomi da sosial 100% 100 100 100 100 100 0 85% 100% 100% Tahu 2019 Tahu 2020 Tahu 2021 Realisasi Capaia Tahu 2015 Tahu 2016 Tahu 2017 Proyeksi Tahu 2018 Catata Aalisis SPM. Bidag 1 Persetase (%) PMKS skala Kab/Kota yag memperoleh batua sosial utuk pemeuha kebutuha dasar 100% 75% 75% 80% 85% 90% 72,73% 75% 100% 100% 2 Persetase (%) PMKS skala Kab/Kota yag meerima program pemberdayaa sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Ekoomi sejeis laiya. 3 Persetase (%) Pati skala Kab/Kota yag meyediaka saraa prasaraa pelayaa Kesejahteraa 80% 20% 20% 20% 20% 20% 0.00 0 100% 100% 80% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persetase (%) Wahaa Kesejahteraa Berbasis Masyarakat (WKSBM) yag meyediaka saraa prasaraa pelayaa Kesejahteraa. 5 Persetase (%) korba becaa skala Kab/Kota yag meerima batua sosial selama masa taggap cepat darurat 60% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6 Persetase(%) korba becaa skala Kab/Kota yag dievakuasi dega megguaka saraa prasaraa taggap cepat darurat. 7 Persetase (%) Peyadag Disabilitas da lajut usia tidak potesial yag telah meerima 80% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40% 30% 30% 30% 30% 30% 0.01 20% 25% 25% jamia sosial. IKK(Idikator Kierja Kuci) 1 Pelayaa kepesertaa jamia sosial bagi Fakir Miski 27% 35% 30% 28% 28% 29% 0.31 45% 35% 40% 2 Jumlah Saraa seperti Pati Asuha/Pati Jompo da Pati 18PA 19 19 19 19 19 16 Pati 18 PA 19 19PA Rehabilitasi. 3 Persetase peagaa Peyadag Masalah Kesejahteraa 80% 21.50% 25% 25% 25% 25% 7.60% 8.50% 21.52% 25% 3 Persetase Peyadag Disabilitas da Lajut Usia tidak potesial yag telah meerima jamia sosial 4 Persetase PMKS yag memperoleh batua sosial 8,76% 2.50% 5% 5% 7% 10% 1.44% 1.56% 1.80% 2% 80% 30% 50% 50% 75% 75% 0.15 18.75% 20% 25%
SKPD : DINAS SOSIAL Nomor Kode Urusa, Program da Kegiata Urusa / Bidag Urusa Pemeritaha Daerah da Program/Kegiata Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SEMUA URUSAN 5,2,2,01 Program Pelayaa admiistrasi perkatora Kegiata : 5,2,2,01,001 Peyediaa jasa, peralata, da perlegkapa perkatora 5,2,2,01,02 Peyediaa Rapatrapat koordiasi da kosultasi Prioritas Daerah Reformasi Birokrasi da Pelayaa Publik Sasara Daerah Akutabilitas kierja Pemeritah Daerah Meigkat Lokasi Dias sosial Dias sosial Persetase Pemeuha Kebutuha Admiistrasi Perkatora Hasil Program Idikator Kierja Keluara Kegiata 100% 116,750,000 558,000 Jumlah jasa, peralata da perlegkapa kator tersedia Frekuesi Rapat, Kosultasi da Koordiasi 12 bl, telepo 3 uit, listrik 1 uit, roda 4: 2, roda 2: 5 da ATK Dlm daerah = 108 OP Luar daerah = 70 OP Rasio jasa, pealata da perlegkapa perkatora Hasil Kegiata Meigkatya pelayaa Dias Alokasi Daa APBD Pagu Idikatif ( Rp ) Prakiraa Maju ( Rp ) 100% 80,740,000 85,000,000 Dias sosial 100% 36,010,000 37,000,000 Dias Keteraga SKPD Jeis Kegiata PIS PIS 1.13.01.01.07 Progam Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Reformasi Birokrasi da Pelayaa Publik Akutabilitas kierja Pemeritah Daerah Meigkat Persetase Pemeuha Kebutuha Saraa Prasaraa Aparatur 100% 205,810 225,550 Dias 1.13.01.01.08 Kegiata Dias 1.13.01.01.09 Pegadaa/Pemba gua saraa da prasaraa perkatora 1.13.01.01.10 Pemeliharaa/Reha bilitasi saraa da prasaraa perkatora 1.13.01.01.12 Program peigkata ketatalaksaaa da kapasitas aparatur 1.13.01.01.13 Peyeleggaraa ketatalaksaaa da pegelolaa kepegawaia PD Reformasi Birokrasi da Pelayaa Publik Akutabilitas kierja Pemeritah Daerah Meigkat Dias sosial Dias sosial Dias sosial Persetase aparatur sipil taat atura Jumlah Pegadaa ACSplit Jumlah gedug da kedaraa dipelihara AC split 9 uit, Tertigkatya kelacara pelayaa 1 gedug da 2 roda 4 da 5 roda 2 kesiapa saraa da prasaraa perkatora 100% 49,500,000 50,000,000 Dias 100% 38,380,000 65,000,000 Dias 100% 7,500 7,500 Dias jumlah ASN yag terfasilitasi 21 orag Terfasilitasiya admiistrasi kepegawaia 100% 1,140,000 3,000,000 Dias PIS PIS PIS
1.13.01.01.17 Pegembaga kapasitas aparatur Program peigkata kualitas pelapora keuaga PD Reformasi Birokrasi da Pelayaa Publik Akutabiltas Pegelolaa Keuaga meigkat dias sosial Persetase Lapora Keuaga yag disusu tepat waktu Jumlah ASN yag dikirim megikuti Dilkat 10 Orag Sumber Daya Aparatur yag Terdidik da terlatih 100% 3,000,000 10,000 Dias 100% 8,000 10,000 Dias PIS Kegiata Peyusua lapora keuaga PD Prograam peigkata Kualitas Perecaaa Reformasi Birokrasi da Pelayaa Publik Akutabiltas Pegelolaa Keuaga meigkat dias sosial Persetase Lapora Keuaga yag disusu tepat waktu Jumlah dokume keuaga terkirim 2 dok, 1 dok, 12 dok Ketepata pegirima dokume Dias 35,750,000 45,000,000 Dias Dias 100% 8,000 10,000 Dias PIS PIS PIS 1.13.01.02 Kegiata Dias Perecaaa kierja peraagkat daerah 1.13.01.02.07 Pegedalia iteral PD 1.13.01.02.10 Pegelolaa data da Sistem Iformasi PD 1.13.01.03 Program Peigkata Kualitas Pelayaa Publik Reformasi Birokrasi da Pelayaa Publik Akutabilitas kierja Pemeritah Daerah Meigkat dias sosial Dias sosial Dias sosial jumlah dokume restra, reja da lkj.ip jumlah dokume Jumlah Dokume 1 dok, 1 dok, 1 dok Ketepata pegirima dokume 1 dokume Ketepata pegirima dokume Lapora 1 dok. Ketepata pembuata data 100% 16,400,000 20,000,000 Dias 100% 10,000,000 10,000,000 Dias 100% 48,100,000 50,000,000 Dias Nilai IKM SKPD 90% 148,000 160,780 Dias 1.13.01.03.02 Kegiata Dias 1.13.01.04 Peyeleggaraa Dias sosial Jumlah 4 dokume, Ketepata 100% 3,675,000 4,000,000 Dias pelayaa publik dokume pembuata dokume Implemetasi, ealuasi, da pelapora Pecapaia stadar Pelayaa miimal (SPM) Dias sosial jumlah dokume 1 dokume spm Tersediaya dokume SPM 100% 8,500,000 8,500,000 Dias PIS PIS PIS PIS PIS PIS
1.13.01.05.03 Program Peihkata Kesejahteraa Reformasi Birokrasi da Pelayaa Publik Akutabilitas Kierja Pemeritah Daerah Meigkat Persetase PMKS dalam 1 tahu yag mejadi peserta program pemberdayaa masyarakat melalui kelompok sosial ekoomi sejeis 75% 919,565 1,300,000 Dias 1.13.01.05.04 Pedampiga fakir miski Dias sosial jumlah Petugas da Pedampig KUBE FM 20 Klp/ 200 Orag, 20 klp USEP KM, 10 lksi, 250 rag Meigkatya peyeleggaraa pedampiga fakir miski 100% 846,950,000 850,000,000 Dias PIS 1.13.01.06 Pelayaa perliduga da jamia sosial 1.13.01.06.02 Program Peigkata Reformasi Birokrasi da Rehabilitasi Pelayaa Publik 1.13.01.06.06 Peyeleggaraa Rehabilitasi da Pegarusutamaa disabilitas Akutabilitas Kierja Pemeritah Daerah Meigkat Dias sosial Dias sosial Persetase PMKS telah meerima jamia sosial Jumlah Keluarga Miski yag terlayai 200 psrta, 19 PA/190 org, 75 orag Meigkatya perliduga da jamia sosial terhadap fakir miski 100% 344,412,500 345,000,000 Dias Dias 100% 985,015 1,175,000 Dias Jumlah Peyadag disabilitas terehabilitasi 20 orag, 210 orag Meigkatya peyadag disabilitas yag terrehabilitasi 100% 825,970,000 830,000,000 Dias PIS PIS PIS Woosari, 29 April 2015 Dias, Teaga Kerja da Trasmigrasi Drs. Dwi Wara W.N., M.Si. NIP. 19590604 198603 1 020
Raacaga Awal RKPD Hasil Aalisis Kebutuha Catata No Pagu Idikatif Kebutuha Daa Program/Kegiata Lokasi Idikator Kierja Target Capaia Program/Kegiata Lokasi Idikator Kierja Target Capaia Petig (000) (000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SEMUA URUSAN 6,297,600,000 5,078,356,000 1,997,150,000 1,129,650,000 Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peyedia jasa peralata da perlegkapa Perkatora Persetase pemeuha kebutuha admiistrasi perkatora Jumlah surat yag dikirim Jumlah saraa jasa telepo, listrik, air, iteret Jumlah kedaraa dias yag terbayar pajakya PemeliharaaKomput er,mesi ketik, Jumlah alat tulis kator Jumlah barag cetaka da fotocopy Tabel 2.4 Reviu terhadap racaga Awal RKPD Tahu 2018 Dias 100% 413,550,000 Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora 100% 8,000,000 Peyedia jasa peralata da perlegkapa Perkatora 17,500,000 11,050,000 5,000,000 5,000,000 7,500,000 Persetase pemeuha kebutuha admiistrasi perkatora Jumlah surat yag dikirim Jumlah saraa jasa telepo, listrik, air, iteret Jumlah kedaraa dias yag terbayar pajakya PemeliharaaKompute r,mesi ketik, Jumlah alat tulis kator Jumlah barag cetaka da fotocopy 100% 412,550,000 100% 7,000,000 17,500,000 11,050,000 5,000,000 5,000,000 7,500,000 Kompoe listrik tersedia Jumlah baha da peralata kebersiha 3,500,000 3,500,000 Kompoe listrik tersedia Jumlah baha da peralata kebersiha 3,500,000 3,500,000 Jumlah buku bacaa/referesi, majalah, surat kabar 7,500,000 Jumlah buku bacaa/referesi, majalah, surat kabar 7,500,000 Jumlah teaga Haria Lepas admiistrasi / tekik perkatora 240,000,000 Jumlah teaga Haria Lepas admiistrasi / tekik perkatora 240,000,000
Peyediaa rapar rapat kosultasi da Koordiasi Jumlah makaa da miuma tersedia utuk rapat da tamu 10,000,000 Peyediaa rapar rapat kosultasi da Koordiasi Jumlah makaa da miuma tersedia utuk rapat da tamu 10,000,000 Frekuesi rapat, kosultasi, da koordiasi 95,000,000 Frekuesi rapat, kosultasi, da koordiasi 95,000,000 Program Peigkata Saraa da Prasaraa Perkatora Persetase pemeuha kebutuha saraa prasaraa aparatur 100% 1,281,350,000 Program Peigkata Saraa da Prasaraa Perkatora 100% 423,350,000 Pegadaa/Pembagu a saraa da prasaraa Perkatora Jumlah peralata da perlegkapa kator 1,175,000,000 Pegadaa/Pembagua saraa da prasaraa Perkatora Jumlah peralata da perlegkapa kator 317,000,000 Pemeliharaa/Rehabilita si saraa da Prasaraa Perkatora Jumlah AC yag dipelihara 5,000,000 Pemeliharaa/Rehabilitasi saraa da Prasaraa Perkatora Jumlah AC yag dipelihara 5,000,000 Program Peigkata Ketatalaksaaa da Kapasitas Aparatur Jumlah da Jeis kedaraa Dias yag dibiayai pemeliharaaya Persetase aparatur sipil taat atura 101,350,000 100% 8,500,000 Program Peigkata Ketatalaksaaa da Kapasitas Aparatur Jumlah da Jeis kedaraa Dias yag dibiayai pemeliharaaya 101,350,000 100% 8,500,000 Peyeleggaraa Ketatalaksaaa da Pegelolaaa Kepegawaia PD Jumlah ASN yag meerima sosialisasi SKP, KP, KGB, Ajab, SOP 3,500,000 Peyeleggaraa Ketatalaksaaa da Pegelolaaa Kepegawaia PD Jumlah ASN yag meerima sosialisasi SKP, KP, KGB, Ajab, SOP 3,500,000 Pegembaga Kapasitas Aparatur Jumlah ASN yag dikembagka 5,000,000 Pegembaga Kapasitas Aparatur Jumlah ASN yag dikembagka 5,000,000 Program Peigkata Kualitas Pelapora Keuaga Peragkat Daerah Persetase pelapora keuaga tepat waktu, da akutabel 100% 45,000,000 Program Peigkata Kualitas Pelapora Keuaga Peragkat Daerah 100% 45,000,000
Peyusua Lapora Keuaga Peragkat Daerah Dokume Lapora Bulaa, Dokume Lap. Semestera, Dokume Lap. Akhir Tahu 45,000,000 Peyusua Lapora Keuaga Peragkat Daerah Dokume Lapora Bulaa, Dokume Lap. Semestera, Dokume Lap. Akhir Tahu 45,000,000 Program Peigkata Kualitas Perecaaa Prosetase 100% 230,250,000 Program kesesuaia Peigkata Kualitas program dalam Perecaaa Reja PD terhadap RKPD da Restra PD terhadap RPJMD 100% 230,250,000 Perecaaa Kierja Peragkat Daerah Dok LKJ.IP Dok Reja, Dok perb. Reja, Dok. DPA, Dok. DPPA Dok. RKA, RKA Dok. Perb 57,000,000 Perecaaa Kierja Peragkat Daerah Dok LKJ.IP Dok Reja, Dok perb. Reja, Dok. DPA, Dok. DPPA Dok. RKA, RKA Dok. Perb 57,000,000 Pegedalia Iteral PD Forum Gabuga OPD Pegelolaa data da sistem iformasi Peragkat Daerah Dok Teppa, Dok. Moev reja Jumlah Dokume hasil Pelaksaaa Forum OPD Jumlah leaflet, booklet, buku data 10,000,000 Pegedalia Iteral PD 22,150,000 Forum Gabuga OPD 141,100,000 Pegelolaa data da sistem iformasi Peragkat Daerah Dok Teppa, Dok. Moev reja Jumlah Dokume hasil Pelaksaaa Forum OPD Jumlah leaflet, booklet, buku data 10,000,000 22,150,000 141,100,000 Program Peigkata Kualitas Pelayaa Publik Nilai IKM SKPD 100% 18,500,000 Program Peigkata Kualitas Pelayaa Publik 100% 18,500,000 Peyeleggaraa Pelayaa Publik Implemetasi, Evaluasi da Pelapora Pecapaia Stadar Pelayaa Miimal (SPM) Dok. IKM, Dok RTP Jumlah Dokume SPM Peragakat daerah 10,000,000 Peyeleggaraa Pelayaa Publik 8,500,000 Implemetasi, Evaluasi da Pelapora Pecapaia Stadar Pelayaa Miimal (SPM) Dok. IKM, Dok RTP 10,000,000 Jumlah Dokume SPM Peragakat daerah 8,500,000 Program Peigkata Kesejahteraa Prosetase PMKS yag meeerima Jamia 100% 2,810,000,000 Program Peigkata Kesejahteraa 100% 2,510,000,000
Pedampiga Fakir Miski da PMKS Jmlh Petugas d pedampig yg meigkat kapasitasnya Jml keluaraga miski yg memahami utuk wirausaha, 1,550,000,000 Pedampiga Fakir Miski da PMKS Jmlh Petugas d pedampig yg meigkat kapasitasnya Jml keluaraga miski yg memahami utuk wirausaha, 1,400,000,000 jml kerjasama pelaku kesos, Jml Perima pelat iha PSM, Jml Krg Tarua yg meerima pembiaa, Jml Orsos yg meerima biaa, Jml LKSA merima biaa, Jml petugastksk, Jmlah WKSBM yag megikuti bimtek jml kerjasama pelaku kesos, Jml Perima pelat iha PSM, Jml Krg Tarua yg meerima pembiaa, Jml Orsos yg meerima biaa, Jml LKSA merima biaa, Jml petugastksk, Jmlah WKSBM yag megikuti bimtek Pelayaa Perliduga da Jamia Jumlah Peserta yag memahami PMKS dlm Halu, Jumlah Pati Asuha yag memperoleh pembiaa, JMlh korba sosial yag meerima layaa perliduga hukum 610,000,000 610,000,000 650,000,000 Pelayaa Perliduga Jumlah Peserta yag 500,000,000 da Jamia memahami PMKS dlm Halu, Jumlah Pati Asuha yag memperoleh pembiaa, JMlh korba sosial yag meerima layaa perliduga hukum Program Peigkata Rehabilitasi Peyeleggaraa Rehabilitasi da Pegasutamaa Disabilitas Prosetase peduduk miski yag terlayai Jumlah Peserta pelatiha disabilitas 100% 1,490,450,000 Program Peigkata Rehabilitasi 1,320,000,000 Peyeleggaraa Rehabilitasi da Pegasutamaa Disabilitas Jumlah Peserta pelatiha disabilitas 100% 1,438,706,000 1,268,256,000 Jml batua kpd peyadag disabilitas 170,450,000 Jml batua kpd peyadag disabilitas 170,450,000
Jumlah KK korba Becaa Jl jeasah terlatar jmlh pemberia batua kebutuha dasar jmlh pelatiha ketrampila bg aak terlatar Jmlh geladaga yag terfasilitasi Jmlah peyakit sosial yag terfasilitasi Jumlah KK korba Becaa Jl jeasah terlatar jmlh pemberia batua kebutuha dasar jmlh pelatiha ketrampila bg aak terlatar Jmlh geladaga yag terfasilitasi Jmlah peyakit sosial yag terfasilitasi
MATRIKS RENJA HASIL DESK 2018 DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL Urusa/Bi Idikator Kierja Alokasi Daa APBD Keteraga dag Prioritas Sasara Pagu Idikatif Prakiraa maju SKPD Jeis Kegiata Lokasi Hasil program Keluara kegiata Hasil Kegiata Sumber Urusa Daerah Daerah Tolok Tolok Tolok Target Target Target (Rp.000) (Rp.000) daa Pemerit 1/2/3 1/2/3 Ukur Ukur Ukur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-01-1900 16-01-1900 5,888,797,500 5,919,500,000 Kode Rekeig 0 SEMUA URUSAN 1.13.01.01 Progra m Pelaya a Admii strasi Perkat ora 1.13.01.01.01 Peyedia jasa peralata da perlegk apa Perkato ra Reformas i Birokrasi da Pelayaa Publik Akutabil itas Kierja Pemerit ah Daerah Meigka t Guugki Guugki Guugki Guugki Perseta se pemeuh a kebutuha admiistr asi perkator a 1,134,237,500 1,175,500,000 100% 426,232,500 440,500,000 APBD 100% Jumlah 500 surat Rasio 100% 5,000,000 7,000,000 APBD Dias Gk PIS surat yag surat yag dikirim terkirim Jumlah saraa jasa telepo, listrik, air, iteret Jumlah kedaraa dias yag terbayar pajakya Air= 1 uit, Listrik= 2 uit, Telepo= 1 uit, Iterat : 1 uit Roda 4 = 5 roda 2 = 3 Persetas e terbayary a jasa rekeig listrik, telpo, air da Iterat Persetas e legalitas kedaraa dias di SKPD 100% 16,000,000 18,500,000 APBD Dias Gk PIS 100% 13,500,000 14,000,000 APBD Dias Gk PIS
Guugki Guugki Guugki Guugki Guugki Pemelihar Kom 5 aakomp uit, uter,mesi mesi ketik, ketik 2 uit Jumlah alat tulis kator Jumlah barag cetaka da fotocopy Kompoe listrik tersedia Jumlah baha da peralata kebersiha Persetas e peralata kerja dalam kodisi baik 4 paket Persetas e ketersedia a alat tulis kator yag memadai 4 paket Persetas e barag cetaka da fotocopy tersedia dalam kodisi baik 4 paket Persetas e kompoe listrik tersedia dega baik 4 paket Persetas e baha da peralata kebersiha tersedia dega baik 100% 5,000,000 7,000,000 APBD Dias Gk PIS 100% 5,000,000 6,000,000 APBD Dias Gk PIS 100% 7,500,000 8,000,000 APBD Dias Gk PIS 100% 3,500,000 4,500,000 APBD Dias Gk PIS 100% 3,500,000 4,000,000 APBD Dias Gk PIS
1.13.01.01.02 Peyediaa rapar rapat kosultasi da Koordias i Guugki Guugki Guugki Jumlah buku bacaa/ref eresi, majalah, surat kabar Jumlah buku peratura peruda g- udaga Jumlah teaga Haria Lepas admiistra si / tekik perkator a Jumlah makaa da miuma tersedia utuk rapat da tamu 2 jeis SKH lokal da Nasioal 5 jeis buku Persetas e jumlah buku bacaa/ref eresi, majalah, surat kabar tersedia Persetas e jumlah buku peratura peruda g- udaga yag tersedia 100% 4,500,000 5,000,000 APBD Dias Gk PIS 100% 1,000,000 1,500,000 APBD Dias Gk PIS 9 orag Persetas e teaga Haria lepas admiistra si / tekik perkator a terfasilitasi dega baik 100% 173,880,000 175,000,000 APBD Dias Gk PIS maka Persetas mium e 255 makaa OS,mium da sack 255 miuma OS, tersedia mium utuk sak tamu rapat da 200 OS tamu 100% 8,512,500 10,000,000 APBD Dias Gk PIS
Guugki Frekuesi Dalam rapat, daerah kosultasi, 230 da OP,Luar koordiasi daerah47 OP da tiket Persetas e Frekuesi rapat, kosultasi, da koordiasi yag terfasilitasi 100% 179,340,000 180,000,000 APBD Dias Gk PIS 1.13.01.02.01 Program Peigka ta Saraa da Prasara a Perkator a Reformas i Birokrasi da Pelayaa Publik Akutabil itas kierja Pemerit ah Daerah Meigka t Guugki Perseta se pemeuh a kebutuha saraa prasara a aparatur 100% 411,850,000 421,000,000 Dias Gk Pegadaa /Pemba gua saraa da prasaraa Perkator a Guugki Jumlah 22 peralata da perlegka pa kator laptope, 4 komputer, 3 mesi ketik, 1 LCD, 5 fillig kabiet, 4 meja kursi kerja kadias, sekdi da 2 kabid, 4 almari arsip Persetas e Meigkat ya pelayaa dias 100% 315,000,000 320,000,000 APBD Dias Gk PIS
Pemelihar aa/reha bilitasi saraa da Prasaraa Perkator a Guugki Jumlah AC yag dipelihara 1 paket Prosetas e Saraa Prasaraa Perkator aa terpelihara 100% 5,000,000 6,000,000 APBD Dias Gk PIS Program Peigka ta Ketatalak saaa da Kapasitas Aparatur Reformas i Birokrasi da Pelayaa Publik Akutabil itas kierja Pemerit ah Daerah Meigka t Guugki Guugki Perseta se aparatur sipil taat atura Jumlah da Jeis kedaraa Dias yag dibiayai pemelihar aaya Roda 4 = 6 mobil, roda 2 = 10 kedaraa, AC 1 paket Persetas e kedaraa dias/oper asioal terpelihara dega baik 100% 91,850,000 95,000,000 APBD Dias Gk PIS 100% 13,500,000 16,000,000 Dias Gk PIS Peyeleg garaa Ketatalaks aaa da Pegelola aa Kepegawa ia PD Guugki Jumlah 21 orag, ASN yag 1 dok, meerima 1 dok, sosialisasi 1 dok, SKP, KP, 1 dok, KGB, 1 dok, Ajab, SOP Prosetas e ASN yag taat atura 100% 3,500,000 4,000,000 APBD Dias Gk PIS Pegemb aga Kapasitas Aparatur Guugki Jumlah ASN yag dikemba gka 16 orag Prosetas e ASN yag megikuti Diklat/Pel atiha 10,000,000 12,000,000 Dias Gk PIS
Program Peigka ta Kualitas Pelapora Keuaga Peragka t Daerah Reformas i Birokrasi da Pelayaa Publik Akutabil itas Pegelola a Keuaga Daerah Meigka t Guugki Perseta se pelapora keuaga tepat waktu, da akutabel 100% 45,000,000 45,000,000 Dias Gk PIS Peyusu a Lapora Keuaga Peragkat Daerah Guugki Dokume Lapora Bulaa, Dokume Lap. Semester a, Dokume Lap. Akhir Tahu 12 dok, 1 dok, 1 Dok Persetas e Lapora tersusu 100% 45,000,000 45,000,000 APBD Dias Gk PIS Progra m Peigk ata Kualitas Pereca aa Reformas i Birokrasi da Pelayaa Publik Akutbilit as kierja pemerit aha Daerah Meigka t Guugki Proseta se kesesuai a program dalam Reja PD terhadap RKPD da Restra PD terhadap RPJMD 100% 221,735,000 232,500,000 Dias Gk PIS
Pereca aa Kierja Peragkat Daerah Guugki Dok LKJ.IP Dok Reja, Dok perb. Reja, Dok. DPA, Dok. DPPA Dok. RKA, RKA Dok. Perb 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok Persetas e dokume Pereca aa tersusu 100% 52,275,000 55,000,000 APBD Dias Gk Pege dalia Iteral PD Forum Gabuga OPD Pegelola a data da sistem iformasi Peragkat Daerah Guugki Guugki Guugki Dok Teppa, Dok. Moev reja Jumlah Dokume hasil Pelaksaa a Forum OPD Jumlah leaflet, booklet, buku data 12 Dok, 4 Dok. Nilai IKM peragkat Daerah 1 dokumeprosetas e dokume pereca aa da pelapora PD yag disusu tepat waktu 1 paket, 1 paket, 1 paket Tersedia ya Data Dias da terlaksaa ya pamera PIS 100% 10,000,000 10,000,000 APBD Dias Gk PIS 100% 22,000,000 22,500,000 APBD Dias Gk PIS 100% 137,460,000 145,000,000 APBD Dias Gk PIS
Program Peigka ta Kualitas Pelayaa Publik Peyeleg garaa Pelayaa Publik Implemet asi, Evaluasi da Pelapora Pecapai a Stadar Pelayaa Miimal (SPM) Reformas i Birokrasi da Pelayaa Publik Akutabil itas Kierja Pemerit ah Daerah Meigka t Nilai IKM SKPD Guugki Guugki Guugki 100% 15,920,000 20,500,000 Dias Gk PIS Dok. IKM, Dok RTP Jumlah Dokume SPM Peragak at daerah 2 Dokume, 2 Dokume 2 dokume Tersedia ya dokume pegukura 100% 7,420,000 12,000,000 APBD Dias Gk PIS Tersedia ya Dokume SPM 100% 8,500,000 8,500,000 APBD Dias Gk PIS Program Peigka ta Kesejahte raa Pedampi ga Fakir Miski da PMKS Reformas i Birokrasi da Pelayaa Publik Akutabil itas Kierja Pemerit ah Daerah Meigka t Guugki Guugki Proseta se PMKS yag meeerim a Jamia 100% 3,298,543,750 3,299,000,000 Dias Gk PIS Jmlh 200ptgs Petugas d pedampi g yg meigkat kapasitas Nya Prosetas e batua utuk pemeuha kebutuha dasar 100% 979,121,750 750,000,000 APBD Dias Gk PIS
Jml keluaraga miski yg memaham i utuk wirausaha, jml kerjasama pelaku kesos, Jml Perima pelat iha PSM, Jml Krg Tarua yg meerima pembiaa, Jml Orsos yg meerima biaa, Jml LKSA merima biaa, Jml petugast KSK, Jmlah WKSBM yag megikuti bimtek 200 orag 20 klp Usep Km 10 lksi 18 kec 30 klp 200 orag 18 kec 9 klp 16 klp/160 PETUGA S Kube Fm, 3 klp/30 orag Usep KM, 26 KK RTLH Prosetas e batua utuk pemeuha kebutuha dasar 100% 610,000,000 610,000,000 PIWK
Pelayaa Perlidu ga da Jamia Guugki Jumlah Peserta yag memaham i PMKS dlm Halu, Jumlah Pati Asuha yag memperol eh pembiaa, JMlh korba sosial yag meerima layaa perlidug a hukum 200 psrta, 18 PA/180 orag, 75 orag Prosetas e PMKS yag medapat jamia sosial 100% 1,709,422,000 500,000,000 APBD Dias Gk PIS 1.13,01.03 Program Peigka ta Rehabilit asi Peyeleg garaa Rehabilita si da Pegasut amaa Disabilitas Meigka tya Budaya, da Peagg ulaga Kemiski a Jmlah Pedudu k miski meuru Proseta se Guugki pedudu k miski yag terlayai Guugki 100% 1,456,016,250 1,445,000,000 Dias Gk PIS Jumlah Peserta pelatiha disabilitas 20 org Prosetas e peigkat a kesejahter aa bagio masyarak at peyada g sosial 100% 620,222,500 1,270,000,000 APBD Dias Gk PIS
Jml batua kpd peyada g disabilitas 210 orag Jumlah 120 KK KK korba Becaa Jl 5 jeasah jeasah terlatar jmlh 100 orag pemberia batua kebutuha dasar jmlh 50 orag pelatiha ketrampil a bg aak terlatar Jmlh 15 geladag geladag a yag a terfasilitasi Jmlah 15 peyakit peyakit sosial sosial yag terfasilitasi
140 orag peyada g disabilitas Prosetas e peigkat a kesejahter aa bagio masyarak at peyada g sosial 100% 170,450,000 175,000,000 APBD Dias Gk PIWK Pembiaa Kelembag aa Rehabilita si da Pegelola a Pati sosial Guugki Jumlah perempu a da aak yg mdapat ka sosialisa si 18 jumlh KK miski yg memaha mi utuk wirausah a 75 orag Preetas e 100% 665,343,750 670,000,000 APBD Dias GK peikat a perempu a da aak yag medapa tka perlidug a hukum Lokasi, 2/50 orsos, 30 klpk, 18 lks, 50 WKSBM PIS
kerjasam a pelaku kesos, jmlh peerima pelatiha PSM, Jmlh kragtaru a yg merima pembia a, jml korba yg meerim a layaa perlidu ga sosial, jmlh petugas TKSK, Jmlh WKSBM yg megikut i